| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 65.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UM DRIVE 1.44, DESTINADO A MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SEC.DE ADMNISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 2125.38 | 09360090000104 | COMMAG-COM.DE MAT.PARA CONST.EM GERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, /DESTINADOS AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA /DESENVOLVIDAS PARA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 2125.38 | 09360090000104 | COMMAG-COM.DE MAT.PARA CONST.EM GERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS, /DESTINADOS AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA,/DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 238.00 | 00005743237409 | AILDO BENEDITO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRU-CAO DE PEDRAS QUE IMPEDIAM O CALCAMENTO DA //RUA JOSE CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2004 | 88.20 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES MATINAL DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 180.00 | 00043645755420 | LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA PER-/TENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2004 | 859.68 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A /COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MESES DE NOV/DEZ/03, CONF.LICITACAO /N.007/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2004 | 600.00 | 08541500000142 | POSTO TIKO E TEKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE/P.M.A DURANTE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA MEDI-ANTE A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO, RELATIVOAO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2004 | 1050.00 | 04572211000150 | SO FRUTAS-FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2004 | 450.00 | 04572211000150 | SO FRUTAS-FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOSDE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 05/01/2004 | 675.00 | 04572211000150 | SO FRUTAS-FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, //DESTINADAS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 05/01/2004 | 210.00 | 04572211000150 | SO FRUTAS-FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, //DESTINADAS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE /JOVENS E ADULTOS-RECOMECO, RELATIVO A DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 05/01/2004 | 601.50 | 04572211000150 | SO FRUTAS-FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 05/01/2004 | 327.96 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A/MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES AO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 05/01/2004 | 115.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA/DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AS ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 05/01/2004 | 1300.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEI-COES DAS BANDAS: RITA DE CASSIA REDONDO, E //SOM DO NORTE, COM TODOS OS COMPONENTES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILON PROMOVIDA PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 06/01/2004 | 4150.00 | 05419741000125 | HELIANDRA ARRUDA D.FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESENTACAO MUSICAL DE UM SHOW EMPRACA PUBLICA COM A BANDA CAPUS DE FUSCA EM /COMEMORACAO DO REVEILON DO MUNICIPIO PROMOVI-DO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 06/01/2004 | 2045.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS TIPOGRAFI-COS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS /PELO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 06/01/2004 | 360.00 | 00004442210420 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO ENROLAMEN-TO DE UMA BOMBA SUBMERSSA DE 1,5 CV 2.POLOS /PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 06/01/2004 | 1607.63 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS TIPOGRAFI-COS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS /NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 06/01/2004 | 1000.00 | 00002438168471 | JUDIVAN CEZAR ANANIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE CONTABILIDADE PREPA-RANDO A GFIP DAS ASSOCIACOES DDOS TRABALHADO-RES RURAIS DO MUNICIPIO DE APARECIDA, RELATI-VO A 2¦ E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 06/01/2004 | 2116.18 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO, POR CONTA DO DEBI-TO DE FORNCEIMCNEOT DE ENERGIA ELETRICA DE FATURAS PENDENTES ATE 30/09/2000,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL DA CONTA-11.329-8, NO DIA 06/01/2004, EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 06/01/2004 | 717.37 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS TIPOGRAFI-COS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS /PELA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 07/01/2004 | 240.00 | 00049865528487 | MARIA LUIZA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEADMINISTRATIVO COM LOCACAO NA SEC.DE ADM.(P./TEMP),RELATIVO AO MES DE DEZ/03,CONF.CONT.240/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 07/01/2004 | 483.00 | 00088469700472 | FRANCIONE LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXERCER AS ATIVIDADES DO CARGO NS06-MEDICO, COM LOCACAO NA SEC.DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE DEZ/03, CONF.CONT.0244/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 07/01/2004 | 920.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOPLANTONISTA, NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO /AO MES DE DEZ/03, CONF.CONT.0025/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 07/01/2004 | 250.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL DE INFORMATICA, EDUCACAO E COMUNICACAONA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZ/03, CONF.CONT.0075/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 07/01/2004 | 250.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE /DEZ/03, CONF.CONT.0079/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 07/01/2004 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FATU-RISTA DOS PROGRAMAS SIAN,SIAB,SIM.PBA A CARGODA SEDE DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/03 /CONF.CONT.0067/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 07/01/2004 | 6462.28 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE ATENDI-MENTO BASICO AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO POS-TO MEDICO/UNIDADE MISTA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 07/01/2004 | 150.00 | 00002931858404 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIO-NAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGI-CA, RELATIVO AO MES DE DEZ/03, CONF.CONT.095/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 07/01/2004 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIO-NAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, RELA-TIVO AO MES DE DEZ/03, CONF.CONT.0070/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 07/01/2004 | 1000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO,/UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMO-RACAO DO REILLON DO MUNICIPIO DE APARECIDA //PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARE-CIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 07/01/2004 | 519.76 | 00000000000000 | CLARO BSE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO CELULAR DE N.9315.0566, PERTENCENTE AO GA-BINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA,/CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 08/01/2004 | 240.00 | 00006324083403 | MIRCLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE DEZ/03, CONF.//CONT.0247/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 08/01/2004 | 240.00 | 00027797072833 | SUZANA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE DEZ/03, CONF. /CONT.00243/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 08/01/2004 | 6314.77 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS/PEDAGOGICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000434 | 08/01/2004 | 13949.35 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA //ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS:CBS7408, BUP-7345 E KNP--5322 E A KOMBI-NNC-9796PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO /AOS MESES DE OUT A DEZ/03, CONF.TOMADA DE PRECO N.0001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 08/01/2004 | 200.00 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEADMINISTRATIVO A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/03, CONF.CONT.0080/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 08/01/2004 | 200.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAODE ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,NA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS/SITIO TABULEIROCOMPRIDO, RELATIVO AO MES DE DEZ/03,CONF.CONT/00191/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 08/01/2004 | 350.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIEN-TADORA MUSICAL DO CORAL VOZEZ DO CANTO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZDE 2003, CONF.CONT.0134/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 08/01/2004 | 200.00 | 00005030031405 | JORGIANA FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, COMO AGEN-TE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZ/03,CONF.CONT.0077/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 08/01/2004 | 250.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDA-DES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE /KARATE PARA OS ALUNOS DO PETI, RELATIVO AO //MES DE DEZ/03, CONF.CONT.00185/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 08/01/2004 | 200.00 | 00055181031404 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/03, CONF.CONT.0078/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 08/01/2004 | 350.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMA-CEUTICA NA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE DEZ/03, CONF.CONT.00081/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 08/01/2004 | 200.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, COMO AGEN-TE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MES /DE DEZ/03, CONF.CONT.0076/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 08/01/2004 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICO-LOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZ/03, CONF.CONT.0071/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 08/01/2004 | 600.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORD.DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE RELATIVO AO MES/DE DEZ/03, CONF.CONT.0207/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000442 | 08/01/2004 | 4267.25 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL UTILIZADO NA CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS EM/CONVENIO CELEBRADO ENTRE A P.M.A E O DNER, DURANTE OS MESES DE OUT/NOV/DEZ/03, CONF.LICITACAO N.0001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 09/01/2004 | 6592.29 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO A DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 09/01/2004 | 871.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA DO FPM, EM 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000540 | 09/01/2004 | 4499.85 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA //ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR ASTRA DE /PLACA:MOL-3812, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE OUT E NOV/03, CONFTOMADA DE PRECO N.0001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000558 | 09/01/2004 | 5845.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O /ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTOR DE PLA-/CAS:HUN-9931 E MNR-4578, PERTENCENTE A SEC.DEOBRAS DURANTE OUT E DEZ/03, CONF.TOMADA DE //PRECO N.0001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 09/01/2004 | 81.11 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS JUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSSDEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000574 | 09/01/2004 | 9891.10 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES,DE PLACAS:MOP-4755, MOQ-2333 E MOP-4944, PER-TENCENTE A SEC.DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE/OUT A DEZ/03, CONF.TOMADA DE PRECO N.0001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 09/01/2004 | 7172.84 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO A DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 09/01/2004 | 6222.89 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO A DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 09/01/2004 | 1820.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA HVH-6266, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AOS MESES DE SET E OUT/03, //CONF.CONT.00175/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 09/01/2004 | 1800.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA:MNK-2825, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOS MESES DE SET E OUT/03 CONFCONT.00183/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 09/01/2004 | 2400.00 | 00072736461487 | FRANCISCO CARLOS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA:BID-5928/CE, DESTINADO AO TRANSPORTEESCOLAR, RELATIVO AOS MESES DE SET E OUT/03,/CONF.CONT.00180/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 09/01/2004 | 2200.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA:KBO-5598, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AOS MESES DE SETE E OUT/03 //CONF.CONT.00181/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 09/01/2004 | 1760.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA:SS-2397, DESTINADO AO TRANSPORTE ES-COLAR, RELATIVO AOS MESES DE SET E OUT/03,CONFORME CONT.00177/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 09/01/2004 | 2000.00 | 00069240477420 | FRANCINALDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA:KBV-1674, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOS MESES DE SET E OUT/03 CONFCONT.00171/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 09/01/2004 | 1400.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA:MNC-8783, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MESES DE SET E OUT/03 CONFCONT.00182/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 09/01/2004 | 2374.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA:MNC-9826, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOS MESES DE SET E OUT/03 CONFCONT.00172/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 09/01/2004 | 1760.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA/MN-0487, DESTINADO AO TRANSPORTE ES-COLAR,RELATIVO AOS MESES DE SET E OUT/03 CONFCONT.00176/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 09/01/2004 | 2750.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA:HUK-4960, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOS MESES DE SET E OUT/03 CONFCONT.00173/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 09/01/2004 | 600.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA:BIF-0853, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZ/03, CONF.CONT./00191/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 09/01/2004 | 1760.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA:BLH-7496, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOS MESES DE SET E OUT/03 CONFCONT.00174/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 09/01/2004 | 1800.00 | 00016071719453 | JOSE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA:MMP-0296, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOS MESES DE SET E OUT/03 CONFCONT.00178/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 09/01/2004 | 1062.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA:CHC-6191, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOS MESES DE SET E OUT/03 CONFCONT.00179/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 09/01/2004 | 1104.37 | 00000000000000 | CLARO BSE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO CELULAR DE N.9315.0566, PERTENCENTE AO GA-BINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA,/CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 12/01/2004 | 30.00 | 00003260221476 | EDICLEIDE SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AJUDA FINANCEIRA P/COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR, JOSEGLEI SOARES DE //ABRANTES, CONFORME SOLICITACAO MEDICA EM ANE-XO, E DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 12/01/2004 | 130.00 | 00005460038421 | ISABELITA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA -MENTO DE UMA INFUSAO NA MAO DIREITA, EM FAVORDA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 12/01/2004 | 2240.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 07(SETE) URNAS FUNE-RARIAS, DESTINADAS A CERIMONIA FUNEBRE DE PESSOAS CARENTES DO MUNCIPIO, DOADO ATRAVES DO /PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 12/01/2004 | 40.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OCONSERTO DO PARA-BRISA DO VEICULO/AUTOMOTOR ASTRA DE PLACA:MOL-3812, PERTENCEN-TE AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 12/01/2004 | 768.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,/DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOSAUTOMOTORES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMEN -TAL VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 12/01/2004 | 3367.95 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS/PEDAGOGICOSE DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS //ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 12/01/2004 | 1123.55 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGI-COS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVI-DADES REALIZADAS NO POSTO MEDICO/UNIDADE MIS-TA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 12/01/2004 | 585.00 | 00042421950449 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE LANTERNANGEM PINTURANO PARALAMA DIANTEIRO/ESQUERDO E NA PORTA ES-QUERDA E LATERAL ESQUERDA DO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA-MOQ-2333, PERTENCENTE A SEC.DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 12/01/2004 | 900.00 | 09233040000158 | INCOLAMA IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS PARA SANEAMEN-TO 2,20X100M, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO /DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE /OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 12/01/2004 | 500.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA /MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 12/01/2004 | 740.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA CI-DADE DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 12/01/2004 | 303.43 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER -GIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 13/01/2004 | 1600.00 | 00026328365810 | JEORGE STEFFERSON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DA /PREFEITURA PARA GARANTIA DA SEGURANCA PUBLICADO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONVENIO 085/2003, CELEBRADO ENTRE A P.M.A E A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 13/01/2004 | 710.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS/FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTETRABALHOS REALIZADOS PARA ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 13/01/2004 | 5230.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B.PAIXAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXTRACAO E TRANSPORTE DE PEDRAS:/PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA JOSE CARNEIRO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 13/01/2004 | 415.00 | 00014123045472 | ANTONIO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FABRICACAO DE UMA CANCELA DE MA -DEIRA PARA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO /DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 13/01/2004 | 5577.06 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE ATENDI-MENTO BASICA QUE ASSISTE AOS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO UNIDADE MISTA DA SEDE /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 13/01/2004 | 250.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA/DE FOSSA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 13/01/2004 | 100.00 | 00002179062494 | JOAO RABELO DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO /DE UM FRETE DE 01 CARRO PARA LEVAR CESTAS BA-SICAS PARA O SITIO SARAPO, DOACAO FEITA ATRA-VES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 13/01/2004 | 150.00 | 00004937306480 | POLYANA DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DAPESSOA ACIMA MENCIONADA PARA AJUDA-LA EM PAGAMENTO DE TAXA ALIMENTAR EXIGIDA PELA ESCOLA /AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA-PB, DOACAO FEITAATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 13/01/2004 | 130.00 | 00003260063463 | ADRIANO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, EM FAVOR /DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, PARA AJUDA-LA NA/COMPRA DE UM COMPRESSOR TORAXICO, DOADO ATRA-VES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 13/01/2004 | 237.05 | 00003599509816 | MANOEL LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA DE UMA PASSAGEM PARA //SAO PAULO, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONA-DA, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 14/01/2004 | 500.00 | 00004614994440 | TARSICO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SERVICO DE GRAVACAO DE 100 CDS /DO CORAL VOZES DO CANTO FORMADO POR ESTUDAN-TES DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS A SEC.DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 14/01/2004 | 2281.50 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DE R:EAVENIDAS ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DE INFRA-ES-TRUTURAS DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 14/01/2004 | 207.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDA -DES DE SANEAMENTO BASICO REALIZADO NA RUA JO-SE CARNEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 14/01/2004 | 240.00 | 00000092350437 | PETRONIO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFO -NISTA SUBTITUTO DO POSTO TELEFONICO DO DISTRITO DE PRENSA REF.AO MES DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 14/01/2004 | 263.14 | 01613168000135 | PASEP- DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE NATU-REZA SOCIAL PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE/APARECIDA, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO //12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 14/01/2004 | 275.57 | 01613168000135 | PASEP- DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE BENEFICIOS DE NATU-REZA SOCIAL - PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL /DE APARECIDA, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO11/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 15/01/2004 | 225.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 15/01/2004 | 425.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS/PROFISSIONAIS (MEDICOS E ENFERMEIROS), QUE //PRESTAM SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIANO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 15/01/2004 | 587.74 | 09353889000246 | REMOTORES-RETIFICA DE MOT.SAO FC§ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,/DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO /AUTOMOTOR DE PLACA:MOP-4944, PERTENCENTE AO /PSF DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 16/01/2004 | 1000.80 | 04971819000157 | ART-PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE //APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 16/01/2004 | 90.00 | 03226365000127 | ONELIA MARIA MARQUES G.RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS UTILIZADOS,DURANTE RECEPCAO DO PESSOAL QUE PARTICIPA DO/CONSORCIO DE TURISMO A SER IMPLANTADO PELO SEBRAE NA REGIAO DO ALTO PIRANHAS, EM VISITA AOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUT/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 16/01/2004 | 102.00 | 03831210000110 | INCAC-IND.E COM.DE ARTEF.DE COURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS OFICIAIS DE //CAMPO DISTRIBUIDAS PARA TIMES DA REGIAO DO MUNICIPIO PARA TREINAMENTO E PARTIDAS OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 16/01/2004 | 230.00 | 00028981931860 | CHARLESTON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA-LONA COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA PARA SAOPAULO EM BENEFICIO DE SUA CONJUGE. DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 19/01/2004 | 1207.55 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 19/01/2004 | 3000.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS /PELO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 19/01/2004 | 845.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES,DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDASPELA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 19/01/2004 | 834.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS E FOTOCOPIAS E ENCADER-NACAO, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS,PELA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 19/01/2004 | 782.26 | 09353889000246 | REMOTORES-RETIFICA DE MOT.SAO FC§ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA/REALIZADA NO VEICULKO DE PLACA:MOP-4944, PER-TENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA VINCULADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 20/01/2004 | 19.90 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER -GIA ELETRICA DE CDCS DE RESPONSABILIDADE DA /PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DEBITADO /NA CONTA DO ICMS (11.329-8). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 20/01/2004 | 13.33 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER -GIA ELETRICA DE CDCS DE RESPONSABILIDADE DA /PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DEBITADO /EM 20/01/04 DA CONTA DO ICMS (11.329-8). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 20/01/2004 | 4833.28 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER -GIA ELETRICA DE CDCS DE RESPONSABILIDADE DA /PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DEBITADO /EM 20/01/04 DA CONTA DO ICMS (11.329-8). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 20/01/2004 | 2498.40 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER -GIA ELETRICA DE CDCS DE RESPONSABILIDADE DA /PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DEBITADO /EM 20/01/04 DA CONTA DO ICMS (11.329-8). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 20/01/2004 | 1335.18 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER -GIA ELETRICA DE CDCS DE RESPONSABILIDADE DA /PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DEBITADO /EM 20/01/04 DA CONTA DO ICMS (11.329-8). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 20/01/2004 | 500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO DE ANUNCIO DE INTERES-SE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DU-/RANTE O MES DE JANEIRO/03, DEBITADO NO DIA 20/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 20/01/2004 | 617.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA DO FPM (21.550-3). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA 6.187-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 20/01/2004 | 129.99 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER -GIA ELETRICA DE CDCS DE RESPONSABILIDADE DA /PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DEBITADO /EM 20/01/04 DA CONTA DO ICMS-(11.329.8) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 21/01/2004 | 695.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS CAR-ROS DE PLACAS:MNC-9796, CBS-7408 E MOU-6519,/DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDADAS DA /SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 21/01/2004 | 2180.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,/DESTINADO AOS CARROS DE PLACAS:BUP-7345, MOU-6519, KNP-5322 E MNC-9796, DESTINADOS AS ATI-VIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 21/01/2004 | 1000.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:ANTONIO FRANCISCO PIRES, PARA O FUNCIONAMENTODA P.M.A, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOV/03, CONF.CONT.N.0016/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 22/01/2004 | 621.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO DE PAVIMENTACAO DA RUA JOSE CARNEIRO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 22/01/2004 | 100.00 | 08797540000150 | ROVECOL-CONCESSIONARIO VOLKSWAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UM ESPELHO RETRO PA-RA KOMBI MNC-9796, PERTENCENTE AO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 23/01/2004 | 710.16 | 00002724813430 | SUELI SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO MANDATO DE SEGURAN-CA QUE BENEFICIA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL SUELI SOARES SILVEIRA, PELOS SEUS SER-VICOS PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 23/01/2004 | 523.66 | 00060116455420 | VALDETE DE LUCIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO MANDATO DE SEGURAN-CA QUE BENEFICIA A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL VALDETE DE LUCIA SILVA PELOS SEUS SER-VICOS PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 26/01/2004 | 550.29 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 26/01/2004 | 1577.15 | 99999999999999 | FRANCISCO BARBOSA DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 26/01/2004 | 8036.33 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 26/01/2004 | 5723.08 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 26/01/2004 | 1287.86 | 99999999999999 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/04, CONF/01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 26/01/2004 | 9666.03 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 26/01/2004 | 1590.29 | 99999999999999 | LUZINETE LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 26/01/2004 | 1061.72 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 26/01/2004 | 5625.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 26/01/2004 | 1131.15 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 26/01/2004 | 465.86 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 26/01/2004 | 586.86 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F.BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 26/01/2004 | 4802.16 | 99999999999999 | FRANCISCO MANOEL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/04, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 26/01/2004 | 2839.59 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 26/01/2004 | 3679.29 | 99999999999999 | AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 26/01/2004 | 760.00 | 99999999999999 | GERALDO PRAXEDES DE SA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 26/01/2004 | 5379.45 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/04, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 26/01/2004 | 3857.44 | 99999999999999 | AMANDA GARRIDO PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 26/01/2004 | 18770.00 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 26/01/2004 | 1294.01 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 26/01/2004 | 1907.08 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 26/01/2004 | 1313.72 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 26/01/2004 | 2395.65 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 27/01/2004 | 253.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DOSPROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DO ICMS-11.329-8, EM 27/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 27/01/2004 | 2104.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO-SUP.DE IMP.E EDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGA-MENTO PELA PUBLICACAO DE DIVERSOS DECRETOS /DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITA-DO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DO ICMS (11329-8) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 27/01/2004 | 350.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS TOTAIS MEDIANTE DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL NA RESOLUCAO DE ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE SEGURANCA, CAIXA ECONOMICA, SEC.DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 02 A 06/02/2004NOS TERMOS DO ART. 2.DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 27/01/2004 | 150.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ACARGO DA SEC.DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE DEZ/03, CONF. /CONT.N.0241/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 27/01/2004 | 200.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-MOU-6240-PB A CARGO DA SEC.DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZ/03, CONF.CONT.N.00227/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 27/01/2004 | 52.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DOSPROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DO ICMS-11.329-8 EM 27/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 27/01/2004 | 172.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTP PELO CONSUMO DAGUA DOSPROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DO ICMS -11.329-8, EM 27//01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 27/01/2004 | 969.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DOSPROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DO ICMS-11.329-8, EM 27/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 27/01/2004 | 672.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DOSPROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DO ICMS - 11.329-8, EM 27/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 28/01/2004 | 60.16 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS CONSUMIDAS /PELO N.543.1121, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 28/01/2004 | 1441.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL.N.543.1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 30/01/2004 | 190.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS 21.550-3, 283.145-7 E 1.273-4,/EM 30/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 30/01/2004 | 142.04 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICI=PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 30/01/2004 | 1832.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL/DE N.543-1121, PERTENCENTE A SEC.DE ADMINIS /TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 30/01/2004 | 5091.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO EM FAVORDO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 30/01/2004 | 0.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 30/01/2004 | 43.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA OS PROPRIOSPUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 30/01/2004 | 43.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE AGUA PARA OS PROPRIOSPUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 30/01/2004 | 1212.84 | 72242316000109 | COMERGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO//E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA QUE ASSISTE OS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO//UNIDADE MISTA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 30/01/2004 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA - SEGURADORA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO/DO VEICULO AUTOMOTOR MICROONIBUS MOU-6519, //PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 30/01/2004 | 129.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO AO DE-TRAN-PB DO MICROONIBUS DE PLACA-MOU-6519, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 30/01/2004 | 3030.89 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 30/01/2004 | 166.50 | 02913772000140 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PARA COMPLEMENTACAO //DOS EMPENHOS DE N.00641, 00649, 01289, 01520/E 01716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 30/01/2004 | 80.00 | 00046748229472 | FRANCISCA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA/DE UM OCULOS DE GRAU EM FAVOR DA PESSOA ACIMAMENCIONADA, DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 02/02/2004 | 540.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS /MEDIANTE O DESLOCAMENTO AO PREFEITO MUNICIPALATE A CAPITAL DO ESTADO RESOLVENDO ASSUNTOS,/JUNTO AS SEC.DE EDUCACAO DE SEGURANCA PUBLICAE OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NO PERIODO DE02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2004, NOS TERMOS DO /ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 02/02/2004 | 200.00 | 01613168000135 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSESSORIA E COORDENACAO DOS INTERESSES COMUNS DA SEC.MUNICIPAL/DE EDUCACAO PARA O EXERCICIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 02/02/2004 | 279.62 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 02/02/2004 | 277.04 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 04 LIQUIDIFICADOR DEMARCA FACILIG, DESTINADO A MANUTENCAO E ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 02/02/2004 | 2300.00 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS EM ATIVIDA-DES NAS CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 02/02/2004 | 2240.77 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MANUTENCAO E COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS EM ATIVIDADES NESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 02/02/2004 | 848.48 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO PARA ATIVIDADES DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 02/02/2004 | 70.00 | 00020299427404 | TEREZA CRISTINA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PARA A REALIZACAO E //APLICACAO DE PROVA SELETIVA DOS AGENTES DE SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 02/02/2004 | 1415.25 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO POS-TO MEDICO AUTA ALVES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 02/02/2004 | 70.00 | 00083945393434 | ELINALDA DA COSTA FERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PARA A REALIZACAO E //APLICACAO DE PROVAS SELETIVAS DOS AGENTES DE/SAUDE DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 02/02/2004 | 7736.40 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL QUE PRESTA/SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 02/02/2004 | 770.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCO-PIAS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 03/02/2004 | 226.33 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO, PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA, DURANTE A FESTIVIDADE PROMOVI -DAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM COMEMORACAO/DO ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 03/02/2004 | 105.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO CONSERTO DO AR CON-DICIONADO ELETROLUX 18.00 BWIS, MANUTENCAO,LAVAGEM, LUBRIFICACAO E CARGA DE GAS R-22, PETENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 03/02/2004 | 240.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA O CONSERTODE UMA GELADEIRA, E EM COMPRESSOR EM BRACO, /4,5 118-220, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 03/02/2004 | 230.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS INCANDECEN-TES, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 03/02/2004 | 132.88 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO, PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA /DA COMUNIDADE DE CARAIBAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 03/02/2004 | 250.00 | 00003195903482 | JOANA CLEIDE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVI-COS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO POS-TO DE SAUDE DE PRENSA, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 03/02/2004 | 295.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS/PROFISSIONAIS, ENFERMEIROS DO PSF, QUE TRABA-LHAM DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 03/02/2004 | 315.00 | 00002180666438 | KATIA CILENE CUNHA B.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MINISTRAN-TE DE CURSO DE PREPARACAO PEDAGOGICA REALIZA-DO COM OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 03/02/2004 | 1080.00 | 04577062000111 | F.M.MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS, DESTINADOS AREFORMA DA UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 04/02/2004 | 653.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,/DESTINADO A MANUTENCAO DOS ONIBUS DO ENSINO /FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 04/02/2004 | 125.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVICOS PRESTADOSEM MECANICA DOS ONIBUS, PERTENCENTE AO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 04/02/2004 | 150.00 | 00028981931860 | CHARLESTON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE PEDAGOGICA A CAR-GO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 04/02/2004 | 136.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,/DESTINADOS AO CONSERTO DOS VEICULOS AUTOMOTO-RES, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 04/02/2004 | 157.50 | 00095188355434 | PEDRO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DOACAO, EM FAVOR DA PESSOA /ACIMA MENCIONADA PARA TRES HORAS E MEIA DE //TRATOR NO CORTE DE TERRA,DOACAO FEITA ATRAVESDO PROGRAMA, DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 04/02/2004 | 150.00 | 00006066799444 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DEUMA URNA FUNERARIA, DOACAO FEITA ATARVES DO /PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 04/02/2004 | 225.00 | 00071325913472 | EDGAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 04/02/2004 | 1600.00 | 00026328365810 | JEORGE STEFFERSON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA //PREF.MUN.PARA A GARANTIA DA SEG.PUB.DO MUN.DEAPARECIDA A SER DIST.COM TODOS OS POLICIAIS /QUE PRESTAM SERV.MENCIONADO, REF.O ORC.P/ALI-MENTACAO E HOSPED.DOS MESMOS DE ACORDO COM O/CONV.085/03,ENTRE A PREF.DE APARECIDA E SEC./DE SEG.PUB.DO ESTADO DA PARAIBA, REF.A JAN/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 05/02/2004 | 590.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 05/02/2004 | 240.00 | 00034308024404 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAL DA UNI-DADE ESCOLAR DE DUAS LAGOAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 05/02/2004 | 1460.90 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 05/02/2004 | 450.00 | 08601007000170 | F,MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PACAS E ACESSORIOS,/DESTINADO A MANUTENCAO DO CARRO SAVEIRO LOCA-DO A SEC.DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 05/02/2004 | 50.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO PELO CONSERTO DE 02 CA-NETAS DE ALTA ROTACAO E TAXA DE DESLOCAMENTO,NO APARELHO ODONTOLOGICO NO POSTO DE APARECI-DA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 05/02/2004 | 6357.35 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTO-/RES, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 05/02/2004 | 1397.05 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO CARRO ASTRA, PERTENCENTE AO/GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 05/02/2004 | 1200.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM PALCO PARA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DURAN-TE COMEMORACAO DO ANO NOVO PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 05/02/2004 | 720.00 | 01208836000149 | KEMAC-KENNEDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 06 MILHEIROS DE TIJOLOS DE BLOCO DE 08 FUROS, DESTINADO A MANUTENCAO DE OBRAS REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DODISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 05/02/2004 | 2874.05 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O/FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES,PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 06/02/2004 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONA-MENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR A CARGO/DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE JAN/04, CONF.CONT.0022/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 06/02/2004 | 250.00 | 00026748592453 | FRANCISCO DE SALES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO,RELATIVO AO MES DE JAN/04, CONF.CONT.0019/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 06/02/2004 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NO/DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANDE 2004, CONF.CONT.0017/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 06/02/2004 | 30.00 | 00003260510400 | JOAO BOSCO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UM EXA-MES DE VISTA EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIO-NADA, DOACAO ATARVES DO PROGRAMA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 06/02/2004 | 80.00 | 00003260900454 | MARIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA DE 02 (DUAS) HORAS DE /TRATOR PARA CORTE DE TERRA, EM BENEFICIO DA /PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOACAO FEITA ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 06/02/2004 | 1123.62 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-/GIA ELETRICA, DURANTE A FESTIVIDADE PROMOVIDAPELA PREFEITURA MUNICIPAL EM COMEMORACAO DO /ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 06/02/2004 | 189.00 | 02211156000147 | ROBERTO COMERCIO DE AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,/DESTINADOS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO /AUTOMOTOR DE PLACA MOP-4944, (FIAT DO PSF), /PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 06/02/2004 | 250.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL DE INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO/(IEC)NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AOM ES DE JAN/04, CONF.CONT.0079/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 06/02/2004 | 240.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE JAN/04, CONF.CONT.0083/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 06/02/2004 | 250.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE JAN/04, CONF.CONT.0089/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 06/02/2004 | 920.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOPLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JAN/04, CONF.CONT.0087/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 06/02/2004 | 350.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENH APARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMA-CEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JAN/04, CONF.CONT.0073/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 06/02/2004 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICO-LOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA,RELATIVO AO MES DE JAN/04, CONF.CONT.0090/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 06/02/2004 | 235.00 | 00096552468415 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE /JARDINAGEM E TRANSPORTE DE AGUA EM CARROCA //COM TRACAO ANIMAL PARA IRRIGAR AS PLANTAS DASPRACAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 06/02/2004 | 240.00 | 00026313626400 | VALDEMAR NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA LAVANDERIA PUBLICA DASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 06/02/2004 | 400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUN-TO A SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JAN/04,CONF.CONT.0085/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 06/02/2004 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTA-DORA A CARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO/MES DE JAN/04, CONF.CONT.187/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 06/02/2004 | 300.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RAMENTO TACNICO CONTABIL, AUXILIANDO A CONTA-DORIA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS /DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/04, CONFCONT.0086/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 06/02/2004 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COM-PUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E /CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANDE 2004, CONF.CONT.00081/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 06/02/2004 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JAN/04, CONF.CONT.0088/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 06/02/2004 | 1000.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA:ANTONIO FRANCISCO PIRES, PARA FUNCIONAMENTO DAPMA A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE JAN/04, CONF.CONT.0016/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 09/02/2004 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AINTERNET VIA RADIO DE USO DA PREFEITURA DE //APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JAN/04, CONF.//CONT.072/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 09/02/2004 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:CECILIO ABRANTES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA /DELAGACIA DE POLICIA, A CARGO DA SEC.DE ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JAN/04, CONF. /CONT.0018/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 09/02/2004 | 680.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RIA TECNICA CONTABIL E TRIBUTARIA, JUNTO A //SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESJAN/04, CONF.CONT.0078/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 09/02/2004 | 1000.00 | 00002064968423 | DAMIAO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-MNR-4578, RELATIVO AO MES DE DEZ/03,CONF.CONT.200/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 09/02/2004 | 600.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NOSITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/04, CONF.CONT.0021/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 09/02/2004 | 220.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER/AS FUNCOES ADMINISTRATIVAS, JUNTO AO MERCADO/DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JAN/04, CONF.CONT.0080/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 09/02/2004 | 200.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO EMPENHO COMPLEMENTAR DE N.00236-4 DE 09/02/04, RELATIVO AO MES DE JAN/04,CONFORME CONT.0021/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 09/02/2004 | 1000.00 | 00002064968423 | DAMIAO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-MNR-4578, CONF.CONT.0185/04, RELATI-VO AO MES DE JAN/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 09/02/2004 | 600.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JAN/04, CONF.CONT.0082/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 09/02/2004 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, COMO FATU-RISTA DOS PROGRAMAS SIAN, SIM, SIAB, PBA, A /CARGO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANDE 2004, CONF.CONT.0077/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 09/02/2004 | 200.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA-MOU-6240-PB, DESTINADO A CONDUCAO DOS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM //ATIVIDADES NA ZONA URBANA E RURAL, DO MUNICI-PIO, A CARGO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JAN/04, CONF.CONT.0094/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 09/02/2004 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL, NAS ACOES E PROGRAMAS SOCIAIS /DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JAN/04, CONFCONT.0084/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 09/02/2004 | 150.00 | 00002931858404 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:JOSE CARNEIRO S/N, NESTA CIDADE PARA FUNICONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA/A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, RELATI-VO AO MES DE JAN/04, CONF.CONT.0021/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 09/02/2004 | 350.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.REF.A /EXECUCAO DE ATIV.DE COORD.DA COMUN.INST.DO GOVERNO MUNC.DE CURSO DE ARTES CENICAS PARA ALUNOS DAS ESC.DO ENS.FUND.DO MUNC.E DE ELAB.DE/PROJETOS CULTURAIS PARA AQUIS.DE RECURSOS FI-NANCEIROS, JUNTO A ORGAOS ESTADUAL OU FEDERALDE INCENTIVO A CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/04, CONF.CONT.0093/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 09/02/2004 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO/DE UM IMOVEL SITUADO A RUA. ANTONIO FRANCISCOPIRES S/N, NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTODO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO /INFANTIL A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURARELATIVO AO MES DE JAN/04, CONF.CONT.0023/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 09/02/2004 | 350.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIEN-TADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO A CAR-GO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JAN/04, CONF.CONT.0097/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 10/02/2004 | 3030.89 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO AO MES E JAN/04 (FOLHA DOS PROFESSORES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 10/02/2004 | 1943.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO AO MES DE JAN/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 10/02/2004 | 6333.74 | 99999999999999 | ADEILDE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEFEV/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.(FUNDEF 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 10/02/2004 | 10576.33 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEFEV/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.(FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 10/02/2004 | 5853.91 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEFEV/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.(FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 10/02/2004 | 1994.95 | 99999999999999 | FRANSICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEFEV/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.(FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 10/02/2004 | 8553.82 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEFEV/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.(FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 10/02/2004 | 13140.61 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEFEV/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.(FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 10/02/2004 | 2267.73 | 99999999999999 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENH APARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEFEV/04,CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 10/02/2004 | 1760.18 | 99999999999999 | LUZINETE LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEFEV/04,CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 10/02/2004 | 1529.15 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEFEV/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 10/02/2004 | 1397.72 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEFEV/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 10/02/2004 | 1187.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR/DE PLACA - MNC-9826, DESTINADO A CONDUCAO DE/ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL E/OU ESTADUALNO PERCURSO ANGICOS/ANGELICA/APARECIDA, RELA-TIVO AO MES DE NOV/03, CONF.CONT.0172/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 10/02/2004 | 880.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-BLH-7496, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL E/OU ESTADUAL,/RELATIVO AO MES DE NOV/03, CONF.CONT.0174/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 10/02/2004 | 900.00 | 00016071719453 | JOSE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-MMP-0296, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL E/OU ESTADUAL/NO PERCURSO GADO BRAVO/ESTORINHO/VARZEA DO MENINO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE NOV/03, //CONF/CONT.0178/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 10/02/2004 | 1200.00 | 00072736461487 | FRANCISCO CARLOS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-BID-5928, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCUSO APARECIDA/ABA/ /BOI-MORTO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE NOV//03, CONF.CONT.0180/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 10/02/2004 | 900.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-MNK-2825, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO/SERTRA AZUL/AN-GICOS/VARZEA DO PINTADO/VARZEA DO CANTINHO,RELATIVO AO MES DE NOV/03, CONF.CONT.0183/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 10/02/2004 | 910.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-HVH-6266, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO/ESTREITO/SERRO-TE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, RELATIVO AO/MES DE NOV/03, CONF.CONT.0175/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 10/02/2004 | 1375.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-HUK-4960, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO/ACAUA/APARECIDA/ASSENTAMENTO DE ACAUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF.CONT.0173/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 10/02/2004 | 880.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-SS-2397, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPALE/OU ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE NOV/03,CONFCONT.0177/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 10/02/2004 | 880.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-MN-0487, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU -DANTES, DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI-PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO/EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA, RELATIVO AO MES DE NOV/03, CONF./CONT.0178/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00069240477420 | FRANCINALDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-KBV-1674, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE NOV/03,CONF.CONT.0171/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 10/02/2004 | 700.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-MNC-8783, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL, NO PERCURSO/CAJAZEIRAS VE-LHA/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS VELHA, RELATI-VO AO MES DE NOV/03, CONF.CONT.0182/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 10/02/2004 | 1100.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-KBO-5598, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMI-NISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO /MES DE NOV/03, CONF.CONT.0181/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 10/02/2004 | 1062.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE /PLACA-CHC-6191, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI -PAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO/APARECIDA/RIA -CHAO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE NOV/03, //CONF.CONT.0179/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 10/02/2004 | 3926.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS PROFESSO-RES DO PROGRAMA PEC, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/03, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 10/02/2004 | 5625.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE /FEV/04, CONF.01 DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 10/02/2004 | 1485.81 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEFEV/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 10/02/2004 | 405.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DIANTE /DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO RESOLVENDO /ASSUNTOS, JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO,/SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL ENTRE, OUTROS /ORGAOS NO PERIODO DE 11 A 13 DE FEV/04, NOS /TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 10/02/2004 | 465.86 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE /FEV/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 10/02/2004 | 773.52 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F.BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE /FEV/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 10/02/2004 | 6391.19 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBROGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO AO MES DE JAN/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 10/02/2004 | 4226.44 | 99999999999999 | AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEFEV/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 10/02/2004 | 6655.43 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEFEV/04, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 10/02/2004 | 760.00 | 99999999999999 | GERALDO PRAXEDES DE SA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEFEV/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 10/02/2004 | 3857.44 | 99999999999999 | AMANDA GARRIDO PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEFEV/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 10/02/2004 | 18770.00 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEFEV/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 10/02/2004 | 2760.87 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEFEV/04, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 10/02/2004 | 6349.11 | 99999999999999 | FRANCISCO MANOEL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEFEV/04, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 10/02/2004 | 1100.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA DO FPM, EM 10/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 10/02/2004 | 149.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO DEBITO DE JUROS E MULTAS, JUNTOAO INSS, EM 10/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 10/02/2004 | 5308.35 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO, JUNTO /AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/02/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 10/02/2004 | 1694.01 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEFEV/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 10/02/2004 | 2515.90 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEFEV/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 10/02/2004 | 1799.15 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEFEV/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 10/02/2004 | 3171.80 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEFEV/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 11/02/2004 | 930.00 | 00027650847420 | HELENO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO COBERTU-RA DE MADEIRA, DA UNIDADE ESCOLAR DO DISTRITODE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 11/02/2004 | 1148.00 | 00004634764415 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FRETE,PARA A RETIRADA DE ENTULHO E TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE //OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 11/02/2004 | 1150.00 | 00057648697491 | JOAO BADU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS E AVE-NIDAS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 11/02/2004 | 140.00 | 00002071219406 | DOMINGOS CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE POR SEUS SERVICOS PRESTADOS EM VEI-CULO TRACAO ANIMAL IRRIGANDO AS PLANTAS DE //PRACAS E JARDINS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 11/02/2004 | 1280.00 | 00030931665434 | ELIZABETE GARCIA DE ARAUJO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFER, DURANTE CONFRATERNIZACAO DASATIVIDADES DE TURISMO REALIZADAS PELO SEBRAE-PB E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 11/02/2004 | 200.00 | 00019130155487 | JOSE ARNOBIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA-LONA COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTACAO PARATRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 11/02/2004 | 200.00 | 00033229466810 | MARIA DO DESTERRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA-LA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTACAO P/TRATAMENTO DE SAUDE, DOACAO FEITA ATRAVES DO/PROGRAMA DE ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 11/02/2004 | 200.00 | 00006179383421 | JUVINA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO EM BENEFICIO/DA PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA AJUDA-LA NA /COMPRA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 11/02/2004 | 200.00 | 00046733345404 | JOAO MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 05 HORAS DE TRATOR DE CORTE DE TERRA, /DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 11/02/2004 | 120.00 | 00052709426404 | PEDRO CICUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS NO /CONSERTO DE 04 FOGOES DE 04 ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 11/02/2004 | 240.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL DO /DISTRITO DE PRENSA, DURANTE O MES DE JAN/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 11/02/2004 | 300.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATRI-CULAS ESCOLAR E DESFILE COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E OUTRAS ATIVIDADES REALIZADASPELA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 11/02/2004 | 320.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS GRA-FICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 11/02/2004 | 683.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS DE /FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO, DESTINADO A MANU -TENCAO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 12/02/2004 | 200.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DA/FAUSTINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 12/02/2004 | 80.00 | 00031309992487 | JOSE SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE EDU-CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 12/02/2004 | 180.00 | 00003320004433 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA-LO,NO PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR PARA CORTE DETERRA, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 12/02/2004 | 160.00 | 00004132423409 | RAIMUNDO GOMES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA-LO/NO PAGAMENTO DE HORAS DE TRATAR PARA CORTE DETERRA, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 12/02/2004 | 250.00 | 00064679934468 | MANOEL PEREIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 12/02/2004 | 362.00 | 00005047094456 | FRANCISCO DE ASSIS BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRABSLHO DE RETIDADA DE ENTULHO, A /CARGO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 13/02/2004 | 250.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPOTARIA NO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 13/02/2004 | 352.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA PULVE-RIZACAO E IRRIGACAO DAS PLANTAS DA PRACA JOAOVITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 13/02/2004 | 499.32 | 03609595000175 | SES FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ME-DICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DO POSTO MEDICO/UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 13/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ADRIANA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO //PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INSFANTIL(PETI), RELATIVO AO MES DE DEZ/03, CONF.FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 13/02/2004 | 380.00 | 04176664000167 | MAX TROC-TC COM.E SERV.AUTOM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS MECANICO/PRESTADO NO CONERTO DO VEICULO ASTRA DE PLACAMOL-3812, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL/DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 13/02/2004 | 1046.00 | 04176664000167 | MAX TROC-TC COM.E SERV.AUTOM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,/DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO ASTRA DE PLACA-MOL-3812, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 13/02/2004 | 500.00 | 34028316374100 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRA-FOS NO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DO PROGRAMA /DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),RELATIVO AOS MESES NOV E DEZ/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 13/02/2004 | 100.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C.ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALI-ZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MA-RIA DAYANE NEVES DE SOUSA, DOACAO FEITA ATRA-VES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 13/02/2004 | 301.00 | 00004024494449 | RAIMUNDO NONATO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CAPOTARIA NO CONSERTO DAS CADEIRAS /DOS ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 13/02/2004 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A RUA:PROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SED.DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 13/02/2004 | 444.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVI-COS DE FOTOCOPIA E ENCADERNACAO, DESTINADO AMANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 16/02/2004 | 100.00 | 00003261142464 | ZENILDA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA -MENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MEN-CIONADA, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE/ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 16/02/2004 | 2140.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS UTILIZADOS PE-LOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS:MOP-4755 -MOQ-2333 E MOP-4944, PERTENCENTES A SEC.DE //SAUDE, DURANTE O ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 16/02/2004 | 2140.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS UTILIZADOS PE-LOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS:MOP-4755 -MOQ-2333 E MOP-4944, PERTENCENTES A SEC. DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 16/02/2004 | 6848.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DES.REF.A //AQUIS.DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS /01 CONSULTORIO SIMPLEX L-AZUL CELESTE, 01 MO-CHO MECANICO NORMAL GT PLUS,01 FOTO OPTILIGHTLD 127/220V-50/60-HZ E 01 AMALGAMADOR AMALGA/MIX 220V-50/60HZ, DESTINADO A MANUT.DO POSTO/DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA DA SEDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 17/02/2004 | 21.08 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PROPRIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS/EM 17/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 17/02/2004 | 289.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,/DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS/PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 17/02/2004 | 353.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS NOS VEICU-LOS AUTOMOTORES DE PLACAS-MOQ-2333, MNC-9796,MOP-4944 E MOP-4755, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 17/02/2004 | 2660.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTO-LOGICOS - 01 COMPRESSOR TWISTER, 01 AUTOCLAVELISTER 12 LITROS, 01 ALTA ROTACAO NECTA LS //ODONTOPEDIATRIA, 01 MICRO-MOTOR CALU E 01 CONTRA-ANGULO, DESTINADO A MANUT.DO POSTO DE SAUDE E ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 17/02/2004 | 3184.97 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PROPRIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS/EM 17/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 17/02/2004 | 13.54 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PROPRIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS/EM 17/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 17/02/2004 | 4990.58 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PROPRIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS/EM 17/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 17/02/2004 | 10000.00 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS DA //BOLSA DE MAES DO PETI, RELATIVO AOS MESES DE/NOV E DEZ/03, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 17/02/2004 | 1418.43 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PROPRIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS,EM 17/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 17/02/2004 | 1308.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE DECRETOS DE INTERSSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEBITADO DO ICMS (11.329-8)EM17/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 17/02/2004 | 231.98 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PROPRIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS/EM 17/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 17/02/2004 | 53.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,/DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULO /KOMBI, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 17/02/2004 | 100.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO DOVEICULO KOMBI, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 18/02/2004 | 93.60 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS LACTA, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCASMATRICULADAS NA CRECHE ALEXANDRINA FERREIRA /DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 18/02/2004 | 88.76 | 01838573000402 | LOJAO 1,99-MUNDO DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINA -DOS AS ATIVIDADES RECREATIVAS E DE MANUTENCAOQUE E DESENVOLVIDA NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 18/02/2004 | 124.15 | 09505215000309 | A OURO BRANCO- R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS/A REALIZACAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS PROMO-VIDAS COM OS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 18/02/2004 | 44.50 | 00003260823441 | MARIA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA-LANO TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE,AUXILIANDO NO DESLOCAMENTO PARA A REFERIDA CIDADE, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 19/02/2004 | 64.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MENUTEN-CAO MECANICA DO VEICULO ASTRA DE PLACA:MOL-3812, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 19/02/2004 | 455.13 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,/DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO /ASTRA DE PLACA:MOL-3812, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 19/02/2004 | 265.91 | 01613168000135 | PASEP- DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL - PASEP, NO PERIODO DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 19/02/2004 | 250.00 | 00090586085815 | ANASTACIO PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E ELBORACAODA PLANTA BAIXA PARA O CALCAMENTO DA RUA JOAOTEODORO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 20/02/2004 | 120.00 | 00067530222449 | JOAO NOILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRSTACAO DE SERVICOS DE ELBORACAOMANUTENCAO E ATUALIZACAO DA WEB-PAGE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA-PB RELATIVO AOMES DE DEZ/03, CONF.CONT.0234/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 20/02/2004 | 478.06 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA 21.550-3 E 6.187-5, NO DIA 20//02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 20/02/2004 | 280.63 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTP PELO CONSUMO DE ENER -GIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVI-DADES DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPALDE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 20/02/2004 | 1918.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS UTILIZADAS DURANTE ENTERRO FUNEBRE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 20/02/2004 | 220.00 | 00016015835400 | JOAQUIM AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SODA ME-CANICA NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE AO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 26/02/2004 | 59.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PU-BLICOS, DEBITADO EM 26/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 26/02/2004 | 94.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PU-BLICOS, DEBITADO EM 26/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 26/02/2004 | 162.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PU-BLICOS, DEBITADO EM 26/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 26/02/2004 | 87.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PU-BLICOS, DEBITADO EM 26/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 26/02/2004 | 1467.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PU-BLICOS, DEBITADO EM 26/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 26/02/2004 | 90.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PU-BLICOS, DEBITADO EM 26/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 27/02/2004 | 4697.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTESATENDIDOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DEAPARECIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 27/02/2004 | 1.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA 283.145-7, EM 27/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 27/02/2004 | 1154.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - SEGUROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS FEITAS NESTA CONTA CORRENTE DE N 9054-9 FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/03/2004 | 12.00 | 02913772000140 | EXPRESSO GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE TRANS-PORTE DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL /PARA JOAO PESSOA-PB, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/03/2004 | 1177.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TERIFAS TELEFONICASDO TERMINAIS DE Ns.543-1162, 543.1120 E 543.-1121, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/03/2004 | 624.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO/UNIDADE MISTA PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/03/2004 | 150.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE/ELETRICA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCEN -TES A SEC.DE SAUDE NO PERIODO DE 01/02 A 29//02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/03/2004 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTA -DOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO-COM/PUTADOR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/03/2004 | 150.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE/ELETRICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE /OBRAS, NO PERIODO DE 01/02 A 29/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/03/2004 | 83.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE CONSERTO MECANICO DORADIADOR DA CACAMBA DE PLACA HUN-9931, PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/03/2004 | 120.00 | 00005887453400 | ENICO MONTEIRO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE SOLDA REALIZADA NO /VEICULO CACAMBA DE PLACA HUN-9931, PERTENCEN-TE A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/03/2004 | 364.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE /EDUCACAO NO PERIODO DE 01/02 A 29/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/03/2004 | 638.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADA/A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/03/2004 | 2930.00 | 02739735000167 | MADEIREIRA CORDEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS, DESTINADASA OBRA DE RECUPERAAO E CONSERVACAO DA UNIDADEESCOLAR DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/03/2004 | 280.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1100,/PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/03/2004 | 141.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.REF.AO/PAG.DE 04 (QUATRO) DIARIAS, MEDIANTE SEU DES-LOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER /ASSUNTOS DESSA EDILIDADE JUNTO, A SEC.DE EDU-CACAO, CAIXA ECONOMICA, SEC.DE INFRA ESTRUTU-RA E OUTROS ORGAOS NAO GOVERNAMENTAIS NO PERIODO DE 01 A 04/03/04, NOS TERMOS DO ART.2§ DALEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/03/2004 | 300.00 | 00012880456894 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO/DE PROTESE DENTARIA DISTRIBUIDA A PESSOA CA -RENTE DO MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMADE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/03/2004 | 200.00 | 00003817443455 | LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO DE HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIAL SO-CIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/03/2004 | 619.92 | 68704923000753 | BCP-TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO CELULAR DE N.93150566, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/03/2004 | 126.00 | 00097879592415 | EDIVAN LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEI-RO DE HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIASOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/03/2004 | 100.00 | 00003812670402 | BENEDITO FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDAR-LE EM ATIVIDADE ACADEMICAS DO CURSO DE AGRO-NOMIA, DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/03/2004 | 100.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AIXLIO FINANCEIRO PARA AJUADAR-ME NAS ATIVIDADES ACADEMICAS (COMPRA DE MATERIAL,XEROX) DO CURSO DE AGRONOMIA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/03/2004 | 113.00 | 00043702317449 | JERONIMO ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA-LO EM TRATAMENTO DE SAUDE E COMPLEMENTACAO //ALIMENTAR, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 02/03/2004 | 80.00 | 00003260900454 | MARIA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA-LANO PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR PARA CORTE DETERRA, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 02/03/2004 | 200.00 | 00071385592400 | ZULMIRA BENIGNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA-LA EM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO ATRAVES DO /PROGRAMA DE ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 02/03/2004 | 150.00 | 00000090988442 | FRANCISCO BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGA -MENTO DE HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA,DOADO ATRAVES DO PROGRAMA, DE ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 02/03/2004 | 4600.00 | 24213704000100 | SUPERMERCADO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE DE COPA/COZINHA, DESTINADOS A MANUTENCAO //DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS 13 (TREZE) /UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 02/03/2004 | 240.00 | 00009832051754 | ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO,COMO AUXILIAR DE SERVICO NA UNIDADE ESCOLAR /DO SITIO CAJAZEIRINHA, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 02/03/2004 | 7628.40 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASPELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA /DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEC.DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003891 | 02/03/2004 | 5172.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE ATENDI-MENTO BASICO, QUE ASSISTE AOS PACIENTES CON -SULTADOS AO POSTO MEDICO UNIDADE MISTA DA SE-DE DO MUNICIPIO, CONF.LICITACAO N.0001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 03/03/2004 | 264.00 | 03351997000112 | IDEAL - EDITORA GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA /SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 03/03/2004 | 1600.00 | 00048506443415 | ANTONIO RONALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VLR.QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.REF.AO //PAG.DE CONTRAPARTIDA DA PREF.MUN.PARA A GARANTIA DA SEG.PUB.DO MUN.DE APARECIDA A SER DIS-TRIBUIDO COM TODOS OS POLIC.QUE PRESTAM O SERVICOS MENCIONADO, REF.O ORC.PARA ALIMENTACAO,E HOSP.DOS MESMOS,DE ACORDO COM O CONV.N.085/2003 CELEB.ENTRE A PREF.DE APARECIDA E A SEC.DA SEG.PUB.DO EST.DA PARAIBA REL.A JAN/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 03/03/2004 | 264.00 | 03351997000112 | IDEAL - EDITORA GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO PARA AS ATIVIDADESDA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 03/03/2004 | 264.00 | 03351997000112 | IDEAL - EDITORA GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA /SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 03/03/2004 | 454.50 | 00054919819404 | FRANCISCO TORRES CACAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS, A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLA-RES VINCULADAS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 03/03/2004 | 1030.00 | 00064679934468 | MANOEL PEREIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ATIVIDADES DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DA UNIDADE ESCOLAR DO DIS-/TRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 03/03/2004 | 250.00 | 00004975231409 | FRANCISCO FLAMARION DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS OS SERVICOS /PRESTADOS NA PARTE ELETRICA NA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 03/03/2004 | 200.00 | 00005887149418 | MIDZAN BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA-LA EM TRATAMENTO DE SAUDE E COMPLEMENTACAO //ALIMENTAR, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA /DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 03/03/2004 | 180.00 | 00004935335408 | MARIA DO SOCORRO DANTAS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGA -MENTO DE HORAS DE TRATAR PARA CORTE DE TERRA,DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SO-CIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 03/03/2004 | 900.00 | 01613168000135 | RODAO ACESSORIOS-LUCIANO RAMALHO BRILHAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) RODAS PARA O VEICULO AUTOMOTOR ASTRA DE PLACA-MOL-38/12, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 03/03/2004 | 264.00 | 03351997000112 | IDEAL - EDITORA GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 04/03/2004 | 255.00 | 00069240477420 | FRANCINALDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SERVICO DE FRETE EM VEICULO AUTOMOTOR CONDUZINDO MATERIAIS DEDATICOS PARA AS/ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE EDUCACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 04/03/2004 | 122.00 | 41119777000157 | SPORT TOTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOSA SEREM DISTRIBUIDOS A TIMES DE FUTEBOL DA REGIAO PARA TREINAMENTO E PARTIDAS OFICIAIS PORELES DISPUTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 04/03/2004 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ACARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE/FEV/04, CONF.CONT.187/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 04/03/2004 | 300.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RAMENTO TECNICO CONTABIL, AUXILIANDO A CONTA-DORIA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS /DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEV/04, CONF.CONT.0086/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 04/03/2004 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COM-PUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E /CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVDE 2004, CONF.CONT.00081/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 04/03/2004 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSO-RIA E CONSULTORIS NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/04, CONF.CONT.00088/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 04/03/2004 | 1000.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:ANTONIO FRANCISCO PIRES, PARA FUNCIONAMENTO /DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATI-VO AO MES DE FEV/04, CONF.CONT.0016/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 04/03/2004 | 630.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE OBRAS/RELATIVO A 02 (DOIS) MESES DE FORNECIMENTO DEJAN/ E FEV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 04/03/2004 | 1699.05 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES /DE INFRA-ESTRUTURA DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE/OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 04/03/2004 | 150.00 | 00005299356439 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOL-DA NO VEICULO CACAMBA DE PLACA - HUN-9931 E /NAS CARROCAS DE TRANSPORTE DE LIXO PERTENCEN-TES A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 04/03/2004 | 400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUN-TO A SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEV/04,CONF.CONT.0085/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 04/03/2004 | 375.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE /ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS (MEDICOS E EN -FERMEIROS),QUE PRESTAM SERVICOS NO PROGRAMA /SAUDE DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 04/03/2004 | 250.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL DE INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO/(IEC)NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE FEV/04, CONF.CONT.0079/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 04/03/2004 | 240.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE FEV/04, CONF.CONT.0083/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 04/03/2004 | 250.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE FEV/04, CONF.CONT.0089/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 04/03/2004 | 920.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVIVOS COMO MEDICOPLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE FEV/04, CONF.CONT.0087/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 05/03/2004 | 350.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMA-CEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/04, CONF.CONT.0073/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 05/03/2004 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICO-LOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA,RELATIVO AO MES DE FEV/04, CONF.CONT.0090/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 05/03/2004 | 600.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CORRDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE FEV/04, CONF.CONT.082/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 05/03/2004 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FATU -RISTA DOS PROGRAMAS SIAN,SIM,SIAB.PBA, RELATIVO AO MES DE FEV/04, CONF.CONT.0077/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 05/03/2004 | 800.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NOSITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/04, CONF.CONT.0021/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 05/03/2004 | 220.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER/AS FUNCOES ADMINISTRATIVAS, JUNTO AO MERCADO/DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE FEV/04, CONF.CONT.0080/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 05/03/2004 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AINTERNET VIA RADIO DE USO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE FEV/04CONT.CONT.0072/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 05/03/2004 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR A CARGODA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE FEV/04, CONF.CONT.00022/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 05/03/2004 | 250.00 | 00026748592453 | FRANCISCO DE SALES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO S/N PARA FUNCIONAENTO DA CRECHEMUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, RE-LATIVO AO MES DE FEV/04, CONF.CONT.0019/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 05/03/2004 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO/DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, RELA-TIVO AO MES DE FEV/04, CONF.CONT.0017/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 05/03/2004 | 350.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES DE COORDE-NACAO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL DO GOVERNOMUNICIPAL DE CURSO DE ARTES CENICAS PARA ALU-NOS DAS ESC.DO ENS.FUND.DO MUN.E DE ELABORA-/CAO DE PROJETOS CULT.P/AQUIS.DE RECURSOS FIN.JUNTO A ORGAOS ESTADUAL OU FEDERAL DE INCENTIVO A CULTURA REL.AO MES DE FEV/04,CONT.093/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 05/03/2004 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:ANTONIO FRANCISCO PIRES S/N, NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES /DE FEV/04, CONF.CONT.0023/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 05/03/2004 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL, NAS ACOES E PROGRAMAS SOCIAIS /DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/04, CONFCONT.0084/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 05/03/2004 | 540.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.REF.AO/PAG.DE 04(QUATRO) DIARIAS, MEDIANTE SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER AS-SUNTOS DESSA EDILIDADE JUNTO, A SEC.DE EDUCA-CAO, CAIXA ECONOMICA, SEC.DE INFRA ESTRUTURA,E OUTROS ORGAOS NAO GOVERNAMENTAIS NO PERIODODE 05 A 10/03/04, NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 08/03/2004 | 92.62 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE PECAS DE COPA/COZINHA, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 08/03/2004 | 69.26 | 08913824000598 | SOFAGRIL SOC. FARMACEUTICA G. R. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AQUISICAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADORFACILIQ DE 2 VEL, DESTINADO AO PROGRAMA DE //ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI-. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 08/03/2004 | 240.00 | 00005030031405 | JORGIANA FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE FEV/04, CONF.CONT.0099/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 08/03/2004 | 240.00 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE FEV/04, CONF.CONT.0100/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 08/03/2004 | 350.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIEN-TADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO, RELA-TIVO AO MES DE FEV/04, CONF.CONT.097/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 08/03/2004 | 240.00 | 00006324083403 | MIRCLEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JOSE HONORIO DE QUEIROGA, NO SITIO VENEZA, RELATIVO AO MES DE FEVDE 2004, CONF.CONT.0098/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 08/03/2004 | 250.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDA-DES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE /KARATE A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO /AO MES DE FEV/04, CONF.CONT.0163/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 08/03/2004 | 240.00 | 00027797072833 | SUZANA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AQS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE TRABALHO/NA CRECHE MARIA DAS DORES QUEIROGA NO DISTRI-TO DE PRENSA, RELATIVO AO MES DE FEV/04, CONFCONT.0167/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 08/03/2004 | 150.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO TA-BULEIRO, RELATIVO AO MES DE FEV/04, CONF.CONT0102/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 08/03/2004 | 220.00 | 00004310017401 | JULIANA FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL ANTONIO MEIRA DE SA, RELATIVO AO MES DE /FEV/04, CONF.CONT.0105/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 08/03/2004 | 520.00 | 00046742948434 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSULTO-RIA E ASSESSORIA TECNIC PEDAGOGICA, JUNTO A /SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/04 //CONF.CONT.0134/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 08/03/2004 | 158.64 | 00000000000000 | PODER JURIDICO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMEN-TO DE COSTAS E TAXAS PROCESSUAIS DE CARATER /ADMINISTRATIVO RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 08/03/2004 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:CECILIO ABRANTES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA /DELEGACIA DE POLICIA, A CARGO DA SEC.DE ADMI-NISTRACAO,RELATIVO AO MES DE FEV/04,CONF.CONF0018/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 08/03/2004 | 680.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSO-RIA TECNICA CONTABIL E TRIBUTARIA JUNTO A SECDE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE/FEV/04.CONF.CONT.0078/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 08/03/2004 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DE CARTAO, DE-BITADO NA CONTA DA FOPAG-9.054-9, EM 08/03/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 08/03/2004 | 1000.00 | 00002064968423 | DAMIAO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA, MNR-4578, DESTINADO AS ATIVIDADES /DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEV/04, /CONF.CONT.0185/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 08/03/2004 | 240.00 | 00009591975830 | LISMARQUES MENDES GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, RELATIVO AO //MES DE FEV/04, A CARGO DA SEC.DE OBRAS DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 08/03/2004 | 240.00 | 00055181031404 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEV/04, CONF.CONT/0101/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 08/03/2004 | 200.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA-MOU-6240-PB, DESTINADO A CONDUCAO DOS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM //ATIVIDADES, NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICI-PIO A CARGO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES/DE FEV/04, CONF.CONT.094/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 09/03/2004 | 4709.40 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS/DE PLACAS MOP-4755 E MOQ-2333 E DO FIAT DO //PSF MOL-4944. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 09/03/2004 | 165.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO FI-NANCEIRO, CORRESPONDENTE AO PAG.DE PASSAGENS/RODIVIARIAS MEDIANTE SERVICOS REALIZADOS DA /SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 09/03/2004 | 2616.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEDI -CAS DESENVOLVIDAS NO POSTO MEDICO/UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 09/03/2004 | 1000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N./00466-9/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 09/03/2004 | 2710.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS ASEC.DE OBRAS DE PLACAS MNR-4578 E HUN-9931. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 09/03/2004 | 130.00 | 00060114975434 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRI- COLAS | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SE MENTES E DEFENSIVOS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 09/03/2004 | 285.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE DETENSIVOS AGRICULASPARA SEREM DISTRIBUIDOS PELOS AGRICULTORES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 09/03/2004 | 530.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O SERVICO DE BORRACHARIA E CONSERTODE PNEUS DOS VEICULOS E CARROCAS PERTENCENTESA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAI S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 09/03/2004 | 1100.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA PAVIMENTACAO DA RUA:FRANCISCO TEOTONIO CRUZ, NO MUNICIPIO DE APA-RECIDA. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 09/03/2004 | 1673.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO TERMINAL DE N.521-2231, EM NOME DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE APARECIDA, A SERVICO DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DA PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 09/03/2004 | 287.29 | 33530486003225 | EMBRATEL-SISTEMA BRASILEIRA DE COMUNC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO TERMINAL DE N.521-2231, EM NOME DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE APARECIDA A SERVICO DO DIS-TRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 09/03/2004 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:PROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA PUBLICA DE APOIO AO ENSINO FUNDA -MENTAL, RELATIVO AO MES DE FEV/04, CONF.CONT.0020/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 09/03/2004 | 4942.10 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO, DOS VEICULOS DE PLACAS /CBS-7408, MOU-6519, BUP-7345, KNP-5322 E MNC-9796, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004634 | 09/03/2004 | 2863.50 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MA-TRICULADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.LIC.0001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0004651 | 09/03/2004 | 1108.00 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROA ALIMENTICIOSDESTINADOA A COMPLEMENTACAO ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFLIC.N.0001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 09/03/2004 | 200.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES DO CARGO /DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO /NA SEC.DE EDUCACAO, JUNTO A ESCOLA DE JOVENS/E ADULTOS, NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, RELA-TIVO AO MES DE FEV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 09/03/2004 | 115.00 | 00004310017401 | JULIANA FERREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N.00444-8/04., RELATIVO AO MES DE FEV/04, CONF.//CONT.0105/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 09/03/2004 | 240.00 | 00003848048450 | ROSILENE DE PAIVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAQUINA AMELIA DE SA, RELATI-VO AO MES DE FEV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 09/03/2004 | 240.00 | 00004749293458 | CRISTIANO BENEVIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES /DE FEV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 09/03/2004 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGI-CA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESFEV/04, CONF.CONT.0169/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 09/03/2004 | 1998.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ASTRA DE PLACAMOL-3812, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 10/03/2004 | 250.00 | 05521929000180 | CAMINHO DO CEU-MARIA KELMA DANTAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA ASER UTILIZADO NA SERIMONIA FUNEBRE DE CIDADAOCARENTE DO MUNICIPIO, DOACAO FEITA ATRAVES DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 10/03/2004 | 980.50 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCO-/LAR DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 10/03/2004 | 5625.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 10/03/2004 | 1090.86 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 10/03/2004 | 190.00 | 02417504000137 | GUILHERME DADIV ARISTOTELES P.LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS, DESTINADASA CONSERVACAO DA UNIDADE ESCOLAR DA EXTREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 10/03/2004 | 3163.30 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS A REFORMA E CONSERVACAO DA UNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 10/03/2004 | 2531.29 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 10/03/2004 | 9912.60 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 10/03/2004 | 5723.08 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 10/03/2004 | 8049.76 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 10/03/2004 | 6328.31 | 99999999999999 | ADEILDE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 10/03/2004 | 1326.86 | 99999999999999 | LUZINETE LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 10/03/2004 | 2267.73 | 99999999999999 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/04, CONF.01.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 10/03/2004 | 8197.73 | 99999999999999 | CLEUMA CRISPIM DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/04, CONF 01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 10/03/2004 | 1537.15 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 10/03/2004 | 1061.72 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 10/03/2004 | 5844.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO AO MES DE FEV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 10/03/2004 | 3857.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO AO MES DE FEV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 10/03/2004 | 586.86 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F.BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE .MARCO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 10/03/2004 | 465.86 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE /MARCO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 10/03/2004 | 1807.15 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 10/03/2004 | 2145.65 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/04, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 10/03/2004 | 1294.01 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 10/03/2004 | 1907.08 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 10/03/2004 | 271.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA DO FPM, EM 01/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 10/03/2004 | 820.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DES-/CONTADO NA CONTA DO FPM, DEBITADO EM 10/03/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 10/03/2004 | 170.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DESCONTO DE JUROS E MULTAS, JUN-TO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10//03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 10/03/2004 | 5922.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO, JUNTO /AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/03//04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 10/03/2004 | 1200.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTOS, /DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA FRANCISCO //TEOTONIO, NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 10/03/2004 | 500.00 | 00004442210420 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DAS BOM-BAS SUBMERSAS DE POCOS QUE ABASTECE COMUNIDA-DES RURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 10/03/2004 | 3322.16 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/04, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 10/03/2004 | 4802.16 | 99999999999999 | EVERALDO CELESTINO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/04, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 10/03/2004 | 64.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO,/DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO AUTOMOTOR FIAT DE PLACA MOL-4944, PERTENCENTE /AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 10/03/2004 | 11105.00 | 99999999999999 | FRANCISCO HELIO BENIGNO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 10/03/2004 | 9579.18 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/04, CONF.04 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 10/03/2004 | 760.00 | 99999999999999 | GERALDO PRAXEDES DE SA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 10/03/2004 | 3973.01 | 99999999999999 | AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEMARCO/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 10/03/2004 | 6692.75 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO AO MES DE FEV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 11/03/2004 | 668.00 | 08797540000150 | ROVECOL-CONCESSIONARIO VOLKSWAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA,DO VEICULO AUTOMOTOR AMBULANCIA DE PLACA-MOP-4755, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 11/03/2004 | 862.00 | 08797540000150 | ROVECOL-CONCESSIONARIO VOLKSWAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,/DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DA AMBULANCIADE PLACA-MOL-4755, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DO SISTEMAN DE CAPTACAO DE SINAIS DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 11/03/2004 | 680.00 | 00055261450420 | GILBERTO RODRIGUES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE TV (REPETIDORA) NO SI-TIO DE DUAS LAGOAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 11/03/2004 | 162.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS -MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA- /MNR-4578, PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 11/03/2004 | 327.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVICOS,DEBITADO NA CONTA FOPAG, EM 11/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 11/03/2004 | 110.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO //TRANSPORTE FLUVIAL DE ESTUDANTES - VIA BARCO,DURANTE PERIODO DE CHEIA DO RIO QUE CORTA O /SITIO VARZEA DO PINTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 11/03/2004 | 120.00 | 00016015835400 | JOAQUIM AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE SOLDA NOS VEICULOS /AUTOMOTORES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMEN -TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 11/03/2004 | 200.00 | 00045804575104 | ROSA FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA-LA NO TRATAMENTO DE SAUDE E ALIMENTACAO, DOA-DO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 12/03/2004 | 200.00 | 00001867368439 | SEVERINA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA-LA NO TRATAMENTO DE SAUDE E DESPESAS COM LOCOMOCAO, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMACAO DEASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 12/03/2004 | 52.00 | 00002128405416 | JOAO MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA-LO NA REALIZACAO DE UMA BIOPSIA DE PROSTATA,/DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 12/03/2004 | 50.00 | 00001410773442 | ALDENIZA MORAIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA-LANO CONERTO DE PROTESE (COLETO), DOACAO FEITA/ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 12/03/2004 | 200.00 | 00003260944400 | OLIVIA NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA-LA NO TRARAMENTO DE SAUDE E ALIMENTACAO, DOA-CAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA/SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 12/03/2004 | 742.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADASA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 15/03/2004 | 1963.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES BOLSISTA DO PEC (PROGRAMA ESTUDANTE CONVENIO), RELATIVO AO MES DE DEZ DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 15/03/2004 | 194.20 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS //UTILIZADOS E CONSUMIDOS DURANTE ENCONTRO DOS/PCNS, PROMOVIDO PELA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 15/03/2004 | 1080.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, MEDIANTE O /DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL A CAPITAL/FEDERAL,PARTICIPANDO DO ENCONTRO NACIONAL DOSPREFEITOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 16 A 19 DEMARCO/04, NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 15/03/2004 | 1071.35 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA IDA/VOLTA JP/DF/JP, DIANTE O DESLOCAMENTO DO PRE-FEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO /NACIONAL DE PREFEITOS NA CAPITAL FEDERAL, NO/PERIODO DE 16 A 19/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 15/03/2004 | 7358.40 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREF.AO PAG.DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS, CONTRATADOS PARA EXECUCAO DE TAREFAS DE/COLESTAS E RETIRADAS DE LIXO E ENTULHOS DE //VIAS PUBLICAS URBANAS E OUTROS SERVICOS, DU -RANTE OS DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0005321 | 15/03/2004 | 2775.30 | 72242316000109 | COMERGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE ATENDI-MENTO BASICO QUE ASSISTE AS PESSOAS CONSULTA-DAS NO POSTO MEDICO/UNIDADE MISTA AUTA ALVES,CONF.LIC.0010/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 16/03/2004 | 48.99 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA /DOS PROPRIOS PUBLICOS VINCULADOS A PREFEITURAMUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 16/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 16/03/2004 | 27.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA /DOS PROPRIOS PUBLICOS VINCULADOS A PREFEITURAMUNICIPAL, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 16//03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 16/03/2004 | 768.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA /DOS PROPRIOS PUBLICOS VINCULADOS A PREFEITURAMUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 16/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 16/03/2004 | 246.16 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA /DOS PROPRIOS PUBLICOS VINCULADOS A PREFEITURAMUNICIPAL, DEBITADO EM 16/03/04, NA CONTA DO/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 16/03/2004 | 47.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA /DOS PROPRIOS PUBLICOS VINCULADOS A PREFEITURAMUNICIPAL, DEBITADO EM 16/03/04 NA CONTA DO /ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0005398 | 17/03/2004 | 1646.95 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DO PETI, CONF.LIC.0002/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0005401 | 17/03/2004 | 1676.35 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENELIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PE-TI, CONF LIC.0003/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 17/03/2004 | 1925.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE REATORES E LAMPADASPARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 17/03/2004 | 14513.33 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DEMARCO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 18/03/2004 | 480.00 | 00049865528487 | MARIA LUIZA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEADMINISTRATIVO, COM LOCACAO NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO OS MESES DE FEV.E MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 18/03/2004 | 480.00 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA -MENTAL, DURANTE OS MESES DE FEV.E MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 18/03/2004 | 100.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO PARA O ALUNOS MATRICULADO NA CRECHE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 19/03/2004 | 872.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A /MANUTENCAO PARA A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 19/03/2004 | 970.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, PARA COM -PLEMENTACAO ALIMENTAR PARA OS ALUNOS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 19/03/2004 | 495.80 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REVESTIMENTO DAS POLTRONAS DOS TRES ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA DO FPM EM 19/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 22/03/2004 | 17.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NAS CONTAS ITR - 1.273-4 E FEP- 6.187-5,EM 22/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 22/03/2004 | 150.00 | 00006492964608 | SIMONE KELLY TEODORO DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE E DESPESAS COM LOCOMOCAO, DOA-CAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA/DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 23/03/2004 | 248.41 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM 23/03/04 DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 23/03/2004 | 267.21 | 01613168000135 | PASEP- DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NO PERIODO 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 23/03/2004 | 15.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS DESCONTOS DE TARIFAS DE SERVICOSDIVERSOS, DEBITADO NA CONTA DO FOPAG, EM 23//03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 23/03/2004 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTP PELA PUBLICACAO DE DO-CUMENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO A ESSA EDI-LIDADE, DEBITADO EM 23/03/04 DA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 23/03/2004 | 1336.59 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO AUTOMA-TICAMENTE EM 23/03/04 DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 23/03/2004 | 19.90 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM 23/03/04 DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 23/03/2004 | 10.09 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM 23/03/04, DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 23/03/2004 | 1931.60 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM 23/03/04 DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 23/03/2004 | 4833.28 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS/PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM 23/03/04 DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 24/03/2004 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O DESCONTO DE TARIFA CARTAO, DEBITADO NA CONTA DA FOPGA, EM 24/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 24/03/2004 | 312.00 | 24213704000100 | SUPERMERCADO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE OVOS BRANCO, DESTINADOS A MANUTENCAO E COMPLEMENTACAO DA MERENDA/DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 25/03/2004 | 524.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O FORNCIMENTOS DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DURANTE RESOLUCAO DE/PROBLEMES RELACIONADOS A EDILIDADE NO MUNICI-PIO DE SOUSA DE JAN/MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 25/03/2004 | 524.39 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O FORNECIMENTOS DE REFEICOES AOS //FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DURANTE A RESOLU-/CAO DE PROBLEMAS RELACIONADOS A EDILIDADE DE/SOUSA DE JAN/MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE COMPLEMENTACAO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0005657 | 26/03/2004 | 22500.00 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSA SER DISTRIBUIDAS PELAS FAMILIAS DO MUNICI -PIO NO PERIODO DA PASCOA, PROMOVIDO PELA PRE-FEITURA MUNICIPAL, CONF.LIC.0004/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 26/03/2004 | 416.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A/MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS AUTOMOTORES/BUP-7345 E KNP-5322, PERTENCENTE AO ENSINO //FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 29/03/2004 | 51.76 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS, PERTEN -CENTE A ESTA EDILIDADE CONF.CONPROVANTEE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAI S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 29/03/2004 | 5140.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B.PAIXAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO A EXTRACAO E TRANSPORTEDE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E MEIO-FIO, DESTINADO A PAVIMENTACAO DAS RUAS. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 30/03/2004 | 54.63 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIOS DE DOCUMEN -TOS PARA ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNA-MENTAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA DO FPM, EM 30/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 31/03/2004 | 1.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O DESCONTO DE RETENCAO EM FAVOR DO/PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 31/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 31/03/2004 | 1050.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DESCONTO JUNTO AO INSS, RELATIVOAO MES DE FEV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 31/03/2004 | 27.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DESCONTO DE JUROS E TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DA FOPAG, EM 31/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 31/03/2004 | 4886.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO DESCONTO, JUNTO AO INSS, DOS 60%DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 01/04/2004 | 78.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEA, DES-TINADAS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIAN-CAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 01/04/2004 | 1686.00 | 08999674000153 | SERTAO MALHAS-WILSON PORDEUS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE CONFECCAO DO FARDA -MWENTO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRARICACAO DO TRABALHO INFANTI - PETI, DOMUNICIPIO DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 01/04/2004 | 1686.00 | 08999674000153 | SERTAO MALHAS-WILSON PORDEUS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS PARA CONFEC -CAO DO FARDAMENTO DAS CRIANCAS MATRICULADAS /NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 01/04/2004 | 3600.00 | 99999999999999 | ADRIANA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO AOS MONITORES E AUXILIARES QUE PRESTAM SERVICOS NO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REF.OS MESESDE JAN A MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 01/04/2004 | 4400.00 | 07447063000130 | FUNDICAO SAO JOSE- JOSE TAUMATURGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TORRES DE ILUMINACAOE BANCOS CAVALINHOS, DESTINADOS AS PRACAS E /CANTEIROS DE JARDINAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 01/04/2004 | 546.00 | 08797540000150 | ROVECOL-CONCESSIONARIO VOLKSWAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN -CAO MECANICA DO VEICULO AMBULANCIA MOQ-2333,/PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 01/04/2004 | 2539.48 | 08797540000150 | ROVECOL-CONCESSIONARIO VOLKSWAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,/DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-2333, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 01/04/2004 | 425.00 | 02381140000182 | AUTOPINTURA PAJEU - MANOEL DELFINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE CONFECCAO E APLICA -CAO DE UM ADESIVO E VERNIZ NO NOVO FIAT DO //PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, ADQUIRIDO PELO GO-VERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 02/04/2004 | 180.00 | 00035276231400 | MILTON HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS/PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -/ZONA RURAL, VINCULADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 02/04/2004 | 545.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO /PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO A SEC.DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 02/04/2004 | 2000.00 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE ATENDI-MENTO BASICO QUE ASSISTE OS PACIENTES CONSUL-TADOS NO POSTO MEDICO/UNIDADE MISTA, AUTA AL-VES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 02/04/2004 | 56.40 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO POSTO MEDICO/UNIDADE MISTAAUTA ALVES FERREIRA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 02/04/2004 | 1500.00 | 03957174000135 | ANDRE FELIX BARBOSA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PISO CALCARIO PARA /REVESTIMENTO DE CANTEIROS DE JARDINAGEM DO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 02/04/2004 | 1100.00 | 00040794520472 | MARINALDO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ELEBO-RACAO DE INQUERITO SANITARIO PARA ELABORACAO,DE PROJETOS DE MELHORIA DA HABITACAO NO MUNI-CIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 02/04/2004 | 500.00 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE PAGA -MENTO AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, CORRESPONDENTE ADOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 02/04/2004 | 927.20 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENH APARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A /COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS/MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 03/04/2004 | 350.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VLR.QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.REF.A EXECUCAO DE ATIV.DE COORDENACAO DA COMUNICACAO /INSTITUCIONAL DO GOV.MUN.CURSO DE ARTES CENI-CAS PARA ALUNOS DAS ESC.DO ENS.FUND.DO MUN. EDE ELABORACAO DE PROJETOS CULTURAIS PARA AQUISICAO DE RECURSOS FINANCEIROS, JUNTO A ORGAOSESTADUAL FEDERAL DE INCENTIVO A CULTURA, RELATIVO AOMES DE MARCO/04, CONF.CONT.0093/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 05/04/2004 | 257.50 | 09233040000158 | INCOLAMA IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR/DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 05/04/2004 | 898.00 | 02739735000167 | MADEREIRA CORDEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS, DESTINADASA REFORMA E MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR MU-NICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 05/04/2004 | 448.80 | 09505215000309 | A OURO BRANCO- R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA LENCOISDESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 05/04/2004 | 150.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE MARCO/04, CONF.CONT.0102 /04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 05/04/2004 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO A /RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMEN-TO DO PETI, CONF.CONT.0023/04, RELATIVO AO //MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 05/04/2004 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL, NAS ACOES E PROGRAMAS SOCIAIS /DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/04,CONFORME CONT.N.0084/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 05/04/2004 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSES-SORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/04, CONF.CONT.0088/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 05/04/2004 | 240.00 | 00049865528487 | MARIA LUIZA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEADMINISTRATIVO, COM LOCACAO NA SEC.DE ADM, RELATIVO AO MES DE MARCO/04, CONF.CONT.0091/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 05/04/2004 | 680.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RIA TECNICA CONTABIL E TRIBUTARIA, JUNTO A //SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/04,CONF.CONT.0078/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 05/04/2004 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTA-DORA PUBLICA A CARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/04, CONF.CONT.00187/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 05/04/2004 | 300.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RAMENTO TECNICO CONATBIL, AUXILIANDO A CONTA-DORA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/04, CONF.CONT.0086/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0006017 | 05/04/2004 | 1000.00 | 00002064968423 | DAMIAO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /SAVEIRO DE PLACA MNR-4578, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/04, CONF.CONT.0185/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 05/04/2004 | 250.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS /PARA MANUTENCAO MECANICA DA AMBULANCIA DE PLACA MOP-4755, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 05/04/2004 | 200.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-MOU-6240-PB A CARGO DA SEC.DE SAUDE/RELATIVO AO MES DE MARCO/04, CONF.CONT.094/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 06/04/2004 | 240.00 | 00055181031404 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/04, CONF.CONT.0101/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 06/04/2004 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICO-LOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA,CONF.CONT.N.0090/04, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 06/04/2004 | 800.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m, DESTI-NADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, CONF./CONT.0021/04, RELATIVO AO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 06/04/2004 | 400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUN-TO A SEC.DE OBRAS, CONF.CONT.0085/04, RELATI-VO AO MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 06/04/2004 | 220.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER/FUNCOES ADMINISTRATIVAS, JUNTO AO MERCADO DE/ARTESANATO DO MUNICIPIO, CONF.CONT.0080/04,RELATIVO AO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 06/04/2004 | 250.00 | 00026748592453 | FRANCISCO DE SALES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ALIXANDRINA A CARGO DA SEC.DE EDUCA -CAO, CONF.CONT.0019/04, RELATIVO AO MES DE //MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 06/04/2004 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/04, CONF.CONT0017/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 06/04/2004 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO/DA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SEC.DE EDUCACAOCONF.CONT.0022/04, RELATIVO AO MES DE MARCO//2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 06/04/2004 | 250.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDA-DES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRETICA DE /KARATE, RELATIVO AO MES DE MARCO/04, CONF.CONTRATO 00163/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 06/04/2004 | 240.00 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE ADMINISTRACAO A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO,/RELATIVO AO MES DE MARCO/04,CONF.CONT.0100/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 06/04/2004 | 240.00 | 00027797072833 | SUZANA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MA-RIA DAS DORES QUEIROGA DO DISTRITO DE PRENSA,RELATIVO AO MES DE MARCO/04,CONF.CONT.0167/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 06/04/2004 | 350.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIEN-TADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/04, CONF.CONT.0097/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 06/04/2004 | 240.00 | 00005030031405 | JORGIANA FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEADMINISTRATIVO A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO-MDERELATIVO AO MES DE MARCO/04,CONF.CONT.0099/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 07/04/2004 | 240.00 | 00041466535415 | CARMITA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS ATIVIDADES DO CARGO DE PROFESSORA COM LOTACAO NA SECDE EDUCACAO (FUNDEF-60%), JUNTO A UNIDADE DE/TRABALHO E.M.E.F. DO SITIO CAJAZEIRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/04, CONF.CONT.0191/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 07/04/2004 | 520.00 | 00046742948434 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAODE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PEDAGOGICA, JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/04, CONF.CONT.0134/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 07/04/2004 | 350.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMA-CEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, //CONF.CONT.0073/04, RELATIVO AO MES DE MARCO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 07/04/2004 | 600.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MARCO/04, CONF.CONT.0082/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 07/04/2004 | 920.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOPLANTONISTA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.CONT./0087/04, RELATIVO AO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 07/04/2004 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FATU-RISTA DOS PROGRAMAS SIAN,SIM,SIAB.PBA, CONF./CONT.0077/04, RELATIVO AO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 07/04/2004 | 240.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE MARCO/04, CONF.CONT.083/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 07/04/2004 | 250.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFI-SSIONAL DE INFORMACAO EDUCACAO E COMUNICACAO,NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFCONT.0079/04, RELATIVO AO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 07/04/2004 | 250.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE MARCO/04, CONF.CONT.089/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0006327 | 07/04/2004 | 5780.00 | 72242316000109 | COMERGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA, QUE/ASSISTE AOS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO/UNIDADE MISTA AUTA ALVES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 07/04/2004 | 1000.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:ANTONIO FRANCISCO PIRES, PARA FUNCIONAMENTO /DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A CARGO/DA SEC.DE ADMINISTRACAO, CONF.CONT.016/04, RELATIVO AO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 07/04/2004 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COM-PUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E /CONTABILIDADE PUBLICA, CONF.CONT.081/04, RELATIVO AO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 07/04/2004 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A /INTERNET VIA RADIO DE USO LIVRE, RELATIVO AO/MES DE MARCO/04, CONF.CONT.0072/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 08/04/2004 | 798.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA/DE PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 08/04/2004 | 437.05 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 08/04/2004 | 957.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA DO FPM, EM 08/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 08/04/2004 | 385.08 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS JUROS E MULTAS, JUNTO AO INSS,/DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 08/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 08/04/2004 | 6467.46 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO, JUNTO /AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 08/04//04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 08/04/2004 | 7849.14 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO AO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 08/04/2004 | 3166.25 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, RELATIVO AO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 08/04/2004 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:PROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA PUBLICA DE APOIO AO ENSINO FUNSDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/04,CONF.CONT0020/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 12/04/2004 | 255.00 | 01208836000149 | KEMAC-KENNEDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE BLOCOS, /DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR DO //DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 12/04/2004 | 160.00 | 00004975231409 | FRANCISCO FLAMARION DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NE INSTALACAOELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO /DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 12/04/2004 | 420.00 | 00064679934468 | MANOEL PEREIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO DE/PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 12/04/2004 | 700.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO FRETE EMVIAGENS DIVERSAS A SERVICO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 12/04/2004 | 394.73 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFEREENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATVIDADES PEDAGOGICADESENVOLVIDAS, JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 12/04/2004 | 6215.50 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O /ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMORES DE PLACACBS-7408, MOU-6519, BUP-7345 E KNP-5322, PER-TENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 12/04/2004 | 1454.50 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O /ABASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:/MOL-3812, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 12/04/2004 | 531.33 | 00000000000000 | CLARO BSE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO CELULAR 93150566, PERTENCENTE A PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 12/04/2004 | 536.60 | 00000000000000 | CLARO BSE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO APARELHO CELULAR DE N.93150566, PERTENCEN-TE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 12/04/2004 | 3610.58 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: /MOP-4755, MOQ-2333, MOP-+4944, PERTENCENTES ASEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 12/04/2004 | 1305.02 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESEPSASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0006581 | 12/04/2004 | 2000.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE ATENDI-MENTO BASICO QUE ASSIST AOS PACIENTES CONSUL-TADOS, NO POSTO MEDICO/UNIDADE MISTA AUTA AL-VES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 12/04/2004 | 198.00 | 00066516498415 | JOSE DUARTE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS DE CALTEIRO NA PAVIMENTACAO REALIZADA EM RUAS DO MUNICIPIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 12/04/2004 | 207.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS DE CALCETEIRO NA PAVIMENTACAO REALIZADA EM RUAS DO MUNICIPIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 12/04/2004 | 225.00 | 00072737026415 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICO DE CALCETEIRO NA PAVIMENTACAO REA-LIZADA EM RUAS DO MUNICIPIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 12/04/2004 | 100.00 | 00003260339477 | FRANCISCA DA SILVA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE LIMPEZA A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 12/04/2004 | 1539.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: /HUN-9931 E MNR-4578,VINCULADOS A SEC.DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 12/04/2004 | 580.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE FOTOCOPIA E ENCADER-NACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 12/04/2004 | 124.99 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS VINCULADOSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 12/04/2004 | 44.65 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS TELEFONICAS /CONSUMIDAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 13/04/2004 | 820.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS/DOS TERMINAIS DE N.543-1162 E 543-1120, CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 13/04/2004 | 600.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRA-TOS ADMINISTRATIVOS, A CARGO DA SEC.MUNICIPALDE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO/MES DE MARCO/04, CONF.CONT.0192/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 13/04/2004 | 1464.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDOS TERMINAIS 543-1162/1120 E 1121, PERTENCENTES A PREFEITUTA MUNICIPAL, CONFORME FATURAS/ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 13/04/2004 | 90.00 | 02182438000163 | WELLIGTON AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 02 MACACOS MECANICO/DE 02 TONELADAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS /AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 13/04/2004 | 37.87 | 00004224095459 | LIDIA KATIANE ALENCAR SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM /SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR, COMO ENFER-MEIRA DO MUNICIPIO DE TREINAMENTO PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE DIABETICO E HIPERTENSO PRO-MOVIDO PELA SEC.DE SAUDE DO ESTADO EM JOAO //PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 13/04/2004 | 524.56 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/VINCULADAS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 13/04/2004 | 10000.00 | 99999999999999 | ALDENIR SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA CIDADA AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, CORRESPONDENTE AOS MESESDE JAN E FEV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 13/04/2004 | 90.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A /COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRIANCAS DAS //CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 13/04/2004 | 180.00 | 00031309992487 | JOSE SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO/OS MESES DE FEV E MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 14/04/2004 | 1000.00 | 00069240477420 | FRANCINALDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,/DE PLACA KBV-1674, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE MARCO/03, CONF.CONT.0171/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 14/04/2004 | 1100.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR/DE PLACA-KBO-5598, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AOMES DE MARCO/04, CONF.CONT.0181/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 14/04/2004 | 1200.00 | 00072736461487 | FRANCISCO CARLOS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR/DE PLACA-BID-5928, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/04, CONF.CONT0180/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 14/04/2004 | 1375.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR/DE PLACA-HUK-4960, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AOMES DE MARCO/04, CONF.CONT.0173/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 14/04/2004 | 700.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-MNC-8783, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/04, CONF,CONT0182/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 14/04/2004 | 1062.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR/DE PLACA-CHC-6191, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/04, CONF.CONT0179/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 14/04/2004 | 900.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR/DE PLACA-MNK-2825, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/04, CONF.CONT0183/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 14/04/2004 | 880.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR/DE PLACA-BLH-7496, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/04, CONF.CONT0174/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 14/04/2004 | 880.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR/DE PLACA-SS-2397, DESTINADO AO TRANSPORTE ES-COLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/04, CONF.CONT0177/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 14/04/2004 | 880.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR/DE PLACA-MN-0487, DESTINADO AO TRANSPORTE ES-COLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/04, CONF.CONT0186/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 14/04/2004 | 1187.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR/DE PLACA-MNC-9826, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/04, CONF.CONT0172/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 14/04/2004 | 910.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-HVH-6266, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/04, CONF.CONT0175/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 14/04/2004 | 900.00 | 00016071719453 | JOSE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR/DE PLACA-MMP-0296, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/04, CONF.CONT0178/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0006840 | 14/04/2004 | 18000.00 | 35503721000280 | DICAL-DIST.DE VEICULOS CAJAZEIRAS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AQUISICAO DE 01 VEICULO NOVO, MARCAFIAT, COMB.GASOLINA, MOD.UNO MILLE FIRE 2P, /02 PORTAS, 05 PASS.MOTOR 5957877, 04 CILINDRORENAVAM.106627, VERSAO.0251, CHASSI.98D15802544556622, ANO FAB 2004, DE COR BRANCO BANCHI-SA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO/PSF E SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 14/04/2004 | 250.00 | 00004524961445 | FRANCISCO RODRIGUES CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO ALUGUEL DE 20 REFLETORES COM CA-BOS, LAMPADAS E GELATINA, PARA ILUMINACAO DO/ESPETACULO DO ALTO NATALINO, RELALIZADO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 15/04/2004 | 259.81 | 01613168000135 | PASEP- DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA PREFEITURAMUNICIPAL DE APARECIDA, DO PERIODO 03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 15/04/2004 | 1566.10 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO /MEDICO/UNIDADE MISTA, AUTA ALVES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 15/04/2004 | 100.08 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA/SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 15/04/2004 | 970.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 15/04/2004 | 191.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,/DESTINADOS A MANUTENCAO DO CURSO DE CAPACITA-CAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,PROMOVIDO PELA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 16/04/2004 | 200.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A EXECUCAO DE ATIVIDADES DO CARGO/DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO /NA SEC.DE EDUCACAO, JUNTO A ESCOLA DE JOVENS/ADULTOS, NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, RELATI-AO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 16/04/2004 | 854.50 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, /DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 16/04/2004 | 700.00 | 02499361000150 | FORTE-PLACAS - MARIA ELIANE FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PLAQUETAS EM ALUMI -NIO ANODIZADO IMPRESSO TIMBRE E LOGOMARCA DA/PREFEITURA, PARA TOMBAR PATRIMONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 16/04/2004 | 206.00 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A-HOTEL BREJO DAS FREIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE HOSPE-DAGEM E ALIMENTACAO, PARA OS INTEGRANTES DO /CONSORCIO DE TURISMO DA CIDADE DE ALTO PIRAN-HAS, REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURADE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 19/04/2004 | 759.50 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOSA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 19/04/2004 | 90.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE SEUDESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR COMO FARMACEUTICA DO MUNICIPIO EM CONGRESSO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO PERIODO DE28 A 31/10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 19/04/2004 | 240.00 | 00003848048450 | ROSILENE DE PAIVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOAQUINA AMELIA DE SA, RELATI-VO AO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 19/04/2004 | 675.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, /COM DESTINADO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 20/04/2004 | 1600.00 | 00048506443415 | ANTONIO RONALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VLR.QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.REF.AO //PAG.DA CONTRAPARTIDA DA PREF.MUN.PARA GARAN -TIA DA SEG.PUB.DO MUN.DE APAR.A SER DIST.COM/TODOS OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERV.MENCIONA-DO REFORCANDO O ORC.PARA ALIM.E HOSP.DOS MES-MOS, DE ACORDO COM O CONV.N.085/2003 CELEBRA-DO ENTRE A PREF.DE APARECIDA E A SEC.DE SEG./PUB.DO EST.DA PARAIBA,REL.AO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 20/04/2004 | 472.33 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAISDEBITADO EM 20/04/04 NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 20/04/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAISDEBITADO EM 20/04/04 NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 20/04/2004 | 10.24 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER -GIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAISDEBITADO EM 20/04/04 NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 20/04/2004 | 1199.81 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAISDEBITADO EM 20/04/04 NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 20/04/2004 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO EDITAL DE CONVOCACAO N.01/04, DEBITADO AUTOMATI-CAMENTE NA CONTA DO ICMS (11.329-8), NO DIA /20/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 20/04/2004 | 1476.05 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAISDEBITADO EM 20/04/04, NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 20/04/2004 | 4833.28 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAISDEBITADO EM 20/04/04 NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 20/04/2004 | 493.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM AFAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 20/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 22/04/2004 | 1294.01 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 22/04/2004 | 1907.08 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE ABRIL/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 22/04/2004 | 15.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP,/DEBITADO NAS CONTAS 6.187-5 E 1.273-4, EM 22/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 22/04/2004 | 2145.65 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE ABRIL/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 22/04/2004 | 1523.72 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHE PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE ABRIL/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 22/04/2004 | 3038.73 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/04, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 22/04/2004 | 4215.30 | 99999999999999 | FRANCISCO MANOEL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/04, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 22/04/2004 | 26435.00 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 22/04/2004 | 4318.02 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 22/04/2004 | 510.00 | 99999999999999 | JOAO LINDEMBERG ALEXANDRE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O SEU VENCIMENTO, RELATIVO AO MES /DE ABRIL/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 22/04/2004 | 3857.44 | 99999999999999 | AMANDA GARRIDO PORDEUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 22/04/2004 | 5376.73 | 99999999999999 | FRANCISCO ALEXSANDRO JUVENCIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE SO VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/04, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 22/04/2004 | 1061.72 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE ABRIL/04, CONF 01 FOLHA DE PAGAMENTO /ANEXO DO PESSOAL DAS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 22/04/2004 | 1537.15 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE ABRIL/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO /DO PESSOAL LOTADO NAS CRECHES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 22/04/2004 | 8561.16 | 99999999999999 | CLEUMA CRISPIM DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE ABRIL/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO /ANEXO.(FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 22/04/2004 | 5723.08 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE ABRIL/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO /ANEXO.(FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 22/04/2004 | 2531.29 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE ABRIL/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO /ANEXO.(FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 22/04/2004 | 9912.60 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE ABRIL/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO /ANEXO.(FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 22/04/2004 | 8079.76 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE ABRIL/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO /ANEXO.(FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 22/04/2004 | 1318.86 | 99999999999999 | LUZINETE LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE ABRIL/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO /ANEXO. (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 22/04/2004 | 2267.73 | 99999999999999 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE ABRIL/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO /ANEXO.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 22/04/2004 | 6328.31 | 99999999999999 | ADEILDE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE ABRIL/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO /ANEXO.(FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 22/04/2004 | 586.86 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F.BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO //MES DE ABRIL/04, CONF.01 FOLHA DE PAGSMENTO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 22/04/2004 | 465.86 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE O VENCIMENTOS, RELATIVO AO MESDE ABRIL/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 22/04/2004 | 6155.86 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 23/04/2004 | 240.00 | 00004749293458 | CRISTIANO BENEVIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOCOMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 23/04/2004 | 2055.45 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 23/04/2004 | 220.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS /DE SEU DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA/SOUSA/SOU-SA/JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS,JUNTOA SEC.DE SAUDE DO ESTADO E SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL/04, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 23/04/2004 | 2800.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE REATORES, DESTINADOSA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICI-PIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 23/04/2004 | 7358.40 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS, CONTRATADOS PARA EXECUCAO DETAREFAS DE COLETAS E RETIRADAS DE LIXO E EN -TULHOS DE VIAS PUBLICAS, URBANAS E OUTROS SERVICOS, RELATIVO AO DIAS TRABALHADOS NO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 26/04/2004 | 1109.00 | 05620598000135 | ATEC-AGRIMESURA TOPOG.E EDIFICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO LEVANTAMENTO DE PLANIALTIMETRICOPARA ESGOTAMENTO E PAVIMENTACAO DAS RUAS:FC§/BATISTA, ANA P.QUEIROGA,SAO FELIX,JOSE CASIMIRO DE OLIVEIRA, JOAO BENEDITO, JOSE T.DOS SANTOS, FINA FLOR E JOSE CARNEIRO, PERFAZENDO //1.362m, APRESENTACAO DE 08 PLANTAS BAIXA,PER-FIL LONGITUDINAL E MAPA SITUACAO. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 26/04/2004 | 350.00 | 00004855839418 | NELBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO COMO PRO-FESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MESDE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 26/04/2004 | 2277.45 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS,DESTINADO AS ATIVIDADES DO PETI - TRABALHO DEERRADICAO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 27/04/2004 | 2127.20 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 28/04/2004 | 60.00 | 08778268000160 | 10§ NUCLEO REGIONAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PARA AS ISCRICOES DOS/PARTICIPANTES PARA A III CONFERENCIA MACRO REGIONAL DE SAUDE BUCAL, E I CONFERENCIA MACRO/REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EMSAUDE, REALIZADA NA UFCG, NO DIA 28 DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 29/04/2004 | 4946.63 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO, JUNTO AO INSS DO 60%/DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 30/04/2004 | 2228.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO, JUNTO AO INSS, DOS //60% DO FUNDEF, REFERENTE A FEV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 30/04/2004 | 300.00 | 00069240477420 | FRANCINALDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FRETE,EM VEICULO AUTOMOTOR TRANSPORTANDO TIMES DE /FUTEBOL DA REGIAO PARA PARTIDAS OFICIAIS EM /LOCALIDADES DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 30/04/2004 | 45.85 | 09505215000309 | A OURO BRANCO- R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS/AS MANIFESTACOES CULTURAIS PROMOVIDAS, PELA /SEC.DE EDUCACAO DURANTE COMEMORACAO DO DIA /DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 30/04/2004 | 100.86 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAOGOVERNAMENTAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 30/04/2004 | 184.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NAS CONTAS-21.550-3 E 283.145-7, EM 30//04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 30/04/2004 | 6208.50 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS REFERENTE AO MES DE MARCO/2004 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 30/04/2004 | 6689.91 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS RETIDO NO FPM DO MES DE MARCO/2004 CONFORME DEMOSTRATIVO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 30/04/2004 | 321.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,/DEBITADO NA CONTA DA FOPAG, EM 12/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 01/05/2004 | 150.00 | 00005027313462 | FRANCISCA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXULIO FINANCEIRO EM FAVOR DAPESSOA MENCIONADA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,/DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 03/05/2004 | 439.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL,DO VEICULO AUTOMOTOR ASTRA DE PLACA-MOL 3812,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 03/05/2004 | 130.00 | 00006147398458 | LUCIOMAR CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MEN-CIONADA, DOACAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 03/05/2004 | 100.00 | 00001837791422 | AFONSO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIO-NADA, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE AS-SISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 03/05/2004 | 200.00 | 02378482000143 | PANIFICADORA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES /AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 03/05/2004 | 2730.62 | 72242316000109 | COMERGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE ATENDI-MENTO BASICO, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES CON-SULTADOS NO POSTO MEDICO/UNIDADE MISTA ALTA /FERREIRA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 03/05/2004 | 831.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,/DESTINADOA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 03/05/2004 | 300.00 | 00040794520472 | MARINALDO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODE INQUERITO SANITARIO PARA ALABORACAO DE PROJETOS DE MELHORIA DE HABITACAO NO MUNICIPIO /DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 03/05/2004 | 77.71 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDIANTE DA SUA PARTICIPACAO NO 1§ SEMINARIO DE LE-GISLACAO AMBIENTAL E URBANISTICA NO FOCO DO /TURISMO AMBIENTAL SUSTENTAVEL, REALIZADO EM /JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 29/04 A 30/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 03/05/2004 | 8000.00 | 03895632000159 | BANDA CHEIRO DE MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A CONTRATACAO DA BANDA MUSICAL - /CHEIRO DE MENINA, PARA UMA APRESENTACAO MUSI-CAL, NO DIA 05 DE MAIO DE 2004, NA FESTA DE /EMANCIPACAO POLITICA-ADMINISTRATIVA NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 03/05/2004 | 100.00 | 00000131924427 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE DOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO EM BENEFI -CIO DA PESSOA MENCIONADA, PARA REALIZACAO DE/TRATAMENTO DE SAUDE, DOACAO FEITA ATRAVES DO/PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 03/05/2004 | 2226.70 | 09360090000104 | COMMAG-COM.DE MAT.PARA CONST.EM GERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,/DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR DO //DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 03/05/2004 | 130.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A/MANUTENCAO DO ONIBUS DA SEDE DO MUNICIPIO QUETRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 03/05/2004 | 50.00 | 00049059742834 | SEVERINO JOAO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO DE FRETE DURANTE REA-LIZACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CIDADE PROMOVIDO PELA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 03/05/2004 | 240.00 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORIS-TA TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA UNIDADES ESCOLARES DA CIDADE DE SOUSA, NO PERIODO DE FEV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 04/05/2004 | 260.00 | 00005016796424 | RICARDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFES-SOR SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA SALETE //SOARES DA SILVEIRA NA AUSENCIA PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 04/05/2004 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR A CARGO/DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE MAIO/04, CONF.CONT.00022/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 04/05/2004 | 250.00 | 00026748592453 | FRANCISCO DE SALES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE MUNICIPAL, ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJORELATIVO AO MES DE MAIO/04, CONF.CONT.0019/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 04/05/2004 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO /DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2004, CONF.CONT.0017/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 04/05/2004 | 350.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VLR QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.REF.A EXECUCAO DE ATIV.DE COORD.DA COMINC.INST.DO GOV.MUN.DE CURSO DE ARTES CENICAS PARA ALUNOS DASESC.DO ENS.FUND.DO MUN.E DE ELAB.DE PROJETOS/CULTURAIS PARA AQUISICAO DE RECURSOS FINANCEIROS, JUNTO A ORGAOS ESTADUAL OU FEDERAL DE INCENTIVO A CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/04CONF.CONT.0093/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 04/05/2004 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:ANTONIO FRANCISCO PIRES S/N, NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, A CARGO DA SEC.DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/04, CONF.//CONT.0023/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 04/05/2004 | 240.00 | 00005030031405 | JORGIANA FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE ADMINISTRATIV, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO/04,CONF.CONT.0099/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 04/05/2004 | 240.00 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE MAIO/04, CONF.CONT.0100/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 04/05/2004 | 350.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIEN-TADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2004, CONF.CONT.0097/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 04/05/2004 | 250.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDA-DES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE /KARATE A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO /AO MES DE MAIO/04, CONF.CONT.0163/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 04/05/2004 | 880.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO /PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA, RELATIVO/AO MES DE FEV/04, CONF.CONT.0178/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 04/05/2004 | 880.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO /PERCURSO FAUSTINO/APARECIDA/FAUSTINA, RELATI-VO AO MES DE FEV/04, CONF.CONT.0177/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 04/05/2004 | 1062.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-MZI-2399, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO /MES DE FEV/04, CONF.CONT.0179/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 04/05/2004 | 910.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO /PERCURSO ESTREITO/SERROTE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE FEV/04, CONF.//CONT.0175/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 04/05/2004 | 1187.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO /PERCURSO ANGICOS/ANGELICA/APARECIDA, RELATIVOAO MES DE FEV/04, CONF.CONT.0172/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 04/05/2004 | 900.00 | 00016071719453 | JOSE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA MMX-2799, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUADNTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO /MES DE FEV/04, CONF.CONT.0178/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 04/05/2004 | 1000.00 | 00069240477420 | FRANCINALDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-MMZ-7076, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO /MES DE FEV/04, CONF.CONT.0171/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 04/05/2004 | 1375.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-HUK-4960, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO /MES DE FEV/04, CONF.CONT.0173/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 04/05/2004 | 900.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-MNK-2825, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.CONT.183/04, RELATIVO AO MES DE FEV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 04/05/2004 | 880.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-BLH-7496, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, PERCURSO APARECIDA/ANGICO-TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, RELATIVO AO MESDE FEV/04, CONF.CONT.0174/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 04/05/2004 | 700.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-MNC-8783, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, PERCURSO CAJAZEIRAS VELHA/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS VELHA, RELATIVO AOMES DE FEV/04, CONF.CONT.0182/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 04/05/2004 | 1200.00 | 00072736461487 | FRANCISCO CARLOS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-BID-5928, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO NOITE, APARECIDA//ABA/BOI MORTO/APARECIDA, RELATIVO AO MES DE /MAIO, RELATIVO AO MES DE FEV/04, CONF.CONT. /0180/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 04/05/2004 | 1100.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-KBO-5598, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.CONT.181/04, RELATIVO AO MES DE FEV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 04/05/2004 | 600.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-BIF-0853, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.CONT.184/04, RELATIVO AO MES DE FEV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 04/05/2004 | 320.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 02 PNEUS, DESTINADO/A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR SAVEIRO DE/PLACA-MNR-4578, QUE PRESTA SERVICOS NA SEC.DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 04/05/2004 | 400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUN-TO A SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/04CONF.CONT.0085/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 04/05/2004 | 800.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO/SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/04, CONF.CONT.0021/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 04/05/2004 | 220.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER/AS FUNCOES ADMINISTRATIVAS, JUNTO AO MERCADO/DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE MAIO/04, CONF.CONT.00080/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 04/05/2004 | 250.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONLAL E INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO/(IEC)NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE MAIO/04, CONF.CONT.0079/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 04/05/2004 | 240.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE MAIO/04, CONF.CONT.0083/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 04/05/2004 | 250.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE MAIO/04,CONF.CONT.00089/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 04/05/2004 | 920.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOPLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO/04, CONF.CONT.0087/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 04/05/2004 | 350.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMA-CEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/04 CONF.CONT.0073/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 04/05/2004 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICO-LOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA,RELATIVO AO MES DE MAIO/04, CONF.CONT.0090/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 04/05/2004 | 600.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE MAIO/04, CONF.CONT.0082/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 04/05/2004 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FATU -RISTA DOS PROGRAMAS SIAN, SIM, SIAB, PBA, A /CARGO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE //MAIO/04, CONF.CONT.0077/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 04/05/2004 | 240.00 | 00055181031404 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMILOGIA, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/04, CONF.CONT.0101/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 04/05/2004 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COM-PUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E /CONTABILIDADE PUBLICA,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2004, CONF.CONT.00081/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 04/05/2004 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/04, CONF.CONT.0088/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 04/05/2004 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AINTERNET VIA RADIO DE USO DA PREFEITURA DE //APARECIDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/04, CONF./CONT.0072/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 04/05/2004 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:CECILIO ABRANTES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA /DELEGACIA DE POLICIA, A CARGO DA SEC.DE ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/04, CONF./CONT.0018/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 04/05/2004 | 1140.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICOAO DE 04 PNEUS, DESTINADOA MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA -/MOL-3812, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 04/05/2004 | 1000.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:ANTONIO FRANCISCO PIRES, PARA FUNCIONAMENTO /DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, A CARGODA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE /MAIO/04, CONF.CONT.0016/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 04/05/2004 | 1445.99 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA /DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL, DEBITADO NA /CONTA DO ICMS EM 04/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 04/05/2004 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL, NAS ACOES E PROGRAMAS SOCIAIS /DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/04, CONFORME CONT.0084/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 04/05/2004 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ACARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE/MAIO/04, CONF.CONT.0187/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 04/05/2004 | 300.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RAMENTO TECNICO CONTABIL, AUXILIANDO A CONTA-DORIA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS /DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/04,CONFCONT.0086/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 05/05/2004 | 680.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RIA TECNICA CONTABIL E TRIBUTARIA, JUNTO A //SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAIO/04, CONF.CONT.0078/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 05/05/2004 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS,/A CARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES /DE ABRIL/04, CONF.CONT.0187/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 05/05/2004 | 300.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSO-RIA TECNICA CONTABIL, AUXILIANDO A CONTADORA/PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO, CONF.CONT.0086/04, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 05/05/2004 | 680.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSO-RIA TECNICA CONTABIL E TRIBUTARIA, JUNTO A //SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/04,CONF.CONT.0078/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 05/05/2004 | 1000.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA /ANTONIO FRANCISCO PIRES, PARA FUNCIONAMENTO /DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, A CARGODA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE /ABRIL/04, CONF.CONT.0016/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 05/05/2004 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL, NAS ACOES E PROGRAMAS SOCIAIS /DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/04,CONFCONT.084/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 05/05/2004 | 80.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RETIFICA DE MOT.SAO FC§ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS MECANICO DE UM CABECOTENO VEICULO AOTMOTOR DE PLACA-MOL-3812, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 05/05/2004 | 5500.00 | 05419741000125 | HELIANDRA ARRUDA D.FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A CONTRATACAO DE BANDA CAPU DE FUSCA, PARA A PRESENTACAO DE SHOW, NO DIA 05 DE MAIO/04, NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA-AD-MINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.CONT.0213/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 05/05/2004 | 600.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RIA TECNICA, NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOSADMINISTRATIVOS A CARGO DA SEC.DE MUNICIPAL /DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO/MES DE MAIO/04, CONF.CONT.0192/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 05/05/2004 | 240.00 | 00049865528487 | MARIA LUIZA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER/AS ATIVIDADES DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTOA UNIDADE DE TRABALHO NA SEC.DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE MAIO/04, CONF.CONT.0091/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 05/05/2004 | 150.00 | 04569907000127 | MARIA JOCELHA GONCALVES LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILAN-CIA NOTURNA, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DO MU-NICIPIO DE APARECIDA, OBJETIVANDO A GUARDA E/PROTECAO DO PATRIMONIO PUBLICO, RELATIVO AO /MES DE MAIO/04, CONF.CONT.0212/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 05/05/2004 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E /CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ///ABRIL/04, CONF.CONT.0081/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 05/05/2004 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04, CONF.CONT.088/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 05/05/2004 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:CECILIO ABRANTES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA /DELEGACIA DE POLICIA A CARGO DA SEC.DE ADMI-/NISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04, CONF.CONT.0018/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 05/05/2004 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AINTERNET VIA RADIO DE USO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04, CONF.CONT.0072/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 05/05/2004 | 180.00 | 03743073000161 | TECSUPRI-MAQUINAS SUP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TONER PRETO, DESTINADO A MANUTENCAO DA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 05/05/2004 | 180.00 | 03226365000127 | ONELIA MARIA MARQUES G.RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UM BOLO, DESTINADO /A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DAS CRIANCAS DOPETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 05/05/2004 | 220.00 | 04401331000194 | AKY MODAS - MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES OFERECIDO AODIA DAS MAES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICA -CAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 05/05/2004 | 200.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETADE PLACA-MOU-6240, DESTINADO A CONDUCAO DOS /AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL /EM ATIVIDADES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNI-CIPIO A CARGO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO //MES DE MAIO/04, CONF.CONT.0094/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 05/05/2004 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICO-LOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/04, CONF.CONT.090/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 05/05/2004 | 250.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE ABRIL/04, CONF.CONT.089/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 05/05/2004 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FATU-RISTA DOS PROGRAMAS SIAN, SIM, SIAB, PBA, A /CARGO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE //ABRIL/04, CONF.CONT.0077/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 05/05/2004 | 240.00 | 00055181031404 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMILOGIA, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/04, CONF.CONT.101/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 05/05/2004 | 250.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL DE INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO/NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMILOGICA, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/04, CONF.CONT.079/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 05/05/2004 | 600.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE ABRIL/04, CONF.CONT.0082/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 05/05/2004 | 240.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF.CONT.083/04, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 05/05/2004 | 200.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA-MOU-6240, DESTINADO A CONDUCAO DOS AGENTESDO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM ATIVI-DADES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO A,/CARGO DA SEC.DE SAUDE, REL.AO MES DE ABRIL/04CONF.CONT.0094/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 05/05/2004 | 350.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMA-CEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04, CONF.CONT.073/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 05/05/2004 | 920.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOPLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/04, CONF.CONT.0087/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 05/05/2004 | 2960.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 05/05/2004 | 1000.00 | 00002064968423 | DAMIAO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-MNR-4578, DESTINADO AS ATIVIDADES DASEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/04,CONFCONT.0185/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 05/05/2004 | 800.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO, DESTINADO/AO ATERRO SANITARIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2004, CONF.CONT.0021/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 05/05/2004 | 220.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER/AS FUNCOES ADMINISTRATIVAS, JUNTO AO MERCADO/DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE ABRIL/04, CONF.CONT.080/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 05/05/2004 | 1000.00 | 00002064968423 | DAMIAO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR /DE PLACA-MNR-4578, DESTINADO AS ATIVIDADES DASEC.DE OBRAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/04,CONFCONT.0185/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 05/05/2004 | 400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSO-RIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, CONFCONT.0082/04, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 05/05/2004 | 240.00 | 00003765685429 | JOAO GERMANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVIVOS PRESTADOS COMO COVEIRO/DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDEN-TE A SUAS FERIAS TRABALHADAS, DURANTE O MES /DE JAN/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 05/05/2004 | 630.00 | 00000092636403 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI -MENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SEC.DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 05/05/2004 | 150.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER/AS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESC.DE JOVENS E /ADULTOS, NO SITIO TABULEIRO, RELATIVO AO MES/DE MAIO/04, CONF.CONT.0102/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 05/05/2004 | 240.00 | 00041466535415 | CARMITA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AS ATIVIDA-DES DO CARGO DE PROFESSORA NA UNIDADE DE TRA-BALHO ESC.MUN.ENS.FUND.NO SITIO CAJAZEIRAS,RELATIVO AOMES DE MAIO/04, CONF.CONT.0191/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 05/05/2004 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTRO ANTONIO S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIO-NAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGI-CA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO M-//MES DE MAIO/04, CONF.CONT.0169/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 05/05/2004 | 240.00 | 00004822024407 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CARGO DEAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA MUN.DE ENS.FUND.JOAQUIM HONORIO/DE QUEIROGA/SITIO VENEZA, RELATIVO AO MES DE/MAIO/04, CONF.CONT.0207/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 05/05/2004 | 240.00 | 00027797072833 | SUZANA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ATIVIDA-DES DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,/NA UNIDADE DE TRABALHO CRECHE MARIA DAS DORESQUEIROGA/DISTRITO DE PRENSA, RELATIVO AO MES/DE MAIO/04, CONF.CONT.0167/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 05/05/2004 | 350.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIEN-TADORA MUSICAL DO CANAL VOZES DO CANTO, CONF.CONT.097/04, RELATIVO A MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 05/05/2004 | 350.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VLR.QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.REF.A.EXECUCAO DE ATIV.DE COORD.DA COMUN.INSTIT.DO GOVMUN.DE CURSOS DE ARTES CENICAS PARA ALUNOS //DAS ESC.DO ENS.FUND.DO MUN.DE ELAB.DE PROJE -TOS CULT.PARA AQUISICAO DE RECURSOS FINAN., /JUNTO A ORGAOS ESTADUAL OU FEDERAL DE INCENTIVO A CULTUTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04, //CONF.CONT.0093/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 05/05/2004 | 250.00 | 00026748592453 | FRANCISCO DE SALES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CRE-CHE MUNICIPAL, ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJORELATIVO AO MES DE ABRIL/04, CONF.CONT.019/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 05/05/2004 | 150.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE JOVENS E /ADULTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04, CONF. /CONT.0102/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 05/05/2004 | 250.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDA-DES SOCIO-EDUCATIVO DE ENSINO E PRATICA DE KARATE, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/04, CONF.CONT,0163/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 05/05/2004 | 240.00 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, /CONF.CONT.100/04, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 05/05/2004 | 240.00 | 00027797072833 | SUZANA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDA-DES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DA CRECHEMARIA DAS DORES QUEIROGA/DISTRITO DE PRENSA,/RELATIVO AO MES DE ABRIL/04, CONF.CONT.167/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 05/05/2004 | 500.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIO-NAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGI-CA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO //MESES DE MARCO E ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 05/05/2004 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:ANTONIO FRANCISCO PIRES S/N, NESTE MUNICIPIO,PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MESDE ABRIL/04, CONF.CONT.023/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 05/05/2004 | 240.00 | 00041466535415 | CARMITA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA-PM 06 LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO, JUNTO AUNIDADE DE TRABALHO ESC.MUN.ENS.FUND.SITIO CAJAZEIRAS, CONF.CONT.191/04, RELATIVO AO MES /DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 05/05/2004 | 240.00 | 00004822024407 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM HONORIO.VENEZA, CONF,CONT.207/04, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 05/05/2004 | 80.00 | 00031309992487 | JOSE SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 05/05/2004 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO/DE MERENDA ESCOLAR, CONF.CONT.0022/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 05/05/2004 | 240.00 | 00005030031405 | JORGIANA FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AOMES DE ABRIL/04, CONF.CONT.099/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 05/05/2004 | 520.00 | 00046742948434 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSO-RIA E CONSULTORIA TECNICA-PEDAGOGICA, JUNTO /A SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL//04, CONF.CONT.0134/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 05/05/2004 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO/DISTRITO DE PRENSA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE //ABRIL/04, CONF.CONT.0017/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 05/05/2004 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:PROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA MUNICIPAL, CONF.CONT.0020/04, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 05/05/2004 | 730.00 | 00064679934468 | MANOEL PEREIRA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BATISTA DA SILVA DO DISTRITO DE /PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 05/05/2004 | 200.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAODE ATIVIDADES DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVI -COS GERAIS, COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO, /JUNTO A ESCOLA DE JOVENS/ADULTOS, NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 05/05/2004 | 900.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO /PERCURSO:SERRA AZUL/ANGICOS/VARZA DO PINTADO/VARZEA DO CANTINHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04, CONF.CONT.0183/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 06/05/2004 | 130.00 | 00069240477420 | FRANCINALDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FRETEDO VEICULO AUTOMOTOR, COM DESTINO DE PRENSA//SOUSA/SOUSA/PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 06/05/2004 | 1610.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, OS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM ELUBRIFICACAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE JAN/MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 06/05/2004 | 350.00 | 00060114975434 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOSVEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A PREFEITU-RA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 06/05/2004 | 655.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS, DE LAVAGEM ELUBRIFICACAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS NO PERIODO DE JAN/MAIO//DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 06/05/2004 | 5193.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO AOS PACIENTES EM ATENDIMENTOS DO POSTO DE UNIDADE MISTA/AUTA ALVES FER-REIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 06/05/2004 | 525.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS, DE LAVAGEM,/LUBRIFICACAO, DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE, NO PERIODO DE JAN/MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 06/05/2004 | 400.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO ALUGUEL DO EQUIPAMENTO DE SOM PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO ANI-VERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 06/05/2004 | 200.00 | 00073900591415 | FRANCINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA MENCIONADADOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 06/05/2004 | 315.00 | 00057016690415 | MARIA LUCIA ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TELAO /PARA EXIBICAO DO DOCUMENTARIO SOBRE A CIDADE/DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 06/05/2004 | 1500.00 | 24214579000153 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE PALCO PARA EVENTOS COMINFRA-ESTRUTURA NECESSARIAS, PARA APRESENTA -COES MUSICAIS EM PRACA PUBLICA,DURANTE A COMEMORACAO CIVICA DA EMANCIPACAO POLITICA E ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE APARECIDA,CONF.CONTRATO 0214/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 07/05/2004 | 390.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA/DO VEICULO ASTRA DE PLACA-MOL-3812, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 07/05/2004 | 1335.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTEN-CAO MECANICA DO ASTRA DE PLACA-MOL-3812, PER-TENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 07/05/2004 | 946.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN-VOLVIDAS PELO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 07/05/2004 | 230.00 | 00028791690463 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALI-ZACAO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, EM /FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOACAO FEI-TA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL/DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 07/05/2004 | 200.00 | 00003260655476 | LUCIEUDA MARTINS FARIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MEN-CIONADA, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE/ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 07/05/2004 | 100.00 | 00012880456894 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, OS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA //PROTESE DENTARIA EM BENEFICIO DE MARIA LUCIA/DE S.SANTOS, ATENDIDA PELO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 07/05/2004 | 2182.00 | 01446726000115 | FARMADANTAS-ALCIONE FERREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA DE ATENDIMENTOBASICO QUE ASSISTE AOS PACIENTES CONSULTADOS/NO POSTO MEDICO UNIDADE MISTA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 07/05/2004 | 34.00 | 08797540000150 | ROVECOL-CONCESSIONARIO VOLKSWAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UMA TAMPA DO DISTRI-TO PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PER-TENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 07/05/2004 | 2935.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTI-NADO AO ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS, CACAMBA E SAVEIRO LOCADO/A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 07/05/2004 | 87.00 | 08592396000115 | MACENA MARIA DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINA -DOS A MONTAGEM DA ILUMINACAO PUBLICA NA PONTEDO RIO DO PEIXE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 07/05/2004 | 1204.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.DE MAT.ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICSO DE MATERIAIS, DESTINA -DOS A MONTAGEM DA ILUMINACAO PUBLICA DA PONTEDO RIO DO PEIXE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 07/05/2004 | 3926.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO CORRES-PONDENTE A BOLSA DO PROGRAMA ESTUDANTE CONVE-NIO QUE QUALIFICA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ACORDO COM CONEVIO FIRMADO ENTRE A/P.M.A E A UFCG, RELATIVO AOS MESES DE FEV.E /MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 07/05/2004 | 280.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1100, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 07/05/2004 | 60.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS,DESTINADAS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIAN-CAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 07/05/2004 | 360.00 | 00004230129408 | MARA REJANE BARBOSA DE SOUSA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO E 1/2 DO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 10/05/2004 | 4646.24 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0009059 | 10/05/2004 | 5940.50 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMTORES DO /ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TOMADA DE PRECO 001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 10/05/2004 | 375.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O FORNECIMENTOS COM REFEICOES AO //PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA RECICLAGEM DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 10/05/2004 | 105.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSERTO DE UM CONDICIONADOR DE/AR DE MARCA ELETROLUX DE 18.000 BTUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 10/05/2004 | 15.96 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO EST.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 10/05/2004 | 294.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS -MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTEN -CAO MECANICA DO VEICULO SAVEIRO, LOCADO A SECDE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 10/05/2004 | 7788.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0009067 | 10/05/2004 | 4993.80 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTOR DA //SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO 0001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 10/05/2004 | 625.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, //DESTINADO AOS MEDICOS E ENFERMEIROS, QUE PRESTAM SERVICOS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0009075 | 10/05/2004 | 1630.20 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA //ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOL-3812, /PERTENCENTE A P.M.A CONF.TOMADA DE PRECO 001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 10/05/2004 | 230.00 | 00003944835450 | MARIA DO DESTERRO SUPINO GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA/PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA FAZER UM EXAME /DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, NO MENOR /LUCAS GARRIDO DE ANDRADE,DOACAO FEITA ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE COMPLEMENTACAO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 10/05/2004 | 620.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE FRETE EM VEICULO AU-TOMOTOR DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO AS /CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS A POPULACAO DE TODO O MUNICIPIO DE APARECIDA, DURANTE A PASCOADE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA DO FPM, EM 10/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 10/05/2004 | 5234.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO, JUNTO /AO INSS,DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/05/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 10/05/2004 | 2221.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO JUNTOS E MULTAS, JUNTO AO INSS,/DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 10/05/2004 | 300.00 | 02499361000150 | FORTE-PLACAS - MARIA ELIANE FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PLACA EM ALUMINIO //REYNOROND IMPRESSO, MEDINDO 60X40, DESTINADA/PARA AMPLIACAO E RESTAURACAO DA E.M.DE ENSINOFUNDAMENTAL JOAO BATISTA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 10/05/2004 | 240.00 | 00049865528487 | MARIA LUIZA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AS ATIVIDADES DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO P.M.A, NA /SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 11/05/2004 | 140.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RETIFICA DE MOT.SAO FC§ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA,DO VEICULO ASTRA DE PLACA MOL-3812, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 11/05/2004 | 51.00 | 09353889000246 | REMOTORES-RETIFICA DE MOT.SAO FC§ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTEN -CAO MECANICA DO VEICULO ASTRA DE PLACA MOL-3812, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 11/05/2004 | 1530.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B.PAIXAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE EXTRACAO E TRANSPOR-TE DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS, DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 11/05/2004 | 929.50 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS), DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALI -MENTAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES/MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 12/05/2004 | 970.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADASA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 12/05/2004 | 405.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINA-DO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPAL, /A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS/RELACIONADOS COM ESTA EDILIDADE, NO PERIODO /DE 12 A 14/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 12/05/2004 | 264.31 | 01613168000135 | PASEP- DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DARF DA PRE -FEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DO PERIODO DE04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 12/05/2004 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:CECILIO ABRANTES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA /DELEGACIA DE POLICIA, A CARGO DA SEC.DE ADMI-NISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/04, CONF.CONT.0018/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 13/05/2004 | 2172.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/04, CONF.FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 13/05/2004 | 1670.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATI-VO AO MES DE MAIO/04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 13/05/2004 | 1939.00 | 99999999999999 | DEUSIMAR PIRES DERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/04, CONF.FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 13/05/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATI-VO AO MES DE MAIO/04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 13/05/2004 | 5625.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUT. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/04, CONF.FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 13/05/2004 | 1082.75 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/04, CONF.FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 13/05/2004 | 4400.75 | 99999999999999 | EVERALDO CELESTINO DOS SANTOS E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATI-VO AO MES DE MAIO/04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 13/05/2004 | 3351.00 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATI-VO AO MES DE MAIO/04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 13/05/2004 | 4522.27 | 99999999999999 | DANIELLA VIEIRA DE ASSIS BRUNET E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATI-VO AO MES DE MAIO/04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 13/05/2004 | 4991.66 | 99999999999999 | JOAO LINDEMBERG ALEXANDRE DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATI-VO AO MES DE MAIO/04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 13/05/2004 | 24715.00 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DE MORAIS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATI-VO AO MES DE MAIO/04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 13/05/2004 | 5870.00 | 99999999999999 | AMANDA GARRIDO PORDEUS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATI-VO AO MES DE MAIO/04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 13/05/2004 | 588.18 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F.BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 13/05/2004 | 467.18 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATI-VO AO MES DE MAIO/04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 14/05/2004 | 5963.00 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATI-VO AO MES DE MAIO/04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 14/05/2004 | 8280.00 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATI=VO AO MES DE MAIO/04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTOANEXO.(FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 14/05/2004 | 10526.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATI-VO AO MES DE MAIO/04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTOANEXO.(FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 14/05/2004 | 2533.27 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATI-VO AO MES DE MAIO/04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTOANEXO.(FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 14/05/2004 | 9602.66 | 99999999999999 | CLEUMA CRISPIM DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATI-VO AO MES DE MAIO/04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTOANEXO.(FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 14/05/2004 | 1368.18 | 99999999999999 | LUZINETE LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATI-VO AO MES DE MAIO/04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTOANEXO.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 14/05/2004 | 2540.00 | 99999999999999 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATI-VO AO MES DE MAIO/04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTOANEXO.(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 14/05/2004 | 4180.00 | 99999999999999 | ADRIANA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATI-VO AO MES DE MAIO/04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 17/05/2004 | 25.80 | 09505215000309 | A OURO BRANCO- R.CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFEC-CAO DE CENARIO PARA APRESENTACAO DE DANCAS //CULTURAIS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 17/05/2004 | 208.80 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE NATERIAIS DIVERSOS,/DESTINADOS A MANUTENCAO DO CURSO DE CAPACITA-CAO DE PROFESSORES PCNS, REALIZADO PELA SEC./DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 17/05/2004 | 90.00 | 00000090988442 | FRANCISCO BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE UM SACO DE FEIJAO /DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN -VOLVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 17/05/2004 | 9037.60 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAODE TAREFAS DE COLETAS E RETIRADAS DE LIXO E /ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS URBANAS TRABALHADOSNO MES DE MAIO/04, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 17/05/2004 | 1479.50 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DAS BAN-DAS MUSICAIS QUE REALIZARAM APRESENTACOES AR-TISTICAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORA-CAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 18/05/2004 | 896.19 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER -GIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAISDEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 18/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 18/05/2004 | 59.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS REGISTROS //DOS PROPRIOS PUBLICOS, DEBITADO EM 18/05/04,/DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 18/05/2004 | 24.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS REGISTROS //DOS PROPRIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA DO /ICMS, EM 18/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 18/05/2004 | 1381.72 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER -GIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAISDEBITADO AUTOMATICAMENTE EM 18/05/04, DA CON-TA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 18/05/2004 | 12.64 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAISDEBITADO AUTOMATICAMENTE EM 18/05/04 DA CONTADO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 18/05/2004 | 63.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS REGISTROS //DOS PROPRIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA DO /ICMS, EM 18/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 18/05/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER -GIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAISDEBITADO AUTOMATICAMENTE EM 18/05/04, DA CON-TA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 18/05/2004 | 139.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A TAXA COBRADA PELO DETRAN PARA EM-PLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 18/05/2004 | 193.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZA -DOS NOS POSTOS ODONTOLOGICO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 18/05/2004 | 210.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, OS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRA -CHEIRO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DA SEC.DE SA-UDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 18/05/2004 | 239.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS -MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,/DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR/FIAT UNO, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 18/05/2004 | 330.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS REGISTROS //DOS PROPRIOS PUBLICOS, DEBITADO NA CONTA DO /ICMS, EM 18/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 18/05/2004 | 448.35 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-/GIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAISDEBITADO AUTOMATICAMENTE EM 18/05/04 DA CONTADO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 18/05/2004 | 156.60 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEA PARACOMPLEMENTACAO DE MERENDAS DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 18/05/2004 | 593.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDI-ENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/DA SEC.DE EDUCACAO E DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 18/05/2004 | 128.00 | 03831210000110 | INCAC-IND.E COM.DE ARTEF.DE COURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS E CHUTEIRAS, /DISTRIBUIDAS A TIMES DE FUTEBOL DA REGIAO EM/INSENTIVO A PRATICA ESPORTIVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 18/05/2004 | 360.00 | 00004511547467 | MARIA JOSE QUEIROGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER/O CARGO DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA NO /PROGRAMA RECOMECO, EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS, RELATIVO OS MESES DE MARCO E ABRIL/04, /CONF.CONT.0200/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 18/05/2004 | 360.00 | 00003773074409 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER,O CARGO DE PROFESSORA DE EDUCACAO BASICA NO /PROGRAMA RECOMECO EDUCACAO DE JOVENS E ADUL -TOS, RELATIVO OS MESES DE MARCO E ABRIL/04, /CONF.CONT.0201/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 18/05/2004 | 360.00 | 00003842788410 | FRANCUELDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, EM EXERCERO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA NO //PROGRAMA RECOMECO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO OS MESES DE MARCO E ABRIL/04, CONF.CONT,//0201/A/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 18/05/2004 | 360.00 | 00033840997453 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, EM EXERCERO CARGO DE PROFESSORA NO PROGRAMA RECOMECO DEJOVENS E ADULTOS, RELATIVO OS MESES DE MARCO/E ABRIL/04, CONF.CONT.0202/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 18/05/2004 | 360.00 | 00095187170449 | FRANCINEZ NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, EM EXERCERO CARGO DE PROFESSOR NO PROGRAMA RECOMECO DE/JOVENS E ADULTOS, RELATIVO OS MESES DE MARCO/ABRIL/04, CONF.CONT.0203/A/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 18/05/2004 | 360.00 | 00005329283426 | RICARDO GARCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER,O CARGO DE PROFESSOR, NO PROGRAMA RECOMECO DEJOVENS E ADULTOS, RELATIVO OS MESES DE MARCO/E ABRIL/04, CONF.CONT.0204/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 18/05/2004 | 360.00 | 00034088478860 | ADRIANA XAVIER PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, EM EXERCERO CARGO DE PROFESSORA DO PROGRAMA RECOMECO DEJOVENS E ADULTOS, RELATIVO OS MESES DE MARCO/E ABRIL/04, CONF.CONT.0205/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 18/05/2004 | 360.00 | 00004465774486 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, EM EXERCERO CARGO DE PROFESSOR NO PROGRAMA RECOMECO DE/JOVENS E ADULTOS, RELATIVO OS MESES DE MARCO/E ABRIL/04, CONF.CONT.0205/A/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 18/05/2004 | 360.00 | 00005329274435 | ALDIJONAS BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, EM EXERCERO CARGO DE PROFESSOR DO PROGRAMA RECOMECO DE/JOVENS E ADULTOS, RELATIVO OS MESES DE MARCO/ABRIL/04, CONF.CONT.00208/A/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 18/05/2004 | 360.00 | 00005457107400 | FRANCISCA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, EM EXERCERO CARGO DE PROFESSORA DO PROGRAMA RECOMECO DEJOVENS E ADULTOS, RELATIVO OS MESES DE MARCO/E ABRIL/04, CONF.CONT.00209/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 18/05/2004 | 360.00 | 00030931681472 | MARIA DO SOCORRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, EM EXERCERO CARGO DE PROFESSORA DO PROGRAMA RECOMECO DEJOVENS E ADULTOS, RELATIVO OS MESES DE MARCO/E ABRIL/04, CONF.CONT.0211/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 18/05/2004 | 360.00 | 00001291764437 | FRANCISCO GARRIDO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, EM EXERCERO CARGO DE PROFESSOR DO PROGRAMA RECOMECO DE/JOVENS E ADULTOS, RELATIVO OS MESES DE MARCO/E ABRIL/04, CONF.CONT.0210/A/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 18/05/2004 | 240.00 | 00004749293458 | CRISTIANO BENEVIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFEFENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, EM EXERCERO CARGO DE PROFESSOR DO PROGRAMA RECOMECO DE/JOVENS E ADULTOS, RELATIVO O MES DE MARCO E /1/2 DE ABRIL/04, CONF.CONT.0210/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 18/05/2004 | 360.00 | 00004615008414 | MARIA IDALINA QUEIROGA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, EM EXERCERO CARGO DE PROFESSORA NO PROGRAMA RECOMECO DEJOVENS E ADULTOS, RELATIVO OS MESES DE MARCO/E ABRIL/04, CONF.CONT.0200/A/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 19/05/2004 | 170.00 | 00091859107400 | FRANCISCO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE TRANSPORTE PLUVIAL /DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIORIACHAO PARA A UNIDADE ESCOLAR DA ESTREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 19/05/2004 | 360.00 | 00004807313495 | JUNADIR LUCIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, EM EXERCERO CARGO DE PROFESSORA NO PROGRAMA RECOMECO DEJOVENS E ADULTOS, RELATIVO OS MESES DE MARCO/E ABRIL/04, CONF.CONT.0209/A/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 19/05/2004 | 307.10 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 19/05/2004 | 605.42 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS /PROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO NA /CONTA DO ICMS, EM 18/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 19/05/2004 | 162.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, O CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PU-BLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO EM 18/05/04 DA //CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 19/05/2004 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO JORNAL A //UNIAO DEBITADO EM 18/05/04 DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 19/05/2004 | 244.99 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS TURISMO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N. 00531/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 20/05/2004 | 315.00 | 00051842599453 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTIS -TICA COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DU -RANTE COMEMORACAO DO DIA DA EMANCIPACAO POLI-TICA DO MUNICIPIO, PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 20/05/2004 | 468.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA DO FPM, EM 20/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA DO FEP-6.187-5, EM 20/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 20/05/2004 | 880.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE FRETE EM VEICULO AU-TOMOTORES TRANSPORTANDO MATERIAIS DIDATICOS EOUTROS DURANTE O MES DE JANEIRO A SERVICO DASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 20/05/2004 | 6940.00 | 99999999999999 | ADEILDE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/MAIO/04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 21/05/2004 | 0.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA DO ITR - 1.273-4, EM 21/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 21/05/2004 | 1600.00 | 00046826335468 | INACIO JOSE DA SILVA | VLR.QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.REF.AO //PAG.DA CONTRAPARTIDA DA PREF.MUN.PARA GARAN -TIA DA SEG.PUB.DO MUN.DE APAR.A SER DIST.COM/TODOS OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERV.MENCIONA-DO REFORCANDO O ORC.PARA ALIM.E HOSP.DOS MES-MOS DE ACORDO COM O CONV.N.085/2003 CELEBRADOENTRE A PREF.DE APARECIDA E A SEC.DE SEG.PUB.DO EST.DA PARAIBA, REL.AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 21/05/2004 | 240.00 | 00016015835400 | JOAQUIM AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO //NOS ONIBUS DA SEDE DO MUNICIPIO, PERTENCENTE/AO ENSINO FUNDAMEMTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 24/05/2004 | 600.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS/ADMINISTRATIVOS, A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE/ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/04, CONF.CONT.0192/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 24/05/2004 | 4833.28 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINACAO/PUBLICACAO MUNICIPAL PELO CONSUMO DE ENERGIA/ELETRICA, DEBITADO EM 18/05/04 DA CONTA DO //ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 24/05/2004 | 210.00 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 03 TRES DIARIAS MEDIANTE DESLOCA-MENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE/CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER,/NO TERMO DO ART.2§ DA LEI 014/97, NOS DIAS //26/27 E 28/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 25/05/2004 | 1085.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PU-BLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS,EM 18/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 25/05/2004 | 118.40 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E LOCOMOCAO MEDIANTE SUA PARTICIPACAO NA CONFERENCIA,ESTADUAL DAS MULHERES, REALIZADO EM JOAO PES-SOA NOS DIAS 26/27 E 28/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 26/05/2004 | 150.00 | 00004184512496 | DANIELE VIEIRA DE ASSIS BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO PELO //SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 26/05/2004 | 150.00 | 00003260367411 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO, PARA OSEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 27/05/2004 | 220.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO PELO //SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO A SERVI-CO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 27/05/2004 | 1690.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/MAIO/04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 27/05/2004 | 1092.00 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE/MAIO/04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 28/05/2004 | 234.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 28/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCA E AO ADOLESCENTE | MANT.DO CONCELHO MUNICIPAL DOS DIR.DA CRINCAS E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 31/05/2004 | 70.59 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POS-TAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL /PARA ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMEN -TAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 31/05/2004 | 1.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.145-7 DO ICMS, EM 31/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 31/05/2004 | 4128.15 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO /INSS, DEBITADO EM 10/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 31/05/2004 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DE ARTIGOS DE ENTERESE DESTE MUNICIPO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 31/05/2004 | 5524.47 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTEA PARTE PATRONAL DO FUNDEF 60% RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 01/06/2004 | 1143.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DIDATICOS PA-RA O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 01/06/2004 | 1345.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERI-AIS GRAFICOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 01/06/2004 | 105.00 | 00003654325475 | FRANCISCO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, OS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIARNA ESCOLA DO SITIO DE DUAS LAGOAS DURANTE FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA UNIDADE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROGRAMA PERMANETE DE APOIA A PRATICA ESPORTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 01/06/2004 | 210.00 | 00069240477420 | FRANCINALDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE FRETE EM VEICULO AU-TOMOTOR, TRANSPORTANDO TIMES DE FUTEBOL PARA/PARTIDAS OFICIAIS DE CAMPEONATOS REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0010375 | 01/06/2004 | 1330.00 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CEREAIS ALIMENTICIOS PARA A TENDER A MERENDA ESCOLAR DE/ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONF.LICITA-CAO N.001/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 01/06/2004 | 142.80 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICI-OS PARA MERENDA PARA OS PROFESSORES NA REALI-ZACAO DOS PCNS A SERVICOS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 01/06/2004 | 546.10 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICI-OS PARA ATENDER AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS/CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 01/06/2004 | 784.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICI-OS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DOS ALUNOS/MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 01/06/2004 | 200.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AEXECUCAO DE ATIVIDADES DO CARGODE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO /NA SEC.DE EDUCACAO, JUNTO A ESCOLA DE JOVENS/ADULTOS NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, RELATIVOAO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 01/06/2004 | 1830.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMODESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESEN -VOLVIDAS PELA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 01/06/2004 | 46.18 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS DE PROCESSO AD-MINISTRATIVO DA PREFEITURA DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 01/06/2004 | 200.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMODESTINADO A MANUTENCAO DESTA SEC. DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 01/06/2004 | 613.99 | 00000000000000 | CLARO BSE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO CELULAR 93150566, PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 01/06/2004 | 100.00 | 00001837791422 | AFONSO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA-LO EM TRATAMENTO DE SAUDE, DOACAO FEITA ATRA-VES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 01/06/2004 | 180.00 | 00022542361487 | JOSE MURILO MATOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, OS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRODE SOM DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 01/06/2004 | 180.00 | 02481368000144 | MUNDO DOS CARAMELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO ALUGUEL DE PECA DE ORNAMENTACAOUTILIZADA DURANTE FESTIVIDADES COMEMORATIVAS/DA EMENCIPACAO DO MUNICIPIO REALIZADO PELO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 01/06/2004 | 255.12 | 00004650199433 | FRANCINEIDE AVELINO VARELO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, OCASIONADO POR ACIDENTE DE //TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 01/06/2004 | 50.00 | 00003260076441 | ALEXANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATA-MENTO DE SAUDE DO MENOR THALES ALVES DA SILVAPORTADOR DE HEMOFILIA, DOADO ATRAVES DO PRO -GRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 01/06/2004 | 100.00 | 00002550713451 | MARIA DOS REMEDIOS ESTRELA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOACAO FEITA ATRAVES DO PRO-/GRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 01/06/2004 | 614.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS DESPESAS COM FUNCIONARIOS DA PMADURANTE SERVICOS REALIZADOS NA CIDADE DE SOU-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 01/06/2004 | 210.00 | 00073900559449 | VANDEILTON EMIDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO /PARA FRETE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES/ATENDENDO A ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 01/06/2004 | 400.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PARES DE LENTES PARAOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS QUE PARTICIPAM DO/PROGRAMA BRASIL SOLIDARIO DE ALFABETIZACAO, /CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA/MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 01/06/2004 | 120.00 | 04207174000180 | ART MANIA SERIGRAFIA CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSAO DE 15 CAMISAS PARA DA A ORQUESTRA SANFONICA DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 01/06/2004 | 520.00 | 00009628533487 | MAURILIO DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AOPAGAMENTO DE FILMAGEM E EDICAO /DE DOCUMENTARIO DAS FESTICIDADES DO ENSINO //FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 01/06/2004 | 50.00 | 00004462878817 | ZELIA QUEIROGA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A UMA AJUDA DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PES-SOA MENCIONADA,DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 01/06/2004 | 200.00 | 00002495318444 | JESUITA MARIA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME/TC DO ABDOMEM DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA/SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 01/06/2004 | 328.00 | 00030931665434 | ELIZABETE GARCIA DE ARAUJO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AS DESPESAS COM ALIMENTACAO SERVI-DOS, DURANTE ENCONTRO SOBRE O TURISMO REGIO -NAL PROMOVIDO PELAS PARCERIAS DA PREFEITURA /MUNICIPAL E O SEBRAE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 01/06/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | ADRIANA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS AOS FUNCIONARIOS DO PETI, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL EMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 01/06/2004 | 670.50 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTI -CIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR /DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 01/06/2004 | 55.60 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENCAO DO POSTO MEDICO AUTA AL -VES FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 01/06/2004 | 1296.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 01/06/2004 | 394.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES /DESENVOLVIDAS PELO POSTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 01/06/2004 | 558.80 | 00479537000186 | CIRURGICA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010324 | 01/06/2004 | 3180.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTI-NADOS A MANUTENCAO DAS FARMACIA DE ATENDIMEN-TO BASICO QUE ASSISTE OS PACIENTES CONSULTA -DOS NO POSTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO 0001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 01/06/2004 | 120.00 | 00067625266400 | VILDE MARIA DA SILVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE CARENTE PARA A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0010367 | 01/06/2004 | 3290.00 | 02859542000140 | DISTRIFARMA-LUCIANO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA /ATENDER OS PACIENTES CARENTES ATENDENDO A AS-SISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF.LICITACAO001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 01/06/2004 | 39.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AMANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA/SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 01/06/2004 | 114.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 01/06/2004 | 234.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA EMPLACA-MENTO DO VEICULO FIAT, PERTENCENTE A SEC.DE /SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | RECICLAGEM DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 01/06/2004 | 420.00 | 00081443030163 | JOSDE ROBERTO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE FAI-XAS INFORMATIVAS E LETREIROS A CARGO DA SEC./DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 01/06/2004 | 1164.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AS TARIFAS TELEFONICAS COSUMIDAS /POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 01/06/2004 | 2740.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B.PAIXAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXTRACAO E TRANSPORTE DE PEDRAS /PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, DESTINADOS A PAVIMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 01/06/2004 | 44.00 | 00004447886464 | ADONIAS ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 04 DIARIAS NO SERVICO DE TAPA BU-RACO NA ESTRADA DO DISTRITO DA PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 01/06/2004 | 315.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, OS SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO DA RUA FRANCISCO TEOTONIO CRUZ, DA SEDE /DO MUNICIPIO. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 01/06/2004 | 155.00 | 00005838002468 | JOSE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO,NO CONSERTO DE UM CATA-VENTO DE ENERGIA EOLI-CA DO SITIO SERROTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 01/06/2004 | 55.00 | 00003260565485 | JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA REALIZACAO DE ROCO, NA ESTRADA NO DISTRITO DE //PRENSA NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 01/06/2004 | 215.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS MECANICO NO /VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA, PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 01/06/2004 | 930.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS/PARA O VEICULO MERCEDES CACAMBA, PERTENCENTE/A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 01/06/2004 | 150.00 | 00008686107800 | JOSIVALDO JOSE SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AOPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DO/DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 02/06/2004 | 1250.00 | 04185692000140 | METARLURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UM POSTE PARA ILUMI-NACAO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 02/06/2004 | 400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUN-TO A SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO//04, CONF.CONT.00085/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 02/06/2004 | 800.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NOSITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.CONT.0021/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 02/06/2004 | 250.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PRO -FISSIONAL NA INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICA-CAO (IEC) NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES MES DE JUNHO/04, CONF./CONT.0079/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 02/06/2004 | 240.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGEN-TE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JUNHO/04, CONF.CONT.0083/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 02/06/2004 | 250.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGEN-TE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.CONT..00089/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 02/06/2004 | 920.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOPLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/04, CONF.CONT.0087/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 02/06/2004 | 350.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.CONT.0073/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 02/06/2004 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.CONT.090/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 02/06/2004 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E /CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.CONT.0081/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 02/06/2004 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSO-RIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.CONT.0088/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 02/06/2004 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DASEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04,CONF.CONT.187/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 02/06/2004 | 300.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, AUXILIAN A CONTADO-RIA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.CONT.0086/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 02/06/2004 | 4.00 | 33066408081018 | BANCO REAL - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 03/06/2004 | 350.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VLR.QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.REF.EXECUCAO DE ATIV.DE COORD.DE COMU.INST.DO GOV.MUN.DE CURSO DE ARTES CENICAS PARA ALUNOS DAS ESCDO ENS.FUND.DO MUN.E DE ELABORACAO DE PROJ.//CULTURAIS PARA AQUIS.DE RECURSOS FINAN.JUNTO/A ORGAOS EST.OU FEDERAL DE INCENTIVO A CULTU-RA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.CONT.//0093/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 03/06/2004 | 240.00 | 00005030031405 | JORGIANA FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.CONT.099/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 03/06/2004 | 240.00 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.CONT.100/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 03/06/2004 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSIS-TENTE SOCIAL, NAS ACOES E PROGRAMAS SOCIAIS /DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, //CONF.CONT.0084/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 03/06/2004 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUIADO A/RUA CECILIO ABRANTES S/N, PARA FUNCIONAMENTO/DA DELEGACIA DE POLICIA A CARGO DA SEC.DE ADMNISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.CONT.0018/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 03/06/2004 | 600.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COOR-DENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.CONT.0082/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 03/06/2004 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, COMO FATU-RISTA DOS PROGRAMAS SIAN, SIM, SIAB, PBA, A /CARGO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.CONT.0077/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 03/06/2004 | 240.00 | 00055181031404 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXI-LIAR DE EPIDEMIOLOGIA, JUNTO A SEC.DE SAUDE /RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.CONT.101/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 03/06/2004 | 220.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCERAS FUNCOES ADMINISTRATIVAS, JUNTO AO MERCADO/DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE JUNHO/04, CONF.CONT.0080/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 04/06/2004 | 1000.00 | 00002064968423 | DAMIAO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR/DE PLACA MNR-4578, DESTINADO AS ATIVIDADES DASEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/04, CONF.CONT.00185/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 04/06/2004 | 600.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSE-SSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRA-TOS ADMINISTRATIVOS, A CARGO DA SEC.MUNICIPALDE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO/MES DE JUNHO/04, CONF.CONT.0192/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 04/06/2004 | 240.00 | 00049865528487 | MARIA LUIZA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCERATIVIDADES DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC.DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, /CONF.CONT.0091/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 04/06/2004 | 680.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E TRIBUTARIA, JUNTO A //SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/04, CONF.CONT.0078/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 04/06/2004 | 350.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.CONT.0097/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 04/06/2004 | 250.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDA-DES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE .KARATE, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO/AO MES DE JUNHO/04 CONF.CONT.0163/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 04/06/2004 | 150.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCERAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEF 40%),/JUNTO A UNIDADE DE TRABALGO ESCOLA DE JOVENS/E ADULTOS/SITIO TABULEIRO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/04, CONF.CONT.0102/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 04/06/2004 | 240.00 | 00041466535415 | CARMITA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCERAS ATIVIDADES DE PROFESSOR, COM LOTACAO NA //SEC.DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), JUNTO A UNIDADEDE TRABALHO NA ESC.MUN.ENS.FUN.SITIO CAJAZEI-RAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.CONT./0191/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 07/06/2004 | 240.00 | 00004822024407 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCERAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/EM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO, JUNTO A UNIDA-DE DE TRABALHO ESC.MUN.DE ENS.FUND.JOAQUIM HONORIO DE QUEIROGA/SITIO VENEZA, RELATIVO AO /MES DE JUNHO/04, CONF.CONT.00207/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 07/06/2004 | 240.00 | 00027797072833 | SUZANA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCERAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,COM LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO (MDE), JUNTO AUNIDADE DE TRABALHO CRECHE MARIA DAS DORES //QUEIROGA/DISTRITO DE PRENSA, RELATIVO AO MES/DE JUNHO/04, CONF.CONT.0167/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 07/06/2004 | 200.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A EXECUCAO DE ATIVIDADES DO CARGO/DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM LOTACAO /NA SEC.DE EDUCACAO, JUNTO A ESCOLA DE JOVENS/E ADULTOS NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 07/06/2004 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:PROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL A CARGO DA SEC./DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 07/06/2004 | 80.00 | 00031309992487 | JOSE SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC./DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 07/06/2004 | 80.00 | 00031309992487 | JOSE SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC./DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 07/06/2004 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:PROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DABIBLIOTECA MUNICIPAL A CARGO DA SEC.DE EDUCA-CAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0011045 | 08/06/2004 | 5712.75 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE /PLACAS-BUP-7345, KNP-5322, CBS-7408 E MOU-65-19, CONF.TOMADA DE PRECO 0001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 08/06/2004 | 1450.00 | 00000092647448 | DIGITAL-GILDIVAN MARTINS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO JUNTO AS RESIDENCIAS DA SEDE E ZONA RURAL/DO MUNICIPIO DE APARECIDA PARA AUFERIR AS PRIORIDADES DA COMUNIDADE QUANTO AS OBRAS QUE DEVEMSER REALIZADAS PELA PREF.EM SEU PLANO DE /ACAO ADMINISTRATIVA E AVALIACAO DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINACAO PUBLICA | AMPLIANCAO DA ILUMINACAO PUBLI CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 08/06/2004 | 500.00 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE PINTURA E SOLDA EM,/POSTE DE ILUMINACAO PUBLICA, INSTALADOS NA //PONTE DO RIO DO PEIXE NO MUNICIPIO DE APARECIDA-PB. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 08/06/2004 | 253.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIARISTA, PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICI -PIO EM VIRTUDE DE NAO TER SAIDO NA FOLHA, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 08/06/2004 | 9543.60 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAODE TAREFAS DE COLETAS E RETIRADAS DE LIXO E /ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS E URBANAS TRABALHA-DAS NO MES DE JUNHO/04, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0011037 | 08/06/2004 | 3356.30 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTO-MOTORES DE RESPOSABILIDADE DA SEC.DE OBRAS DEPLACAS-HUN-9931 E MNR-4578, CONF.TOMADA DE //PRECO 0001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 09/06/2004 | 7788.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE DAS OBRIGACOES PATRONAIS, JUN-TO AO INSS REFERENTE A SEC.DE SAUDE DO MES DEMAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 09/06/2004 | 70.00 | 00096474734434 | JOSERILDE TRAJANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA TOTAL MEDIANTE DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,JUNTO AO INSSNO DIA 11/06/04, NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI/014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 09/06/2004 | 728.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA DO FPM EM 09/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 09/06/2004 | 3856.02 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE DAS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO/INSS RELATIVO AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 09/06/2004 | 5524.47 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE DAS OBROGACOES PATRONAIS, JUNTO AO INSS, RELATIVO AOS 60% FUNDEF DE EDUCACAO DO/MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 09/06/2004 | 1861.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE DAS OBROGACOES PATRONAIS, JUNTO AO/INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO/04 (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 11/06/2004 | 540.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA ACAPITAL DO ESTADO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS/RELACIONADOS COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 15/06/2004 | 387.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PU-BLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO EM 15/06/04 DA //CONTA DO ICMS (11.329-8). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 15/06/2004 | 387.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PU-BLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS,EM 15/06/04 (11.329-8). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 15/06/2004 | 387.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PU-BLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS,EM 15/06/04 (11.329-8). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 15/06/2004 | 387.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PU-BLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS,EM 15/06/04 (11.329-8). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 17/06/2004 | 2784.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE DAS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO/INSS, RELATIVO AO FUNDEF 40% DO MES DE MAIO//04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0011177 | 17/06/2004 | 5141.25 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES/DE PLACAS MOQ-2333, MOP-4755, MOP-4944,MNP-3654, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONF.TOMADA /DE PRECO 0001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 17/06/2004 | 97.44 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM //TRANSPORTE PARA VIAGEM A SERVICO DA SEC.DE //SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 17/06/2004 | 500.00 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DAS BOLSA DASMAES DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PETI EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 17/06/2004 | 10000.00 | 99999999999999 | ALDENIR SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA AS MAES DAS /CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PETI EM NOSSO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0011215 | 17/06/2004 | 2263.60 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ///ABASTECIMENTO DO VEICULO ASTRA DE PLACA MOL-/3812, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRECO 0001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 18/06/2004 | 363.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA DO FPM EM 18/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 18/06/2004 | 5361.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO, JUNTO /AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 09/06/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 18/06/2004 | 1252.00 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 18/06/2004 | 1670.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.01 FOLHA DE /PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 18/06/2004 | 4180.00 | 99999999999999 | ADRIANA XAVIER PORDEUS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.01 FOLHA DE /PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 18/06/2004 | 5963.00 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO /MES DE JUNHO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 18/06/2004 | 9460.00 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.01 FOLHA DE /PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 18/06/2004 | 6940.00 | 99999999999999 | ADEILDE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA E OUT. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.01 FOLHA DE /PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 18/06/2004 | 11089.60 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.01 FOLHA DE /PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 18/06/2004 | 2533.27 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.01 FOLHA DE /PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 18/06/2004 | 9620.00 | 99999999999999 | CLEUMA CRISPIM DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.01 FOLHA DE /PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 18/06/2004 | 1368.18 | 99999999999999 | LUZINETE LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.01 FOLHA DE /PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 18/06/2004 | 2540.00 | 99999999999999 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/.04, CONF.01 FOLHA DE/PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 21/06/2004 | 80.00 | 00015123170472 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA COMPLEMEN-TACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 21/06/2004 | 963.20 | 00015123170472 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA COMPLEMEN-TACAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN -TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 21/06/2004 | 120.00 | 02386730000106 | AGROFRUT-COM.E PROCES.DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, PA-RA A MANUTENCAO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 21/06/2004 | 1429.50 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS ATIVIDADES DE RECUPERACAO E MANU-TENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 21/06/2004 | 70.00 | 00073900125449 | LUIZ CARLOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO CONSERTO DE UMA TV E UM APARE -LHO DE SOM PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 21/06/2004 | 588.18 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F.BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 21/06/2004 | 467.18 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCOAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP-6.187-5, EM 21/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 21/06/2004 | 1691.33 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.01 FOLHA DE /PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 21/06/2004 | 2099.00 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.02 FOLHAS DE/PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 21/06/2004 | 151.53 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCA E AO ADOLESCENTE | MANT.DO CONCELHO MUNICIPAL DOS DIR.DA CRINCAS E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 21/06/2004 | 47.99 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA PARAORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS EDIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 21/06/2004 | 6825.09 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.03 FOLHAS DE/PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 21/06/2004 | 2198.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, /DESTINADOS AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DO/MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 21/06/2004 | 1921.33 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.01 FOLHA DE /PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 21/06/2004 | 2392.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.02 FOLHAS DE/PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 21/06/2004 | 1800.00 | 00088563430459 | DAMIAO CANDIDO DE SOUSA | VLR. QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.REF.AO /PAG.DA CONTRAPARTIDA DA PREF.MUN.PARA GARAN -TIA DA SEG.PUB.DO MUN.DE APAR.A.SER.DIST.COM/TODOS OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERV.MENCIONA-DO REFORCANDO O ORC.PARA ALIM.E HOSP.DOS MES-MOS DE ACORDO COM O CONV.N.085/2003 CELEBRADOENTRE A PREF.DE APARECIDA E A SEC.DE SEG.PUB.DO ESTA.DA PARAIBA, REL.AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 21/06/2004 | 2627.00 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.01 FOLHA DE /PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 21/06/2004 | 3272.27 | 99999999999999 | DANIELLA VIEIRA DE ASSIS BRUNET E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF 02 FOLHAS DE/PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 21/06/2004 | 26435.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIRGULINO SUCUPIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AOMES DE JUNHO/04, CONF.02 FOLHAS DE /PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 21/06/2004 | 4340.00 | 99999999999999 | AMANDA GARRIDO PORDEUS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.01 FOLHA DE /PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 21/06/2004 | 790.00 | 99999999999999 | JOAO LINDEMBERG ALEXANDRE DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.01 FOLHA DE /PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 21/06/2004 | 4219.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA MARTINS PEDROSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.02 FOLHAS DE/PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0011592 | 21/06/2004 | 2516.16 | 72242316000109 | COMERGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O/ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE ATENDIMENTO AOS/PACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO UNIDADEMISTA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.LICITACAO N.0001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 21/06/2004 | 239.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA,DOS VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A SEC./DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 21/06/2004 | 3611.00 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.03 FOLHAS DE/PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 21/06/2004 | 5009.42 | 99999999999999 | FRANCISCO MANOEL PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.06 FOLHAS DE/PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 21/06/2004 | 6000.00 | 00002082425460 | LUIZA LOURENCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE/UM TERRENO URBANO PARA ABERTURA DE RUA NO MU-NICIPIO, CONF.DECRETO N.055/07/02 DIVULGADO /NO DIARIO OFICIAL DE 22/11/02. | 00172004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 21/06/2004 | 1050.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE CALCETEIRO DAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS RUASDO MUNICIPIO. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 21/06/2004 | 1000.00 | 08757221000110 | SERRALHARIA MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECU-PERACAO E PINTURA EM CORRIMA DAS PRACAS E JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 21/06/2004 | 630.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAL-CETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS //RUAS DO MUNICIPIO. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 21/06/2004 | 253.00 | 00066516498415 | JOSE DUARTE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DAS RUAS DOMUNICIPIO. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 22/06/2004 | 10.22 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAISDEBITADO EM 22/06/04 DA CONTA DO ICMS (11.329-8). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 22/06/2004 | 1347.08 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAISDEBITADO NA CONTA DO ICMS,EM 22/06/04 (11.329-8). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 22/06/2004 | 4833.42 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA, DEBITADO EM/22/06/04 DA CONTA DO ICMS (11.329-8). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 22/06/2004 | 560.37 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEBITADO NO DIA 22/06/04 CONTA ICMS - CONTA 11.329-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 22/06/2004 | 16.00 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAISDEBITADO EM 22/06/04 DA CONTA DO ICMS (11.329-8). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 22/06/2004 | 31.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A ORGAOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 22/06/2004 | 207.00 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE DEBITADO NA CONTA DO ICMS - CONTA 11.329-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 22/06/2004 | 400.26 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENER-GIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAISDEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 22/06/04 (11.329-8). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 22/06/2004 | 383.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA /DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINIS-TRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 22/06/2004 | 628.87 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO ICMS - CONTA 11.329-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 30/06/2004 | 1.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 30/06/2004 | 1443.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 9.054-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 30/06/2004 | 145.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM RETENCAO DO PASEP RELATIVO A COTA DO DIA 30/06/2004 DAS CONTAS 21.550-3 E 283.145-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 30/06/2004 | 9.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 01/07/2004 | 186.00 | 02343088000170 | W.R.IMPORT-ROSSANA V.M.QUEIROGA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 01/07/2004 | 528.75 | 00000000000000 | CLARO BSE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO CELULAR 93150566, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 01/07/2004 | 583.00 | 00000000000000 | CLARO BSE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE,AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO CELULAR DE N.93150566, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 01/07/2004 | 550.00 | 00007262388487 | ERISBERTO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ACAO DE INDENIZACAO, CORRESPONDENTE AO PROCESSO N.0372003010652-2 MOVIDA PELO SENHOR ERISBERTO SOARES DA SILVEIRA CONTRA O MUNICIPIO DE APARECIDA, EM DECORRENCIA DE UMA COLISAO CAUSADA PELO VEICULO DO MUNICIPIO NO VEICULO DO AUTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 01/07/2004 | 83.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO CONSUMO DE TERIFAS TELEFONICAS CONSUMIDAS PELO TELEFONIDE DE N.543-1161 PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 01/07/2004 | 250.00 | 34028316374100 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O PAGAMENTO DA BOLSA CIDADA DOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 01/07/2004 | 150.00 | 04569907000127 | MARIA JOCELHA GONCALVES LEONCIO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNO, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO A GUARDA E PROTECAO DO PATRIMONIO PUBLICO CONF.CONT.0212/04, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 01/07/2004 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO DE LIVRE USO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.CONT.0072/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 01/07/2004 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 01/07/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | ALDENIR SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO DA BOLSA CIDADA DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 01/07/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ADRIANA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO DE REMUNERAOCAO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO DE EPARECIDA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 01/07/2004 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES PARA FUNCIONAMENTODO PETI, CONF.CONT.0023/04,RELATIVO AO MES DEJUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 01/07/2004 | 40.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS DO POSTO MEDICO AUTA ALVES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 01/07/2004 | 400.00 | 00042421950449 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA E NA LATERAL DA AMBULANCIA E CONSERTO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, VEICULO DE PLACA-MOP-4755, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 01/07/2004 | 200.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MOU-6240, A CARGO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04, CONF.CONT.0094/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRI- COLAS | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE SE MENTES E DEFENSIVOS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 01/07/2004 | 450.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS PARA ATIVIDADES AGROPECUARIAS REALIZADAS POR PRODUTORES DA REGIAO, DURANTE PERIODO DE INVERNO COMPREENDIDO NOS MESES DE MARCO A MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 01/07/2004 | 260.00 | 00006864674428 | LILIANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, OS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DO POSTO DO DISTRITO DE PRENSA DURANTE PERIODO DE FERIAS DA FUNCIONARIA MARIA DAS GRACAS BENICIO DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 01/07/2004 | 270.00 | 00004442210420 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE,OS SERVICOS DE ENROLAMENTO DO MOTORE TROCA DE SELO E ROLAMENTO NO MOTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 01/07/2004 | 440.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOSA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 01/07/2004 | 774.14 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 01/07/2004 | 880.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO /PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA, CONF.CONT0178/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 01/07/2004 | 880.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOPERCURSO, FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA, CONF.CONT.0177/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 01/07/2004 | 1062.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA,CONF.CONT00179/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 01/07/2004 | 910.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERROTE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, CONF.CONT.00175/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 01/07/2004 | 1187.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUADNTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGICOS/ANGELICA/APARECIDA, CONF.CONT00172/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 01/07/2004 | 900.00 | 00016071719453 | JOSE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUADNTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO GADO BRAVO/ESTORINHO/VARZEA DO MENINOAPARECIDA, CONF.CONT.00178/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00069240477420 | FRANCINALDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO VARZEA DO MENINO JESUS/SOUSA/VARZEA DO MENINO JESUS, CONF.CONT.00171/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 01/07/2004 | 1375.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUADNTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTAUDAL NO PERCURSO ACAUA/APARECIDA/ASSENTAMENTO DE ACAUACONS.CONT.0173/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 01/07/2004 | 900.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO SERRA AZUL/ANGICOS/VARZEA DO PINTADO/VARZEA DO CANTINHO, CONF.CONT.00183/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 01/07/2004 | 880.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/ANGICO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, CONF.CONT.00174/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 01/07/2004 | 700.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO CAJAZEIRAS VELHA/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS VELHA, CONF.CONT.00182/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00072736461487 | FRANCISCO CARLOS CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNFAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/ABA/BOI MORTO/APARECIDA, CONFORME CONTRATO 0180/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 01/07/2004 | 1100.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.CONT.00181/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 01/07/2004 | 600.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO, RIACHO DO BARRO/ANGICO TORTO/BOI MORTO/APARECIDA, CONF.CONT.00195/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 01/07/2004 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUAANTONIO FRANCISCO PIRES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/04. CONF.CONT.00169/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 01/07/2004 | 640.00 | 04572211000150 | SO FRUTAS-FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADO A MANUTENCAO PARA A COMPLEMENTACAO DAMERENDA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 01/07/2004 | 738.43 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 01/07/2004 | 100.15 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, OS SERVICOS DE FOCOTOPIAS E ENCARDERNACAO DE DOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 01/07/2004 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO CONF.CONT.00022/04, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 01/07/2004 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHEMUNICIPAL MARIA DAS DORES A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO CONF.CONT.0017/04, RELATIVO AO MES DEJUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 01/07/2004 | 250.00 | 00026748592453 | FRANCISCO DE SALES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHEMUNICIPAL ALIXANDRINA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.CONT.0019/04, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 01/07/2004 | 256.00 | 04572211000150 | SO FRUTAS-FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPLMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOSDO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 02/07/2004 | 60.00 | 02386730000106 | AGROFRUT-COM.E PROCES.DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 02/07/2004 | 288.00 | 24213704000100 | SUPERMERCADO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE OVOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0012254 | 02/07/2004 | 3858.11 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.LICITACAO 0002/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0012271 | 02/07/2004 | 776.05 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE DE HIGIENE/LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAODAS CRECHES MUNICIPAIS,CONF.LICITACAO 0003/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 02/07/2004 | 350.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VLR.QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.REF.A EXECUCAO DE ATIVIDADES DE COORDENACAO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL DO GOVERNO MUNICIPAL DE CURSO DE ARTES CENICAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENS.FUND.DO MUN.E DE ELABORACAO DE PROJ.CULTURAIS PARA AQUIS.DE RECURSOS FINAN.JUNTO A ORGAOS ESTADUAL OU FEDERAL DE INCENTIVO A CULTURA,REL.AO MES DE JULHO/04 CONF.CONT.093/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 02/07/2004 | 47.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PARCELA DO PASEP MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA CID - 16.604-9, EM 02/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 02/07/2004 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ACARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.CONT.0187/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 02/07/2004 | 300.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, AUXILIANDO A CONTADORA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/04,CONF.CONT.0086/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 02/07/2004 | 400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUNTOA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/04,CONF.CONT.0085/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 02/07/2004 | 800.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.CONT.0021/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0012297 | 02/07/2004 | 3000.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE ATENDIMENTO BASICO QUE ASSIS OS PACIENTES CONSULTADOSNO POSTO MEDICO/UNIDADE MISTA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.LICIT.0001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 02/07/2004 | 250.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL DE INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO (IEC) NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.CONT.079/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0012262 | 02/07/2004 | 2072.70 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDE HIGIENE/LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CONF.LICITACAO N.0003/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 02/07/2004 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHS PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.CONT.0081/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 02/07/2004 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.CONT.0088/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 02/07/2004 | 405.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS MEDIANTE AO DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SEC.DE FINANCAS E EDUCACAO DO ESTADO NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97, NO PERIODO DE 05 A 08/07/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 05/07/2004 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NAS ACOES E PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.CONT.0084/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 05/07/2004 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIO ABRANTES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DE POLICIA A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.CONT.0018/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 05/07/2004 | 600.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004, CONF.CONT.0192/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 05/07/2004 | 240.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.CONT.083/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 05/07/2004 | 250.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.CONT.089/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 05/07/2004 | 920.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOPLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO/04, CONF.CONT.0087/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 05/07/2004 | 350.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.CONT.0073/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 05/07/2004 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.CONT.090/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 05/07/2004 | 600.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE JULHO/04, CONF.CONT.082/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 05/07/2004 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS SIAN,SIM,SIAB,PBA, A CARGO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/04,CONF,CONT.0077/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 05/07/2004 | 240.00 | 00055181031404 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.CONT.0101/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 05/07/2004 | 220.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS FUNCOES ADMINISTRATIVAS, JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.CONT.0080/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 05/07/2004 | 15.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 15.817-8, EM 05/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 05/07/2004 | 240.00 | 00005030031405 | JORGIANA FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.CONT.099/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 05/07/2004 | 240.00 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.CONT.100/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 05/07/2004 | 350.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.CONT.0097/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 05/07/2004 | 250.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DO SERVICOS DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE KARATE A CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.CONT.0163/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 06/07/2004 | 150.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS/SITIO TABULEIRO, RELATIVO AO MES DE JULHO/04,CONF.CONT.0102/04. FUNDEF.(40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 06/07/2004 | 240.00 | 00004822024407 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCERAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,JUNTO A UNIDADE DE TRABALAHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUND.JOAQUIM HONORIO DE QUEIROGA NO SITIO VENEZA, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.CONT.0207/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 06/07/2004 | 240.00 | 00027797072833 | SUZANA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCERAS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO NA CRECHE MARIA DAS DORES QUEIROGA NO DISTRITO DE PRENSA, RELATIVO AOMES DE JULHO/04, CONF.CONT.0167/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 06/07/2004 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 06/07/2004 | 200.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 06/07/2004 | 80.00 | 00031309992487 | JOSE SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DEEDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 06/07/2004 | 250.00 | 00026748592453 | FRANCISCO DE SALES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL, CONF.CONT.019/04RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 06/07/2004 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.CONT.0023/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 06/07/2004 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE JULHO/04, CONF.CONT.0022/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 06/07/2004 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO/04, CONF.CONT.0017/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 06/07/2004 | 680.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E TRIBUTARIA, JUNTO A SECDE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.CONT.0078/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 06/07/2004 | 1000.00 | 00002064968423 | DAMIAO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNR-4578, DESTINADO AS ATIVIDADES DASEC.MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.CONT.0185/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 06/07/2004 | 200.00 | 00091118972449 | EVA VILMA SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE CADASTROS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 06/07/2004 | 200.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6240, PARA A CONDUCAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO, CONF.CONT.0094/04, RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 06/07/2004 | 240.00 | 00049865528487 | MARIA LUIZA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCERAS ATIVIDADES DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTOA UNIDADE DE TRABALHO PMA/SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.CONT.091/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 06/07/2004 | 150.00 | 04569907000127 | MARIA JOCELHA GONCALVES LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO E APARECIDA, OBJETIVANDO A GUARDA E PROTECAO DO PATRIMONIO PUBLICO, RELATIVO AOMES DE JULHO/04,CONF.CONT.0212/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 07/07/2004 | 89.41 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 07/07/2004 | 260.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 07/07/2004 | 29.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAPERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DE N.543-1120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 07/07/2004 | 770.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAI DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE ATENDIMENTO BASICO QUE ASSISTE AOS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 07/07/2004 | 455.00 | 00027644375449 | LUZINETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONFECCAO DE 35 FARDAS PARA O CORAL VOZES DO CANTO, FORMADO PELOS ALUNOS ASSISTIDA PELO PETI, ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 07/07/2004 | 114.00 | 00004260001450 | SUZANA PIRES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, OS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICO DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDA PELA ESCOLA DO SITIO EXTREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 07/07/2004 | 207.08 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012807 | 08/07/2004 | 5222.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS CBS-7408, MOU-6519, BUP-7345, KNP-5322, MNC-9796, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TOMADA DE PRECO N.0001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012793 | 08/07/2004 | 5021.40 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS-MNP-3654, MOP-4944, MOP-4755, MOQ-2333, PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DE MANUTENCAO DO PSFCONF.TOMADA DE PRECO N.0001/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0012831 | 08/07/2004 | 2500.00 | 02859542000140 | DISTRIFARMA-LUCIANO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DE ATENDIMENTO BASICO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE AO MUNICIPIO, CONF.LICT.N.0006/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012815 | 08/07/2004 | 2766.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS HUN-9931 E MNR-4578, PERTENCENTE A MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO N.0001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012823 | 08/07/2004 | 1650.90 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O BASTECIMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MOL-3812, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.TOMADA DE PRECO N.0001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 09/07/2004 | 8041.64 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTOAO INSS, REFERENTE A SAUDE DO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 09/07/2004 | 4964.52 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTOAO INSS, REFERENTE OS 60% FUNDEF DO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 09/07/2004 | 3422.60 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTOAO INSS, REFERENTE O MDE DO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 09/07/2004 | 807.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM - 21.550-3, EM 09/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 09/07/2004 | 6714.78 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PARACELAMENTO E RETENCAO EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM-21.550.3EM 09/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 09/07/2004 | 2119.72 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, OS JUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSSDEBITADO NA CONTA DO PFM, EM 09/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 12/07/2004 | 30.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PASEP MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA 16.604-9, EM 12/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 12/07/2004 | 3926.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO DA BOLSA DO PROGRAMA ESTUDANTE CONVENIO QUE QUALIFICA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM CURSO UNIVERSITARIOUMA PARCERIA DA UFCG E A PMA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 12/07/2004 | 2420.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B.PAIXAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE EXTRACAO E TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, DESTINADOS A PAVIMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 13/07/2004 | 753.40 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A MANUTENCAO ATIVIDADES REALIZADAS NO POSTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 13/07/2004 | 190.00 | 09318940000106 | REG.NOT.REG.2§ OFICIO-EVA CASSANDRA S.V | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 13/07/2004 | 234.76 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 14/07/2004 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A IMPLANTACAO E TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE INVENTARIO DE ESTOQUES DE MATERIAISSISTEMA DE INVENTARIO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 14/07/2004 | 850.50 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E AGUA MINERAL, DESTINADAS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 14/07/2004 | 100.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADE LABORATORIAIS DESENVOLVIDAS NO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 15/07/2004 | 280.06 | 09135930000470 | ATACADAO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DO PETI, CONF.LICITACAO N.0002/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 15/07/2004 | 75.09 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO RESIDENCIAL LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 15/07/2004 | 829.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 16/07/2004 | 970.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 16/07/2004 | 3361.10 | 05816677000116 | DOCE MEL-DISFRUT-DIST.DE POLPAS E FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 19/07/2004 | 183.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOSA MANUTENCAO DO CURSO DOS PCNS DESENVOLVIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE, A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 6.187-5, EM 19/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 19/07/2004 | 540.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIASMEDIANTE O DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AS SEC.ESTADUAIS DA PARAIBA, NO PERIODO DE 20 A 23/07/04, NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 20/07/2004 | 1299.29 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS - 11.329-8, EM 20/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 20/07/2004 | 95.46 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO CIMS - 11.329-8, EM 20/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 20/07/2004 | 4833.42 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE A ILUMINACAO PUBLICA, DEBITADO EM 20/07/04 DA CONTA DO ICMS -11329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 20/07/2004 | 1226.72 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO EM 20/07/04 DA CONTA DO ICMS - 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 20/07/2004 | 12.65 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS - 11.329-8,EM 20/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 20/07/2004 | 288.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 20/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 20/07/2004 | 430.77 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS - 11.329-8, EM 20/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0013153 | 21/07/2004 | 9633.00 | 02826471000189 | POLIGRAF-MARIA IRENICE GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSDO MUNICIPIO DE APARECIDA, CONF.LIC.N.0012/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 21/07/2004 | 1630.00 | 99999999999999 | JOSE NILTON CANUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADONA QUEBRA DE PEDRAS ROCHOSAS, AJUDANDO A DESOBSTRUCAO RUAS DO MUNICIPIO A SEREM BENEFICIADOS PELA IMPLANTACAO DE CALCAMENTO. | 00182004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 21/07/2004 | 500.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOSPROFESSORES QUE TRABALHAM NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 22/07/2004 | 207.44 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS MEDIANTE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 22/07/2004 | 55.65 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA ORGAOS GOVERNAMENTAIS E N GOVERNAMENTAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 22/07/2004 | 0.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 1.273-4, EM 22/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 23/07/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 23/07/2004 | 2019.00 | 99999999999999 | DEUSIMAR PIRES DERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 23/07/2004 | 1670.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 23/07/2004 | 4180.00 | 99999999999999 | ADRIANA XAVIER PORDEUS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 23/07/2004 | 2540.00 | 99999999999999 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 23/07/2004 | 1108.18 | 99999999999999 | LUZINETE LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 23/07/2004 | 10850.07 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 23/07/2004 | 2533.27 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 23/07/2004 | 5963.00 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 23/07/2004 | 8860.00 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 23/07/2004 | 467.18 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 23/07/2004 | 588.18 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F.BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 23/07/2004 | 4340.00 | 99999999999999 | AMANDA GARRIDO PORDEUS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 23/07/2004 | 790.00 | 99999999999999 | JOAO LINDEMBERG ALEXANDRE DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 23/07/2004 | 4295.18 | 99999999999999 | DANIELLA VIEIRA DE ASSIS BRUNET E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 23/07/2004 | 3671.00 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 23/07/2004 | 4838.09 | 99999999999999 | GERALDO PRAXEDES DE SA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 23/07/2004 | 1930.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 23/07/2004 | 2292.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 23/07/2004 | 5625.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUT. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 23/07/2004 | 1160.09 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 26/07/2004 | 26435.00 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DE MORAIS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 26/07/2004 | 5749.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA MARTINS PEDROSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 26/07/2004 | 1172.00 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 26/07/2004 | 9620.00 | 99999999999999 | CLEUMA CRISPIM DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 26/07/2004 | 6940.00 | 99999999999999 | ADEILDE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA E OUT. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 26/07/2004 | 258.74 | 01613168000135 | PASEP- DARF | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 26/07/2004 | 267.32 | 01613168000135 | PASEP- DARF | VALOR CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 27/07/2004 | 160.55 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DEPROPRIOS PUBLICOS DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.329-8 ICMS-BB, NO DIA 27/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 27/07/2004 | 320.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DEPROPRIOS PUBLICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS-BB 11.329-8 NO DIA 27/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 27/07/2004 | 1174.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DEPROPRIOS PUBLICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 11.329-8 ICMS-BB, NO DIA 27/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 27/07/2004 | 78.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO CONSUMO DAGUA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-BB11.329-8 NO DIA 27/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 27/07/2004 | 234.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DEPROPRIOS PUBLICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DO ICMS-BB 11.329-8 NO DIA 27/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 30/07/2004 | 1550.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI DO MUNICIPIO DE APARECIDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 30/07/2004 | 550.00 | 00007262388487 | ERISBERTO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE UMA ACAO DE INDENIZACAO CORREPONDENTE AO PROCESSO 0372003010652-2 EM DECORRENCIA DE UMA COLIZAO CAUSADA PELO VEICULO DO MUNICIPIO RELATIVO A 2a.PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 30/07/2004 | 383.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PREDIOS VEINCULADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 30/07/2004 | 4193.10 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 30/07/2004 | 78.91 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ORGAOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO - ESPACO PEDAGOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 30/07/2004 | 71.79 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ORGAOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO - CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 30/07/2004 | 193.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS FPM-21.550-3, ICMS-283.145-7,FEX-15.817-8, NO DIA 30/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 30/07/2004 | 1295.44 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 30/07/2004 | 4.00 | 33066408081018 | BANCO REAL - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 30/07/2004 | 396.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 30/07/2004 | 30.40 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PMA PARA ORGAOS GORVERNAMENTAIS DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 30/07/2004 | 774.17 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 02/08/2004 | 100.00 | 00000131924427 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DECAPINACAO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 02/08/2004 | 271.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE RENOVACAO DE LICENCA DO VEICULO BUP-7345, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 02/08/2004 | 177.36 | 96722707000180 | MAXLIFE SEGURADORA DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO OBRIGATORIODO VEICULO AUTOMOTOR BUP-7345, PERTENCENTE AOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 02/08/2004 | 245.00 | 00016121783400 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE APARECIDA ESTABELECENDO A IMPLANTACAO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0013668 | 02/08/2004 | 36121.74 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS, CONFORMECONTRATO DE REPASSE-0159500-95/2003, MINISTERIO DAS CIDADES CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF.CONVITE LICITACAO 0008/04. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00004634764415 | JOSE HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00057648697491 | JOAO BADU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO ENTULHOS E MATERIAIS DIVERSOS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 02/08/2004 | 100.00 | 00060115890491 | MANOEL MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE DA PRACA JOAO VITAL DURANTE FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 02/08/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ADRIANA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FOLHA DE REMUNERACAO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 02/08/2004 | 250.00 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A TAXA PARA PAGAMENTO DA BOLSA DAS MAES DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PETI EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 03/08/2004 | 1800.00 | 00088563430459 | DAMIAO CANDIDO DE SOUSA | VLR.QUE.SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.REF.AO PAG.DA CONTRAPARTIDA DA PREF.MUN.PARA GARANTIA DA SEG.PUB.DO MUN.DE APAR.DIST.COM TODOS OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERV.MENCIONADO REFORCANDO O ORC.PARA ALIMENT.E HOSP.DOS MESMOS DE ACORDO COM O CONV.N.085/2003 CELEB.ENTRE A PREFDE APARECIDA E A SEC.DE SEG.PUB.DO EST.DA PARAIBA, REL.AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 03/08/2004 | 3440.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 172 SACOS DE CIMENTODESTINADOS AS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DO MUNICIPIO. | 00202004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 03/08/2004 | 870.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO NA CONFECCAO DE UNIFORME DE TRABALHO PARA OS AGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 03/08/2004 | 1200.00 | 00097891932468 | EDINALDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-BID-5928, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO TURNO NOITE APARECIDA/ABA/BOI-MORTO/APARECIDA, CONF.CONT.0180/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 03/08/2004 | 1100.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KBO-5598, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.CONT.00181/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 03/08/2004 | 600.00 | 00060114886415 | MARINALDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-BIF-0853, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, NO TURNO MANHA/TARDE, PERCURSO RIACHO DO BARRO/ANGICO TORTO/BOI MORTO/APARECIDA, CONF.CONT.00195/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 03/08/2004 | 880.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOPERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA, CONF.CONT00178/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 03/08/2004 | 880.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOPERCURSO FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA, CONF.CONT.00177/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 03/08/2004 | 1062.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOPERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA, CONF.CONT.00179/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 03/08/2004 | 910.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOPERCURSO ESTREITO/SERROTE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, CONF.CONT.00175/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 03/08/2004 | 1187.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOPERCURSO ANGICOS/ANGELICA/APARECIDA, CONF.CONT.00172/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 03/08/2004 | 900.00 | 00016071719453 | JOSE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOPERCURSO GADO BRAVO/ESTORINHO/VARZEA DO MENINO/APARECIDA, CONF.CONT.00178/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 03/08/2004 | 900.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOPERCURSO SERRA AZUL/ANGICOS/VARZEA DO PINTADO/VARZEA DO CANTINHO, CONF.CONT.00183/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 03/08/2004 | 1375.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOPERCURSO ACAUA/APARECIDA/ASSENTAMENTO ACAUA,CONF.CONT.00173/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 03/08/2004 | 880.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOPERCURSO APARECIDA/ANGICO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, CONF.CONT.00174/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 03/08/2004 | 700.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOPERCURSO CAJAZEIRAS VELHA/APARECIDA/SOUSA/CXAJAZEIRAS VELHA, CONF.CONT.00182/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 03/08/2004 | 110.00 | 00009848061487 | DAMIAO TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE LIMPEZA DE CONTROLE DE VEGETACAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 04/08/2004 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SEC,DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.CONT.0022/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 04/08/2004 | 250.00 | 00005800387427 | SAULO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 04/08/2004 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.CONT.0017/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 04/08/2004 | 350.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VLR.QUE SE EMP. PARA ATENDER AS DESP.REF.A EXECUCAO DE ATIV.DE COORD.DA COMUN.INST.DO GOV.MUN.DE CURSO DE ARTES CENICAS PARA ALUNOS DASESC.DO ENS.FUND.DO MUN.DE ELEBORACAO DE PROJETOS CULT.PARA AQUIS.DE RECUR.FINAN.JUNT.A ORGAOS ESTADUAL OU FEDERAL DE INCENTIVO A CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.CONT.0093/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 04/08/2004 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES AGOSTO/04, CONFCONT.0023/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 04/08/2004 | 240.00 | 00005030031405 | JORGIANA FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.CONT.0099/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 04/08/2004 | 240.00 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.CONT.0100/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 04/08/2004 | 350.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.CONT.0097/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 04/08/2004 | 250.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE KARATE, RELATIVO AO MES AGOSTO/04, CONF.CONT.00163/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 04/08/2004 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DESTINADO A SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.CONT.0187/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 04/08/2004 | 300.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, AUXILIANDO A CONTADORIA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONFCONT.0086/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 04/08/2004 | 400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUNTO A SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.CONT.0085/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 04/08/2004 | 800.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.CONT.0021/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 04/08/2004 | 220.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS FUNCOES ADMINISTRATIVAS, JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.CONT.0080/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 04/08/2004 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.CONT.0081/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 04/08/2004 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.CONT.0088/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 04/08/2004 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AINTERNET VIA RADIO DE USO DA PREFEITURA DE A PARECIDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.CONT.0072/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 04/08/2004 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIO ABRANTES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA DELAGACIA DE POLICIA A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.CONT.0018/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 04/08/2004 | 600.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04,CONF.CONT.00192/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 04/08/2004 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NAS ACOES E PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONFCONT.0084/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 05/08/2004 | 240.00 | 00049865528487 | MARIA LUIZA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECDE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONF.CONT.0091/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 05/08/2004 | 150.00 | 04569907000127 | MARIA JOCELHA GONCALVES LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE APARECIDA, OBJETIVANDO A GUARDA E PROTECAO DO PATRIMONIO PUBLICO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/04, CONF.CONT.0212/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 05/08/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | ALDENIR SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA CIDADA DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2004, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 05/08/2004 | 1000.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, PARA FUNCIONAMENTODA PMA A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELA TIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.CONT.0016/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 05/08/2004 | 1000.00 | 00002064968423 | DAMIAO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-MNR-4578, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/04, CONF.CONT.00185/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 05/08/2004 | 250.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL DE INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO (IEC)NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.CONT.0079/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 05/08/2004 | 240.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.CONT.0083/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 05/08/2004 | 250.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.CONT.0089/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 05/08/2004 | 920.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOPLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/04, CONF.CONT.0087/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 05/08/2004 | 350.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.CONT.0073/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 05/08/2004 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.CONT.0090/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 05/08/2004 | 600.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/04, CONF.CONT.0082/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 05/08/2004 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS SIAN,SIM,SIAB,PBA, A CARGO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04CONF.CONT.0077/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 05/08/2004 | 200.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM MOTOCICLETA DE PLACA-MOU-6240, DESTINADO A CONDUCAO DOS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM ATIVIDADES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.CONT.0094/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 05/08/2004 | 680.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E TRIBUTARIA JUNTO A SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.CONT.0078/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 05/08/2004 | 150.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTACAO NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEF-40%) NA UNIDADE DE TRABALHO ESC.DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO TABULEIRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04CONF.CONT.00102/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 05/08/2004 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO S/N PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04CONF.CONT.00169/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 05/08/2004 | 240.00 | 00004822024407 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA MUN.DE ENSINO FUND.JOAQUIM HONORIO DE QUEIROGA/SITIO VENEZA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.CONT00207/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 05/08/2004 | 240.00 | 00027797072833 | SUZANA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE TRABALHO CRECHE MARIA DAS DORESQUEIROGA NO DISTRITO DE PRENSA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/04, CONF.CONT.00167/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 06/08/2004 | 80.00 | 00031309992487 | JOSE SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 06/08/2004 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR VICENTE LIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 06/08/2004 | 200.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 06/08/2004 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO PARAFUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA, CONF.CONT.0169/04, RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 06/08/2004 | 350.46 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO AUTOMOTORES PERTENCENTEAO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 06/08/2004 | 280.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1100 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 06/08/2004 | 165.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 06/08/2004 | 1000.00 | 00002595666401 | MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 06/08/2004 | 350.00 | 00005306001459 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE AUXILIAR DE LIMPEZA EM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 06/08/2004 | 132.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE FOCOTOPIAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 06/08/2004 | 780.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VLR. QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.REF.OS SERVICOS DE FAT.DOS PROGRAMAS SIS PRE-NATAL,CARTAO SUS E BOLSA ALIMENTACAO, AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA DA SEC.DE SAUDE NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DOS CITADOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE O MUNICIPIO DE APARECIDA E O MINISTERIO DA SAUDE, REL.AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/04,CONF.CONT.0231/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 06/08/2004 | 240.00 | 00055181031404 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.CONT.101/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0014427 | 06/08/2004 | 2548.12 | 72242316000109 | COMERGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE ATENDIMENTO BASICOQUE ASSISTE AOS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO,CONF.LICITACAO 0006/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 06/08/2004 | 60.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE VALVULA DE ACIONAMENTO DA CANETE DE ALTA ROTACAO E TAXA DE DESLOCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 06/08/2004 | 12.70 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 06/08/2004 | 350.81 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 06/08/2004 | 240.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, O CONSERTO DE VEICULOS AUTOMOTORESPERTENCENTES A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 06/08/2004 | 220.00 | 00007718955770 | ARLINDO BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO AUTOMOTOR CACAMBA, PERTENENTE A SEC.DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 06/08/2004 | 9543.60 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREEFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE TAREFAS E COLETAS E RETIRADAS DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS E URBANAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/04, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 06/08/2004 | 80.00 | 00005743237409 | AILDO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AOS SERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS NAS AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 06/08/2004 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AINTERNET VIA RADIO DE USO DA PREFEITURA DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.CONT.072/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 06/08/2004 | 350.00 | 00096474734434 | JOSERILDE TRAJANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS MEDIANTEDESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO RESOLVENDO ASSUNTOS JUNTO AO TCE, NO PERIODO DE 09 A 13 DE AGOSTO/04, NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 06/08/2004 | 74.01 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 06/08/2004 | 862.19 | 00000000000000 | CLARO BSE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FATURA TELEFONICA DO APARELHO CELULAR 93150566, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 06/08/2004 | 3619.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDOS TERMINAIS 543-1120, 543-1121 E 543-1162, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 06/08/2004 | 676.80 | 00000000000000 | CLARO BSE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO PARELHO 93150566, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 09/08/2004 | 260.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PREFEITURA CORRESPONDENTE A JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 09/08/2004 | 275.18 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 09/08/2004 | 159.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A ADMINISTRACAOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 09/08/2004 | 95.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PARA CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 09/08/2004 | 210.72 | 00005643065410 | MARIA BETANIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS A CARGO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 09/08/2004 | 1589.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS -MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADO A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014737 | 09/08/2004 | 2668.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDAS PELOS VEICULOS AUTOMORES DE PLACAS-HUN-9931 E MNR-4578, VINCULADOS A SEC.DE OBRAS, CONF.TOMADA DE PRECO, 0001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 09/08/2004 | 3000.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE ATENDIMENTO BASICOQUE ASSISTE OS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTOMEDICO DA SEDE CONF.LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 09/08/2004 | 2600.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA DE ATENDIMENTO BASICOQUE ASSISTE OS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTOMEDICO DA SEDE CONF.LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 09/08/2004 | 180.00 | 00016121783400 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE APARECIDA ESTABELECENDO A IMPLANTACAO DAVIGILANCIA SANITARIA, CONF.CONT.0224/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 09/08/2004 | 963.20 | 00015123170472 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 09/08/2004 | 255.60 | 00015123170472 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA O PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 09/08/2004 | 80.00 | 00015123170472 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NASCRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 09/08/2004 | 2000.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 09/08/2004 | 250.00 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO PELO PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO DE CAPACITACAO OFERECIDO A PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014729 | 09/08/2004 | 5856.10 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONSUMIDAS PELOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS-CBS-7408, MOU-6519, BUP-7345, KNP-5322 E MNC-9796CONF.TOMADA DE PRECO 0001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 09/08/2004 | 400.00 | 00060114975434 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS MECANICO PRESTADO NOS VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 09/08/2004 | 1040.00 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO)MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 09/08/2004 | 220.00 | 00003812670402 | BENEDITO FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE CURSO DE CONCIENTIZACAO SOBRE MEIO AMBIENTE PROMOVIDO PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ASSENTAMENTO DE ACAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 09/08/2004 | 200.00 | 00010556653742 | JOSILENE PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DO CURSO SOBRE MEIO AMBIENTE REALIZADO PELAESCOLA DO ASSENTAMENTO DE ACAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 10/08/2004 | 5204.05 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTOAO INSS REFERENTE OS 60% FUNDEF DO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 10/08/2004 | 2204.80 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTOAO INSS REFERENTE OS 40% FUNDEF DO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 10/08/2004 | 1746.84 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTOAO INSS REFERENTE AO MDE DO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 10/08/2004 | 722.10 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEA, DESTINADAS A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 10/08/2004 | 2176.85 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS JUROS E MULTAS, JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 10/08/2004 | 4358.88 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO EM FAVORDO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 10/08/2004 | 1061.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITA NA CONTA DO FPM, EM 10/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 10/08/2004 | 3978.12 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 10/08/2004 | 8050.43 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTOAO INSS REFERENTE A SAUDE DO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 10/08/2004 | 600.00 | 00035276231400 | MILTON HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 10/08/2004 | 740.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO FORNECIMENTOS DE ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA EQUIPE DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 10/08/2004 | 800.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014907 | 10/08/2004 | 4474.20 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS AUTOMOTORES MOQ-2333, MOP4755, MNP-3654 E MOP-4944, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO 0001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014915 | 10/08/2004 | 2247.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AUTOMOTOR ASTRA - MOL-3812,PERTENCENTE AO GABEINETE DO PREFEITO CONF.TOMADA DE PRECO 0001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 11/08/2004 | 1160.09 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 11/08/2004 | 5625.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUT. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 11/08/2004 | 2292.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 11/08/2004 | 1930.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 11/08/2004 | 4219.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA MARTINS PEDROSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 11/08/2004 | 5825.12 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 11/08/2004 | 4320.00 | 99999999999999 | AMANDA GARRIDO PORDEUS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 11/08/2004 | 26435.00 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DE MORAIS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOAO MES DE AGOSTO/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 11/08/2004 | 790.00 | 99999999999999 | JOAO LINDEMBERG ALEXANDRE DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 11/08/2004 | 3641.00 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF. 03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 11/08/2004 | 4838.09 | 99999999999999 | FRANCISCO MANOEL PEREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.05 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 11/08/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 11/08/2004 | 2019.00 | 99999999999999 | DEUSIMAR PIRES DERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 11/08/2004 | 588.18 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F.BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 11/08/2004 | 467.18 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 12/08/2004 | 1172.00 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 12/08/2004 | 1670.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 12/08/2004 | 4180.00 | 99999999999999 | ADRIANA XAVIER PORDEUS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 12/08/2004 | 6990.00 | 99999999999999 | ADEILDE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA E OUT. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, 40% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 12/08/2004 | 8860.00 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, 40% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 12/08/2004 | 9640.00 | 99999999999999 | CLEUMA CRISPIM DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, 60% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 12/08/2004 | 10821.89 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 12/08/2004 | 2533.27 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 12/08/2004 | 5963.00 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, 60% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 12/08/2004 | 2540.00 | 99999999999999 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 12/08/2004 | 1108.18 | 99999999999999 | LUZINETE LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 13/08/2004 | 80.00 | 00016015835400 | JOAQUIM AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADO DE MANUTENCAO MECANICA EM UM ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 13/08/2004 | 702.12 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 13/08/2004 | 180.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 13/08/2004 | 1232.54 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A COMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 13/08/2004 | 833.00 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 13/08/2004 | 1973.08 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE DE HIGIENE PARA MANUTENCAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 13/08/2004 | 970.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO E VERDURAS PARA A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 13/08/2004 | 75.00 | 00073811742434 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, OS SERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS PARA DESOBSTRUIR VIAS URBANAS PARA CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 13/08/2004 | 1544.85 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 13/08/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | ALDENIR SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA CIDADA AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/04, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 13/08/2004 | 925.60 | 03116193000139 | TEOTONIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSVERDURAS PARA A MANUTENCAO DO PETI - PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 13/08/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ADRIANA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO AGAMENTO DA REMUNERADAO DOS FUNCIONARIOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 13/08/2004 | 230.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 16/08/2004 | 150.00 | 00076040909404 | MARIA ELMA SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE ENCONTRO SOBRE ECOTURISMO PROMOVIDOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SEBRAE NA ACAUA - APARECIDA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 16/08/2004 | 110.00 | 00003580606484 | FRANCISCO FERREIRA DA PAIXAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AOS SERVICOS PRESTADOS QUEDRANDO PEDRAS PARA DESOBSTRUCAO DE VIAS URBANAS PARA PAVIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 16/08/2004 | 110.00 | 00002399816420 | JANILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE DESOBSTRUCAO DE PEDRAS PARA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS PARA CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 16/08/2004 | 146.25 | 08915084000103 | LEDA CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE CALCADOS PARA FARDAMENTOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 16/08/2004 | 636.70 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 16/08/2004 | 98.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 16/08/2004 | 7040.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 17/08/2004 | 95.12 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPROPIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 17/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 17/08/2004 | 4833.42 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPROPRIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 11.329-8 DO ICMS, EM 17/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 17/08/2004 | 1337.23 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 17/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 17/08/2004 | 13.33 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 17/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 17/08/2004 | 1439.52 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 17/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 17/08/2004 | 295.30 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPROPRIOS PUBLICOS E UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM17/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 17/08/2004 | 253.68 | 01613168000135 | PASEP- DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO 07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 18/08/2004 | 250.00 | 34028316374100 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DURANTE PAGAMENTO DA BOLSA CIDADA AO BENEFICIADOS DO PETI DO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 18/08/2004 | 4605.87 | 02859542000140 | DISTRIFARMA-LUCIANO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO PSOTO MEDICO DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 18/08/2004 | 4648.35 | 72242316000109 | COMERGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DE ATENDIMENTO BASICO DO POSTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 19/08/2004 | 1665.00 | 24110256000110 | O FROUXAO-MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS NO PERIODO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA RESOLVENDO ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 19/08/2004 | 1963.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO DA BOLSA DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PEC, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 20/08/2004 | 378.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NAS CONTAS FPM.21.550-3 E FEP-6.187-5, EM20/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 23/08/2004 | 0.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA ITR -1.273-4, EM 23/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 30/08/2004 | 250.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM.21.550-3, EM 30/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00001325924440 | THIAGO MARTINS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A MANUTENCAO DA REDE AMPLIACAO DE PONTOS DE TERMINAIS CONFIGURACAO DE SISTEMA COM REPOSICAO DE PECAS DE COMPUTADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 31/08/2004 | 1.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 31/08/2004 | 19.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 31/08/2004 | 69.53 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA P.M.A PARA ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS DIVERSOS CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 31/08/2004 | 762.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 31/08/2004 | 3.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 31/08/2004 | 5363.25 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 31/08/2004 | 403.54 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS RELATIVAS AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 31/08/2004 | 5212.23 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASDOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 31/08/2004 | 277.36 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO CAJAZEIRAS VELA/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS VELHA, CONF.CONT.00182/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 31/08/2004 | 763.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS REFERENTE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PEC RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 01/09/2004 | 143.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PUBLICOS DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA 11.329/8 NO DIA 01/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 01/09/2004 | 163.00 | 00000000000000 | TEOTONIO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CURSO DE CAPACITACAO PCNS PROMOVIDO PELA SEC.DE EDUCACAO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 01/09/2004 | 544.00 | 02735056000110 | SO FRUTAS-FC§ DE ASSIS ALENCAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARAMANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 01/09/2004 | 1680.00 | 02735056000110 | SO FRUTAS-FC§ DE ASSIS ALENCAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 01/09/2004 | 354.00 | 09318940000106 | ANTONIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 01/09/2004 | 55.00 | 00026810748865 | FLADISON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UM APARELHO DE SOM DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALJOAQUINA AMELIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 01/09/2004 | 350.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VLR.QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.REF.A EXECUCAO DE ATIVIDADES DE COORDENACAO DA COMUNICACAO INST.DO GOV.MUN.E DE CURSO DE ARTES CENICAS PARA ALUNOS DAS ESC.DO ENS.FUND.DO MUN.E DE ELABORACAO DE PROJETOS CULTURAIS PARA AQUISICAO DE RECURSOS FINAN.JUNTOS A ORGAOS ESTADUAL OU FEDERAL DE INCENTIVO A CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04,CONF.CONT.0093/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 01/09/2004 | 240.00 | 00005030031405 | JORGIANA FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE ADMINISTRATIVO A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.CONT.0992004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 01/09/2004 | 240.00 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE ADMINISTRATIVO A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.CONT.0100/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 01/09/2004 | 350.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIEN TADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.CONT.0097/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 01/09/2004 | 250.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE KARATE A CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.CONT.00163/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 01/09/2004 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ACARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.CONT.187/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 01/09/2004 | 300.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSRAMENTO TECNICO CONTABIL, AUXILIANDO A CONTADORIA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04 CONFCONT.0086/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 01/09/2004 | 166.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PUBLICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA 11.329-8 NO DIA 01/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 01/09/2004 | 122.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PUBLICOS DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA 11.329-8 NO DIA 01/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 01/09/2004 | 550.00 | 00007262388487 | ERISBERTO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO DE UMA ACAO DE INDENIZACAO CORRESPONDENTE AO PROCESSO N.0372003010652-2 MOVIDA PELO SENHOR ERISBERTO SOARES DA SILVEIRA CONTRA O MUNICIPIO DE APARECIDA EM DECORRENCIA DE UMA COLISAO CAUSADA PELO VEICULO DO MUNICIPIO NO VEICULO DO AUTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 01/09/2004 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.CONT.0081/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 01/09/2004 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.CONT.0088/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 01/09/2004 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIO ABRANTES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DE POLICIA A CARGO DA SEC.DE ADMIN ISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.CONT.0018/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 01/09/2004 | 871.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO TERMINAL DE N.543-1120, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 01/09/2004 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NAS ACOES E PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.CONT.0084/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 01/09/2004 | 480.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA REVISAO DOS BENEFICIOS DA PRESTACAO CONTINUADA-4 ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 01/09/2004 | 48.10 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS DO POSTO MEDICO DESSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 01/09/2004 | 1725.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FAMARCIA DE ATENDIMENTO BASICO DOPOSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 01/09/2004 | 526.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 01/09/2004 | 684.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PUBLICOS DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA 11.329-8 NO DIA 01/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 01/09/2004 | 250.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL DE INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO (IEC)NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04,CONF.CONT.0079/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 01/09/2004 | 1061.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PUBLICOS DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA 11.329-8 NO DIA 01/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 01/09/2004 | 49.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PUBLICOS DEBITADO AUTOMATICAMENTEDA CONTA 11.329-8 NO DIA 01/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 01/09/2004 | 180.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE FRETE EM VEICULO AUTOMOTOR TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 01/09/2004 | 176.00 | 00000090988442 | FRANCISCO BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS DE FRETE EM VEICULON TRACAO ANIMAL UTILIZADO PARA IRRIGACAO DE PLANTAS DE PRACAS E JARDINS DESSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DE VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 01/09/2004 | 50.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO PELO SERVICO DE APONTAMENTO DE FERRAMENTA PARA QUEBRAR PEDRAS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 01/09/2004 | 1020.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B.PAIXAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXTRACAO E TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS, DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 01/09/2004 | 400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONCULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUNTOA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 04, CONF.CONT.0085/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 01/09/2004 | 800.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.CONT.0021/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 01/09/2004 | 220.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS FUNCOES ADINISTRATIVAS, JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/04, CONF.CONT.0080/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 02/09/2004 | 10049.60 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAODE TAREFAS DE COLETAS E RETIRADAS DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS E URBANAS TRABALHADAS NO MES DE AGOSTO/04, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 02/09/2004 | 1000.00 | 00002064968423 | DAMIAO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNR-4578, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/04, CONF.CONT.0185/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 02/09/2004 | 280.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS DO POSTO MEDICO DESSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 02/09/2004 | 240.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.CONT.083/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 02/09/2004 | 250.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.CONT.089/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 02/09/2004 | 920.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOPLANTONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/04, CONF.CONT.0087/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 02/09/2004 | 350.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.CONT.073/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 02/09/2004 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.CONT.090/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 02/09/2004 | 600.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOIRA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.CONT.0082/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 02/09/2004 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS SIAN,SIM,SIAB.PBA, JUNTO ASEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04,CONF.CONT.077/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 02/09/2004 | 240.00 | 00055181031404 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.CONT.0101/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 02/09/2004 | 200.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA-MOU-6240, DESTINADO A CONDUCAO DOS AGENTESDO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM ATIVIDADES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/04, CONF.CONT.094/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 02/09/2004 | 600.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.CONT.0192/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 02/09/2004 | 240.00 | 00049865528487 | MARIA LUIZA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEADMINISTRATIVO NA SEC.DE SEC.DE ADMINISTRACAORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.CONT.091/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 02/09/2004 | 150.00 | 04569907000127 | MARIA JOCELHA GONCALVES LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA, JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE APARECIDA, OBJETIVANDO A GUARDA E PROTECAO DO PATRIMONIO PUBLICO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/04, CONF.CONT.0212/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 02/09/2004 | 680.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E TRIBUTARIA, JUNTO A SECDE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.CONT.0078/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 02/09/2004 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO S/N, NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.CONT.022/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 02/09/2004 | 250.00 | 00005800387427 | SAULO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.CONT.019/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 02/09/2004 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, A CARGODA SEC.DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.CONT.017/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 02/09/2004 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES S/N NESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/04, CONF.CONT.0023/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 02/09/2004 | 150.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA AS ATIVIDADES JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESC.DEJOVENS E ADULTOS NO SITIO TABULEIRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.CONT.00102/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 02/09/2004 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICAA CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.CONT.0169/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 02/09/2004 | 240.00 | 00004822024407 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE TRABALHO ESCOLA DE ENS.FUND.JOAQUIM HONORIO DE QUEIROGA NO SITIO VENEZA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.CONT.0207/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 02/09/2004 | 240.00 | 00027797072833 | SUZANA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE TRABALHO CRECHE MARIA DAS DORES QUEIROGA, NO DISTRITO DE PRENSA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/04, CONF.CONT.0167/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 03/09/2004 | 260.00 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 03/09/2004 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR VICENTE LIRA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.CONT.020/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 03/09/2004 | 200.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESC.DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO TABULEIRO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/04, CONF.CONT.0193/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 03/09/2004 | 80.00 | 00031309992487 | JOSE SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DEEDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 03/09/2004 | 1108.18 | 99999999999999 | LUZINETE LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 03/09/2004 | 2540.00 | 99999999999999 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/04, CONF.01 FOLHA DEPAGAMENTO ANEXO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 03/09/2004 | 4180.00 | 99999999999999 | ADRIANA XAVIER PORDEUS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/04, CONF.01 FOLHA DEPAGAMENTO ANEXO - RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 03/09/2004 | 1172.00 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 03/09/2004 | 1670.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 03/09/2004 | 8860.00 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO - FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 03/09/2004 | 5963.00 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 03/09/2004 | 2533.27 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO FUNDEF.60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 03/09/2004 | 10821.89 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO - FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 03/09/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 03/09/2004 | 2019.00 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 03/09/2004 | 588.18 | 99999999999999 | MARIA DO CEU DANTAS NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO SEU VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 03/09/2004 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AINTERNET VIA RADIO DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/04, CONF.CONT.0072/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 03/09/2004 | 1930.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF 01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 03/09/2004 | 2292.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 03/09/2004 | 1160.09 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 03/09/2004 | 5625.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUT. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 03/09/2004 | 260.00 | 00016121783400 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE APARECIDA ESTABELECENDO A IMPLANTACAO DAVIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.CONT.0224/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 03/09/2004 | 260.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE FATURISTA DOS PROGRAMAS SIS PRE-NATAL CARTAO SUS E BOLSA ALIMENTACAO, AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA DA SEC.DE SAUDE NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS CITADOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE O MUNICIPIO E O MINISTERIO DA SAUDE, REL.AO MES DE SETEMBRO/04 CONF.CONT.0231/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 03/09/2004 | 4295.18 | 99999999999999 | DANIELLA VIEIRA DE ASSIS BRUNET E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 03/09/2004 | 790.00 | 99999999999999 | JOAO LINDEMBERG ALEXANDRE DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 03/09/2004 | 3641.00 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 03/09/2004 | 4838.09 | 99999999999999 | GERALDO PRAXEDES DE SA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 06/09/2004 | 242.00 | 00003571006895 | GERALDO PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 06/09/2004 | 143.00 | 00005584743496 | LUIZ EDUARDO TOMAZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 06/09/2004 | 143.00 | 00005160004467 | DAMIAO VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 06/09/2004 | 165.00 | 00060114568472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 06/09/2004 | 165.00 | 00004032964475 | KLEDSON LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 06/09/2004 | 165.00 | 00091858917468 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 06/09/2004 | 165.00 | 00003536970443 | EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 06/09/2004 | 165.00 | 00009729628831 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 06/09/2004 | 165.00 | 00005642398440 | JOSE NILTO CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 06/09/2004 | 95.00 | 00016121783400 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A DIFERENCA SALARIAL CORRESPONDENTEAOS MESES DE JUNHO E JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 06/09/2004 | 260.00 | 00016121783400 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE APARECIDA ESTABELECENDO A IMPLANTACAO DAVIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04, CONF.CONT.0224/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 06/09/2004 | 5749.00 | 99999999999999 | ALEXSANDRA MARTINS PEDROSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 06/09/2004 | 4340.00 | 99999999999999 | AMANDA GARRIDO PORDEUS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 06/09/2004 | 26435.00 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DE MORAIS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 06/09/2004 | 467.18 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 06/09/2004 | 440.00 | 00060114975434 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOSVEICULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 06/09/2004 | 186.52 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOR DEUMA GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 06/09/2004 | 250.00 | 00027907015472 | POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 06/09/2004 | 9640.00 | 99999999999999 | CLEUMA CRISPIM DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO FUNDEF-60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 06/09/2004 | 6990.00 | 99999999999999 | ADEILDE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA E OUT. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO - FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 08/09/2004 | 360.00 | 00001057850403 | ISMAEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE LIMPEZA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DAESCOLA DO SITIO DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 08/09/2004 | 260.00 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 08/09/2004 | 410.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS DO PSF QUE PRESTAM SERVICOS NESSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 08/09/2004 | 430.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS DO PSF QUE PRESTAM SERVICOS NESSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 08/09/2004 | 400.00 | 00000090988442 | FRANCISCO BENICIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N.01574-1, REFERENTE AOPAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS DE FRETE EM VEICULO TRACAOANIMAL UTILIZADO PARA IRRIGACAO DE PLANTAS E JARDINS NESSA CIDADE, RELATIVO A 02 (DOIS) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 08/09/2004 | 1800.00 | 00088563430459 | DAMIAO CANDIDO DE SOUSA | VALOR REF.AO PAG.DA CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA GARANTIA DA SEG.PUB.DO MUNDE APARECIDA A SER.DIST.COM TODOS OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERV.MENCIONADO REFORCANDO O ORCAMENTO PARA ALIMENTACAO E HOSP.DOS MESMOS DEACORDO COM O CONV.N.085/03 CELEBRADO ENTRE A PREF.DE APARECIDA E A SEC.DE SEG.PUB.DO EST.DA PARAIBA, REL.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 08/09/2004 | 1800.00 | 00088563430459 | DAMIAO CANDIDO DE SOUSA | VALOR REF.AO PAG.DA CONTRA PARTIDA DA PREF.MUN. PARA GARANTIA DA SEG.PUB.DO MUN.DE APARECIDA A SER.DEST.COM TODOS OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERV.MENCIONADOS REFORCANDO O ORCAMENTO PARA ALIMENTACAO E HOSP.DOS MESMOS DE ACORDO COM O CONV.N.085/03 CELEBRADO ENTRE A PREF.DE APARECIDA E A SEC.DE SEG.PUB.DO ESTADO DA PARAIBA REL.AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 09/09/2004 | 201.63 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO PUBLICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 09/09/2004 | 243.30 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 09/09/2004 | 881.50 | 00000000000000 | TEOTONIO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 09/09/2004 | 260.00 | 00006372510405 | DEBORA EVA LACERDA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA AUXILIAR DURANTE FINAIS DE SEMANA NO POSTO TELEFONICO DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 09/09/2004 | 20.00 | 00005299356439 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE CONSERTO DO BANCO DAAMBULANCIA DE PLACA MOP-4755, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 09/09/2004 | 302.00 | 00012803188805 | JOSE JAIRO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A BOLSA DO PEC DE INCENTIVO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA FORMACAO DE NIVEL SUPERIOR, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 09/09/2004 | 110.00 | 04996220000178 | MERCEARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 SACO DE FEIJAO PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 09/09/2004 | 40.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 09/09/2004 | 508.93 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES AOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 10/09/2004 | 2215.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE DAS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 10/09/2004 | 1746.84 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE DAS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04 FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 10/09/2004 | 5212.23 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 10/09/2004 | 3975.56 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 10/09/2004 | 2202.48 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 10/09/2004 | 4533.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO JUNTO AOINSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 10/09/2004 | 8070.43 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE DAS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 13/09/2004 | 2573.60 | 72242316000109 | COMERGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DE ATENDIMENTO BASICO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 13/09/2004 | 6120.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 13/09/2004 | 32.00 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.MAT.DE CONST.E ELET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 13/09/2004 | 3750.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 13/09/2004 | 49.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVIVOS MENSAIS DO TELEFONE DEN.543-1162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 13/09/2004 | 7222.05 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 14/09/2004 | 970.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 14/09/2004 | 836.40 | 00000000000000 | TEOTONIO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 15/09/2004 | 121.80 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 15/09/2004 | 435.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 15/09/2004 | 300.00 | 02378482000143 | PANIFICADORA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, CORRESPONDENTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 16/09/2004 | 60.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS PUBLICOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS-BB, EM 16/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 16/09/2004 | 28.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS PUBLICOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS-BB, EM 16/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 16/09/2004 | 166.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS PUBLICOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS-BB, EM 16/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 16/09/2004 | 40.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DE PROPRIOS PUBLICOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS-BB, EM 16/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 16/09/2004 | 134.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS PUBLICOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NACONTA DO ICMS, EM 16/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 16/09/2004 | 83.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS PUBLICOS DEBITADO NA CONTA DO ICMS-BB, EM 16/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 16/09/2004 | 714.21 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS PUBLICOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE, NA CONTA DO ICMS-BB, EM 16/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 16/09/2004 | 517.41 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DAGUA DOS PROPRIOS PUBLICOS DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 16/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 16/09/2004 | 27.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS PUBLICOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NACONTA DO ICMS-BB, EM 16/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 16/09/2004 | 82.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DAGUA DE PROPRIOS PUBLICOS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NACONTA DO ICMS-BB, EM 16/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 17/09/2004 | 186.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS DO POSTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 17/09/2004 | 6530.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINAMENTO A MANUTENCAO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 17/09/2004 | 943.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DO TERMINAL 543-1120, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 17/09/2004 | 76.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS TERMINAIS 543-1162 E 543-1121, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | RECICLAGEM DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 20/09/2004 | 220.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO FINANCEIRO PELO PAGAMENTO DE TAXA DE INCRICAO NO XXII CONGRESSOBRASILEIRO DE PSIQUIATRIA, DESTINADO A CAPACITACAO DO PSICILOGO QUE TRABALHA NESSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 20/09/2004 | 147.20 | 00000000000000 | TEOTONIO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO, DESTINADO A MENUTENCAODOS PROFESSORES DE CURSOS E RECICLAGEM PCNS, NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 20/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, EM 21/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 21/09/2004 | 363.77 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 21/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 21/09/2004 | 89.78 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-11.329-8, EM 21/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 21/09/2004 | 11.61 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DA EXTREMA, DEBITADO EM 21/09/04 NA CONTA DO ICMS-11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 21/09/2004 | 4833.42 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DA ILUMINACAO PUBLICA DEBITADO AUTOMATICAMENTA NA CONTA DO ICMS-11.329-8 EM 21/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 21/09/2004 | 1412.08 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 21./09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 21/09/2004 | 1331.78 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-11.329-8 EM 21/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 22/09/2004 | 1450.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 23/09/2004 | 676.00 | 00035276231400 | MILTON HERCULANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFESSORES DO PROGRAMA PSF, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 24/09/2004 | 520.00 | 00028791711487 | ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO ESPACO PEDAGOGICO A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO RELATIVO A 02 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 27/09/2004 | 260.00 | 00005743237409 | AILDO BENEDITO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS PARA DESOBSTRUIR RUAS DO MUNICIPIO PARA PAVIMENTACAO. | 00182004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 27/09/2004 | 360.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS PARA DESSBSTRUCAO DE RUAS DO MUNICIPIO PARA PAVIMENTACAO. | 00182004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 28/09/2004 | 253.00 | 00072737026415 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS PARA DESOBSTRUCAO DE RUAS DO MUNICIPIO PARA PAVIMENTACAO. | 00182004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 28/09/2004 | 353.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE FIXACAO DEPEDRAS EM MEIO-FIO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESSE MUNICIPIO. | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 30/09/2004 | 753.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS EQUIP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCO DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 30/09/2004 | 52.34 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 30/09/2004 | 1100.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-KBO-5598, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIUVAS DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.CONT.00181/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 30/09/2004 | 880.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA, CONF.CONT.0178/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 30/09/2004 | 880.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOPERCURSO FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA, CONF.CONT.0177/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 30/09/2004 | 1062.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOPERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA, CONF.CONT.0179/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 30/09/2004 | 910.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERROTE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, CONF.CONT.0175/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 30/09/2004 | 1187.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOPERCURSO ANGICOS/ANGELICA/APARECIDA, CONF.CONT.0172/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 30/09/2004 | 900.00 | 00016071719453 | JOSE DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURDO GADO BRAVO/ESTORINHO/VARZEA DO MENINO/APARECIDA, CONF.CONT.0178/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 30/09/2004 | 1000.00 | 00002595666401 | MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO VARZEA DO MENINO JESUS/SOUSA/VARZEA DO MENINO JESUS, CONF.CONT.0171/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 30/09/2004 | 1375.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ACAUA/APARECIDA/ASSESNTAMENTO DE ACAUA, CONF.CONT.0173/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 30/09/2004 | 900.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOPERCURSO SERRA AZUL/ANGICOS/.VARZEA DO PINTADO/VARZEA DO CANTINHO, CONF,CONT.0183/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 30/09/2004 | 880.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/ANGICO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, CONF.CONT.0174/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 30/09/2004 | 700.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR,DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOPERCURSO, CAJAZEIRAS VELHA/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS VELHA, CONF.CONT.0182/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 30/09/2004 | 1200.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL /OU ESTADUAL NOPERCURSO APARECIDA/ABA/BOI MORTO/APARECIDA, CONF.CONT.0180/04.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 30/09/2004 | 141.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR DE PLACAS MNC-9796 - VEICULO KOMBI PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 30/09/2004 | 134.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS FPM, ICMS, ITR E FEX, EM 30/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 30/09/2004 | 19.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 30/09/2004 | 351.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 01/10/2004 | 534.03 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 01/10/2004 | 300.00 | 00023784822487 | WILLIANMS PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 04 DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS NO PERIODO DE 04/10/04 A 07/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 01/10/2004 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 01/10/2004 | 376.75 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 01/10/2004 | 130.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 01/10/2004 | 1080.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 01/10/2004 | 80.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICOAO DE PAES PARA COMPLEMENTACAO DE ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 01/10/2004 | 963.20 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICA DE PAES PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 01/10/2004 | 700.00 | 08797540000150 | ROVECOL-CONCESSIONARIO VOLKSWAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE MAO DE OBRA DO CARRODE PLACA:MNC-9796, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 01/10/2004 | 1112.75 | 08797540000150 | ROVECOL-CONCESSIONARIO VOLKSWAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA:MNC-9796 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 01/10/2004 | 420.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 1100 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 01/10/2004 | 150.00 | 02386730000106 | AGROFRUT-COM.E PROCES.DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARACOMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS CRIANCAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 01/10/2004 | 6050.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 01/10/2004 | 195.00 | 00004485123430 | JOAO PEREIRA BASTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUBSTITUIR POR 15 DIAS A PROFESSORA AVANILDE NAS SUASATIVIDADES NA ESCOLA EMEF - JOAO BATISTA NA PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 01/10/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ADRIANA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A REMUNERACAO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 01/10/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | ALDENIR SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOSA CIDADA AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 01/10/2004 | 136.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 01/10/2004 | 534.03 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO A MANUTENCOAS DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 01/10/2004 | 375.00 | 00060114975434 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 01/10/2004 | 1271.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 01/10/2004 | 150.00 | 00001954514492 | LINDOMAR GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA=LO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ACADEMICAS ORIUNDAS DE CURSO DE ESPECIALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 01/10/2004 | 130.00 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A MANUTENCAO DA TURBINA, TROCA DE ROLAMENTO DA CANETA DE ALTA ROTACAO DELOCAMENTO TESTE E RUGULAGEM DO SPRAY DA CANETA, NO POSTO ODONTOLOGICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 01/10/2004 | 1275.00 | 00012880456894 | MARIA JOSE SOARES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO POSTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 01/10/2004 | 470.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 01/10/2004 | 1537.40 | 99999999999999 | GISELE LIMA BENEVIDES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE A SERVICO DE PROGRAMAS DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 01/10/2004 | 250.00 | 00018116841491 | SEVERINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMOP AUXILIAR DE ENFERMAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA CORRESPONDENTE A DUAS VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 01/10/2004 | 543.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 01/10/2004 | 165.00 | 00005886331433 | FRANCISCO ELIOFABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 01/10/2004 | 220.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 01/10/2004 | 165.00 | 00009108372870 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 01/10/2004 | 55.00 | 00000865144400 | LEVI JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 01/10/2004 | 55.00 | 00003430159431 | RIBAMAR ARISTIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 01/10/2004 | 165.00 | 00061321818491 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 01/10/2004 | 143.00 | 00003693154481 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 01/10/2004 | 55.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 01/10/2004 | 165.00 | 00001851100458 | EDVAN DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOE ROCO DE ESTRDAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 01/10/2004 | 165.00 | 00003643496460 | JOSE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOE ROCO NAS ESTRADAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 01/10/2004 | 88.00 | 00001002631785 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOE ROCO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECDE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 01/10/2004 | 165.00 | 00098284380463 | FRANCISCO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOE ROCO NAS ESTRADAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 01/10/2004 | 165.00 | 00006001658412 | JANIO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOE ROCO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 01/10/2004 | 165.00 | 00032227975873 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 01/10/2004 | 165.00 | 00081402988400 | CICERO FABIANO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 01/10/2004 | 176.00 | 00057910863187 | DAMIAO CARNEIRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 01/10/2004 | 165.00 | 00006980901443 | LUIZ PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 01/10/2004 | 55.00 | 00006980916475 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 04/10/2004 | 287.40 | 00060116625449 | GERALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECDE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 04/10/2004 | 220.00 | 00004992312446 | FRANCISCO COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 04/10/2004 | 66.00 | 00060114444404 | LUCIANO VICENTE LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 04/10/2004 | 300.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE FIXACAO DEPEDRAS EM MEIO FIO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0018074 | 04/10/2004 | 3580.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SECDE OBRAS, CONF.TOMADA DE PRECO 0001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 04/10/2004 | 300.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS PARA DESOBSTRUCAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 04/10/2004 | 400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUNTOA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04CONF.CONT.0085/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 04/10/2004 | 800.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.0021/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 04/10/2004 | 140.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO E TELE REBOQUE DA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 04/10/2004 | 880.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE EM VEICULO AUTOMOTOR CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA AULAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 04/10/2004 | 250.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL DE INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO (IEC) NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICARELATIVO AOMES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.0079/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 04/10/2004 | 240.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.083/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 04/10/2004 | 250.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.089/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 04/10/2004 | 800.00 | 00038022745472 | CLEITON SILVA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMAS DE COMPUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.0081/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 04/10/2004 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO JUNTOA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.0088/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 04/10/2004 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A R:CELIO ABRANTES SN, PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT0018/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 04/10/2004 | 340.00 | 00005297065470 | MARIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVICOS EM UMA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE UM PERIODO DE 02 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 04/10/2004 | 970.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 04/10/2004 | 350.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.REF.A EXECUCAO DE ATIV.DE COORDENACAO DA COMN.INSTIUTUCIONAL DO GOV.MUN.DE CURSO DE ARTES CENICASPARA ALUNOS DAS ESC.DO ENS.FUND.DO MUN.E DE ELABORACAO DE PROJ.CULTURAIS PARA AQUIS.DE RECURSOS FINANCEIROS JUNTO A ORGAOS ESTADUAL OUFEDERAL DE INCENTICO A CULTURA, REL.AO MES DEOUT/04, CONF.CONT.0093/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 04/10/2004 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ACARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.0187/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 04/10/2004 | 300.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSRAMENTO TECNICO CONTABIL, AUXILIANDO A CONTADORIA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONFCONT.0086/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 05/10/2004 | 680.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E TRIBUTARIA, JUNTO A SECDE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.0078/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 05/10/2004 | 240.00 | 00005030031405 | JORGIANA FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.00992004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 05/10/2004 | 240.00 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.0100/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 05/10/2004 | 350.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO A CARGODA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.0097/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 05/10/2004 | 250.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE KARATE A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.0163/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 05/10/2004 | 150.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESC.DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO TABULEIRO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.0102/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 05/10/2004 | 240.00 | 00004822024407 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO ESC.MUN.DE ENS.FUND.JOAQUIM HONORIO DE QUEIROGA NO SITIO NEVEZA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.0207/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 05/10/2004 | 240.00 | 00027797072833 | SUZANA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO NA CRECHE MARIA DAS DORES QUEIROGA NO DISTRITO DE PRENSA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.0167/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 05/10/2004 | 600.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.0192/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 05/10/2004 | 240.00 | 00049865528487 | MARIA LUIZA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS ATIVIDADES DE AGENTES ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.0091/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 05/10/2004 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM 05/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 05/10/2004 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NAS ACOES E PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.0084/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 05/10/2004 | 220.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS FUNCOES ADMINISTRATIVAS, JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.0080/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 05/10/2004 | 1000.00 | 00002064968423 | DAMIAO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNR 4578 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.0185/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 06/10/2004 | 260.00 | 00016121783400 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE APARECIDA ESTABELECENDO A IMPLANATACAO DA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.224/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 06/10/2004 | 150.00 | 00004243786801 | JOAO TEODORO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 06/10/2004 | 250.00 | 34028316082240 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS REALIZADOS DURANTE PAGAMENTO DA BOLSA CIDADA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 06/10/2004 | 1735.16 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 06/10/2004 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR VICENTE LIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.020/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 06/10/2004 | 200.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESC,DE JOVENS EADULTOS NO SITIO TABULEIRO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.0193/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 06/10/2004 | 950.98 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAODAS CRECHES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 07/10/2004 | 1015.13 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 07/10/2004 | 1288.07 | 00000000000000 | CLARO BSE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TAXAS TELEFONICAS - CELULAR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 07/10/2004 | 375.00 | 00004024290444 | MANOEL CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE FRETE CONDUZINDO OS FUNCIONARIOS DO PSF PARA VISITAS NA ZONA RURAL QUANDO O VEICULO FIAT ENCONTRAVA-SE EM MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 07/10/2004 | 44.00 | 08601007000170 | F,MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 40058957 OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0018503 | 07/10/2004 | 5960.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE OMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO 0001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 07/10/2004 | 265.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 07/10/2004 | 711.06 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS MEDICOS E ODONTOLOGICOS PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 07/10/2004 | 1909.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO POSTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0018546 | 07/10/2004 | 1700.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO BASICA QUE ASSISTE AOS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO AUTA FERREIRA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF LICITACAO 0006/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 07/10/2004 | 108.00 | 08601007000170 | F,MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 07/10/2004 | 10049.60 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAODE TAREFAS DE COLETAS E RETIRADAS DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS E URBANAS TRABALHADAS NO MES DE SETEMBRO/04, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 07/10/2004 | 310.00 | 00001986034445 | MANOEL FERREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 08/10/2004 | 383.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE JUNTO AO DETRAN COM O VEICULO DE PLACA MNR-4578 LOCADO A ESTA PREFEITURA A SERVICO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 08/10/2004 | 8070.43 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 08/10/2004 | 6052.00 | 02859542000140 | DISTRIFARMA-LUCIANO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 08/10/2004 | 383.00 | 00078940591453 | GERALDO FRANCISCO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODE PNEUS DE VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTESAO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 08/10/2004 | 2215.30 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04, FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 08/10/2004 | 1746.84 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE SET/04 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 08/10/2004 | 5212.23 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS, JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE SET/04, FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 08/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 08/10/2004 | 5897.34 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO, JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 08/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 09/10/2004 | 250.84 | 01613168000135 | PASEP- DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP - DARF CORRESPONDENTE AO PERIODO 09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 09/10/2004 | 249.28 | 01613168000135 | PASEP- DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO, JUNTO AO PASEP-DARF CORRESPONDENTE AO PERIODO 08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 09/10/2004 | 1298.05 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO EE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 09/10/2004 | 4274.07 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 09/10/2004 | 4500.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM.E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 ELETROCARDIOGRAFOECG E 02 CADEIRAS DE RODAS 1010 NYLON CINZA PARA O POSTO MEDICO UNIDADE MISTA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 09/10/2004 | 3060.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B.PAIXAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE EXTRACAO E TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A PAVIMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE, CONF.NOTA 000118. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 09/10/2004 | 2500.00 | 09233040000158 | INCOLAMA IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DASRUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 09/10/2004 | 220.00 | 09179631000194 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA DAGUA DA LAVANDERIA SUBSTITUICAO DE ROLAMENTOS FEITOS DE UM EIXO EXTRACAO DOS PARAFUSOS DA SUB PORTA DA GAVETA E COLOCAR OUTRAS E TROCAR TODOS PARAFUSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 09/10/2004 | 1080.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMTOR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 09/10/2004 | 120.00 | 00000131924427 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DERMATOLOGICO DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 11/10/2004 | 5625.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUT. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.01 FOLHA DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 11/10/2004 | 1606.75 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/04 E A 1 PARCELA DO 13.SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 11/10/2004 | 1930.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/04 CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 11/10/2004 | 3352.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/04 E A 1 PARCELA DO 13.SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 11/10/2004 | 3745.00 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/04, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 11/10/2004 | 6265.18 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04 E A 1 PARCELA DO 13.SALARIO DE 2004, CONF.04 FOLHAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 11/10/2004 | 12467.00 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/04, E A 1 PARCELA DO 13.SALARIO DE 2004, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 11/10/2004 | 3463.27 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/04 E A 1 PARCELA DO 13.SALARIO DE 2004, CONF. 02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 11/10/2004 | 7913.00 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/04 E A 1 PARCELA DO 13.SALARIO DE 2004, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO, FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 11/10/2004 | 14281.89 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/04 E A 1 PARCELA DO 13.SALARIO DE 2004, CONF.02 FOLHAS DE PAHAMENTO ANEXO FUNDEF.60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 11/10/2004 | 1692.00 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/04 E A 1 PARCELA DO 13.SALARIO DE 2004, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 11/10/2004 | 1670.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 11/10/2004 | 1108.18 | 99999999999999 | LUZINETE LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/04, E A 1 PARCELA DO 13.SALARIO DE 2004, CONF.02 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 11/10/2004 | 2540.00 | 99999999999999 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 11/10/2004 | 4180.00 | 99999999999999 | ADRIANA XAVIER PORDEUS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO.RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 11/10/2004 | 2949.00 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/04 E A 1 PARCELA DO 13.SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 11/10/2004 | 2070.00 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VECIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, E A 1 PARCELA DO 13.SALARIO DE 2004 CONF.FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 11/10/2004 | 681.51 | 99999999999999 | MARIA DO CEU DANTAS NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/04 E A 1 PARCELA D0 13.SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 13/10/2004 | 467.18 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 13/10/2004 | 6970.00 | 99999999999999 | ADEILDE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA E OUT. | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, FUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 13/10/2004 | 9120.00 | 99999999999999 | CLEUMA CRISPIM DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, FUNDEF.60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 13/10/2004 | 20985.00 | 99999999999999 | ANTONIO VIRGULINO SUCUPIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 13/10/2004 | 5749.00 | 99999999999999 | AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/04, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 13/10/2004 | 790.00 | 99999999999999 | JOAO LINDEMBERG ALEXANDRE DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 13/10/2004 | 4360.00 | 99999999999999 | AMANDA GARRIDO PORDEUS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 13/10/2004 | 6920.58 | 99999999999999 | GERALDO PRAXEDES DE SA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/04, E A 1 PARCELA DO 13.SALARIO DE 2004, CONF.12 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 14/10/2004 | 1451.50 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 14/10/2004 | 2572.80 | 09360090000104 | COMMAG-COM.DE MAT.PARA CONST.EM GERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 14/10/2004 | 230.00 | 00016015835400 | JOAQUIM AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAOMECANICA DE VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 14/10/2004 | 810.00 | 00000000000000 | TEOTONIO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 14/10/2004 | 115.20 | 00000000000000 | TEOTONIO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO AOS PROFESSORES QUE PARTICIPAM DE RECICLAGEM DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 15/10/2004 | 80.00 | 00031309992487 | JOSE SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 15/10/2004 | 350.00 | 00002352121485 | DEUSIMAR PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO DE 05 DIARIAS MEDIANTE DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO ACOMPANHANDOO PREFEITO MUNICIPAL EM ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, SEC.DE EDUCACAO E OUTROS N GOVERNAMENTAIS PARA PAG.DE CONTAS NOS TERMOS DO ART 2§ DA LEI 014/97 NO PERIODO DE 18 A 22/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 15/10/2004 | 157.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO SAVEIRO LOCADO A SEC.DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 15/10/2004 | 410.00 | 00004442210420 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE ENROLAMENTO DO MOTORBOMBA QUE SERVE PARA O ABASTECIMENTO DAGUA NAZONA RURAL DO MUNICIPIO, INSTALADOS NOS POCOSARTESIANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 15/10/2004 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.090/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 15/10/2004 | 920.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOPLANTONISTA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.087/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 15/10/2004 | 600.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.082/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 15/10/2004 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FATURISTA DOS PROGRAMA SIAN,SIM,SIAB,PBA A CARGO DASEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04 CONFO.CONT.077/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 15/10/2004 | 240.00 | 00055181031404 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.101/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 15/10/2004 | 200.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO/HONDA DE PLACA MOU-6240, DESTINADO A CONDUCAO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM ATIVIDADES NA ZONARURAL E URBANA DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DESAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.094/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 15/10/2004 | 350.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.073/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 15/10/2004 | 540.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS MEDIANTEO DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERALSEC.DE EDUCACAO DO ESTADO E OUTROS ORGAOS GOVERNAMENTAIS E N GOVERNAMENTAIS NO PERIODO DE 18 A 21/10/04 NO TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 18/10/2004 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AINTERNET VIA RADIO DE USO DA PREFEITURA DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.072/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 18/10/2004 | 260.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURISTA DOS PROGRAMAS SIS PRE-NATAL CARTAO SUS E BOLSA ALIMENTACAO AUXILIANDO A AQUIPE TECNICA DA SEC.DE SAUDE NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS CITADOS CONVENIO CELEBRADOS ENTRE O MUNICIPIOE O MINISTERIO DA SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.231/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 18/10/2004 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR A CARGODA SEC.DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.022/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 18/10/2004 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.0169/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 18/10/2004 | 250.00 | 00005800387427 | SAULO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ALIXANDRINA FERREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONF.019/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 18/10/2004 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.017/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 18/10/2004 | 260.00 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 18/10/2004 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES S/N NESTE MUNICIPIOPARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONFCONT.023/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 18/10/2004 | 880.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA, CONF.CONT.0178/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 18/10/2004 | 880.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APARECIDA/FAUSTINA, CONF.CONT0177/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 18/10/2004 | 1062.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA, CONF.CONT0179/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 18/10/2004 | 910.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERROTE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA, CONF.CONT.0175/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 18/10/2004 | 1187.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGICO/ANGELICA/APARECIDA, CONF.CONT.0172/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 18/10/2004 | 900.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO SERRA AZUL/ANGICOS/VARZEA DO PINTADO/VARZEA DO CANTINHON CONF.CONT.0183/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 18/10/2004 | 1000.00 | 00002595666401 | MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO VARZEA DO MENINO JESUS/SOUSA/VARZEA DOMENINO JESUS, CONF.CONT.0171/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 18/10/2004 | 1375.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ACAUA/APARECIDA/ASSENTAMENTO DE ACAUA,CONF.CONT.0173/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 18/10/2004 | 880.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOPERCURSO APARECIDA/ANGICO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO, CONF.CONT.0174/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 18/10/2004 | 700.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NOPERCURSO CAJAZEIRAS VELHA/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS VELHA, CONF.CONT.0182/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 18/10/2004 | 1200.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/ABA/BOI MORTO/APARECIDA, CONF.CONT.0180/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 18/10/2004 | 1100.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECDE EDUCACAO, CONF.CONT.0181/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 19/10/2004 | 404.81 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUOMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 19/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 19/10/2004 | 115.32 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 19/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 19/10/2004 | 13.92 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 19/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 19/10/2004 | 1502.53 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOA AOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBIOTADO NA CONTA DO ICMS, EM 19/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 19/10/2004 | 5092.87 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 19/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 19/10/2004 | 1622.82 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 19/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 19/10/2004 | 1944.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 19/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 19/10/2004 | 4000.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, PARA FUNCIONAMENTO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/JULHO/SETEMBRO E OUTUBRO/04, CONF.CONT.0016/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 20/10/2004 | 600.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04, CONF.CONT.0192/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 20/10/2004 | 150.00 | 04569907000127 | MARIA JOCELHA GONCALVES LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE APARECIDA, OBJETIVANDO A GUARDA E PROTECAO DO PATRIMONIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONT.0212/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 20/10/2004 | 902.00 | 00000000000000 | TEOTONIO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, CARNES E BUTIJAO DE AGUA MINERAL,DESTINADO A MANUTENCAODO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INTANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 20/10/2004 | 1169.00 | 41119777000157 | SPORT TOTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO,DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 20/10/2004 | 394.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DOPASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM E O FEP, EM 20/10/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 21/10/2004 | 58.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NAS CONTAS ITR-1.287-4 E CID-1.660-4 EM,21/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 21/10/2004 | 52.20 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 21/10/2004 | 326.25 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEA, DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 21/10/2004 | 741.50 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS -MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO MECANICA DO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 22/10/2004 | 165.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE O RESSARCIMENTO FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DURANTE VIAGENS A JOAO PESSOA REPRESENTANDO ASEC.DE SAUDE EM ATIVIDADES LIGADAS A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 22/10/2004 | 339.00 | 02138913000102 | ABEL DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BALAS, PIPOCAS, CHOCOLATES E CHICLETES, DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 22/10/2004 | 902.03 | 08797540000150 | ROVECOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNC 9796 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 22/10/2004 | 3971.82 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 29/10/2004 | 4.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 29/10/2004 | 0.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENACO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 29/10/2004 | 56.14 | 34028316374100 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 29/10/2004 | 5103.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 29/10/2004 | 351.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 29/10/2004 | 539.59 | 00003920776470 | ADEILDE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/04 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.01898-8 DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 29/10/2004 | 5103.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 29/10/2004 | 250.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 01/11/2004 | 1600.00 | 00039512878453 | NECIANO DE SOUSA | VLR.REF.AO PAG.DA CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA PARA GARANTIA DA SRG.PUB.DO MUN.DE APARECIDA A SERV.DIST.COM TODOS OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERV.MENCIONADO REFORCANDO O ORC.PARA ALIMENT.E HOSP.DOS MESMOS DE ACRODO COM O CONV.N.085/2003 CELEBRADO ENTRE A PREF.DE APARECIDAE A SEC.DE SEG.PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 01/11/2004 | 3700.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNEBRE, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019798 | 01/11/2004 | 1020.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.TOMADA DE PRECO 0001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 01/11/2004 | 60.00 | 00003197769481 | MARIA APARECIDA VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOACAO FEITA ATRAVESDO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 01/11/2004 | 137.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, JUNTO AO DETRAN COM O VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 01/11/2004 | 702.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS CARROPERTENCENTE A SEC.DE SUADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019810 | 01/11/2004 | 5448.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTOR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, CONF.TOMADA DE PRECO 00001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 01/11/2004 | 130.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE (INFERMEIRAS) QUE PRESTAM SERVICOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0019691 | 01/11/2004 | 36112.08 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DA RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS, CONF.CONTRATO DE REPASSE 0159500-95/2003 MINISTERIO DAS CIDADES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF.LICITACAO 0008/04. | 00252004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 01/11/2004 | 940.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOMBA SUBMERCIA 1,0 CV KSB IDEAL C/CPV TROBOX MONOFASICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019801 | 01/11/2004 | 3550.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS, CONF.TOMADA DE PRECO 0001/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 01/11/2004 | 750.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PROFISSIONAIS NA REALIZACAO DE TREINAMENTOS REALIZADOS NO ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 01/11/2004 | 232.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 01/11/2004 | 1458.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 01/11/2004 | 255.60 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A MANUTENCAO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 01/11/2004 | 77.60 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.MAT.DE CONST.E ELET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019780 | 01/11/2004 | 5970.58 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS CARROS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.TOMADA DE PRECO 0001/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 01/11/2004 | 80.00 | 01939442000160 | ELETROMEC-EMP.DE ELETRIF.IND.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA CONF.NOTA 01231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 01/11/2004 | 600.00 | 00004451169437 | KLEITON SILVA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO E IMPRESSAO DE TODOS OS RELATORIOS RECEITASE DESPESAS DO ORCAMENTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 03/11/2004 | 900.00 | 00007235534400 | ALAIDE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ACARGO DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.CONT.0187/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 03/11/2004 | 300.00 | 00036510696487 | MARTA ELEONORA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL AUXILIANDO A CONTADORIA PUBLICA NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.CONT.0086/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 03/11/2004 | 680.00 | 00000443751404 | LUIZ CARLOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E TRIBUTARIA, JUNTO A SECDE FINANCAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.CONT.0078/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 03/11/2004 | 200.00 | 00002079828487 | FRANCISCO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR A CARGODA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AO MESDE NOV/04, CONF.CONT.0022/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 03/11/2004 | 350.00 | 00010473628805 | GERALDO BERNARDO ABRANTES | VLR.QUE SE EMP.PARA ATENDER AS DESP.REF.A EXECUCAO DE ATIVIDADES DE COORDENACAO DA COMUN.INSTITUCIONAL DO GOV.MUN.DE CURSO DE ARTES CENICAS PARA ALUNOS DAS ESC.DO ENS.FUND.DO MUN.EDE ELEBORACAO DE PROJETOS CULTURAIS PARA AQUISICAO DE RECURSO FINAN.JUNTO A ORGAOS ESTADUAL OU FEDERAL DE INCENTIVO A CULTURA, RELATIVOAO MES DE NOV/04, CONF.CONT.0093/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 03/11/2004 | 240.00 | 00005030031405 | JORGIANA FERREIRA BONIFACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.CONT.0099/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 03/11/2004 | 240.00 | 00005025120403 | NATALIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE ADMINISTRATIVO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.CONT.0100/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 03/11/2004 | 350.00 | 00020367929449 | MARIA CELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA MUSICAL DO CORAL VOZES DO CANTO A CARGOA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOV/04 CONF.CONT.0097/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 03/11/2004 | 250.00 | 00009243860372 | FRANCISCO MANGUEIRA PEIXOTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DE ENSINO E PRATICA DE KARATE A CARGO DE SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.CONT.00163/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 03/11/2004 | 150.00 | 00003260494448 | JANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE TRABALHO ESC.DE JOVENS E ADULTOS DO SITIO TABULEIRO, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.CONT.0102/04 - FUNDEF.40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 03/11/2004 | 240.00 | 00027797072833 | SUZANA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS ATIVIDADES DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE TRABALHO NA CRECHEMARIA DAS DORES QUEIROGA NO DISTRITO DE PRENSA, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.CONT.0167/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 03/11/2004 | 10049.60 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAODE TAREFAS DE COLETAS E RETIRADAS DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS E URBANAS TRALHADAS NO MES DE OUTUBTO/04, CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 03/11/2004 | 800.00 | 00002374625400 | MANOEL DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO SITUADO NO SITIO XIQUE-XIQUE, COM AREA DE 1.000m2, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.CONT.0021/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 03/11/2004 | 220.00 | 00013739296852 | JOSE NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXERCER AS FUNCOES ADMINISTRATIVAS JUNTO AO MERCADO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOV/04, CONF.CONT.0080/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 03/11/2004 | 1000.00 | 00002064968423 | DAMIAO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.CONT.0185/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 03/11/2004 | 250.00 | 00050451103491 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL DE INFORMACAO, EDUCACAO E COMUNICACAO (IEC)NA DIVISAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.CONT.0079/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 03/11/2004 | 120.00 | 00067623654420 | NEUZA QUEIROGA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 03/11/2004 | 350.00 | 00034308067472 | FRANCISCA EUGENIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, NAS ACOES E PROGRAMAS SOCIAIS DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.CONT.0084/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 03/11/2004 | 800.00 | 00038022745472 | CLEITON SILVA QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE DOIS PROGRAMA DE COMPUTACAO PARA GERENCIAMENTO E DO ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOV/04CONF.CONT.00081/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 03/11/2004 | 400.00 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA FINANCEIRA E DE PLANEJAMENTO JUNTO A SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.CONT.0088/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 03/11/2004 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIO ABRANTES S/N PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.CONT0018/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 04/11/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ADRIANA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A REMUNERACAO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, RELATIVO AO MES DE OUT/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 04/11/2004 | 250.00 | 34028316374100 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS REALIZADOS DURANTE PAG.DA BOLSA CIDADA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 04/11/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | ALDENIR SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA CIDADA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 04/11/2004 | 51.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDE N.543-1162, PERTENCENTE A SEC.DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 04/11/2004 | 130.00 | 00003046727429 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 04/11/2004 | 120.00 | 00026228653415 | VALDECY FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 04/11/2004 | 526.96 | 00000000000000 | CLARO BSE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CELULAR DE N.93150566, PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 04/11/2004 | 1120.00 | 00030931665434 | ELIZABETE GARCIA DE ARAUJO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 04/11/2004 | 145.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAODE BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 04/11/2004 | 124.00 | 00000090988442 | FRANCISCO BENICIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N.01574-1/04, REFERENTE AOPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FRETE EM VEICULO TRACAO ANIMAL UTILIZADO PARA IRRIGACAO DE PLANTAS DE PRACAS E JARDINS DESSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 04/11/2004 | 3100.00 | 05143675000103 | JOSE HELIO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 04/11/2004 | 195.00 | 00074452649300 | SOLANGE APRIGIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE ATIVIDADES INERENTES AO CARGO JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS.FUND.NABOR MEIRA GARRIDORELATIVO AOS 15 (QUINZE)DIAS DO MES DE OUT/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 04/11/2004 | 220.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE FRETE EM VEICULO AUTOMOTOR CONDUZINDO TIMES DE FUTEBOL PARA TORNEIO E CAMPEONATOS REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 05/11/2004 | 880.00 | 00089609697704 | JOSE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO EXTREMA/APARECIDA/EXTREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 05/11/2004 | 880.00 | 00018117449404 | EMIDIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO FAUSTINA/APAREICA/FAUSTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 05/11/2004 | 1062.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/RIACHAO/APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 05/11/2004 | 910.00 | 00011615261885 | EVANILDO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ESTREITO/SERROTE/VARZEA DO CANTINHO/APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 05/11/2004 | 1187.00 | 00083945695449 | MANOEL GARRIDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ANGICOS/ANGELICA/APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 05/11/2004 | 1000.00 | 00002595666401 | MARGARIDA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO VARZEA DO MENINO JESUS/SOUSA/VARZEA DO MENINO JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 05/11/2004 | 1375.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO ACAUA/APARECIDA/ASSENTAMENTO DE ACAUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 05/11/2004 | 900.00 | 00003902128496 | NABOR XAVIER GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO SERRA AZUL/ANGICOS/VARZEA DO PINTADO.VARZEA DO CANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 05/11/2004 | 880.00 | 00023819537449 | ROBERTO GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/ANGICO TORTO/APARECIDA/ANGICO TORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 05/11/2004 | 700.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO CAJAZEIRAS VELHA/APARECIDA/SOUSA/CAJAZEIRAS VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 05/11/2004 | 1200.00 | 00060239590406 | JOSENILDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NO PERCURSO APARECIDA/ABA/BOI MORTO/APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 05/11/2004 | 1100.00 | 00011060166453 | BIRON ROCHA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 05/11/2004 | 250.00 | 00016014995404 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO S/N NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO E SUPERVISAO PEDAGOGICARELATIVO AOMES DE NOV/04, CONF.CONT.00169/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 05/11/2004 | 0.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, EM 05/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 05/11/2004 | 320.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE CALCETEIRONAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO. | 00272004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 05/11/2004 | 100.00 | 00002039757406 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIAR FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 05/11/2004 | 150.00 | 04569907000127 | MARIA JOCELHA GONCALVES LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA NOTURNA JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE APARECIDA, OBJETIVANDO A GUARDA E PROTECAO DO PATRIMONIO PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.CONT.0212/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 08/11/2004 | 60.00 | 00060238216420 | MARIA LUZENIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TARATAMENTO DE SAUDE, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 08/11/2004 | 100.00 | 00028857710890 | FLAVIO MARCELIO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ATIVIDADE ACADEMICA NO CURSO DE AGRONOMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 08/11/2004 | 400.00 | 00013895117404 | GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA, JUNTOA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE NOV/04 CONF.CONT.00085/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 08/11/2004 | 400.00 | 00001137797479 | JOSE MARCONDES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA A CARGO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 08/11/2004 | 180.00 | 03351997000112 | GRAFICA IDEAL-CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS ACARGO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 08/11/2004 | 520.00 | 00000092636403 | MARIA NEUZA VIEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 08/11/2004 | 260.00 | 00005883791409 | MARIA DOS REMEDIOS FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORANA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 08/11/2004 | 370.00 | 00060114975434 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS MECANICAS NOS VEICULOS AUTOMOTORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 08/11/2004 | 863.50 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 08/11/2004 | 520.00 | 00028791711487 | ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO ESPACO PEDAGOGICO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 08/11/2004 | 1070.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 09/11/2004 | 250.00 | 00004906148417 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.CONT.0089/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 09/11/2004 | 920.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICOPLATONISTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.CONT.0087/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 09/11/2004 | 350.00 | 00055258697487 | DAISY ROCHA PIRES DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICA NA SEC.DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.CONT.0073/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 09/11/2004 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLOGO NA UNIDADE DE SAUDE AUTA ALVES FERREIRA,RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.CONT.0090/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 09/11/2004 | 600.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE NOV/04, CONF.CONT.0082/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 09/11/2004 | 400.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FATURISTA DOS PROGRAMAS SIAN,SIM,SIAB,PBA, A CARGO DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.CONT.0077/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 09/11/2004 | 200.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA, DESTINADOS A CONDUCAO DOS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANTE AMBIENTAL EM ATIVIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.CONT.0094/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 09/11/2004 | 1000.00 | 00001874165408 | DAMARES DE SA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, PARA FUNCIONAMENTODA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.CONT.0016/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 10/11/2004 | 250.00 | 00000746572409 | MARIA APARECIDA DE SA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CECILIO ABRANTES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DADELEGACIA DE POLICIA A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JAN/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 10/11/2004 | 400.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO AINTERNET VIA RADIO DE USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA, RELATIVO AO MES DE NOV/04,CONF.CONT.0072/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 10/11/2004 | 240.00 | 00049865528487 | MARIA LUIZA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE DE TRABALHO NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.CONT.0091/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 10/11/2004 | 240.00 | 00055181031404 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, JUNTO A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.CONT.0101/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 10/11/2004 | 8054.63 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AO MES DE OUT/04 - SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 10/11/2004 | 198.00 | 00060116625449 | GERALDO BRAZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO ROCO E MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 10/11/2004 | 110.00 | 00005160004467 | DAMIAO VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO ROCO E NA MANUTENCAO DE ESTRDAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 10/11/2004 | 209.00 | 00032227975873 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO ROCO E NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 10/11/2004 | 198.00 | 00005886331433 | FRANCISCO ELIOFABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO ROCO E NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 10/11/2004 | 110.00 | 00006350296427 | PEDRO EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO NO ROCO E NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 10/11/2004 | 300.00 | 00004975231409 | FRANCISCO FLAMARION DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, A CARGO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 10/11/2004 | 198.00 | 00057910863187 | DAMIAO CARNEIRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 10/11/2004 | 198.00 | 00098284380463 | FRANCISCO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, A CARGO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 10/11/2004 | 209.00 | 00004032964475 | KLEDSTON LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E NA MANUTENCAO A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 10/11/2004 | 330.00 | 00003700778490 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E NA MANUTENCAO DE ESTRDAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 10/11/2004 | 187.00 | 00061321818491 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 10/11/2004 | 250.00 | 00005800387427 | SAULO FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTO ANTONIO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRINA FERREIRA DE ARAUJORELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.CONT.0019/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 10/11/2004 | 200.00 | 00093135750434 | RAIMUNDO SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE PRENSA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES QUEIROGA, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.CONT.0017/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 10/11/2004 | 250.00 | 00003260975462 | REGINA EDNA BATISTA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONFCONT.0023/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 10/11/2004 | 2197.97 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVO AO MES DE OUT/04, DOS 40% FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 10/11/2004 | 1746.84 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AO MES DE OUT/04 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 10/11/2004 | 5103.03 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AO MES DE OUT/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 10/11/2004 | 276.98 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS JUROS E MULTAS, EM FAVOR DO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 10/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 10/11/2004 | 5106.78 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO EM FAVORDO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 10/11/2004 | 3939.06 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AO MES DE OUT/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 11/11/2004 | 187.00 | 00009108372870 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 11/11/2004 | 209.00 | 00003693154481 | ANTONIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 11/11/2004 | 132.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 11/11/2004 | 209.00 | 00081402988400 | CICERO FABIANO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 11/11/2004 | 209.00 | 00076880001491 | ATONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 11/11/2004 | 187.00 | 00006980901443 | LUIZ PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E NA MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 11/11/2004 | 187.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 11/11/2004 | 187.00 | 00003536970443 | EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 11/11/2004 | 198.00 | 00009729628831 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 11/11/2004 | 198.00 | 00003643496460 | JOSE FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 11/11/2004 | 360.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOSQUEBRANDO PEDRAS PARA DESOBSTRUCAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 11/11/2004 | 198.00 | 00060114568472 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 11/11/2004 | 242.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE QUEBRADORES DE PEDRAS PARA A DESOBSTRUCAO DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 11/11/2004 | 187.00 | 00005642398440 | JOSE NILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 12/11/2004 | 271.50 | 00001002631785 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E MANUTENCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 12/11/2004 | 485.84 | 72242316000109 | COMERGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 12/11/2004 | 241.00 | 00036512079434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNCEIMTNSO DE ALIMENTACAO AOS PROFISSIONAIS DO PSF QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 12/11/2004 | 50.00 | 00003066966496 | ANA CLAUDIA FELICIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOACAO FEITA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 12/11/2004 | 20.00 | 00083946098487 | EUSTAKIO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A ONFECCAO E IMPRESSAO DE 05 CAMISETAS, DESTINADO AO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 12/11/2004 | 50.00 | 00060114827400 | JOSE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 16/11/2004 | 405.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINADO A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 17 A 19/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 16/11/2004 | 120.00 | 00001945911409 | JOSEFA DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 16/11/2004 | 240.00 | 00004355216403 | DALVA MARIA DE SA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTEDE VIGILANCIA AMBIENTAL, JUNTO A SEC.DE SAUDERELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.CONT.0083/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 16/11/2004 | 260.00 | 00016121783400 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO DE APARECIDA ESTABELECENDO A IMPLANTACAO DAVIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.CONT.0224/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 16/11/2004 | 260.00 | 00000839842406 | PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FATURISTAE PROGRAMAS SIS PRE-NATAL CARTAO SUS E BOLSAALIMENTACAO AUXILIANDO A EQUIPE TECNICA DA SEC.DE SAUDE NA EXECUCAO DE ATOS CONTABEIS CITADOS CONV.CELEBRADOS ENTRE O MUNICIPIO E O MINISTERIO DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.CONT.0231/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 16/11/2004 | 2500.00 | 00010853162468 | JOSE NILSON ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 16/11/2004 | 260.00 | 00011011002817 | ANTONIO NORVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 16/11/2004 | 150.00 | 00095201041434 | JOSE FURTUNATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR VICENTE LIRA PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.CONT.0020/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 16/11/2004 | 200.00 | 00097878782415 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS NO SITIO TABULEIRO COMPRIDO RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.CONT.0193/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 16/11/2004 | 80.00 | 00031309992487 | JOSE SUCUPIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 17/11/2004 | 3926.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A REMUNERACAO DOS PROFESSORES BOLSISTAS DO PEC (PROGRAMA ESTUDANTE CONVENIO) RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 17/11/2004 | 180.00 | 00064939022820 | LUCIANO LUNGUINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO COMO SERVENTE DA REFORMA DE AMPLIACAO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 17/11/2004 | 980.00 | 00027907015472 | POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE PEDREIRO NA AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 17/11/2004 | 774.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 17/11/2004 | 332.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 17/11/2004 | 80.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE UMMICRO COMPUTADOR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 17/11/2004 | 120.00 | 00003398724469 | EVANGELISTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 17/11/2004 | 611.27 | 00000000000000 | CLARO BSE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE, AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICACELULAR DE N.93150566, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 17/11/2004 | 940.50 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A MANUTENCAO PARA MERENDA ESCOLAR DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 18/11/2004 | 1100.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 80 TAMBORES DE 200L,DESTINADO A MANUTENCAO DE LIXOS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 18/11/2004 | 2550.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B.PAIXAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXTRACAO E TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A PAVIMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 18/11/2004 | 15.52 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCOS ARTESIANOS DO SITIO TABULEIRO COMPRIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 18/11/2004 | 309.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL-COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO MEDICO PARA SEREM UTILIZADOS NOS PACIENTES ASSISTIDOS NO POSTO MEDICO DESTA UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 18/11/2004 | 114.88 | 00047318376420 | MARIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTES E TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPARDA II JORNADA PARAIBANA DE IMUNIZACAO, REALIZADA NO SEVRAE-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE NOV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 18/11/2004 | 970.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO A COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 18/11/2004 | 68.95 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 18/11/2004 | 138.00 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 18/11/2004 | 220.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PROFISSIONAIS QUE PRETAM SERVICOSNA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 19/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 19/11/2004 | 867.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS TARIFAS TELEFONICAS DE Ns.543-1120 E 543-1162, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 22/11/2004 | 540.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVERASSUNTOS DESSA EDILIDADE E PARTICIPAR DE SEMINARIO DOS NOVOS GESTORES MUNICIPAIS NO PERIODO DE 23 A 26/11 NOS TERMOS DO ART.02 DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 22/11/2004 | 23.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, EM 22/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 23/11/2004 | 74.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA FEP, EM 23/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 23/11/2004 | 177.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAI DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 23/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 23/11/2004 | 267.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 23/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 23/11/2004 | 210.00 | 00042419832434 | MARIA GERLANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINADO ACAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS, JUNTO AO TCE E SAUDENTAL, NOS DIAS 24 A 26/11 NOS TERMOS DO ART.02 DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 23/11/2004 | 178.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PRORIOS PUBLICO MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 23/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 23/11/2004 | 1191.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE DA CONTA DO ICMS 11.329-8, EM 23/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 23/11/2004 | 91.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL, DEBITADO AUTOMATICAMENTE DACONTA DO ICMS 11.329-8, EM 23/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 24/11/2004 | 15.52 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 24/11/2004 | 143.92 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 24/11/2004 | 138.00 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 24/11/2004 | 31.41 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 24/11/2004 | 400.00 | 00023243619300 | CAETANO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAMINISTRADAS NO CURSO NOBRE MEIO AMBIENTE E SAUDE DA CAPACITACAO DE PROFESSORES RELATIVO AOCONVENIO N.804330/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 24/11/2004 | 400.00 | 00046742948434 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO DE 10(DEZ) HORAS/AULAS MINISTRADAS NO CURSO ETICA E CIDADANIA NO SECULO XXI DA CAPACITACAO DE PROFESSORES, RELATIVO AO CONVENIO N.804330/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 24/11/2004 | 1740.00 | 00094116750344 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DAS REFEICOES FORNECIDAS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MINISTRANTES PARTICIPANTES DA CAPACITACAO DE PROFESSORES RELATIVO AO CONVENIO N.804330/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 24/11/2004 | 54.47 | 00046742948434 | LUCIA DE FATIMA QUEIROGA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM INSTRUTOR DA CAPACITACAO DE PROFESSORES RELATIVO AO CONVENIO 804330/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 24/11/2004 | 259.30 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A REPRODUCAO DE TEXTOS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES RELATIVO AO CONVENIO 804330/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 24/11/2004 | 400.00 | 00000024461466 | MANOEL PAULO COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAMINISTRADAS NO CURSO A ARTE QUE SE RECICLA DACAPACITACAO DE PROFESSORES RELATIVO AO CONVENIO N.804330/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 24/11/2004 | 400.00 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) HORAS/AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE LIUGUA PORTUGUESA PRODUCAO TEXTUAL DA CAPACITACAO DE PROFESSORESRELATIVO AO CONVENIO N.804330/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 25/11/2004 | 1670.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 25/11/2004 | 8567.00 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 25/11/2004 | 1108.18 | 99999999999999 | LUZINETE LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 25/11/2004 | 10821.89 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 25/11/2004 | 5963.00 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 25/11/2004 | 2533.27 | 99999999999999 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 25/11/2004 | 2540.00 | 99999999999999 | ADAO MARCELINO LIMA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 25/11/2004 | 372.50 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CNUSMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 25/11/2004 | 79.98 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESPACO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 25/11/2004 | 2019.00 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 25/11/2004 | 1365.33 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 25/11/2004 | 385.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS FPM E ITR, EM 25/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 25/11/2004 | 588.18 | 99999999999999 | MARIA DO CEU DANTAS NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE NOV/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 25/11/2004 | 2149.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 25/11/2004 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PUBLICACAO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 25/11/2004 | 1455.68 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 25/11/2004 | 1160.09 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 25/11/2004 | 1654.90 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 25/11/2004 | 15.60 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINACAO PUBLICA | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINA CAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 25/11/2004 | 5120.76 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 25/11/2004 | 5825.18 | 99999999999999 | DIENE ROBERIO FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 25/11/2004 | 132.59 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CNOSNUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPROPRIOS PUBLICO MUNICIPAL DEBITADO NA CONTA DO ICMS 11.329-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 25/11/2004 | 510.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DE UNIDADE/MISTA AUTA ALVES FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 26/11/2004 | 5009.00 | 99999999999999 | JOAO LINDEMBERG ALEXANDRE DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE NOV/04, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 26/11/2004 | 20985.00 | 99999999999999 | CARMEM LUCIA DE MORAIS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF 02 FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 26/11/2004 | 4340.00 | 99999999999999 | AMANDA GARRIDO PORDEUS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOAO MES DE NOV/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 26/11/2004 | 4838.09 | 99999999999999 | BERLANIA SOARES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE NOV/04, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 26/11/2004 | 3641.00 | 99999999999999 | AGEU MARTINS DE SA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE NOV/04, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 26/11/2004 | 5625.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUT. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 26/11/2004 | 1690.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVOAO MES DE NOV/04, CONF. 01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 26/11/2004 | 467.18 | 99999999999999 | KILDARE MELO PORDEUS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE NOV/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 26/11/2004 | 6970.00 | 99999999999999 | ADEILDE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA E OUT. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 26/11/2004 | 9510.00 | 99999999999999 | CLEUMA CRISPIM DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOV/04,CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTOANEXO FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MAUTEN. DO PROGRAMA RECOME€O - PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 26/11/2004 | 4180.00 | 99999999999999 | ADRIANA XAVIER PORDEUS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 26/11/2004 | 1172.00 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOV/04, CONF.01 FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 30/11/2004 | 5184.93 | 29979036016659 | INSS | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COMCONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 30/11/2004 | 4.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS DO ICMS E FEX, EM 30/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 30/11/2004 | 303.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS DO FPM E ITR, EM 25/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 30/11/2004 | 239.36 | 01613168000135 | PASEP- DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, NO PERIODO DE 10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 30/11/2004 | 4.00 | 33066408081018 | BANCO REAL - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 30/11/2004 | 1.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 30/11/2004 | 3.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 30/11/2004 | 2809.42 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 30/11/2004 | 537.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 30/11/2004 | 52.50 | 34028316374100 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA PARA ORGAOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 30/11/2004 | 1600.00 | 00039512878453 | NECIANO DE SOUSA | VLR.REF.PAG.CONTRA PARTIDA DA PREF.P/GARANTIADA SRG.PUB.MUN.DE APAR.SERV.DIST.C/TODOS OSPOLICIAIS QUE PREST.SERV.MENC.REFORC.O ORC.P/ALIMENT.HOSP.DOS MESMOS DE ACORDO C/CONV.085/2003 CELEBRADO ENTRE A PREF.APARECIDA E A SEC.SEG.PUBLICA DO ESTADO DA PB REL.AO MES DEOUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 30/11/2004 | 180.00 | 00006118818886 | JOSE AILTON GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AUXILIO PARA MAT.DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM MANSP.E ALIMENTACAO, DOADO ATRAVES DO PROG.DE ASSIST.SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 30/11/2004 | 678.69 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OGU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DO CONTRATO DE REPASSE ACORDADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 30/11/2004 | 160.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2004 EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE N.02069/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 01/12/2004 | 5911.99 | 02859542000140 | DISTRIFARMA-LUCIANO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICOAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DE FARMACIA DE ATENDIMENTO BASICO QUE ASSISTE OS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 01/12/2004 | 2000.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA QUE ASSISTE OS PACIENTES CONSULTADOS NO POSTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 01/12/2004 | 376.00 | 08601007000170 | F,MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 01/12/2004 | 2770.00 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 01/12/2004 | 10049.60 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAODE TAREFAS DE COLETAS E RETIRADAS DE LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS E URBANAS TRABALHADAS NO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 01/12/2004 | 300.00 | 00019860761809 | ARNALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NA QUEBRA DE PEDRAS DESOBSTRUINDO RUAS DO MUNICIPIO PARA PAVIMENTACAO. | 00282004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 01/12/2004 | 550.00 | 00004442210420 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE MOTORES BOMBA DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 01/12/2004 | 405.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAG.DE 03 DIARIAS MEDIANTE DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO RESOLVENDO ASSUNTOS DESSA EDILIDADE EM ORGAOS DIVERSOS NO PERIODO DE 03 A 05 DE DEZ/04 NOS TERMOS DO ART.2§DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 01/12/2004 | 40.00 | 00064429962715 | FRANCISCO PEREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 01/12/2004 | 150.00 | 00098284380463 | FRANCISCO MANOEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO APESSOA ACIMA MENCIONADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 01/12/2004 | 357.10 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO E TINTA, PARA IMPRESSORA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 01/12/2004 | 355.00 | 08601007000170 | F,MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO MECANICO DO VEICULO ASTRA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 01/12/2004 | 100.00 | 00003261142464 | ZENILDA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 01/12/2004 | 150.00 | 00019130155487 | JOSE ARNOBIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTODE SAUDE, DOADAO ATRAVES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 01/12/2004 | 60.00 | 00003260881484 | MARIA NEUMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAME NAPESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 01/12/2004 | 100.00 | 00051840421487 | RAIMUNDO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 01/12/2004 | 120.00 | 00001223201406 | EDVAL RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZADO NA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 01/12/2004 | 100.00 | 00005257661462 | JOSE MILTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 01/12/2004 | 100.00 | 00095200878420 | ROBERTO PEREIRA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 01/12/2004 | 100.00 | 00004669866451 | MIDIANE MENDES DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA ACIMA MENCIONADA, DOACAOFEITA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 01/12/2004 | 300.00 | 02378482000143 | PANIFICADORA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAsREFERENTE A AQUISICAO DE PAES FRANCES PARA COMPLEMENTACAO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 01/12/2004 | 180.00 | 01524627000104 | GRAFICA REAL-CLAUDIO G.FEITOSA & CIA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS GRAFICO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 01/12/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | ALDENIR SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA CIDADA AOS PAIS DAS CRIANCAS LIGADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 01/12/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ADRIANA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MONITORES E COORDENADORES DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 01/12/2004 | 90.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO PELO CONSERTO E MANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECDE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 01/12/2004 | 440.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO PUBLICAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 01/12/2004 | 250.00 | 34028316374100 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DA BOLSA CIDADA AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 01/12/2004 | 700.00 | 01020412000156 | ASSOCIACAO ASSEIKEN KARATE-DO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O EXAME DE FAIXAS COM ALUNOS QUE PRATICAM KARATE-DODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 01/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | REGISTADA AUTOMOCAO COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE CONSERTO DE DUAS CALCULADORAS PERTENCENTES A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 01/12/2004 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ONIBUSDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 01/12/2004 | 173.64 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 01/12/2004 | 1620.00 | 00006306129863 | JOSE MANOEL GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE FRETE CONDUZINDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA UNIDADE ESCOLAR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 01/12/2004 | 653.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS -MARIA DOS R.LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DE ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUETRANSPORTAM ESTUDANTES DA ABA DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 01/12/2004 | 1073.20 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA COMPLEMENTACAO ALIMENTAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 01/12/2004 | 390.00 | 00004768545475 | CELIANA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA UNIDADE ESCOLAR DO ALEGRE MUNICIPIO DEAPARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 01/12/2004 | 6915.80 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO-LIVRARIA E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PREPASSE DO PROGRAMA DO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DE UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 01/12/2004 | 200.00 | 00002746574497 | EDMUNDO DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 02/12/2004 | 829.80 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 02/12/2004 | 50.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE SOLDARODA E TROCA DE CUBO RODA DO ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA A ESTUDANDES DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 02/12/2004 | 970.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A COMPLEMENTACAO MA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO DE APERFEICOAMENTO DE PROF.DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECICLAGEM DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 02/12/2004 | 367.20 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOPARA A MANUTENCAO DO CURSO SOBRE OS PCNS REALIZADO PELA SEC.DE EDUCACAO PARA OS PROFESSORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 02/12/2004 | 734.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 02/12/2004 | 253.60 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA COMPLEMENTACAO DA MERTENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 02/12/2004 | 574.35 | 70120415000184 | DAMIAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 02/12/2004 | 69.60 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 02/12/2004 | 326.25 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE BEBIDAS LACTEA, DESTINADO A MANUTENCAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NOEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 02/12/2004 | 911.00 | 00069034494420 | MARIA DO SOCORRO QUEIROGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 02/12/2004 | 390.00 | 00001857543416 | FRANCISCO HENRIQUE DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE EM VEICULO AUTOMOTOR, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 02/12/2004 | 250.00 | 00005460038421 | ISABELITA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 02/12/2004 | 70.00 | 00002252920416 | EDILSON JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA DE JOSE PIRES DA SILVA CPF-038635034-57, DOADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 02/12/2004 | 120.00 | 00031659411149 | GERALDO SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA RETORNO MEDICO MOTIVO TRATAMENTO EM JOAO PESSOA EM FAVOR DA PESSOA MENCIONADA DOADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 02/12/2004 | 100.00 | 00003260383450 | FRANCISCO LUIZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 02/12/2004 | 100.00 | 00003913123407 | LECILVANA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA MENCIONADA DOADA PELA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 02/12/2004 | 511.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDE N§s.543-1162 e 543-1120, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 02/12/2004 | 284.06 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CELULAR DE N§9961.3700. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 02/12/2004 | 280.00 | 00002517527474 | AFONSO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA E URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DO SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 02/12/2004 | 209.00 | 00003430159431 | RIBAMAR ARISTIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE VIAS URBANAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOUGRADOUROS URBANOS | ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 02/12/2004 | 800.00 | 00020589379453 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO PARA ABERTURA DE RUA E AVENIDA, RUA JOSE TEODORO DOS SANTOS CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIACAO N.0114 DE 24/09/04. | 00292004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 02/12/2004 | 1600.00 | 00046749411487 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO LOPES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 03/12/2004 | 70.00 | 00039664198404 | JORGE LUIZ DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE PELO SERVICO PRESTADO NO PROCESSO CELETIVO DO NOVO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 03/12/2004 | 70.00 | 00002520520485 | LUIZA RACHEL DE HOCANDA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSO SELETIVO DO NOVO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 03/12/2004 | 260.00 | 00001137797479 | JOSE MARCONDES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 03/12/2004 | 7840.00 | 99999999999999 | AMANDA GARRIDO PORDEUS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 03/12/2004 | 220.00 | 00060798696400 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA REFORMA E CONSTRUCAO DE CANTEIROS DOS JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 03/12/2004 | 480.00 | 00006996962404 | DANIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE PEDREIRO NA REFORMA E CONSTRUCAO DE CANTEIROS DOS JARDINS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 03/12/2004 | 300.00 | 00000090988442 | FRANCISCO BENICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA IRRIGACAO DE PLANTAS DOS JARDINS MUNICIPAIS ATRAVES DE CARROCA DE ATRACAO ANIMAL A CARGO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 03/12/2004 | 4164.99 | 99999999999999 | GERALDO PRAXEDES DE SA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A2¦ PARCELA DO 13¦ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 03/12/2004 | 1062.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 80 TAMBORES DE 200L,DESTINADO A MANUTENCAO DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 03/12/2004 | 38.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE 80 TAMBORES DE 200L,DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 03/12/2004 | 3357.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERAORIA PARA CERIMONIAL FUNEBRE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 03/12/2004 | 893.33 | 99999999999999 | FRANCISCO CAETANO SOBRINHO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2004, REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 03/12/2004 | 100.00 | 00095201467415 | GORETE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 03/12/2004 | 150.00 | 00003261014466 | ROSANGELA DE ALMEIDA ARAUJO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA DOADA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 03/12/2004 | 1860.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA MENDES ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 03/12/2004 | 260.00 | 00007103481423 | ANDREIA GARRIDO DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES DO DISTRITO DE PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 03/12/2004 | 130.00 | 03193796000134 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS CRECHES DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 03/12/2004 | 7800.00 | 99999999999999 | ADELAIDE GERALDA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 03/12/2004 | 12680.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 03/12/2004 | 2055.00 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A2¦ PARCELA REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 03/12/2004 | 5890.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 03/12/2004 | 81.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELO DETRAN CORRESPONDENTE AO VEICULO PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACA MOU-6519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 03/12/2004 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA - SEGURADORA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DEPLACA MOU-6519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 03/12/2004 | 1375.00 | 00008670684420 | JOSE SEVERINO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR PARAA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E/ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 03/12/2004 | 1062.00 | 00099249650434 | AILSON VENTURA BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR PARAO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 03/12/2004 | 370.00 | 05055567000189 | AUTO ELETRICA VINTE E QUATRO HORAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 03/12/2004 | 227.75 | 01613168000135 | PASEP- DARF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DENOV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 03/12/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 03/12/2004 | 1860.00 | 99999999999999 | DEUSIMAR PIRES DERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 03/12/2004 | 186.66 | 99999999999999 | MARIA DO CEU DANTAS NOBREGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 06/12/2004 | 470.00 | 00064939022820 | LUCIANO LUNGUINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 06/12/2004 | 380.00 | 00000092420400 | JOCIMAEL POLICARDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DE DUAS LAGOAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 06/12/2004 | 450.00 | 00027907015472 | POLICARPO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDE PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 06/12/2004 | 260.00 | 00007031039460 | MARILIA GARCIA DE QUEIROGA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2004,DO FUNCIONARIO JOSE ALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 06/12/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | ADRIANA PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 06/12/2004 | 180.00 | 00088564185415 | FRANCISCO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO POCO ARTESIANO DA PRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | RECICLAGEM DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 06/12/2004 | 166.00 | 00067569480406 | MARIA DO SOCORRO CAVALHO PIRES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DOS PROFISSIONAIS QUE REALIZARAM TREINAMENTO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 07/12/2004 | 2080.00 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES, JUNTO AO INSS RELATIVO A NOV/04, DEBITADO DA CONTA DO FPM DA PARCELA DO DIA 07/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 07/12/2004 | 160.00 | 00060114975434 | FRANCISCO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 07/12/2004 | 319.00 | 00002584223430 | LUIZ NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS DURANTE 29 DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 07/12/2004 | 350.00 | 00053959418434 | FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS PARA A DESOBSTRUCAO DERUAS E AVENIDAS DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 07/12/2004 | 231.00 | 00009729628831 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA RELATIVO A 21 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 07/12/2004 | 220.00 | 00020764286404 | GERALDO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 20 DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 07/12/2004 | 231.00 | 00057910863187 | DAMIAO CARNEIRO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A 21 DIARIAS NA LIMPEZA PUBLICA NESSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 07/12/2004 | 363.00 | 00005642398440 | JOSE WILTON CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 33 DIARIAS POR SEUSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 07/12/2004 | 5174.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO, JUNTO AO INSS DE COMPETENCIA DE 10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 07/12/2004 | 3632.79 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTA AO PAGAMENTO, JUNTO AO INSS RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004, DEBITADO DA CONTA DO FPM DA PARCELA DO DIA 07/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - RECURSOS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 07/12/2004 | 3944.81 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES, JUNTO AO INSS RELATIVO AO NOV/04, DEBITADO NA CONTA DO FPM DA PARCELA DO DIA 07/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 07/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 07/12/2004 | 8702.45 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, JUNTO AO INSS DO MES DE NOV/04, DEBITADO DA CONTA DO FPM DA PARCELA DO DIA 07/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 07/12/2004 | 5465.07 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PARCELAMENTO E RETENCAO, JUNTO AO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM EM 07/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 08/12/2004 | 44.00 | 00009108372870 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARAS POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 08/12/2004 | 308.00 | 00061321818491 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 28 DIARIAS POR SEUSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 08/12/2004 | 319.00 | 00003976405442 | FRANCISCO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 29 DIARIAS POR SEUSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 08/12/2004 | 165.00 | 00001002631785 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 DIARIAS POR SEUSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 08/12/2004 | 297.00 | 00003700778490 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE 27 DIARIAS POR SEUSSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 08/12/2004 | 165.00 | 00078861764487 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 08/12/2004 | 2619.00 | 24213704000100 | SUPERMERCADO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 09/12/2004 | 1295.00 | 00057012865415 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CALCETEIRO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO. | 00272004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 09/12/2004 | 200.00 | 01472589000193 | COMCED-COM.DE MOV.MAT.DE CONST.E ELET. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA A PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 09/12/2004 | 1295.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE CALCETEIRO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00272004 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 09/12/2004 | 387.86 | 99999999999999 | FRANCISCO LAMARTINE DE F BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 10/12/2004 | 521.67 | 00000000000000 | CLARO BSE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICASDO CELULAR, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 10/12/2004 | 10243.74 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A PAVIMENTACAO DA RUA JOSE TEODORO CORRESPONDENTE AO ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA PARA TERMINAR A OBRA. | 00312004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 10/12/2004 | 297.00 | 00076879836453 | PETRONIO ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CALCETEIRO NAS ATIVIDADES DE PAVIMENTACAO DE RUAS A AVENIDAS DO MUNICIPIO. | 00272004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 10/12/2004 | 3760.00 | 03429592000150 | MARIA VALDENORA ARAUJO B.PAIXAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A EXTRACAO E TRANSPORTE DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO, DESTINDOS A PAVIMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00322004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 10/12/2004 | 209.00 | 00073900699453 | JOSE NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 10/12/2004 | 945.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 03 TRES DIARIAS E MEIA MEDIANTE OSEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NOS DIAS 13 A 16/12/04 NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 13/12/2004 | 5625.00 | 99999999999999 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO E OUT. | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZ/004, CONF. FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 13/12/2004 | 574.09 | 99999999999999 | VALMIR ABRANTES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZ/04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 13/12/2004 | 1690.00 | 99999999999999 | ADRIANA DE SOUSA FARIAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 13/12/2004 | 2019.00 | 99999999999999 | FILIZARDO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 13/12/2004 | 4838.09 | 99999999999999 | GERALDO PRAXEDES DE SA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/04, CONF.06 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADMIN. DOS SERV. ESS. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 13/12/2004 | 3641.00 | 99999999999999 | FRANCISCO PETRONIO P.DO NASCIMENTO E OUT | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/04, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 13/12/2004 | 6259.00 | 99999999999999 | GILBERTO ARAUJO DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/04, CONF.04 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 13/12/2004 | 4295.18 | 99999999999999 | DANIELLA VIEIRA DE ASSIS BRUNET E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 13/12/2004 | 13690.00 | 99999999999999 | ADEILDE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA E OUT. | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/04, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 13/12/2004 | 5963.00 | 99999999999999 | ALIXANDRINA FRANCA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 13/12/2004 | 1172.00 | 99999999999999 | ANA CLEIDE GOMES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 13/12/2004 | 1650.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. E ADMINISTRA€ÇO DA SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 13/12/2004 | 9675.18 | 99999999999999 | LUZINETE LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 13/12/2004 | 9764.09 | 99999999999999 | CLEUMA CRISPIM DE SOUSA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 13/12/2004 | 586.00 | 99999999999999 | EDNILSON ISAIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 13/12/2004 | 1433.00 | 99999999999999 | DEUSIMAR PIRES DERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 13/12/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | ELIZABETE TRAJANO LINS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/04, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 13/12/2004 | 1641.36 | 99999999999999 | MARIA DO CEU DANTAS NOBREGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVOAO MES DE DEZ/04, CONF.03 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRICANCA E AO ADOLESCENTE | MANT.DO CONCELHO MUNICIPAL DOS DIR.DA CRINCAS E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 14/12/2004 | 532.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCAI SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 14/12/2004 | 1335.00 | 09233339000102 | GRAFICA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA SEC.E OS SERV.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 15/12/2004 | 1257.90 | 24110256000110 | RESTAURANTE E POUSADA O FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 15/12/2004 | 10000.00 | 99999999999999 | ALDENIR SARMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DO PETI RELATIVO A 02 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 16/12/2004 | 1290.00 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 16/12/2004 | 4800.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 17/12/2004 | 13355.16 | 99999999999999 | ANA MARIA DE MORAIS QUEIROGA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATIVO,AO MES DE DEZ/04, CONF.02 FOLHAS DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 17/12/2004 | 4715.76 | 12936373000158 | FARMACIA SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA QUE ASSISTE OS PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | AQUISICAO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 17/12/2004 | 12000.00 | 00005280449407 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO PARA A COMPRA DE UM TERRENO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. E ADM. DOS SERVI€OS ESSENCIAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 20/12/2004 | 5930.10 | 41201161000120 | POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS AUTOMORES PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 20/12/2004 | 798.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM E FEP, EM 20/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 21/12/2004 | 371.11 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, 21/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR A SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 21/12/2004 | 134.12 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA AOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 21/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUT. DOS SERVICOS DE TELEFONES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 21/12/2004 | 10.80 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLCIOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 21/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUT. E ADIMISTRACAO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 21/12/2004 | 5060.26 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 21/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 21/12/2004 | 1587.14 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 21/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Saneamento | Vigilância Sanitária | SANEAMENTO BASICO URBANO | MANUT.E ADMINISTA€ÇO DOS SERVI€OS DE SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 21/12/2004 | 2101.41 | 09095183000140 | SAELPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA DO ICMS, EM 21/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 22/12/2004 | 0.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, EM 22/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS PUB. SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT. E CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 23/12/2004 | 9796.60 | 99999999999999 | AIRTON LUCAS DE SA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 24/12/2004 | 270.00 | 00039863220434 | JULIO CESAR QUEIROGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOPAGAMENTO DE 02 DIARIAS MEDIANTE O SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA EDILIDADE NOS DIAS 27E 28/12, NOS TERMOS DO ART.2§ DA LEI 014/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€A E ADOLECENTE | PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 30/12/2004 | 55.60 | 34028316374100 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE CODUMENTOS DA PREFEITURA E ORGAOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 30/12/2004 | 408.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM E ICMS, EM 30/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Complementar | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA JUNTO AO INSS/FGTS | CONTRIBUI€åES PARA COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 30/12/2004 | 3.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A RETENCAO DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 30/12/2004 | 371.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRIBUI€åES COM ENCARGOS SOCIAIS - FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 30/12/2004 | 3632.79 | 29979036016659 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AO PAGAMENTO DO DEBITO DA PREVIDENCIAL SOCIAL RELATIVO AO 13§/04 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 30/12/2004 | 600.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ASSESSORAMENTO NA AREA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 30/12/2004 | 3419.37 | 99999999999999 | ADEILDE CRISTINA ALVES DE ALMEIDA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SEZ/04 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024