| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/01/2004 | 1152.00 | 04456866000162 | POLYLAB- LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/01/2004 | 124.98 | 02562907000250 | T.ALCANTARA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM REGISTRO DESTINADO AO POCO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/01/2004 | 23.80 | 00002726789455 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 34 LITROS DE LEITE DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/01/2004 | 315.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 02/01/2004 | 200.00 | 00099634171400 | INACIO ALBINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA DOSITIO RIACHO DO CARIRI A SEDE DO MUNICIPIO NOTOTAL DE 08 VIAGENS NO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 02/01/2004 | 498.00 | 00005189925439 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA CASA DE APOIOD ESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C.GRANDE DURANE O MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/01/2004 | 55.22 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUINICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/01/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/01/2004 | 97.50 | 00091098726472 | LUIS FLAVIO CARVALHO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A XEROX DE DOCUMENTOS DESTINADO A PROJETOS DA SECRWETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/01/2004 | 98.56 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2004 | 372.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE PADROES DE TIME DE FUTEBOLDA COMUNIDADE DO AMPARO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNIC IPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2004 | 547.50 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOAS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2004 | 56.00 | 08815904000187 | S.A.FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BALOES DESTINADO AS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2004 | 140.15 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO PLASTICOS DESTINADO AS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 40.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 10 KG DE FRANGO DESTINADOA MERENDA DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 150.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS LEGUMES FRUTASDESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2004 | 14134.68 | 99999999999999 | ADEILDA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2004 | 930.10 | 99999999999999 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MESCORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2004 | 2072.50 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI E ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2004 | 930.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UMA PLACA DESTINADA A ESCOLAIDELFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2004 | 636.00 | 05391410000124 | SO SCANIA -MARIA BETANIA F.PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2004 | 383.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2004 | 321.25 | 41133349000189 | JOSE AURINIO CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TELHAS RIPAS E CAIBOS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ADAPTA€AOPARA A SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2004 | 1800.00 | 02417498000118 | AUTO DIESEL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO DE PLACA KHJ 1224 CONSTANTE DOS SERVICOS ELETRICO SERVICOS DE SUSPENSÇO E SERVICOS DE MOTOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2004 | 450.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2004 | 180.00 | 00099634171400 | INACIO ALBINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS EM TRAVESSIA EM CAMOA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2004 | 150.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2004 | 120.00 | 41137837000164 | AGROPECUARIA POLIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE KOTRINE DESTINADO A DETETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2004 | 239.00 | 00003661591436 | EDMARIO EMÖDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2004 | 239.00 | 00005833843405 | MARCO PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADO AOS SERVICOSDA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2004 | 200.00 | 00043600530453 | NELMA MENDON€A PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PALESTRAS EDUCACIONAIS DEMOSTRACOES PRATICAS SOBRE EDUCACAO NO TRANSITO E PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE DO PROJETO MORAR MELHOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2004 | 12284.52 | 99999999999999 | CARMELITA VENTURA A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MESDE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURAS EMTECIDOS E CROCHE COM DURACAO DE 04 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2004 | 1000.00 | 00038992060459 | DIANA DE MENESES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FAEC AS DESPESASCOM AULAS REFERENTE A CURSO DE ALIMENTACAO ALTERNATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM CURSO DE CABELELEIRO REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 02/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOSE JOAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADA NA INSTALACAO ELETRACA DO VEICULO KOMBI DE PLACA MQT8598 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/01/2004 | 1740.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS P. ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FOFRNCIMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE D IVULG. DE INTERESSE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 1.71 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2004 | 16.08 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2004 | 162.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2004 | 350.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO COM AVISOS SOBRE O ANO LETIVO REUNIÇO COM PAIS E PROFESSORES E AVI-SOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/01/2004 | 230.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECARGA EM TONER E MANUTENCAO DE CILINDRO DA MAQUINA XEROX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0000540 | 02/01/2004 | 1680.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA REALIAZDA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0000558 | 02/01/2004 | 1680.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA REALIZADA NO MUNICIPIO REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/01/2004 | 519.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NA MAQUINA XEROX DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/01/2004 | 54.00 | 04809334000161 | SUPER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE DISQUETE E UM CABO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/01/2004 | 100.00 | 00001650548400 | JOSE MESSIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE M.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/01/2004 | 36.00 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PARA RENOVACAO DA CAIXA POSTA DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/01/2004 | 1490.00 | 00099141574400 | ANTONIA FRANCISCA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO A SERVICOS DO MESMO COMO PESSOAL DA SAELPA, PROFESSORES PARA MINISTRAR CURSO JUNTO AO PETI PALESTRAS E CURSOS JUNTO A POPULACAO DE CONVENIO DO PROINFRA POLICIAIS QUANDO EM DELIGENCIAS DAS FESTIVIDADESCULTURAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/01/2004 | 36.20 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/01/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 02/01/2004 | 248.00 | 00053699521400 | JOSE EDIMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA ABETURA DE LETREIROEM PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2004 | 1500.00 | 00035287462387 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIAIS PRESTADOS COMO DENTISTA NA UNIDADE DE SAUDE JUNTO AO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2004 | 1500.00 | 00035287462387 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF JUNTO AO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2004 | 6720.00 | 00073575330344 | WILCELIA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF E PLANTOES NOTURNOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2004 | 6720.00 | 00073575330344 | WILCELIA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA DOPSF DUNRANTE O MES DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2004 | 2280.00 | 00095333720444 | VIVIANE CHRISTINE GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIAIS COMO ENFERMEIRA DO PSFUNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E AINDA PLANTOES NOTURNO REALIZADOS NO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2004 | 1673.33 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS PRESTADORES DE SERVICOSDA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | EDIENE M.DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VENCIMENTOS DOS COLABORADORES COMO AGENTESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJANEIRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2004 | 2280.00 | 00095333720444 | VIVIANE CHRISTINE GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSFDESTE MUNICIPIO E AINDA PLANTOES NOTURNOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2004 | 665.00 | 00068419970425 | JOSINO PEREIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/01/2004 | 2580.00 | 01209585000117 | P.C. WORLD INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOS COMPLETOCOM IMPRESSORA PARA SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/01/2004 | 2150.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADES DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/01/2004 | 2060.88 | 99999999999999 | ADEILDA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/01/2004 | 3870.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMOUNIDADE MOVEL DE SAUDE, E VEICULO PALIO LOCADO PARA OS SERVICOS DA CITADA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/01/2004 | 148.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS LEGUMES E FRUTASDESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 02/01/2004 | 350.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO CONSULTAS EXAMES A SEREM REALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/01/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONSORCIO INTERMUNIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/01/2004 | 12.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMINICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/01/2004 | 1200.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/01/2004 | 94.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/01/2004 | 498.10 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES E BOLACAS E DEMAIS PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/01/2004 | 1306.85 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/01/2004 | 1245.00 | 08716557000135 | CLINICA R. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/01/2004 | 380.00 | 00053953509420 | LUCIA CLEIDE B.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A HOSPEDA-GEM DE PESSOS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO QUE VAI A CIDADE DE C.GRANDE AFIM DE RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/01/2004 | 210.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO DURANTE O MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/01/2004 | 585.58 | 00000000000000 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LICENCA PARA INSTALACAO DE UM MATADOURO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/01/2004 | 3973.49 | 05012928000100 | MARIA DA GLORIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO DE SAUDE DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/01/2004 | 620.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/01/2004 | 156.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAUNIDAD E DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2004 | 50.00 | 00057706522415 | VALDEMIRA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2004 | 50.00 | 00016578542809 | MARCIA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUA FAMILIA POR SEREM RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2004 | 50.00 | 00005730968485 | LIGIA ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUA FAMILIAPOR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/01/2004 | 40.00 | 00009217100463 | LOURIVAL FRANCISCO MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE ENCONTRAR ENFERMO E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/01/2004 | 900.00 | 00046020446468 | ANDREIA GALDENCIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DO PROGRAMA NA AREA DE SERVICO SOACIAL NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 02/01/2004 | 900.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA DO PROINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2004 | 870.83 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2004 | 300.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/01/2004 | 145.00 | 00050712322434 | LUCIA DE FATIMA SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CAL VIRGEM DESTINADO A LIMPEZA DE MEIO FIO DAS RUA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 02/01/2004 | 5800.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSTRATORES DESTE MUNICIPIO QUANDO NOS SERVICOSDE ARA€AO DE TERRA LIMPEZA DE BARRAGENS E SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/01/2004 | 1270.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/01/2004 | 800.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SEMEKPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ROLOS DE ARAME DESTINADO A PROTECAO DAS ESTRADAS (ABERTURA DE DESVIO) NO CORREDOR EM PROPRIEDADE DO SR. MOSONO NO SITIO OLHO DAGUA DOS CABOCLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/01/2004 | 880.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ARAME DESTINADO AOS SERVICOS DE CERCA DE PROTECAO NA ABERTURA DE DESVIO NA PROPRIEDADE DO SR.JOSE ALVES FERNANDES NO SITIO OLHO DAGUA DOS CABOCLOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIA DA HABIT ACAO NA ZONA HURBANA | CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252002 | 0001783 | 02/01/2004 | 13079.29 | 04756522000179 | MULT OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA P/FAZER FACE A DESPESASCOM CONTINUACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 15 CASAS POPULARES REFERENTE AO CONTRARO -REPASSE 142.159-90/02 | 00192003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2004 | 540.00 | 00005421270408 | JOSE JANAILSON V. DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COMO COLABORADORES DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENCAS DAS CHAGAS E IEC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 06/01/2004 | 30.00 | 00005730968485 | LIGIA ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/01/2004 | 300.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM COMPANHIA DO SR. PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CEF.CAGEPASECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/01/2004 | 300.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E C.GRANDE NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIROPARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL CAGEPA E SECRETARIA DE EDUCACAO E COMERCIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/01/2004 | 200.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE S EEMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA Q/TEM DIREITO C/MOTORISTA DO MUNICI-PIO Q/EM VIAGEM A SERVICO DO GABINETE EM COM-PANHIA DO PREFEITO P/RESOLVER ASSUNTOS EM JOAO PESSOA E C.GRANDE JUNTO A CEF,CAGEPA,COMER-CIO LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/01/2004 | 100.00 | 00003951071486 | MARIA CECILIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 08/01 PARA RESOLVERASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/01/2004 | 36.20 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/01/2004 | 5091.54 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/01/2004 | 100.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 09/01/2004 | 250.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL DA CIDADE DE SUME PARA SEDE DO MUNICIPIO NUM TOTAL DE 05 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 09/01/2004 | 80.00 | 00005653772488 | PETRONIO CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADA NO SITIO JATOBA COM SERVICOS DE ROCO ESERVICOS DE TAPA BURACO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0001236 | 09/01/2004 | 756.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 09/01/2004 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 09/01/2004 | 105.00 | 00097831387404 | JOSE RONALDO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODAS ESTRADAS DOS SITIOS RIACHO DO CARIRI E PELELE CONSTANTE DOS SERVICOS DE ROCO E TAPA BURACO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/01/2004 | 55.75 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/01/2004 | 871.56 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 09/01/2004 | 2192.00 | 00099141574400 | ANTONIA FRANCISCA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/01/2004 | 878.53 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/01/2004 | 80.00 | 00007868880406 | TALES GODIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSULTA E ELETROCELAFOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENBTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 09/01/2004 | 730.00 | 01209586000161 | CREDILAR ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COLCHOES DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/01/2004 | 203.50 | 00048498106400 | ELIZABETE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/01/2004 | 100.00 | 00005609883466 | FERNANDA VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADEDE SAO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/01/2004 | 100.00 | 00005298432425 | MARIA CONCEICAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO A PROCURA DE EMPREGO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/01/2004 | 180.00 | 00072728078491 | MAURO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/01/2004 | 82.99 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/01/2004 | 830.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO ELETRICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 09/01/2004 | 631.10 | 08587057000140 | VALDEMAR DINIZ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO BRITA E FERRO DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADO NA CONSERVACAO DE CALCAMENTO E BUEIROS PREDIO DO CLUBE MUNICIPAL E AINDA MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO AO POSTO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DµGUA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/01/2004 | 416.00 | 99999999999999 | FRANSCISCO DE A RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTRADOS NA LIMPEZA DETERRENOS BALDIOS DAS RUAS VEREADOR CICERO SOARES SIMPLICIO ANSELMO E RUA PROJETADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/01/2004 | 5316.50 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/01/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIOJUNTO A CEF.COMERCIO LOCAL E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 12/01/2004 | 35.00 | 41133315000194 | JOSE ELIZIARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO XL DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/01/2004 | 150.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO EM COMPANHIADO SR.PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO ACEF, COMRCIO E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 12/01/2004 | 438.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 03 TENDAS DESTINADO AS ESPOSICOES REALIZADAS NAS FESTIVIDADES CULTURAIS REALZIADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/01/2004 | 25.85 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DAGUA NA CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 12/01/2004 | 263.00 | 00013707876420 | LOURIVAL FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AS PESSOAS ENFERMAS E CARENTES QUE VAI A CIDADE DEC.GRANDE PARTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO E AINDA PESSAOL DE APOIO A CASA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/01/2004 | 92.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C. GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 13/01/2004 | 200.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE VERDURAS LEGUMES DESTINADOA MERENDA ESCOLAR D/ALUNOS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE D IVULG. DE INTERESSE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 14/01/2004 | 50.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM REALIZADA EM VEICULO TIPO CHEVETTETRANSPORTANDO REGINALDA VALERIA DA COSTA BARBOSA PARA FAZER PROGRAMA DE RADIO NA CIDADE DESUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/01/2004 | 100.00 | 00005009291495 | JOSEFA GILMERE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 14/01 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ELMAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 14/01/2004 | 175.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS E BORRACHARIA REALIZADOS NO VEICULO KOMBI E AMBULANCIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNIC IPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 14/01/2004 | 50.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL DA COMUNIDADE PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO COM RETORNO APOS TERMINO DO JOGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 14/01/2004 | 64.00 | 00003643889437 | MANOEL BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSCURRAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 14/01/2004 | 120.00 | 00029194105472 | JOAO EUCLIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS CORTANDO AGAVENO SITIO SERRORE PINTADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 14/01/2004 | 428.76 | 41133349000189 | JOSE AURINIO CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE RIPAS LINHAS E CAIBOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 17/01/2004 | 260.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TIPO FIESTADE PLACA CNC 7808 QUANDO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NAS CIDADES DE SUME E C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/01/2004 | 100.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 19/01 PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE GARANTIA SAFRA E SEDE DO PRONAF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 20/01/2004 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VIATURA DA POLICIA QUANDO EM DELIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/01/2004 | 1510.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/01/2004 | 11.31 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/01/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE USO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/01/2004 | 617.70 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 20/01/2004 | 2205.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FOCUS LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVIVOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/01/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE D IVULG. DE INTERESSE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/01/2004 | 100.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DE JORNAIS PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNIC IPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062004 | 0001538 | 20/01/2004 | 3500.00 | 00057096252487 | ANA MARIA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM PALCO E SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNIC IPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062004 | 0001554 | 20/01/2004 | 6800.00 | 00057096252487 | ANA MARIA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICIS DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICALC/DELMIRO BARROS E NIEDSON NEGRAO NAS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNIC IPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062004 | 0001562 | 20/01/2004 | 6500.00 | 00057096252487 | ANA MARIA ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL REALIZADA NAS FESTIVIDADES CULTURAIS DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 20/01/2004 | 360.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LANCHE CAFE DA MANHA E JANTAR DESTINADA AO CONSUMO NA CASA DE APOIOD ESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C. GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 20/01/2004 | 700.00 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/01/2004 | 540.00 | 00026559397866 | JANETE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE TRES PASSAGENS PARA A SR JANETE DA SILVA LIMA E SEUS DILHOS ERIKA DA SILVA LIMA E ELISSON DASILVA LIMA PARA A CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAREM DE FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 20/01/2004 | 2600.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOCAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/01/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 23/01 PARARESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO PETI E SEC. DOS TRANSPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/01/2004 | 150.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO PETI SEC. DE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 27/01/2004 | 168.83 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/01/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIAIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 27/01 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CEF. COMERCIO LOCAL E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 27/01/2004 | 800.00 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC.DE OBRAS DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAIO DE PREIDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/01/2004 | 193.50 | 00006092060442 | ERIVALDO FRANCISCO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/01/2004 | 180.00 | 00005816245481 | JOSE PAULO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA REJANE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/01/2004 | 46.75 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E R.VITON-SUME/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM REGISTRO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/01/2004 | 3451.24 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA BRAZ NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/01/2004 | 188.69 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/01/2004 | 36.00 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001821 | 30/01/2004 | 2500.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/01/2004 | 2840.00 | 99999999999999 | ALDILENE S.SILVA CONSERVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/01/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/01/2004 | 1580.00 | 99999999999999 | FLAVIA SANTA CRUZ SIMOES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/01/2004 | 1191.00 | 99999999999999 | JOSE LEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO COMO DIRETORES DE UNIDADE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/01/2004 | 720.00 | 99999999999999 | JOAO DE DEUS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA COMO MOTORISTAS DA S.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/01/2004 | 7200.00 | 99999999999999 | MAURICIO VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 30/01/2004 | 5828.00 | 05391410000124 | SO SCANIA -MARIA BETANIA F.PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO TOTAL REALIAZDA NO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA DO SETOR DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/01/2004 | 2240.00 | 99999999999999 | ADELITA MARIA SILVA BOECHAT E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/01/2004 | 400.00 | 99999999999999 | SANDRA LUISA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/01/2004 | 8676.24 | 99999999999999 | VERONICA LEITE COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA JUNTO A SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST. E REPOSI€AO DE CAL€AMEN TO MEIO FIO E LINHA DµGUA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262002 | 0001791 | 30/01/2004 | 64201.66 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE DOMUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO REPASSE N§144.298-19/02 | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/01/2004 | 2320.00 | 99999999999999 | ARNOBIO XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/01/2004 | 640.00 | 99999999999999 | ELIAS FILHO DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DESTA PREFEITRUA LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 30/01/2004 | 250.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO TRATAR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/02/2004 | 80.00 | 00005653772488 | PETRONIO CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODE ESTRADA NO SITIO JATOBµ COM ROCO TAPA BURACO DURANTE O MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/02/2004 | 100.00 | 00001650548400 | JOSE MESSIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA SITUADA NA RUA VEREADOR CICERO SOARES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/02/2004 | 100.00 | 00001650548400 | JOSE MESSIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/02/2004 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/02/2004 | 990.00 | 00002914276427 | VERONICA LEITE DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS COLABORADORES DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F UNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/02/2004 | 3750.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/02/2004 | 50.00 | 00027739740420 | MARIA SALETE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/02/2004 | 20.00 | 00057706522415 | VALDEMIRA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/02/2004 | 50.00 | 00070823227472 | MARIA DO COCORRO SIGUEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/02/2004 | 2072.80 | 99999999999999 | ADEILDA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/02/2004 | 29.40 | 00003644174474 | MARIA NAZARE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 42 LITROS DE LEITE DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JENEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/02/2004 | 1800.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/02/2004 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AVISOS E NOTAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA RADIO CIDADE DE SUME COM DIVULGACAODO PROGRAMA DO PSF,AGENTES DE SAUDE E REUNIOES DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/02/2004 | 316.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRANGOS E CARNE DESTINADOAO CONSUMO NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 01/02/2004 | 150.00 | 00099634171400 | INACIO ALBINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS EM VEICULO TIPO BELINA DE PLACA LHP-4731 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO SITIO RIACHO DO CARIRI PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO NUMTOTAL DE 06 VIAGENS DURANTE O MES DE JANEIRO /04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/02/2004 | 2500.00 | 00073575330344 | WILCELIA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICA NOS PLANTOES DOS FINAIS DE SEMANA NOS DIAS17 E 18 JANEIRO E 14 E 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/02/2004 | 243.00 | 00013707876420 | LOURIVAL FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMO€O ) DESTINADO A PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO QUE FICA ALOJADO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE C.GRANDE E AINDA PESSOALDE APOIO DA MESMA DURANTE O MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/02/2004 | 80.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOEM SAMANTHA DO NASCIMENTO E AINDA ELETROENCEFALOGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/02/2004 | 80.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA ENFERMA E CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/02/2004 | 250.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002089 | 01/02/2004 | 1980.00 | 00029020990888 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEIICULO TIPO FIAT PALIO DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS NA UNIDADE DESAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/02/2004 | 80.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA EM MARIA CLARA DO NASCIMENTO BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/02/2004 | 40.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOEM JOSE TELMO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/02/2004 | 43.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 01/02/2004 | 1051.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNEIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/02/2004 | 450.00 | 99999999999999 | MARIA CREUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002143 | 01/02/2004 | 4724.80 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ASPESSOAS ENFERMAS E CARENTES QUE RECEBEM ASSISTENCIA MEDICA NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002151 | 01/02/2004 | 1985.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BUCAL | PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 01/02/2004 | 1500.00 | 00035287462387 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 01/02/2004 | 2280.00 | 00095333720444 | VIVIANE CHRISTINE GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16/01 A 15/02 DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | EDIENE M.DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/02/2004 | 540.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DO IEC E DO PROGRAMA DAS CHAGAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/02/2004 | 0.08 | 99999999999999 | ADEILDA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE REFERENTE AO EMPENHO 001970 EMPENHADO COM VALOR MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/02/2004 | 380.00 | 00053953509420 | LUCIA CLEIDE B.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE C.GRANDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/02/2004 | 1067.96 | 03449663000186 | FARMACIA SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ADISTRIBUICAO COM PESSOAS ENFERMAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/02/2004 | 750.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA - S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/02/2004 | 3100.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL DOSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/02/2004 | 14044.06 | 99999999999999 | ADEILDA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 01/02/2004 | 211.00 | 00005833843405 | MARCO PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA MMQ 0647 DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/02/2004 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AVISOS E MATERIAS DE MATRICULAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCACAO CALENDARIOS DE PAGAMENTOS DURANTE O MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 01/02/2004 | 211.00 | 00003661591436 | EDMARIO EMÖDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASC/ LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADO AOS SERVICOSDA SEC. DE EDUICACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002330 | 01/02/2004 | 2405.00 | 00053755766434 | LUIZ CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/02/2004 | 900.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MENSALIDADES DE ALUNOS NO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/02/2004 | 1717.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR Q/ SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/02/2004 | 1089.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/02/2004 | 292.47 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/02/2004 | 2500.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/02/2004 | 150.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VEREADORCICERO SOARES ONDE FUNCIONA A S.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/02/2004 | 260.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA BATERIA DESTINADA AOVEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/02/2004 | 2296.66 | 99999999999999 | EDIVALDO CAETANO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/02/2004 | 2284.46 | 99999999999999 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COM0 FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERNETE AO MESDE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/02/2004 | 848.10 | 99999999999999 | EDVALDO CAETANO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASREFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SENDO ESTE VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA FOLHA REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/02/2004 | 7846.88 | 99999999999999 | MERALTINA JOSEFA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/02/2004 | 18.00 | 09082009000163 | BRAZ AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS REPARROS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/02/2004 | 200.00 | 00002071401468 | TRAJANO DE SOUSA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOKOMBI DA PREFEITURA DE PLACA MQT 8598 COM TIRADA DO MOTOR P/TROCA DE APOLIAS TROCA DO COM-BO TRAZEIRO TIRADA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL. REGULAGEM DE FREIOS, LUBRIIFICACAO DOS ROLAMENTOS DAS RODAS REAJUSTE DA DIANTEIRA E REVISAO EM GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 01/02/2004 | 1590.00 | 05806168000102 | DISTRIPLAST-F.SOUSA C.DE PROD.PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 25 MESAS E 100 BANQUETAS DESTINADO A SEC.D EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE D IVULG. DE INTERESSE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/02/2004 | 446.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA D/IMP.E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/02/2004 | 450.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS NOS DIAS05-06-07 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM JOAO PESSOA RESOLVR ASSUNTOS DOMUNICIPIO JUNTO A C.E.F E PARTICIPAR DE REUNIAO DA FAMUP NO ESPA€O CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE D IVULG. DE INTERESSE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/02/2004 | 80.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/02/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/02/2004 | 1.71 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/02/2004 | 16.79 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/02/2004 | 450.00 | 00019133982856 | SANDRA LUISA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA 03 DIARIAS NOS DIAS 05-06-07 DE FEVEREIRO PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CEF E PARTICIPAR DE REUNIAO DA FAMUP NO ESPECO CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/02/2004 | 163.19 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 01/02/2004 | 336.25 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE M.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/02/2004 | 215.80 | 00000000000000 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE INSTALACAO DE UM DESSALINIZADOR NA COMUNIDADE DE POCO DO BOI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 01/02/2004 | 200.00 | 00015776522404 | JOSE ARTUR DE RESENDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TESTE DE VAZAO E ANµLIZE FISICO-QUIMICA DO POCO DA COMUNIDADE POCO DO BOI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/02/2004 | 55.65 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO E ALOJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/02/2004 | 100.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/02/2004 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE D IVULG. DE INTERESSE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/02/2004 | 50.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE -ASSOCIADOS PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/02/2004 | 180.00 | 00026349271858 | ADEILMA FERREIRA DE B. PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/02/2004 | 450.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05-06E 07 DE FEVEREIRO/04 PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL RESOLVER ASSUNTOS NA CEF E PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/02/2004 | 100.00 | 00005009291495 | JOSEFA GILMERE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ELMAR PARA GERAR A RAIS E FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/02/2004 | 1100.07 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/02/2004 | 5308.35 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0002836 | 10/02/2004 | 756.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANERO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 10/02/2004 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA VIATURA DA POLICIA QUANDO EM DELIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/02/2004 | 1814.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS MANUTENCAO E SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 10/02/2004 | 755.40 | 00099141574400 | ANTONIA FRANCISCA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNCIMENTO DE REFEICOES COMO CAFE ALMOCOE JANTAR DESTINADO A PESSOAL DE APOIO QUE VEMAO MUNICIPIO A SERVICO DA SEC.AGRICULTURA OBRAS E ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 10/02/2004 | 1208.00 | 00099141574400 | ANTONIA FRANCISCA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES COMO CAFE ALMOCO E JANTAR DESTINADO AOS PLICIAIS QUANDO EM DELIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/02/2004 | 2840.00 | 99999999999999 | ALDILENE S.SILVA CONSERVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE A0 MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/02/2004 | 6960.90 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 10/02/2004 | 980.00 | 00005928508468 | AMAURI PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIAS DESPRAPREFEITURA PARA ENTRAGA DE DOCUMENTOS NA CIDADE DE J.PESSOA JUNTO A SUDEMA GIDUR NA CEF,TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME COMPROVANTES ANEXOSSENDE VIAGENS DE C.GRANDE A JOAO PESSOA E RETORNO JOAO PESSOA ATE A CIDADE DE SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/02/2004 | 1014.69 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002852 | 10/02/2004 | 2575.00 | 00029020990888 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FOCUS DESTINADOAOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/02/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0002917 | 10/02/2004 | 13501.30 | 04182060000123 | F. B. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCONTINUACAO DOS SERVISOS DE AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00152003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/02/2004 | 900.00 | 99999999999999 | REGINALDO J.DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNIC IPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 10/02/2004 | 417.00 | 00000135717450 | JOSELI JOSE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NA ESCOLA FRANCISCO SEVERO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 10/02/2004 | 1200.00 | 00016094069404 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS DE CAPACITACAO JUNTO AOS PROGRAMAS DO PROINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 10/02/2004 | 50.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A SRa ANTONIA DO N.SOUSA PARA A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO COM RETORNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 10/02/2004 | 221.00 | 08587057000140 | VALDEMAR DINIZ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO FERRO E LINHA DE NALHO DESTINADO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TAMPAS DE BOEIROS PARA MANUTENCAO DOS ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/02/2004 | 8528.74 | 99999999999999 | ABRAAO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/02/2004 | 928.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE A. RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 11/02/2004 | 250.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL DA CIDADE DE SUMEP/ESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO NO TOTAL DE05 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 11/02/2004 | 180.00 | 00099634171400 | INACIO ALBINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TRAVESSIA FEITA EM CANOA NO A€UDE DO SITIOOLHO DAGUA DOS CABOCLOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 11/02/2004 | 170.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EM VEICULO F 4000 TRANSPORTADO MUDANCAS EDEMAIS TRANSPORTANDO DEMAIS MATERIAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/02/2004 | 164.00 | 00010550407812 | JOSE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOP/ DESPESAS COM VIAGEM P/ TRATAR DE ASUNTOS DO SEU INTERESSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/02/2004 | 50.00 | 00004385113440 | VALDIR JOSE SOARES CINTRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/02/2004 | 50.00 | 00005730968485 | LIGIA ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/02/2004 | 50.00 | 00027739740420 | MARIA SALETE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 13/02/2004 | 6720.00 | 00073575330344 | WILCELIA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF VISITAS DOMICILIARES E AINDA PLANTOES NOTURNOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/02/2004 | 64.00 | 35485358000136 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECA DESTINADO AA MANUTENCAO DO CATAVENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/02/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO LANCAMENTO DA LINHA DO PRONAF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/02/2004 | 100.00 | 00005009291495 | JOSEFA GILMERE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA FAZER ENTREGA DE SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/02/2004 | 150.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/02/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DEC.GRANDE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003158 | 19/02/2004 | 2196.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FOCUS LOCADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003174 | 19/02/2004 | 4275.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA VEICULO PALIO LOCADO AOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0003182 | 19/02/2004 | 3934.87 | 01486101000187 | REDEPHARMA FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ADISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003131 | 19/02/2004 | 4019.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E AINDA AO ONIBUS LOCADO PARA OS SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PEC UARIO | INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003140 | 19/02/2004 | 2856.50 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOTRATOR QUANDONA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PEC UARIO | INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0003166 | 19/02/2004 | 2900.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO QUANDO NA ARACAO DE TERRA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/02/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ASSINATURA PARA USO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/02/2004 | 461.27 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0003221 | 26/02/2004 | 2500.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/02/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE C.GRANDE PARARESOLVER ASUSNOS NA CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/02/2004 | 50.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/02/2004 | 4.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/02/2004 | 41.71 | 00000000000000 | SECRETARIA DE EDUCUCACAO DO ESTADO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO REFERENTE A SALDO DE CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE A SALDO DE CONVENIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 27/02/2004 | 90.00 | 09365545000176 | 8§CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR PARA PRESTAR CONTAS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/02/2004 | 3451.24 | 99999999999999 | EDNA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/02/2004 | 86.00 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVENIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/02/2004 | 90.62 | 99999999999999 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERETE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/02/2004 | 8160.00 | 99999999999999 | AGNALDO CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | JOANA DARC DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/02/2004 | 2531.00 | 99999999999999 | FLAVIA SANTA CRUZ SIMOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0003247 | 27/02/2004 | 136.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES E ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NACIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/02/2004 | 3440.00 | 99999999999999 | ADELITA MARIA SILVA BOECHAT E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/02/2004 | 80.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOEM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/02/2004 | 640.00 | 99999999999999 | ELIAS FILHO DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VECIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0003255 | 27/02/2004 | 498.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA AS CIDADES DE C. GRANDE E JOAO PESSOA NO DIA 26/02 PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/02/2004 | 2320.00 | 99999999999999 | ARNOBIO XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS DURANTE O MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/03/2004 | 1.71 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/03/2004 | 16.94 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/03/2004 | 21.23 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/03/2004 | 58.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSERTO E MANUTANCAO DO MICRO COMPUTADOR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/03/2004 | 43.95 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/03/2004 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/03/2004 | 30.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/03/2004 | 50.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA NA CIDADE DE SUME JUNTO AO BANCO DO BRASILCOM RETORNO LOGO APOS TERMINO DOS SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/03/2004 | 271.17 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/03/2004 | 232.50 | 11890050000108 | INFORMATO -ALEXANDRE TELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO NA REALIZACAO DOS SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO , COM SUBSTITUICAO DE FONTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0004235 | 01/03/2004 | 840.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FAEC AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA REAKIZADA AO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0004243 | 01/03/2004 | 840.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FI-NANCEIRA REALIZADA NO MUNICIPIO DURANTE O MESDE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE M.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO E ALOJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/03/2004 | 100.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 01/03/2004 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RECARGA EM TONER ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/03/2004 | 137.60 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE D IVULG. DE INTERESSE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/03/2004 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AVISOS DE MATERIAS DESTA PREFEITURA DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/03/2004 | 39.50 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURAPARA DIVERSAS REPARTICOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE D IVULG. DE INTERESSE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/03/2004 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA D/IMP.E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE D IVULG. DE INTERESSE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/03/2004 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA D/IMP.E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACAO DE MATERIASI DO INTERESSE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE D IVULG. DE INTERESSE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/03/2004 | 80.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102004 | 0004383 | 01/03/2004 | 1501.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURÖDICA REALIZADAREALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102004 | 0004405 | 01/03/2004 | 1580.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REALIZADANO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102004 | 0004413 | 01/03/2004 | 1580.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURÖDICA REALIZADANO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/03/2004 | 2280.00 | 00095333720444 | VIVIANE CHRISTINE GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSFNA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOSPERÖODOS DE 15/02 A 15/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/03/2004 | 1730.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIPIO E PRESTADORES DE SERVICOS DOMESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BUCAL | PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00035287462387 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/03/2004 | 6720.00 | 00073575330344 | WILCELIA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF E PLANTOES NOTURNO REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | EDIENE M.DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DE AGENTE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/03/2004 | 540.00 | 00005421270408 | JOSE JANAILSON V. DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DO PROGRAMA DO IECE PROGRAMA DAS CHAGAS REFERENTE AO MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/03/2004 | 240.00 | 00005224893461 | TATIANA ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA UNIDADE MISTADE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO COMO RECEPCIONISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/03/2004 | 240.00 | 00005511310476 | EDJANE DE FATIMA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO COZINHEIRADA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003921 | 01/03/2004 | 172.95 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES -E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/03/2004 | 3657.99 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE MATEIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E CASA DE APOIO AS PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003948 | 01/03/2004 | 240.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES -E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 03 ESTANTES EM ACO GRANDE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/03/2004 | 380.00 | 03925951000160 | INFORPRO- INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE INFORMACAO DA SAUDE JUNTO AO SIABMUN E BPA E PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/03/2004 | 2072.88 | 99999999999999 | ADEILDA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE VEICULOS PARA A SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/03/2004 | 7000.00 | 00014541890453 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO KOMBI DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA HAK 7289 DE COR BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/03/2004 | 300.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE DE BOI DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/03/2004 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS EZAMES REUNIAO COM AGENTES DE SAUDE E CALENDARIO DE VISITAS DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/03/2004 | 130.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO A SRa TIANETE DO NASCIMENTO SILVA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/03/2004 | 1800.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/03/2004 | 380.00 | 00053953509420 | LUCIA CLEIDE B.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/03/2004 | 26.89 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA PELO CONSUMO DAGUA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/03/2004 | 53.41 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C. GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0004057 | 01/03/2004 | 1980.00 | 00029020990888 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PALIO DESTINADOAOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/03/2004 | 1935.00 | 04456866000162 | POLYLAB- LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOASENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/03/2004 | 600.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO TIPO FIESTATRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA DE URGENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE NOS DIAS 07-26 E 28 DE FEVEREIRO/04 COM RETORNO LOGO POS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/03/2004 | 270.00 | 00099634171400 | INACIO ALBINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO SITIO RIACHO DO CARIRI P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO C/RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS CONSULTAS NUM TOTAL DE 09 VIAGENS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/03/2004 | 300.00 | 00013707876420 | LOURIVAL FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ALMO€O DESTINADO AS PESSOAS DO MUNICIPIO QUE FICA ALOJADA NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE C.GRANDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/03/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS DA LINHA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/03/2004 | 1150.00 | 00057215073149 | JOAO MARIA CORREA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE SAO SEBASTIAO NO TOTAL DE 96 HORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/03/2004 | 10.00 | 05453939000125 | MARIA ROSA NASCIMENTO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 10 AMPOLAS DE DIPIRONA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/03/2004 | 231.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/03/2004 | 94.68 | 05663932000138 | FRIGOFRUTAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/03/2004 | 498.00 | 00005189925439 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C.GRANDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/03/2004 | 380.00 | 00053953509420 | LUCIA CLEIDE B.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA NILO PE-CANHA N§1126 ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0004316 | 01/03/2004 | 3826.20 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AUNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SEREMDISTRIBUIDOS COM PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/03/2004 | 5240.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E AINDA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/03/2004 | 420.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UMA COMODA E UMA CAMA DESTINADA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNIC IPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/03/2004 | 500.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGEM REALIZADA EM VEICULO DE PLACA KM2213TRANSPORTANDO OS JOGADORES DO REAL ESPORTE CLUBE DE AMPARO P/PARTICIPAREM DE AMISTOSOS NASLOCALIDADES LIVRAMENTO SUM� CAMALAU MONTEIRO SAO VICENTE E SANTA CATARINA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/03/2004 | 344.75 | 02562907000250 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOSA SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS CARTEIRS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0003531 | 01/03/2004 | 1591.20 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPEDASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/03/2004 | 85.00 | 00040985717491 | CARLOS ALBERTO BATISTA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA TRANSPORTANDO BANQUETAS E MESAS PARA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/03/2004 | 14134.68 | 99999999999999 | GENILTON CESAR MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MARCO CORRETE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/03/2004 | 286.63 | 99999999999999 | EDVALDO CAETANO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MARCO/04 OBS. SENDE DESTA FOLHA O VALOR 286,63 PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF E 2.649.83 PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/03/2004 | 930.10 | 99999999999999 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA COMO MOTORISTA E AGENTE ADMINISTRATIVO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/03/2004 | 52.08 | 05663932000138 | FRIGOFRUTAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LKEGUMES DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIACAS DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/03/2004 | 900.00 | 00048874701420 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DO PETI, MONITORA,PROFESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0003760 | 01/03/2004 | 1293.70 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI E AINDA FORNECIMENTO DE MATEIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/03/2004 | 1354.36 | 99999999999999 | CARMELITA VENTURA A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/03/2004 | 500.00 | 00099723980800 | HELENO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS GERAIS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA LOTADASNA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/03/2004 | 150.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/03/2004 | 211.00 | 00005833843405 | MARCO PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 DESTINADA AOS SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/03/2004 | 211.00 | 00003661591436 | EDMARIO EMÖDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 DESTINADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/03/2004 | 194.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE LAGOA DO MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/03/2004 | 1730.90 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPEMHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/03/2004 | 400.00 | 10587111000108 | TEREZA DE DEUS TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/03/2004 | 840.00 | 10587111000108 | TEREZA DE DEUS TEXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003875 | 01/03/2004 | 2405.00 | 00053755766434 | LUIZ CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM ONIBUS DE PLACA JTM 0014/PBDESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/03/2004 | 7846.88 | 99999999999999 | MERALTINA JOSEFA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MESDE MAR€O/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/03/2004 | 2124.01 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO COM A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/03/2004 | 3252.00 | 05806168000102 | DISTRIPLAST-F.SOUSA C.DE PROD.PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/AQUISICAO DE 52 MESAS BRANCAS VORONA E 200 BANQUETAS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/03/2004 | 184.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS REPARTICOES PKUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/03/2004 | 120.00 | 00029257243885 | JOSE RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERENOS BALDIOS DA RUA VEREADOR CICERO SOARES,RUA PROJETADA E RUA JOAO DAS NEVES FEITOSA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F UNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/03/2004 | 3750.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MACEDO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA EDUCACAO DAS MAES DOS ALUNOS DO PRIOGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 01/03/2004 | 60.00 | 00033895171468 | ALANA ABRANTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS REALIZADO UMA CONSULTA NA SRA ANA DO NASCIMENTO MACIEL POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/03/2004 | 50.00 | 00016578542809 | MERCIA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ATRAV�S DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/03/2004 | 50.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSULTA ESPECIALIZADA REALZIADA NA SENHORA CAROLINA SANTOS NASCIMENTO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E SE ENCONTAR NECESSITANDO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/03/2004 | 80.00 | 00005653772488 | PETRONIO CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRADA DO SITIO JATOBA CONSTANTE DOS SERVICOS DE ROCO E TAPA BURACO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 02/03/2004 | 203.72 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS CONECXOES E EMENDAS DESTINADO AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0004464 | 02/03/2004 | 1143.37 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES -E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CONSUMO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/03/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 02 /03/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 02/03/2004 | 30.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX REALIZADOS EM DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 02/03/2004 | 150.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 02/03/04 EMCOMPANHIA DO SR. PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0004456 | 02/03/2004 | 985.92 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES -E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 03/03/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/03/2004 | 6.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0004499 | 03/03/2004 | 5225.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES -E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNCIMENTO DE CADERNO LAPIS E BORRACHAS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 04/03/2004 | 150.00 | 00019133982856 | SANDRA LUISA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA EM COMPANHIA DOSR.PREFEITO EM 05/03 PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 04/03/2004 | 150.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CUASTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM EM COMPANHIA DO SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOSA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE J.PESSOA EM05/03/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 04/03/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 04/03/2004 | 80.00 | 00004007940479 | BENEDITA GINARA FERREIRA CAMPOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 04/03/2004 | 90.00 | 00004450644476 | AMARA DO CARMO F. GONCALVES E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUAS FAMILIAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO MUNICIPAL | IMPLANTA€AO E EXTENSAO DA REDE ELETRICA NO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0004561 | 05/03/2004 | 30100.46 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUES E EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MO -LHADA NA COMUNIDADE JATOBA E RECUPERACAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE MALHADA DA QUIXABA | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/03/2004 | 8921.98 | 99999999999999 | MARIA DO NASCIMENTO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/03/2004 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA VEREADORCICERO SOARES ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 10/03/2004 | 200.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL DA CIDADE DE SUME PARA AMPARO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA DURANTE OMES DE FEVEREIRO NUM TOTAL DE 04 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 10/03/2004 | 50.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO NA CIDADE DE SUME PARA ESTE MUNICIPIO JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/03/2004 | 760.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE A. RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA NOSTERRENOS BALDIOS DAS RUAS VEREADOR CICERO SOARESRUA PROJETADA E JOAO DAS NEVES FEITOSA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | AMPLIACAO DOS RECURSOS HIDRICO S | PERFURA€AO DE PO€OS ARTEZIANOS, AMAZONAS, C/ DESSALINIZADOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0004847 | 10/03/2004 | 14703.53 | 04182060000123 | F. B. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PERFURACAO E INSTALAµO DE UM POCO COM INSTALACAO DE CATAVENTO NA COMUNIDADE SALGADINHO | 00252003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 10/03/2004 | 30.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/01 VIAGEM EM VEICULO DE PLACA MMO 7452 TRANSPOTANDO A MUDANCA DO SR. PAULO ROGERIO FBATISTA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO SERROTE AGUDO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 10/03/2004 | 70.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O S.DE AGRICULTURAPARA PEGAR SEMENTES JUNTO A CONAB DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/03/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREIRO COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0004669 | 10/03/2004 | 2575.00 | 00000000000000 | DAMIAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FORD FOCUS DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/03/2004 | 970.99 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS EDSPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/03/2004 | 100.00 | 00005009291495 | JOSEFA GILMERE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA EM 10/03/04 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E ADAPTACAO JUNTO AO SAGRES 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/03/2004 | 3451.24 | 99999999999999 | EDNA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DA SEC. E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 10/03/2004 | 30.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 01 VIAGEM TRANSPORTANDO LUZIA GENECILDADO N. SOARES DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DEOURO VELHO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/03/2004 | 861.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICVOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/03/2004 | 100.00 | 00005786915409 | LUZIA GENECILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/03/2004 | 5922.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/03/2004 | 820.91 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 10/03/2004 | 250.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANIOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS KOMBI UTI MOVEL SERVICOS DE VULCANIZO REALIZADO NA KOMBI E SOLDA NO CANO DE SCAPE MUDANCA DE OLEO DE FREIO E TROCA DE PNEUS NA UTI MOVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/03/2004 | 7469.89 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/03/2004 | 100.00 | 00079819907420 | JANDIRA SIMOES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 11/03/04 PARA PEGAR MATERIAIS ESCOLAR DA ESCOLA ATIVA P/ SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/03/2004 | 2858.13 | 99999999999999 | EDIVALDO CAETANO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO PROFESSORES REFERENTEAO MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 10/03/2004 | 20.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO A S.DE EDUCACAO E OSPROFESSORES DE AMPARO AO SITIO POCO DO BOI DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 10/03/2004 | 204.00 | 99999999999999 | JOSE MARTIM OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAA ESCOLAMUNICIPAL IDELFONSO ANSELMO DA SILVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 10/03/2004 | 180.00 | 00099634171400 | INACIO ALBINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/TRAVESSIA FEITA EM UMA CANOA NO ACUDE DO SITIO OLHO DAGUA DOS CABOCLOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DA CITADA LOCALIDADEP/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/03/2004 | 450.00 | 99999999999999 | MARIA CREUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DE APOIO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/03/2004 | 50.00 | 00095213007449 | JOSE UMBELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA LUIZ QUELEONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 10/03/2004 | 900.00 | 99999999999999 | REGINALDO J.DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUADESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0004855 | 11/03/2004 | 649.80 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0004880 | 11/03/2004 | 167.60 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LANCHE E CAFE DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 11/03/2004 | 756.25 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO CLUBE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO E ALOJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0004871 | 11/03/2004 | 228.65 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0004863 | 11/03/2004 | 742.00 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBIOCAO COM PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 15/03/2004 | 178.63 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0004928 | 15/03/2004 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VIATURA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM DELIGENCIAS POLICIAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 15/03/2004 | 80.00 | 99999999999999 | FLAVIA CRISTINA DE S.RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DE PRESTADOR DE SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 16/03/2004 | 60.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO NOGREGA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSULTA REALIZADA EM JOSE AMARO SOBRINHOPOR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 16/03/2004 | 67.00 | 08719767000187 | SERTEC.SERV.TECNOGRAFICOS LTDA E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCON SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 16/03/2004 | 300.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS NO DIA 17/03 PARA PARTICIPAR DE REUNIA0 JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 17/03/2004 | 147.00 | 08587057000140 | VALDEMAR DINIZ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOAOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CLUBE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 17/03/2004 | 100.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE EDSPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 18/03/2004 | 100.00 | 00005009291495 | JOSEFA GILMERE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SEMEKPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE AFIM DE TRATAR DE AASUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 18/03/2004 | 150.00 | 00005786915409 | LUZIA GENECILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 19/03/2004 | 895.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 19/03/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE DIREITO DE USO DA INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE D IVULG. DE INTERESSE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 19/03/2004 | 100.00 | 05589087000106 | JORNAL DA CIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 100 JORNAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F UNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 19/03/2004 | 150.00 | 00005242909463 | JUSCELINO DA AILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE P/ ESTUDANTE UNIVERSITARIOCARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PEC UARIO | INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 19/03/2004 | 65.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA PECA DESTINADO A GRADE DO TRATOR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 19/03/2004 | 380.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0005096 | 20/03/2004 | 2827.50 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO AOS TRATORES DESTA PREFEITURA QUANDO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO E DEMAIS SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0005088 | 20/03/2004 | 2196.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO FOCUS LOCADO A ESTA PREFEITURA P / OSSERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0005061 | 20/03/2004 | 4019.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DE STINADO AO VEICULO ONIBUS KOMBI DESTA PREFEITURA E AINDA AO ONIBUS LOCADO P/ SERVICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0005070 | 20/03/2004 | 6075.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA TIPO UTI DESTA PREFEITURA PALIO LOCADO AOS SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E AINDA A KOMBI DESTA PREFEITRUA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 22/03/2004 | 300.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NOS DIAS 24,25 DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 22/03/2004 | 300.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SR PREFEITO E SUA EQUIPE DE ASSESSORES NOS DIAS 24 E 25 DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 22/03/2004 | 300.00 | 00019133982856 | SANDRA LUISA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DEASSUNTOS DESTE MUNICIPIO EM COMPANHIA DO SRPREFEITO NOS 24 E 25 DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 22/03/2004 | 300.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 22/03/2004 | 100.00 | 00019583649830 | VIUDETE FRANCISCA SOBRINHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SE TRATAR DE PESSOAS CA RENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 22/03/2004 | 100.00 | 00003611184497 | ARLINDA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 22/03/2004 | 160.00 | 00032469625882 | MACIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 22/03/2004 | 50.00 | 00003645047492 | VIUNEIDE FRANCISCA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 22/03/2004 | 50.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSULTA REALIZADA NO SR. ANTONIO CARLOS BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PEC UARIO | INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0005177 | 22/03/2004 | 2856.50 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS TRATORES DESTE MUNICIPIO QUANDO NA ARACAO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO DA ZONA URBA NA | CONSTRUCAO E AMPLIA€AO DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202003 | 0005207 | 25/03/2004 | 17420.00 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INSTALACAO DE DESSALINIZADOR COM ABRIGO NA COMUNIDADE POCO DO BOI REFERENTE A META DO CONVENIO PRONAF 014939508 | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO DA ZONA URBA NA | CONSTRUCAO E AMPLIA€AO DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0005215 | 25/03/2004 | 20372.20 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE PRFURACAO DE POCO NA COMUNIDADE PAU LEITE E NAICO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A UMA META DO CONVENIO PRONAF N§014939508/2002 | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/03/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | ARNOBIO XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS REFERENTE AO MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PEC UARIO | CONSTRU€ÇO DE MATADOURO PéBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0005258 | 30/03/2004 | 21892.24 | 04828552000143 | J.R.PROJETOS E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO E EXTENSAO DA REDE ELETRICA PARA CONSTRUCAO DO MATADOU-RO PéBLICO | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/03/2004 | 640.00 | 99999999999999 | HELIAS FILHO DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PRFEITURA LTADO NA SE. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 30/03/2004 | 120.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECA DESTINADO AOM TRATAR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/03/2004 | 90.00 | 00091098726472 | LUIS FLAVIO CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0005266 | 30/03/2004 | 2500.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEISPRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/03/2004 | 2840.00 | 99999999999999 | ALDILENE S.SILVA CONSERVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0005347 | 30/03/2004 | 756.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO E ATUALIZACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/03/2004 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RECARGA DE TONER DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/03/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 31/03 PARATRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DE LEITE DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/03/2004 | 966.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA USADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/03/2004 | 367.63 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/03/2004 | 3760.00 | 99999999999999 | ADELITA MARIA SILVA BOECHAT E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIAS DESTA PREFEITURA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/03/2004 | 7920.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO M. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA S.DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/03/2004 | 720.00 | 99999999999999 | JOAO DE DEUS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/03/2004 | 2491.00 | 99999999999999 | JOSE LEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASFACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA COMO SEC.DE UNIDADE ESCOLAR DIRETOR ESCOLAR E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/03/2004 | 150.00 | 00080502326468 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM TRANSPORTANDO O SR.PREFEITO E SUA EQUIPE DE ASSESSORES P/CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 18/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 31/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DESPESAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/04/2004 | 1.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/04/2004 | 1.71 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 01/04/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS DE USO DA INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 01/04/2004 | 30.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A MUDANCA DO SR. JOSE FERREIRA DE LIMA NO SITIO POCO DO BOI PARA A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/04/2004 | 28.30 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 01/04/2004 | 49.03 | 00091098726472 | LUIS FLAVIO CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 01/04/2004 | 17.25 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/04/2004 | 5.42 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO TELEFONICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE M.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/04/2004 | 824.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/04/2004 | 5.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 01/04/2004 | 15.50 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FAEC AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/04/2004 | 100.00 | 00019133982856 | SANDRA LUISA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE EM 02 DE ABRIL DOCORRENTE ANO QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/04/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/04/2004 | 1204.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0005991 | 01/04/2004 | 2171.25 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA OS SERVICOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/04/2004 | 3014.76 | 99999999999999 | EDIVALDO CAETANO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VENCIMENTOS C/ VENCIMENTOS COMO PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A0 MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/04/2004 | 930.10 | 99999999999999 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO COMO MOTORISTA E AGENTE ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 01/04/2004 | 14134.68 | 99999999999999 | ADEILDA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MESCORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/04/2004 | 3258.71 | 99999999999999 | ALDILECI DIVINO MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VENCIMENTOS C/AUXILIAR DE SERVICOS GERAISDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 01/04/2004 | 3150.00 | 08587057000140 | VALDEMAR DINIZ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TUBOS GALVANIZADOS TELAS PARA ALAMBRADOS E ARAME GALVANIZADO PARA COLOCACAO DE TELA DE PROTECAO DAS QUADRAS DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/04/2004 | 210.00 | 08587057000140 | VALDEMAR DINIZ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE COLOCACAO DO ALAMBRADO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 01/04/2004 | 211.00 | 00003661591436 | EDMARIO EMÖDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA AOS SERVICOSDA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE MARCO MOTO TIPO CG TITAN 125 DE PLACA MNQ 2105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0005606 | 01/04/2004 | 394.60 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0005614 | 01/04/2004 | 4012.50 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMO KOMBIE ONIBUS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA S.DE EDUCACAO E AINDA AO ONIBUS ESCOLAR LOCADO PARAOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0005622 | 01/04/2004 | 1472.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES NO VEICULO VERANEIO DE PLACA CSU 6004 DA CIDADE DESUME PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO AFIM DE LECIONAREM DURANTE O MES DE MARCO NUM TOTAL DE 23 VIAGENS DURANTE O MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0005631 | 01/04/2004 | 739.20 | 00002809985464 | WALDISLEY GRACA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO CAMIONETE D20 CABINE DUPLA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEDRA D ABICHA E SALGADINHO P/ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE O MES DE MARCO NUM TOTAL DE 22 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 01/04/2004 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MATERIA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DO INTERESSE DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0005657 | 01/04/2004 | 2200.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES -E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 50 CARTEIRAS ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0005665 | 01/04/2004 | 2050.00 | 08307662000382 | PNEUS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADO A U-TILIZACAO NOS VEICULOS KOMBI E ONIBUS DA S.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 01/04/2004 | 172.00 | 09082009000163 | BRAZ AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0005681 | 01/04/2004 | 2405.00 | 00053755766434 | LUIZ CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA JTM0014/PB DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/04/2004 | 271.47 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/04/2004 | 4552.17 | 99999999999999 | IVONETE MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0005843 | 01/04/2004 | 942.40 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 01/04/2004 | 67.50 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES AOS ALUNOS QUE FAZEM O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 01/04/2004 | 195.60 | 03523007000186 | ANA LIGIA R.NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AS REFEICOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 01/04/2004 | 193.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 01/04/2004 | 150.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 01/04/2004 | 180.00 | 00099634171400 | INACIO ALBINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRAVESSIA FEITA EM CANOA DOS ALUNOS DACOMUNIDADE OLHO DAGUA DOS CABOCLOS NO ACUDE DA CITADA COMUNIDADE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 01/04/2004 | 211.00 | 00005833843405 | MARCO PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN DEPLACA MMQ 0647 DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0006602 | 01/04/2004 | 1589.60 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0006637 | 01/04/2004 | 2208.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO PERCURSO AMPARO POCO DO BOI JATOBA LAGOA DO MEIO SALGADINHO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE O MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 01/04/2004 | 3731.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO TOTAL DO MOTOR DO VEUICULOKOMBI DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 01/04/2004 | 380.00 | 00053953509420 | LUCIA CLEIDE B.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE PARA APOIO AS PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/04/2004 | 1740.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172004 | 0005754 | 01/04/2004 | 2280.00 | 00095333720444 | VIVIANE CHRISTINE GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSFNA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DE MARCO A 15 DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BUCAL | PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172004 | 0005762 | 01/04/2004 | 1500.00 | 00035287462387 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DO PSFDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/04/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | EDIENE M.DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172004 | 0005789 | 01/04/2004 | 6720.00 | 00073575330344 | WILCELIA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIAIS REALIZADOS COMO MEDICADO PSF E SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PLANTOES REALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/04/2004 | 70.00 | 00027739864404 | JOSE TELMO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM ALBINA DE MOURA MACIEL FILHA DO BENEFICIADO, SENDO CONSULTA REALIZADA COM PNEUMOLOGISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 01/04/2004 | 900.00 | 02232264000104 | CICERA CRISTINA G DE LIMA FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO APESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE OCULOS DE GRAU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/04/2004 | 40.00 | 00058941177472 | FRANCISCA VILAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A UM ELEENTROCEFALOGRAMA REALIZADO EM FRANCISCA VILAR DE MOURA POR SE ENCONTRAR PESSOA CARENTE E SE ENCONTRAR ENFERMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/04/2004 | 80.00 | 00013203886472 | OTON ALVES UCHOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO POR SE ENCONTRAR ENFERNO E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 01/04/2004 | 498.00 | 00005189925439 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/04/2004 | 2072.88 | 99999999999999 | ADEILDA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNIC IPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 01/04/2004 | 597.80 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS DURANTE EMANCIPACAO POLITICA DDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 01/04/2004 | 280.00 | 08957441000350 | COMAG- COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECA DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/04/2004 | 100.00 | 00001650548400 | JOSE MESSIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO, SITUADO A RUA VEREDOR CICERO SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 01/04/2004 | 421.00 | 00073964310425 | JAILTON MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CERCA DE ARAME ESTACAS E MOURAO NA ESTRADAQUE FAZ O DESVIO P/POSSIBILITAR O TRANSITO NOSITIO OLHO DAGUA DOS CABOCLOS NA LOCALIDADE DO SITIODE JOAO DAMASIO EM VISTA DO ENCHIMENTO DO ACUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 01/04/2004 | 80.00 | 00005653772488 | PETRONIO CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODE ESTRADA NO SITIO JATOBA COM ROCO TAPA BURACO REFERENTE AO MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 01/04/2004 | 1382.00 | 08587057000140 | VALDEMAR DINIZ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ARAME E GRAMPO DESTINADO A CERCA QUE DA ACESSO AO DESVIO DA ESTRADA DO ACUDE OLHO DAGUA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/04/2004 | 8654.10 | 99999999999999 | MARIA DO NASCIMENTO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA S.DE TRANSPORTE E OBRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0005983 | 01/04/2004 | 2813.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS TRATORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0006106 | 01/04/2004 | 2871.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A OABASTECIMENTO DAGUA NOS TRATRORES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM SERVICOS REALIZADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS E DE BARREIROS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 01/04/2004 | 168.00 | 08587057000140 | VALDEMAR DINIZ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA SEDE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F UNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/04/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | EVANEIDE VENTURA ANSELMO P.E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ BOLSA DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F UNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 01/04/2004 | 720.00 | 00005054945407 | ELIANE BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS C/PROFESSORA MONITORA EAUXILIAR DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA DO PE-TI NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO AMARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F UNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/04/2004 | 1080.00 | 00048874701420 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DO PE-TI DESTE MUNICIPIO COMO MONITORA MERENDEIRA E COORDENADORA DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0005835 | 01/04/2004 | 208.70 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO DA ESCOLA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 01/04/2004 | 24.20 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS A-LUNOS DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/04/2004 | 150.00 | 00003121383426 | JOSE LAUDIVAN CAITANO MORATO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SE TRATAREM DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAV�S DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/04/2004 | 174.00 | 00065137108472 | MARIA DEUSELINA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E PRECISAR DE UM TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/04/2004 | 174.00 | 00014692222808 | MARIA DE LOURDES MACIEL SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINBANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/04/2004 | 174.00 | 00004778698827 | EDILEUSA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO POR SER UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/04/2004 | 174.00 | 00029292613820 | ANTONIA FRANCISCA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E PRECISAR DE UM TRABALHO SEMDO PASSAGEM PARA CIDADE DE SAO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/04/2004 | 330.00 | 35494772000101 | FUNERARIA E VELORIO BOM PASTOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE CANDIDA BORGES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 01/04/2004 | 78.00 | 05663932000138 | FRIGOFRUTAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS LEGUMES E FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/04/2004 | 70.00 | 00073992500810 | LIVINA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/04/2004 | 50.00 | 00031876632810 | ALDETE DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/04/2004 | 917.00 | 04456866000162 | POLYLAB- LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES LAORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOASENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 01/04/2004 | 520.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSLTAS E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 01/04/2004 | 290.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DESPESAS DE CARDIOLOGIA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 01/04/2004 | 357.15 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES LOBORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0006254 | 01/04/2004 | 6090.75 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AMBULANCIA KOMBI E AINDA AO FIAT PALIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO PARA SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 01/04/2004 | 158.00 | 00037376063404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM REALIZADA EM VEICULO TIPO VERANEIOTRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DESTA CIDADE P/CIDADE DE C.GRANDE AFIM DE RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA DURANTE O MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 01/04/2004 | 1084.54 | 03449663000186 | FARMACIA SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/04/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMU-NICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 01/04/2004 | 40.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM FRANCISCA VILAR DE MOURA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 01/04/2004 | 300.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA TIPO UTI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 01/04/2004 | 91.10 | 05663932000138 | FRIGOFRUTAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 01/04/2004 | 1144.00 | 08716557000135 | CLINICA R. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSSOAS ENDERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 01/04/2004 | 580.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO DR.RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS ME PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 01/04/2004 | 70.00 | 00057032785468 | ELIANE CANPELO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO A SR. ANGELITA MARIA DA CONCEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 01/04/2004 | 448.00 | 00013707876420 | LOURIVAL FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADO A PESSOAS CARENTES E ENFERMAS QUE FICA ALIJADO NA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO E AINDA PESSOAL DE APOIO DURANTE O MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/04/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0006386 | 01/04/2004 | 1980.00 | 00029020990888 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/04/2004 | 105.04 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 01/04/2004 | 60.00 | 00003754081420 | DR. GILDO RABELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA EM ANGELITA MARIA DA CONCEICAO PESSOA CARENTE E ENFERMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 01/04/2004 | 450.00 | 99999999999999 | MARIA CREUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE REFERETE AOS COLABORADORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0006424 | 01/04/2004 | 6000.05 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE P. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES E NEFERMAS DO MUNICIPIO QUE RECEBEM TRAAMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 01/04/2004 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIVULGACAO DE MATERIA DA S.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DO INTERESSE DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0006441 | 01/04/2004 | 608.80 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0006459 | 01/04/2004 | 371.30 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AO CONSUMO DA UNIDADE DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 01/04/2004 | 600.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O DENTISTA DE SUME A AMPARO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DOS SERVICOS DURANTE O MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 01/04/2004 | 44.80 | 00003644174474 | MARIA NAZARE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/04/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS TELEFONICOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 01/04/2004 | 60.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM DE AMPARO PARA MONTEIRO ACOMPANHAR SUA FILHA QUE SE ENCONTRAVA HOSPITALIZADA EMPESSIMO ESTADO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 01/04/2004 | 360.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRES VIAGENS DE AMPARO A C.GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 01/04/2004 | 450.00 | 00099634171400 | INACIO ALBINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO SITIO RIACHO DO CARIRI P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO NUM TOTAL DE 15 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 01/04/2004 | 355.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 01/04/2004 | 80.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM GUSMAO LUIZ MACIEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 01/04/2004 | 440.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/04/2004 | 540.00 | 99999999999999 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DOS AGENTES DO IEC E PROGRAMA DAS CHAGAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 05/04/2004 | 50.00 | 00001969899492 | JOSELMA SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SE TRA-TAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 05/04/2004 | 50.00 | 00016578542809 | MERCIA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 05/04/2004 | 100.00 | 00003644934452 | TANIA MARIA BATISTA SIQUEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 05/04/2004 | 50.00 | 00002233414870 | MARIA JOSE DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 05/04/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE ABRILDO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 05/04/2004 | 150.00 | 00019133982856 | SANDRA LUISA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C .GRANDE EM COMPANHIA DOSR.PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 06/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 05/04/2004 | 150.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIA-GEM A SERVICO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE NO DIA 06/04 EM COMPANHIA DOSR. PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 05/04/2004 | 963.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 05/04/2004 | 258.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 06/04/2004 | 25.00 | 01209585000117 | P.C. WORLD INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO MICRO COMPUTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 06/04/2004 | 1540.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SERVICOS AMBULANCIA TI-PO ITI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 06/04/2004 | 207.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS E REPOSICAO DE PECASDA BOMBA DAGUA DO POCO DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 07/04/2004 | 50.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO EM 07 DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 07/04/2004 | 481.20 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E R.VITON-SUME/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ESCRITURAS DE TERRENO XEROX DE ESCRITURAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 08/04/2004 | 957.31 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 08/04/2004 | 6467.46 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 08/04/2004 | 7252.42 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 08/04/2004 | 6828.08 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INSS DESTA PREFEITURA ATRAVES DE ADEBITO AUTORIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0006831 | 08/04/2004 | 2575.00 | 00029020990888 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FOCUS FORD DESTINADO AOS SERVICOS DO GEBINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102004 | 0006874 | 08/04/2004 | 1580.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REALIZADANESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 08/04/2004 | 56.00 | 00020655827404 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ENCHIMENTO E TORNEAMENTO DO EIXO DO MOTOR DA BOMBA ELETRICA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 12/04/2004 | 374.00 | 99999999999999 | JOSE MARTIM OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE DE SAUDE CENTRO COMERCIAL CENTRO CULTURAL ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 12/04/2004 | 900.00 | 99999999999999 | REGINALDO J.DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 12/04/2004 | 896.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE A. RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSTERRENOS BALDIOS DAS RUAS SIMPLICIO ANSELMO VEREADOR CICERO SOARES RUA PROJETADA E JOAO DAS NEVES FEITOSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 12/04/2004 | 1125.32 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 12/04/2004 | 90.20 | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM LIVRO A DEFESA DOS PREFEITOE E VEREADORES PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 12/04/2004 | 172.17 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 12/04/2004 | 128.00 | 01209586000161 | CREDILAR ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0006947 | 12/04/2004 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO VIATURA DOS POLICIAIS QUANDO EM DELIGENCIAS POLICIAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0006955 | 12/04/2004 | 756.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASOM LOCACAO E MANUTENCAO DO SITEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 12/04/2004 | 100.00 | 00005009291495 | JOSEFA GILMERE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 12/04/2004 | 100.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 13/04PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO ACAIXA ECONOMICA FEDERAL -DO GARANTIA SAFRA ENA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRONAF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 12/04/2004 | 93.83 | 00091098726472 | LUIS FLAVIO CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 12/04/2004 | 238.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSTERRENOS BALDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 13/04/2004 | 300.00 | 00019133982856 | SANDRA LUISA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE E JOAO PESSOA EMCOMPANHIA DO SR.PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 13/04/2004 | 300.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E14 DE ABRIL PARA TRATAR DE AASUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0007056 | 14/04/2004 | 404.00 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO E ALOJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0007064 | 14/04/2004 | 181.25 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA CASA DE APOIO QUE FUNCIONA NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0007021 | 14/04/2004 | 742.00 | 03847854000104 | MERCADINHO NOVO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0007030 | 14/04/2004 | 155.55 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LANCHE E CAFE DA CASA DE APOIO A SAUDE QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 14/04/2004 | 240.00 | 00005242909463 | JUSCELINO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUES E EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C.GRANDE DURANTE O MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 14/04/2004 | 2750.00 | 00095226982453 | WENDEL CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELEBORACAO DE 11 PROJETOS PARA SERVIVOS DE ELETRICACAO DAS COMUNIDADES OLHO DAGUA,NONICO,POCINHOS PEDRA DA BICHA,ROSARIO,PAU LEITE, AMARO PELELE SALGADINHO CACIMBA DE BAIXO CRUZ DA MOCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 15/04/2004 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA VEREADORCICERO SOARES ONDE FNCIONA O ALMOXERIFADO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 15/04/2004 | 250.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL DA CIDADE DE SUME PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NUM TOTAL DE 05 VIAGENS NO MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 15/04/2004 | 127.00 | 00005730968485 | LIGIA ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 15/04/2004 | 170.00 | 00013460836814 | NELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR QUES E EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DEPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 15/04/2004 | 127.00 | 00005435800404 | KIARA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 15/04/2004 | 100.00 | 00057706522415 | VALDEMIRA DA SILVA PAIVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 15/04/2004 | 60.00 | 00004385113440 | VALDIR JOSE SOARES CINTRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 15/04/2004 | 120.00 | 00012474003878 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE VIAGEM E ESTADIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PESSOAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 15/04/2004 | 127.00 | 00005250484484 | AKALIAM LIMA SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVICOSDURANTE O MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 15/04/2004 | 50.00 | 00095213007449 | JOSE UMBELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCRITORIO DO PROGRAMA DA SAUDE DENGUE E IEC NA RUA LUIZ QUELE DURANTE O MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 15/04/2004 | 840.00 | 00027155294810 | ANTONIO ADERIVALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE ESTACAS E MOURAO DESTINADOA ABERTURA DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO ACUDE DO SITIO OLHO DAGUA DOS CABOCLOS EM VISTA QUEO GRANDE VOLUME DAGUA TER IMPEDIDO O ACESSO AESTRADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO E ALOJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 15/04/2004 | 100.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 15/04/2004 | 100.00 | 00005786915409 | LUZIA GENECILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 16/04 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNIC IPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 15/04/2004 | 40.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS COM VIAGENS TRANSPORTADO O TIME DE FUTEBOL DA COMUNIDADE POCO DO BOI PARA PARTICIPAR DE UM JOGO NO SITIO OLHO DAGUA BRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 15/04/2004 | 211.00 | 00057418969449 | JOSE BONIFACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRAVESSIA FEITA EM CANOA NO ACUDE DO SITIOOLHO DAGUA DOS CABOCLOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA COMUNIDADE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 15/04/2004 | 100.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIR MATERIAIS ESCOLAR DURANTE O MES DE MARCO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 15/04/2004 | 40.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO OS ALUNOS DOS SITIOS SERROTE AGUDO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 15/04/2004 | 200.00 | 00006364627498 | JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLADO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO BATISTA DA SILVANO SITIO SALGADINHO JUVENAL FERREIRA DE BRITONO SITIO LAGOA DO MEIO DURANTE O MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 15/04/2004 | 174.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA BORRACHARIA DOS PNEUS DOS VEICULOS KOMBI E ONIBUS DESTA PREFEITURA E AINDA DA MOTO E AINDA SERVICOS DE PINTURA E VULCANIZACAO DO VEICULO KOMBI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 16/04/2004 | 150.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 16/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 16/04/2004 | 100.00 | 00005009291495 | JOSEFA GILMERE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEI DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 19/04/2004 | 150.00 | 00019133982856 | SANDRA LUISA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 19/04 PARATRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO EM COMPANHIA DO SR. PREFEITO JUNTO AO SETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 19/04/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 19/04 PARATRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 20/04/2004 | 493.77 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO JUNTO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 22/04/2004 | 50.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 22/04/2004 | 100.00 | 00019133982856 | SANDRA LUISA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CEF EM 22/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 22/04/2004 | 100.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEF E BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 22/04/2004 | 100.00 | 00005009291495 | JOSEFA GILMERE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUES E EMEPNAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 23/04/2004 | 525.50 | 00099141574400 | ANTONIA FRANCISCA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAISQUANDO EM DELIGENCIAS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 23/04/2004 | 856.00 | 00099141574400 | ANTONIA FRANCISCA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE APOIOQUE VEM A ESTE MUNICIPIO A SERVICO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 23/04/2004 | 110.00 | 00006338948428 | REGINALDO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODE ESTRADAS DOS SITIOS CRUZ DA MOCA RIACHO DOCARIRICOM SERVICOS DE ROCO E TAPA BURACO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 23/04/2004 | 110.00 | 00085536547453 | JOSE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODE ESTRADAS NOS SITIOS CRUZ DA MOCA RIACHO DOCARIRI COM SERVICOS DE ROCO E TAPA BURACO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 23/04/2004 | 100.00 | 00005298225470 | MARIA ROSILENE DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 23/04/2004 | 100.00 | 00005276230404 | JOAO PAULO CONSTANCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F UNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 23/04/2004 | 80.00 | 00003121383426 | JOSE LAUDIVAN CAITANO MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SUA FAMILIA SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 23/04/2004 | 348.00 | 00095892818420 | ROSILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE 02PASSAGENS PARA A CIDADE DE SAO PAULO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 23/04/2004 | 85.97 | 03326058000118 | PALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 26/04/2004 | 50.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 26/04/2004 | 100.00 | 00019133982856 | SANDRA LUISA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTIEO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA EM COMPANHIADO SR. PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 26/04/2004 | 150.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTIEO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 27/04 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA EM COMPANHIA DO SR.PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 26/04/2004 | 100.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIADE DE J.PESSOA NO DIA 26/04 P/RE-SOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO SETRAS E CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 26/04/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 27/04 PARATRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 28/04/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 28/04/2004 | 3451.24 | 99999999999999 | EDNA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/04/2004 | 1354.36 | 99999999999999 | CARMELITA VENTURA A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA COMO FUNCIOANRIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 28/04/2004 | 655.00 | 00003270905459 | ERIKSON DUARTE BONIFACIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS EM PLANTOES DURANTE FINAL DE SEMANA NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO/04 NA UNIDADE DE SAUDE SAO SEBASTIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 28/04/2004 | 1370.00 | 00002439599409 | AUGUSTO LUIZ LIMA LUGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PLANTOES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NOS DIAS 06 E 07 DE MARCO 03 E 04 DE ABRIL NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 28/04/2004 | 1370.00 | 00000735040419 | LEONARDO CABRAL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PLANTOESDURANTE OS FINAIS DE SEMANA NOS DIAS 28 E 29DE FEVEREIRO 27 E 28 DE MARCO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 28/04/2004 | 1370.00 | 00003140176406 | CHIARA ROCHA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NOS PLANTOES NOTURNOS DOS FINAIS DE SEMAMA DOS DIAS 21 E 22DE FEVEREIRO E 20 E 21 DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 28/04/2004 | 50.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 28/04 TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/04/2004 | 50.00 | 00005902264448 | ALCILENE RODRIGUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/04/2004 | 250.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/04/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | ARNOBIO XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/04/2004 | 4480.00 | 99999999999999 | ADELITA MARIA SILVA BOECHAT E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/04/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PEC UARIO | INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/04/2004 | 825.00 | 00000000000000 | SEGURO SAFRA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/04/2004 | 8740.00 | 99999999999999 | AGNALDO CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/04/2004 | 1191.00 | 99999999999999 | JOANA DARC DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR E DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 30/04/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNIC IPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000202004 | 0007587 | 30/04/2004 | 9500.00 | 00040719901472 | JOSE RIBAMAR ARAGÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA COM REGINALDOSILVA E BANDA, LOSTIBA E BANDA NIEDSON NEGAODURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADA NO MUNUNCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNIC IPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000202004 | 0007595 | 30/04/2004 | 3300.00 | 00040719901472 | JOSE RIBAMAR ARAGÇO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMLOCACAO DE UM PALCO E SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES CULTURAIS DE EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/04/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0007617 | 30/04/2004 | 2500.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE A-BRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 30/04/2004 | 182.51 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/04/2004 | 2540.00 | 99999999999999 | ALDILENE S.SILVA CONSERVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/04/2004 | 243.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 30/04/2004 | 43.88 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO ENCIO DE CORRESPONDENCIAS DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 30/04/2004 | 752.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 02/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 02/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 02/05/2004 | 100.00 | 05589087000106 | J.C.PUBLICIDADE E EDICOES JORNALISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 100 JORNAIS NO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 02/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 02/05/2004 | 1.71 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 02/05/2004 | 35.95 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 02/05/2004 | 12.07 | 01207033000170 | COPIADORA N§01 | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 02/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 02/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 02/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 02/05/2004 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA D/IMP.E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PUBLICACAO DE PEDIDO DE LICENCA DE OPERACAO JUNTO A SUDEMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 02/05/2004 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NA MAQUINA XEROX DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0008605 | 02/05/2004 | 840.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINSTRATIVA E FINANCEIRA A ESTE MUNICIPIO REFERNETEAO MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0008613 | 02/05/2004 | 840.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADA A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 02/05/2004 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RECARGA DO TONER DA MAQUINA XEROX DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 02/05/2004 | 420.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DUMENTOS A SEREM ENVIADOS A CAMARA MUNICIPAL E DEMAIS XEROX PARA A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 02/05/2004 | 74.40 | 00000000000000 | SERTEC -COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 02/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE M.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 02/05/2004 | 18.73 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 02/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 02/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 02/05/2004 | 1600.00 | 03421282000199 | L.C.R.ARTE-COMERCIO DE FOTOS AEREAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 02 QUADROS C/VISTA AEREA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 02/05/2004 | 80.00 | 01126387000190 | JONAS FREITAS DE JESUS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA TELEVISAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIP. PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 02/05/2004 | 350.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM RECEPTOR COM CHAVE E ALIMENTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102004 | 0009075 | 02/05/2004 | 1580.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA REALIZADA A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0007871 | 02/05/2004 | 1589.60 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC /FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 02/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 02/05/2004 | 17694.08 | 99999999999999 | EDVALDO CAETANO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 02/05/2004 | 1231.00 | 99999999999999 | JOANA DARC DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VENCIMENTOS COMO SEC.DE UNIDADE ESCOLAR DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL REFERENTO AO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0008435 | 02/05/2004 | 807.20 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS REFEICOES DOS ALUNOS DO MUNICIPIO QUEFAZEM O PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 02/05/2004 | 67.50 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 02/05/2004 | 294.00 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS QUE FAZEM O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 02/05/2004 | 130.70 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS LEGUMES DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 02/05/2004 | 75.50 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS QUE FAZEMO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 02/05/2004 | 980.00 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 02/05/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VENCIMENTOS C/ PROFESSORES DO PROGRAMA DOEJA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0008753 | 02/05/2004 | 2405.00 | 00053755766434 | LUIZ CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE OMES DE ABRIL/04 CONFORME PROCESSO LICITATORION§ 004/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0008761 | 02/05/2004 | 398.20 | 03847854000104 | MERCADINHO NOVO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0008770 | 02/05/2004 | 1050.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOONIBUS ESCOLAR KOMBI DESTA PREFEITURA LOTADONA S.DE EDUCACAO E AINDA AO ONIBUS LOCADO DESTINADO AOS SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 02/05/2004 | 211.00 | 00005833843405 | MARCO PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 125 DESTINADOAOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 02/05/2004 | 150.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A RUA VEREADORCICERO SOARES ONDE FUNCIONA A S ..DE EDUCACADESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 02/05/2004 | 364.82 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0008818 | 02/05/2004 | 1088.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO SENDO VIAGENS DESUME A AMPARO E RETORNO NO TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 02/05/2004 | 80.00 | 00002071401468 | TRAJANO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA REVISAOGERAL DO FREIO DIANTEIRO E TRAZEIRO DO VEICULO KOMBI DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 02/05/2004 | 200.00 | 00006364627498 | JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ABASTECIMENTO DAGUA AS ESCOLA MUNICIPAL JOAO BATISTA DA SILVA NO SITIO SALGADINHO ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL FERREIRA DE BRITO NO SITIO LAGOA DO MEIO DURANTE O MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 02/05/2004 | 46.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 02/05/2004 | 440.00 | 00057418969449 | JOSE BONIFACIO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRAVESSIA FEITO EM CANOA DO ACUDE DO SITIO OLHO DAGUA DOS CABOCLOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA COMUNIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 02/05/2004 | 400.00 | 00005559097438 | ABELITO ENEAS DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DADUA NA ESCOLA CAZUZA DAS DORES NA COMUNIDADE PELELE DURANTE O MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 02/05/2004 | 211.00 | 00003661591436 | EDMARIO EMÖDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE MOTO CG 125 DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0008885 | 02/05/2004 | 604.80 | 00002809985464 | WALDISLEY GRACA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOPEDRA DA BICHA P/ASSISTIREM AULA NA SEDE DOMUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULASDURANTE O MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 02/05/2004 | 1097.60 | 00068419970425 | JOSINO PEREIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOSCAICARA PARA ASSISTIREM AULA COM RETORNO LOGOAPOS TERMINO DAS AULAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0008907 | 02/05/2004 | 3837.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E AINDA A VEICULOS LOCADO PARA OS SERVICOS DAREFERIDA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 02/05/2004 | 12106.70 | 99999999999999 | ALDILECI DIVINO MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REGENTE DE ENSINO MOTORIATA AGENTE ADMINISTRATIVO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 02/05/2004 | 446.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NA ESCOLA IDELFONDO ANSELMO DA SILVA E DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE SALGADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE FARDAMENTO ESCOLA R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0008931 | 02/05/2004 | 8075.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 02/05/2004 | 780.00 | 12606745000188 | WILPECAS COMERCIO DE P.E A.VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0008958 | 02/05/2004 | 1920.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JATOBA LAGOA DO MEIO SALGADINHO POCO DO BOI PARA A SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE O MES DE ABRIL NUM TOTAL DE 20 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PEC UARIO | INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0007790 | 02/05/2004 | 24963.19 | 04828552000143 | J.R.PROJETOS E CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE SALGADINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO DE LICITACAO N§016/2004 | 00202004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 02/05/2004 | 620.00 | 00034653120315 | JOSE EDVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODAS ESTRADAS DO SITIO OLHO DAGUA DOS CABOCLOS COM SERVICOS DE TAPA BURACO E ROCO DE MATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BUCAL | PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172004 | 0007803 | 02/05/2004 | 1500.00 | 00035287462387 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTàLOGO DO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL REFERENTE AO MES DEABRIL /04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172004 | 0007811 | 02/05/2004 | 6720.00 | 00073575330344 | WILCELIA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA UNIDADEDE SAUDE COMO MEDICA DO PSF DURANTE O MES DEABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 02/05/2004 | 1655.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DE APOIO A SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 02/05/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | EDIENE M.DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172004 | 0007846 | 02/05/2004 | 2280.00 | 00095333720444 | VIVIANE CHRISTINE GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSFNA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERÖODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 02/05/2004 | 521.54 | 00005421270408 | JOSE JANAILSON V. DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DOS COLABORADORES DO PROGRAMA DO IEC E CHAGAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 02/05/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 02/05/2004 | 63.00 | 00013210491453 | CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM SHIRLEYDE LIMA MACIEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 02/05/2004 | 63.00 | 00049736752453 | SANDRA DE LIMA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSULTA DE DERMATOLOGIA REALIZADA EM AN-TONIA DAS NEVES FERREIRA PESSOA CARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0008036 | 02/05/2004 | 469.90 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0008044 | 02/05/2004 | 5553.70 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADO A UTILIZACAO NA UNIDADE DE SAUDE E AINDA MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES E ENFERMAS QUE RECEBEM TRATAMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 02/05/2004 | 50.00 | 00025134396434 | LUIS SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTAMEDICA COM ULTRA SONOGRAFIA POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 02/05/2004 | 50.00 | 00025133853491 | GERALDO ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA E ULTRA SONOGRAFIA REALIZADO COM O DR. SEVERINO SOARES MACHADO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 02/05/2004 | 6792.00 | 99999999999999 | ADEILDA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0008095 | 02/05/2004 | 315.00 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 02/05/2004 | 4.99 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 02/05/2004 | 1800.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 02/05/2004 | 100.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE C.DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA SRA ALBINA MACIEL DE MOURA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E SE ENCONTRAR ENFERMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 02/05/2004 | 200.00 | 03925951000160 | INFORPRO- INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOSM DE INFORMACOES E DIGITACAO DOS PROGRAMAS DO PAB- BPA- E SIAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 02/05/2004 | 1213.00 | 04456866000162 | POLYLAB- LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO QUE RECEBEM ASSISTENCIA MEDICA NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 02/05/2004 | 84.00 | 09289869000172 | CLINICA DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASSERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRA LUCIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 02/05/2004 | 498.00 | 00005189925439 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C.GRANDE DURANTE O MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0008184 | 02/05/2004 | 1980.00 | 00029020990888 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DE PLACA MNV 7093 DESTINADO AOS SERVICOS DA S . DESAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL /04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 02/05/2004 | 557.90 | 00013707876420 | LOURIVAL FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AS PESSOAS ENFERMAS E CARENTES QUE FICAM ALOJADAS NA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO COMO TAMBEM PESSOAL DE APOIO QUE FICA NA REFERIDA CASA DURANTE O MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 02/05/2004 | 200.00 | 00001182430805 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE C.GRANDE DURANTE O MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 02/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 02/05/2004 | 111.64 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DACASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 02/05/2004 | 84.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM JOSEILDA NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 02/05/2004 | 600.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO O DENTISTA DESTE MUNICIPIO QUE FAZO PROGRAMA DO INCENTIVO BUCAL NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 02/05/2004 | 150.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 03 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMASPARA RECEBEREM ASSISTENCIA . MEDICA NA CIDADDE SUME NOS 2O,26 E 28 DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 02/05/2004 | 130.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA VIAGEM DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ACIDADE DE S.J.DO EGITO TRANSPORTANDO A SRA MARIA DA GUIA DE LIMA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 02/05/2004 | 240.00 | 00005242909463 | JUSCELINO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CASADE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONANA CIDADE DE C.GRANDE DURANTE O MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 02/05/2004 | 400.00 | 00011398267864 | GIVALDO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS ECARENTES DOS SITIOS POCO DO BOI NANICO MALHADA DA QUIXABA PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA NUM TOTAL DE 20 VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 02/05/2004 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIVULGACAO DE MATERIAS DO PETI PSF REUNIOES COM AGENTES DE SAUDE E CHAMADAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DURANTE OMES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 02/05/2004 | 27.81 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DAGUA NA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 02/05/2004 | 330.00 | 00099634171400 | INACIO ALBINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DACOMUNIDADE RIACHO DO CARIRI PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTEO MES DE ABRIL/04 NUM TOTAL 11 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0008320 | 02/05/2004 | 6007.50 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO AMBULANCIA KOMBI E VEICULO LOCADO A REFEERIDA SEC.FIAT PALIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 02/05/2004 | 789.00 | 00005250484484 | AKALIAM LIMA SANTA ROSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 02/05/2004 | 84.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM BRUNO DA SILVA MACIEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 02/05/2004 | 319.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 02/05/2004 | 30.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE QUE FOI A C.GRANDE RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DEC.GRANDE NO DIA 30/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0008389 | 02/05/2004 | 206.40 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FOFRNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 02/05/2004 | 108.00 | 00020364857404 | JOSE ADEILDO BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA CIDADE DE C.GRANDE AFIM DE RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA E AINDA FUNCIONARIO DA S. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 02/05/2004 | 450.00 | 12670774000109 | MIDIA IMAGEM-COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE ADESIVOS PARA CARROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0008702 | 02/05/2004 | 2421.50 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSTRATORES DESTE MUNICIPIO QUANDO NOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BARRAGENS ESTRADAS E BUEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 02/05/2004 | 50.00 | 00005710452432 | ADEMAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESTINADA A EXAME AUDIOMETRIA TONAL E AUDIOMETRIA VOCAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 02/05/2004 | 55.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB- CENTRO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM LUCICLEIDE BATISTA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 02/05/2004 | 50.00 | 00004499589495 | LEANDRO GOMES VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A EXAME ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F UNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 02/05/2004 | 3750.00 | 00000000000000 | EDNA LUCIA XAVIER DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F UNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 02/05/2004 | 3750.00 | 00000000000000 | EDNA LUCIA XAVIER DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0008427 | 02/05/2004 | 1600.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES -E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AOS ALUNOS QUE FAZEM O PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 02/05/2004 | 376.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS ALUNOSQUE FAZEM O PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 02/05/2004 | 900.00 | 00004676387482 | EVERALDO ERONIDES MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIFICACAO COM OS COLABORADORES DO PETICOMO AUXILIAR MERENDEIRA MONITOR PROFESSORE COODENADOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 02/05/2004 | 900.00 | 00005054945407 | ELIANE BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS COLABORADORES DO PROGRAMA DO PETI COMO PROFESSOR MERENDEIRA MONITORA AUXILIAR DE SERVICOS E COORDENADORA REFERENTE AO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 02/05/2004 | 50.00 | 00070823120406 | INACIO BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAV�S DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 02/05/2004 | 50.00 | 00005312592420 | JOSE VANDERLEI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ATRAV�S DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 02/05/2004 | 140.00 | 00002094377407 | PEDRO PEREIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERA SUAS FAMILIAS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAV�S DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 02/05/2004 | 150.00 | 00016578542809 | MERCIA DO NASCIMENTO SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUAS FAMILIAS QUE SAO RECONHECIDAMENTE CARENTE ATRAV�S DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 02/05/2004 | 200.00 | 00006553462445 | ANDREIA TELIS MARANHAO E OUTROS | VALOR QUES E EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA DESFINANDA A COMPRA DE GEMEROS ALIMMENTICIOS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO, ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 03/05/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 04/05/2004 | 150.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 04/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 04/05/2004 | 300.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 04/05 E VIAGEM ACIDADE DE J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COOPERAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 04/05/2004 | 1169.84 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 04/05/2004 | 474.00 | 00003058193483 | JOSE GRACIVALDO P.D.VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 04/05/2004 | 100.00 | 00001650548400 | JOSE MESSIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ALMOXERIFADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 07/05/2004 | 150.00 | 00016016912468 | IRACI LEOPOLDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 07/05/2004 | 520.00 | 00003716004480 | MARIA DAS DORES GALDINO MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA ASSSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 07/05/2004 | 150.00 | 00034165487449 | UMBELINO LIBERALINO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO TRANSPORTE DA MUDANCA DE SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO SENDO MUDANCA FEITA DA CIDADE DE CARUARU PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 07/05/2004 | 150.00 | 00004986309439 | JOSE MADSOM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA P/COMPLEMENTACAO DE DESPESAS C/UNIVERSITARIO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0009237 | 10/05/2004 | 742.00 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 10/05/2004 | 872.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE A. RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSTERRENOS BALDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 10/05/2004 | 192.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHS P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADO A SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 10/05/2004 | 11987.50 | 99999999999999 | IOLANDA MACIEL PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS DURANTE O MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 10/05/2004 | 900.00 | 99999999999999 | REGINALDO J DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0009211 | 10/05/2004 | 159.20 | 03847854000104 | MERCADINHO NOVO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C. GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 10/05/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS P.DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 10/05/2004 | 150.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 10/05 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0009113 | 10/05/2004 | 2575.00 | 00029020990888 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO FOCUS DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 10/05/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ DIARIA P /CUSEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE EM 10/05 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 10/05/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO EVICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 10/05/2004 | 6356.00 | 99999999999999 | EDNA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 10/05/2004 | 100.00 | 00005009291495 | JOSEFA GILMERE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA NO DUIA 10DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0009130 | 10/05/2004 | 756.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOMES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 10/05/2004 | 1949.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFNICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 10/05/2004 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DUVULGACAODE MATERIA DO INTERESSE DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 10/05/2004 | 5234.07 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO E ALOJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0009229 | 10/05/2004 | 185.05 | 03847854000104 | MERCADINHO NOVO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0009245 | 10/05/2004 | 260.80 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFIEUTRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 10/05/2004 | 151.24 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 10/05/2004 | 6522.46 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 10/05/2004 | 646.00 | 99999999999999 | JOSE MARTIM OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PREATSDOS EM PEQUENOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 10/05/2004 | 286.00 | 00005730968485 | LIGIA ALVES SIQUEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADORES DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 10/05/2004 | 8680.00 | 99999999999999 | AGNALDO CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 11/05/2004 | 60.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO SERROTE AGUDO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 11/05/2004 | 300.00 | 00092883370400 | JAILSOM FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAS COMUNIDADES PELELE RIACHO DO CARIRI OLHO DAGUA DOS CABOCLOS JATOBA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO NO TERMINO DO DIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 11/05/2004 | 245.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO A MEREDAESCOLAR P/ ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 11/05/2004 | 70.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO A SRA NAZARE DO NASCIMENTO ALVES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 11/05/2004 | 50.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO POLICIAIS QUANDO FAZENDO SEGURANCA NO TRANSPORTE DO DINHEIRO DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO E ALOJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 11/05/2004 | 100.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO NA SEDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE D IVULG. DE INTERESSE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 11/05/2004 | 50.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPOESACOM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO A SRTA REGINALDAVALERIA C.BARBOSA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA REZALIZAR BROGRAMA NA RADIO CIDADE DE SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 11/05/2004 | 100.00 | 00037376063404 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE MEPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DUAS VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SUME TRANSPORTANDO A TESOUREIRA DO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIOJUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PEC UARIO | INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 11/05/2004 | 825.00 | 00000000000000 | SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO COM O PROGRAMA DO SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 11/05/2004 | 50.00 | 00095213007449 | JOSE UMBELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA DENGUE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 11/05/2004 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 11/05/2004 | 250.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM 05 VIAGENS TRANSPORTADO COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO E DESAPROPRIA€AO DE IMOVEIS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 12/05/2004 | 4000.00 | 00070823294404 | MANOEL PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UM TERRENODESTINADO A CONSTRUCAO DE UM MATADOURO | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 12/05/2004 | 210.00 | 00030361605404 | ELIZEU GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DE STINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAV�S DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 12/05/2004 | 150.00 | 00005473240496 | LUCIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM P/ SAO PAULO A PROCURA DE EMPREGO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 12/05/2004 | 136.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DETINADO A DOACAO A JOSE JOSENILSOM MACIEL PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 12/05/2004 | 150.00 | 00064947572434 | ANTONIO JUNIOR CONSERVA | VALOR QUES E EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE A/ BRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 12/05/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA PARA RESOLVER ASSSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 12/05/2004 | 150.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO EM13/05 DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 12/05/2004 | 100.00 | 00005786915409 | LUZIA GENECILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 12/05/2004 | 150.00 | 00019133982856 | SANDRA LUISA DE ARAUJO | VALOR QUES E EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO EM COMPANHIA DO SR. PREFEITO NO DIA 13/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 12/05/2004 | 83.00 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES-HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDALHAS DESTINADA A DISTRIBUICAO DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 14/05/2004 | 109.90 | 00000000000000 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LICENCA DE OPERACAO DO DESSALINIZADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0009521 | 17/05/2004 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOABASTECIMENTO DA VIATURA DOS POLICIAIS QUANDO EM DELIGENCIAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 17/05/2004 | 174.59 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 17/05/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 18/05 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 17/05/2004 | 689.14 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 17/05/2004 | 100.00 | 00005713334430 | LAUDILENE CAETANO MORATO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 17/05/2004 | 1674.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MATERIAL DE ILUMINACAO PUBLICA DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO E AINDA TROCA DE LAMPADAS DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 17/05/2004 | 50.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 17/05 PARA TRANSPORTAR PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA RECEBERREM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 19/05/2004 | 33.00 | 00083962662472 | ELIS REGINA CONSERVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 CALCAS DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 19/05/2004 | 30.00 | 00058941177472 | FRANCISCA VILAR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 19/05/2004 | 580.00 | 00001108532888 | JOSE MISSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODA ESTRADA DO SITIO OLHO DAGUA DOS CABOCLOS COM SERVICOS DE PASSAGEM DE PEDRA PARA ACESSO A PASSAGEM DE VEICULOS E PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 19/05/2004 | 200.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE CONV\GRESSO DE APICULTURA E DE MELIPONICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 19/05/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE USO A INTERNET NESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 19/05/2004 | 200.00 | 00027081182852 | JOSE ARNALDO DA SILVA | VALOR QUES E EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE APICULTORES E E MELIPONICULTURA NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 20/05/2004 | 468.82 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0009687 | 20/05/2004 | 2137.50 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO FOCUS LOCADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 20/05/2004 | 100.00 | 00079819907420 | JANDIRA SIMOES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 20/05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0009679 | 20/05/2004 | 1350.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUES E EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOCADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0009661 | 20/05/2004 | 2131.50 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSTRATORES DO MUNICIPIO QUANDO NO SERVICO DE LIMPEZA DAS RUAS DO MUNICIPIO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 24/05/2004 | 150.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 24 E 25/ DE MAIO TRANSPORTANDO O SR.PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 24/05/2004 | 300.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NOS DIAS 24 E 25 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MJUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 24/05/2004 | 300.00 | 00019133982856 | SANDRA LUISA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FQCE AS DESPESASCOM DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA EM COMPANHIA DO SR. PREFEITO NOS DIAS 24 E 25 AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0009792 | 25/05/2004 | 13520.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO JUNTO AO PROGRAMA DO EJA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 26/05/2004 | 100.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUES E EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 26/05 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 27/05/2004 | 150.00 | 00001359775846 | JOSE ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTIOCIOS PARA SUAS FAMILIAS POR SETRATAREM DE PESSSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA SSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 28/05/2004 | 30.00 | 04220101000129 | E.F.EB.INF. E TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADA NO MICROCOMPUTADOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 28/05/2004 | 234.62 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 28/05/2004 | 1678.58 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/05/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE NELSOM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DESTA PREFEI3URA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 31/05/2004 | 121.90 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS LEGUMES E FRUTAS DESTINADO AO CUNSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 31/05/2004 | 119.50 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 31/05/2004 | 106.30 | 05663932000138 | FRIGOFRUTAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 31/05/2004 | 216.50 | 08587057000140 | VALDEMAR DINIZ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FERRO E CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DE TAMPAS DE ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST. E REPOSI€AO DE CAL€AMEN TO MEIO FIO E LINHA DµGUA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262002 | 0009946 | 31/05/2004 | 5549.51 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE PAVIMENTACAO NA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO PROINFRA | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 31/05/2004 | 64.80 | 00000000000000 | SERTEC -COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTACAO P/PROJETOS XROX HELIOGRAFICAS PLOTAGEM E XEROX COLORIDAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 31/05/2004 | 140.76 | 09365545000176 | 8§CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA AUTENTICACAO E XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 31/05/2004 | 27.04 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 31/05/2004 | 10.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDETE A TAXAS DE ENVIO DE TED DE CONVENIO PROINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 31/05/2004 | 700.00 | 00052704270449 | ANA PAULA RIBEIRO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO CONVENIO DOPROINFA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 01/06/2004 | 17.18 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS ED SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 01/06/2004 | 20.40 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 01/06/2004 | 1.71 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 01/06/2004 | 6.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 01/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE M.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 01/06/2004 | 883.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 01/06/2004 | 200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MANUTENCAO DO PROGRAMA INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0010944 | 01/06/2004 | 840.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATICA EFINANCEIRA DURANTE O MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 01/06/2004 | 15.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 01/06/2004 | 27.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELERTICA NA CASA DE APOIOD ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 01/06/2004 | 47.05 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 01/06/2004 | 351.00 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCAIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 01/06/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BACANRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE D IVULG. DE INTERESSE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 01/06/2004 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA D/IMP.E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIVULGACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0010961 | 01/06/2004 | 2106.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO FOCUS DO GABIBNETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0009997 | 01/06/2004 | 2016.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS REALIZADAS EM ONIBUS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES AMPARO,POCO DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE COM RETORNO LOGO AAPOS TERMINO DAS AULAS DURANTE O MES DE MAIO NUM TOTAL DE 21 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0010057 | 01/06/2004 | 1600.00 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS QUE FAZEM O PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0010073 | 01/06/2004 | 591.80 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI-NADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALSENDO ESTE VALORCORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0010081 | 01/06/2004 | 1589.60 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 01/06/2004 | 114.00 | 05663932000138 | FRIGOFRUTAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMESDESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS QUE FAZEM O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0010103 | 01/06/2004 | 1633.90 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GWENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI E AINDA ALIMENTACAO DESTINADO A COMEMORACOES CULTURAIS O DIA DAS MAES REALIZADAS C/ALUNOS E MAES DEALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 01/06/2004 | 87.75 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM O PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 01/06/2004 | 168.00 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM O PROGRAMA DO PETI DURANTE O MES DE MAIO /04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 01/06/2004 | 120.00 | 12606745000188 | WILPECAS COMERCIO DE P.E A.VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULOKOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 01/06/2004 | 823.20 | 00068419970425 | JOSINO PEREIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CAICARA AO POCO DO BOI PARA SEGUIREM E ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIOCOM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE O MES DE MAIO/04 NUM TOTAL DE 21 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 01/06/2004 | 540.00 | 00092883370400 | JAILSOM FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIO RIACHO DO CARIRI PELELE OLHO DAGUA DOS CABOCLOSE JATOBµ PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DO VEICULO QUE FAZ O LINHA ENCONTRAVA-SE EM MANUTEN€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0010251 | 01/06/2004 | 2405.00 | 00053755766434 | LUIZ CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO ONIBUS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 01/06/2004 | 150.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0010278 | 01/06/2004 | 705.60 | 00002809985464 | WALDISLEY GRACA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOPEDRA DA BICHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO E SALGADINHO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NUM TOTAL DE 21 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0010286 | 01/06/2004 | 672.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS POCO ESCURO E CAICARA PARA ASSISTIREM AULANA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS TENDO EM VISTA QUE O VEICULOQUE FAZ A LINHA ENCONTRAVA-SE EM MANUTENCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0010294 | 01/06/2004 | 256.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES E ALUNOS PARA ASSISTIREM AULA JUNTO A CAPACITACAOJUNTO A UVA NUM TOTAL DE 04 VIAGENS NO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 01/06/2004 | 230.00 | 00003661591436 | EDMARIO EMÖDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADO AOS SERVICOSDA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0010316 | 01/06/2004 | 1344.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA CIDADE DE SUME PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO AFIM DE LECIONAREM DURANTE O MES DE MAIO/04 NUM TOTAL DE 21 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 01/06/2004 | 400.00 | 00005559097438 | ABELITO ENEAS DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO AGUA NA ESCOLA CAZUZA DAS DORES NO SITIO PELELE EESCOLA FRANCISCO RODRIGUES MACIEL NO SITIO POCO DO BOI DURANTE O MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 01/06/2004 | 375.70 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 01/06/2004 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIVULGACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 01/06/2004 | 230.00 | 00005833843405 | MARCO PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 01/06/2004 | 320.00 | 09082009000163 | BRAZ AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULOONIBUS DE PLACA KHJ 1224 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 01/06/2004 | 200.00 | 00006364627498 | JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BATISTA DA SILVA NO SALGADINHO E JUVENALPEREIRA DE BRITO NO SITIO LAGOA DO MEIO DURANTE O MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 01/06/2004 | 440.00 | 00099634171400 | INACIO ALBINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRAVESSIA FEITA EM CANOA NO ACUDE DO OLHODAGUA DOS CABOCLOS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAREFERIDA COMUNIDADE P/ASSISTIREM AULA NA SEDEDO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 01/06/2004 | 230.00 | 09383019000139 | ASSESSORAUTO- COMERCIO DE A.P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO KOMBI DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0010413 | 01/06/2004 | 4065.50 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO KOMBI E ONIBUS ESCOLAR E AINDAAO ONIBUS LOCADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0010430 | 01/06/2004 | 877.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES -E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0010502 | 01/06/2004 | 415.80 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FONECIMENTO DE MATEIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 01/06/2004 | 1500.00 | 01998832000101 | GRAFICA E EDITORA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE PARA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNIC IPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 01/06/2004 | 230.00 | 00000135717450 | JOSELI JOSE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO NA COMUNIDADE SITIO LAGOA DO MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNIC IPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 01/06/2004 | 500.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL REALIZADASDURANTE FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA REDEESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNIC IPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 01/06/2004 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSMISSAO DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 01/06/2004 | 440.00 | 00001878152408 | VITAL LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA MANUTENCAODAS ESTRADAS DOS SITIOS SOROCABA PELELE E CRUZ DA MOCA E RIACHO DO CARIRI CONSTANTE DE ROCO E TAPA BURACO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 01/06/2004 | 2400.00 | 04239801000165 | HARRY DE SOUZA EQUP.P/COLETA DE LIXO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE 20COLETORES DE LIXO DESTINADO A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 01/06/2004 | 656.75 | 02232264000104 | CICERA CRISTINA G DE LIMA FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 01/06/2004 | 50.00 | 00006401178485 | LENILTON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM DIFICULDADES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 01/06/2004 | 150.00 | 00005163011448 | SEVERINA PRUDENCIO D NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SUA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM DIFICULDADES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 01/06/2004 | 150.00 | 00034806025844 | MARIA FRANCISCA OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM P/SAO PAULO A PROCURA DE EMPREGO POR SE TRATAR D EPESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 01/06/2004 | 150.00 | 00011252199805 | DELMIRA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA A COMPRA DE PASSAGEM A SAO PAULO A PROCURA DE EMPREGO POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 01/06/2004 | 150.00 | 00031074275861 | GERUZA PEREIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A COMPRA DE PASSAGEM A SAO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 01/06/2004 | 450.00 | 00028869281434 | M. ELIENTE MACIEL DO NASCIMENTO E OUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM DIFICULDADES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 01/06/2004 | 586.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS COLABORADORES DO PROGRAMA DO IEC E DASCHAGAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/06/2004 | 92.70 | 99999999999999 | EDRIANA SOARES LIRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BUCAL | PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172004 | 0010197 | 01/06/2004 | 1500.00 | 00035287462387 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL DURANTE O MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172004 | 0010201 | 01/06/2004 | 6720.00 | 00073575330344 | WILCELIA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF E PLANTOES NOTURNOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 01/06/2004 | 1505.00 | 00035287462387 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 01/06/2004 | 110.00 | 09082009000163 | BRAZ AUTO PE€AS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOH 8598 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 01/06/2004 | 63.00 | 00014207990453 | MARIA DO SOCORRO N. DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOA SR. ANA M.DA SILVA MACHADO PESSOA CARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 01/06/2004 | 150.00 | 00054877598472 | ANTONIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA€AO DECONSULTA M�DICA REALIZACAO DE EZAME E COMPRAMEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 01/06/2004 | 80.00 | 00027739864404 | JOSE TELMO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VALOR CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO COM NEUROLOGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 01/06/2004 | 345.00 | 00080590535404 | FRANCISCO JORGE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MOTOR DOVEICULO KOMBI DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA KHK 7289 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 01/06/2004 | 85.00 | 09289869000172 | CLINICA DE REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NA SR. MARIA MADALENA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0010499 | 01/06/2004 | 847.45 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0010511 | 01/06/2004 | 335.80 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE E AINDA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0010537 | 01/06/2004 | 7001.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE P. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 01/06/2004 | 95.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GODIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COMO CONSULTA REALIZADA EM FRANCISCA VILAR DE MOURA E AUDIMETRIA REALIZADO EM JOSEPHA MARIA DE JESUS PESOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 01/06/2004 | 4600.00 | 00003280638437 | LUIS OLEGµRIO PEREIRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS QUANDO EMPLANTOES MEDICOS REALIZADOS NOS FINAIS DE SEMANA DE 17,18,24,25 ABRIL E 01,02,08 E 09 DEMAIO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 01/06/2004 | 380.00 | 00053953509420 | LUCIA CLEIDE B.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE C.GRANDE REFERENTE AO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 01/06/2004 | 1800.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 01/06/2004 | 498.00 | 00005189925439 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA CASA DE APOIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 01/06/2004 | 130.50 | 05663932000138 | FRIGOFRUTAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 01/06/2004 | 365.50 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE DESTINADOAO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 01/06/2004 | 180.00 | 00099634171400 | INACIO ALBINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO SITIO RIACHO DO CARIRI CRUZ DA MOCA OLHO DAGUA DOS CABOCLOS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTEO MES DE MAIO NUM TOTAL DE 06 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 01/06/2004 | 160.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM DE AMPARO A C.GRANDE PARA TRATAR DE CONSULTA MEDICA DE SEU ESPOSO QUE SE ENCONTRA EM ENFERMIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 01/06/2004 | 48.30 | 00003644174474 | MARIA DE NAZAR� PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 69 LITROS DE LEITE DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE D ESAUDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 01/06/2004 | 95.50 | 05663932000138 | FRIGOFRUTAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0010677 | 01/06/2004 | 6007.50 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E AINDA AOS LOCADOS REFERENTE AOS SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 01/06/2004 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AVISOS DE NOTAS E MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 01/06/2004 | 1966.00 | 04456866000162 | POLYLAB- LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA REALZIACAO DE EXAMES EM PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 01/06/2004 | 540.00 | 00011398267864 | GIVALDO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSAOS ENFERMAS E CARENTES DOS SITIOS POCO DO BOI NANICO E MALHADA DA QUIXABA PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA NUM TOTAL DE 27 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0010723 | 01/06/2004 | 1980.00 | 00029020990888 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AOS SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 01/06/2004 | 260.00 | 00005242909463 | JUSCELINO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 01/06/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 01/06/2004 | 132.33 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSMO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE DE STE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 01/06/2004 | 1452.00 | 00067706070344 | DANIELLE AMARO ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PALIO DESTINADO AOS SERVICOS NA SEC.DE SAUDE E ACAO SOCIAL NO PERIODO DE 10 A 31 DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 01/06/2004 | 600.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEMS TRANSPORTANDO O DENTISTA QUE PRESTA SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE DE JUNTO AO PROGRAMA INCENTIVO BUCAL REFERENTE AO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 01/06/2004 | 429.00 | 00005250484484 | AKALIAM LIMA SANTA ROSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DE STE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 01/06/2004 | 360.00 | 00002221035402 | MARIA CREUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 01/06/2004 | 302.68 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 01/06/2004 | 60.00 | 01612473000102 | CIPETRAN E.DE TEC.VEICULAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE INSPERSAO EM VEICULO EDSTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 01/06/2004 | 786.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAS REALIZADOS EM PESSOASENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 01/06/2004 | 460.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 01/06/2004 | 378.00 | 08716557000135 | CLINICA R. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOASCARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 01/06/2004 | 250.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO DR.RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES READIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 01/06/2004 | 531.58 | 00013707876420 | LOURIVAL FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS CARENTES E ENFERMAS QUE FICAM ALOJADOS NA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO E AINDA PESSOA DE APOIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 01/06/2004 | 2000.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE D ESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 01/06/2004 | 500.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DESPESAS HOSPITALARES E UMA CIRURGIA DE FISSURECTOMIA REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA DO NASCIMENTO DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 01/06/2004 | 50.00 | 00095213007449 | JOSE UMBELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL NDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 01/06/2004 | 80.00 | 00005653772488 | PETRONIO CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PREATDSOS NA RECUPERACAODA ESTRADA NO SITIO JATOBA CONSTANTE DE SERVICOS DE TAPA BURACOS E ROCO DURANTE O MES DEMAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 01/06/2004 | 570.00 | 00002506649417 | LAUDILINO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO NOS SITIOS RIACHO DO CARIRI CRUZ DA MOCA PEDRA BA BICHA OLHO DAGUA DOS CABOCLOS JATOBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0010952 | 01/06/2004 | 1972.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSTRATORES DESTE MUNICIPIO QUANDO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 01/06/2004 | 100.00 | 00001650548400 | JOSE MESSIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 01/06/2004 | 580.00 | 00001108532888 | JOSE MISSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS PELOS SERVICOSREALIZADOS NA PASSAGEM DE PEDRA NO SITIO OLHODAGUA DOS CABOCLOS QUE DA ACESSO A PASSAGEM DE VEICULOS E PESSOAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 02/06/2004 | 150.00 | 00019133982856 | SANDRA LUISA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM EM COMPANHIA DO SR. PREFEITO NO DIA 03/06/04 NA CIDADE DE C.GRANDE P[ARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 02/06/2004 | 260.00 | 00003324270480 | ADRIANA DE SOUSA FERNANDES E OTUROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 02/06/2004 | 1080.00 | 00099138190400 | FRANCISCO DE A. RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO NAS RUAS JULIO ELEOTERIO JOAO DAS NEVES FEITOSA PROJETADA VEREADOR CICERO SOARES SANTINO PEREIRA LEOPOLDINA P.DE VASCONCELOS E SIMPLICIO ANSELMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 02/06/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE P/TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 02/06/2004 | 150.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTIEO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICOS DESTA PREFEITURA NO DIA 03DE JUNHO/04 EM COMPANHIA DO SR. PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 03/06/2004 | 680.00 | 00005928508468 | AMAURI PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA E SUDEMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 04/06/2004 | 100.00 | 00005009291495 | JOSEFA GILMERE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 04/06/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 04/06/2004 | 270.00 | 00003642697402 | EDINAELDA FRANCISCA MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F UNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 07/06/2004 | 140.00 | 00060253339804 | JOSE MARTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO A SRA MARIA DA GUAIADE LIMA A CIDADE D ESAO VICENTE P/FAZER VISITA DE FAMILIA QUE SE ENCONTRA ENFERMA TRANSPORTANDO O SR. GIVALDO DE ASSIS MACIEL P/TRANSPORTAR VARAS P/PLANTIO DE TOMATES DA SERRINHA A POCO DO BOI E TRANSPORTE DA FAMILIA DE M.DA GUIA PARA ASSISTIREM MISSA DE FALECIDO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 07/06/2004 | 350.00 | 00001325398454 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUAS FAMILIAS QUE SAO CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 07/06/2004 | 150.00 | 00019133982856 | SANDRA LUISA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA EM COMPANHIA DO SR PREFEITO NO DIA 08/06/04 PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNIC IPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 07/06/2004 | 80.00 | 00060253339804 | JOSE MARTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOLDA COMUNIDADE LAGOA DO MEIO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NA CIDADE DE LIVRAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 07/06/2004 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 07/06/2004 | 150.00 | 00005786915409 | LUZIA GENECILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA PREFEITURA EM COMPANHIADO SR PREITO NO DIA 08/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 07/06/2004 | 200.00 | 00005009291495 | JOSEFA GILMERE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS P/ CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 07/06/2004 | 50.00 | 00091098726472 | LUIS FLAVIO CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 07/06/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTRIEO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 08/06/04PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNIC IPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 07/06/2004 | 50.00 | 00060253339804 | JOSE MARTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO OS JOGADORES DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA DISTRITO DE BANANEIRA PARA PARTICIPAR DE JOGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNIC IPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 07/06/2004 | 255.00 | 00060253339804 | JOSE MARTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO CENTRO CULTURAL E NA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 07/06/2004 | 30.00 | 00060253339804 | JOSE MARTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA VIAGEM REALIZADA TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO SERROTE AGUDO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NO DIA 12/05/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 07/06/2004 | 70.00 | 00060253339804 | JOSE MARTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO A S.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA PEGAR BARRACAS DO SEBRAE PARA EXPOSICAO DE EMANCULTURA REALIZADA NO MUNICIPIO COM RETORNO APOS TERMINO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 09/06/2004 | 30.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO AOS ALUNOS DO SITIO SERRORE AGUDO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNIC IPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 09/06/2004 | 80.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO AS BARRACAS DA 1§ FEIRA DE EMANCULTURA REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0011487 | 09/06/2004 | 2575.00 | 00029020990888 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FORD FOCUS DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE D IVULG. DE INTERESSE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 09/06/2004 | 100.00 | 05589087000106 | JORNAL DA CIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE 100 JORNAIS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 09/06/2004 | 11607.47 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 09/06/2004 | 196.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADO NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 09/06/2004 | 100.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO OS POLICIAIS QUANDO EM DELIGENCIAS TRANSPORTANDO DINHEIRO DOS APONSENTADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 09/06/2004 | 170.58 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 09/06/2004 | 728.74 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 09/06/2004 | 5765.43 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0011410 | 09/06/2004 | 307.80 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO NA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 09/06/2004 | 50.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS POLICIAIS QUANDO EM DELIGENCIA TRANSPORTANDO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO E ALOJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0011452 | 09/06/2004 | 250.95 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0011461 | 09/06/2004 | 756.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUNGUEL E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO E AINDA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO E ALOJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 09/06/2004 | 100.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONANA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 09/06/2004 | 1440.00 | 00002910912450 | REGINALDO J DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 09/06/2004 | 220.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DA SRA MARIA DO SOCORRO COSTA P/ASSISTIR SEPULTAMENTO DE SEU FAMILIAR QUE HAVIA FELECIDO ATRAVES DA A.SOCIAL DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO A SRA S.ROSA DA S.RIBEIRO P/ PEGAR MUDANCA DE SUA FILHA,A SR. M.ADENORA C.BARBOSA P/LEVAR MUDANCA E M.GOMES DO NASCIMENTO P/FAZER VISITA DE SEU FAMILIAR ENFERMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 09/06/2004 | 170.00 | 00031096245833 | ADRIANO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0011517 | 09/06/2004 | 742.00 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOACAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 09/06/2004 | 429.00 | 00005730968485 | LIGIA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COLABORADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE AO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 09/06/2004 | 250.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL DA CIDADE DE SUME PARA A SEDE DO MUNICIPIO AFIM DE FAZER ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTAPREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 09/06/2004 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 09/06/2004 | 408.00 | 00069698244468 | JOSE NAILTOM DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS COMO PEDREIROS NA ESCOLA IDELFONSO CENTRO COMERCIAL E POSTO DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 09/06/2004 | 790.00 | 00006338948428 | REGINALDO SOUSA DA SILVA E OTUROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 09/06/2004 | 120.00 | 00044687494404 | JOSE BEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO SENDO SERVICOS REALIZADOS MOS SITIOS RIACHO DO CARIRI E CRUZ DA MOCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 11/06/2004 | 150.00 | 00064947572434 | ANTONIO JUNIOR CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0011592 | 11/06/2004 | 217.85 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0011568 | 11/06/2004 | 3000.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 11/06/2004 | 100.00 | 00005786915409 | LUZIA GENECILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA TRATAR DE AASUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 11/06/2004 | 420.00 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 14/06/2004 | 385.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0011614 | 14/06/2004 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AVIATURA DA POLICIA DESTE MUNICIPIOQ UANDO EM DELIGENCIAS POLICIAIS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102004 | 0011622 | 14/06/2004 | 1975.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 14/06/2004 | 120.00 | 00000135717450 | JOSELI JOSE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DOS SITIO RIACHO DO CARIRI R CRUZ DA MOCA COM SERVICOS DE ROCO E TAPA BURACO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 15/06/2004 | 162.18 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 16/06/2004 | 150.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO EM COMPANHIA DO SR. PREFEITO NO DIA 17/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 16/06/2004 | 50.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A C.GRANDE NOS DIAS 17 E 18 PAA PARTICIPAR DE OFICINA DE ALINHAMENTO CONCEITUAL METODOLOGICO E ARTICULA€AO DAS ACOES TERRITORIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 16/06/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM S CIDADE DE C.GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIONO DIA 17/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 16/06/2004 | 150.00 | 00005250484484 | AKALIAN LIMA SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM A SA PAULO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PEC UARIO | INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 17/06/2004 | 825.00 | 00000000000000 | SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0011711 | 17/06/2004 | 1818.55 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES -E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 17/06/2004 | 200.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASSERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO MOTOR DO VEICULO KOMBI DE PLACA MQP 8598 DA SEC. DE EDUCACAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 18/06/2004 | 720.00 | 00092883370400 | JAILSOM FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 18/06/2004 | 363.22 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOS DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0011754 | 18/06/2004 | 1570.50 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT LOCADO AOS SERVICOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0011746 | 18/06/2004 | 2363.50 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSTRATORES DESTE MUNICIPIO QUANDO NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 28/06/2004 | 300.00 | 00019133982856 | SANDRA LUISA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA EM COMPANHIA DO SR. PREFEITO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 28/06/2004 | 200.00 | 00003404008464 | FRANCILEIDE MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 28/06/2004 | 300.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NOS DIAS 28 E 29DE JUNHO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/06/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS QUE TEM DIREITO COMO PREFEITO E VICE REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/06/2004 | 143.09 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/06/2004 | 3847.00 | 99999999999999 | EDNA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 30/06/2004 | 285.00 | 00099141574400 | ANTONIA FRANCISCA DE BRITO | VALOR QUES E EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOAS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO A SERVICOS DASEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/06/2004 | 2860.00 | 99999999999999 | ALDILENE S.SILVA CONSERVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 30/06/2004 | 1880.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO PROFESSORES REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/06/2004 | 1180.00 | 99999999999999 | JOSE LEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO COMO DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR E DIRETOR ADJUNTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/06/2004 | 9460.00 | 99999999999999 | AGNALDO CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO COMO AUXILIAR DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/06/2004 | 14518.36 | 99999999999999 | ADEILDA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/06/2004 | 8756.00 | 99999999999999 | MERALTINA JOSEFA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOMO FUNCIONARIOS D ASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/06/2004 | 1022.70 | 99999999999999 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUES E EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA E AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/06/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | CARMELITA VENTURA A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO COMO REGENTE DE ENSINO REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/06/2004 | 3175.72 | 99999999999999 | EDIVALDO CAETANO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/06/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | EDIENE M.DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA DE AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/06/2004 | 2012.00 | 99999999999999 | ADEILDA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUES E EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA S. DE SAUDE ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 30/06/2004 | 336.00 | 00013707876420 | LOURIVAL FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUES E EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE FICAM ALOJADOA NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/06/2004 | 4120.00 | 99999999999999 | PAULA CRISTIANE P.BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/06/2004 | 9567.50 | 99999999999999 | ABRAAO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/06/2004 | 2320.00 | 99999999999999 | ARNOBIO XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F UNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/06/2004 | 150.00 | 00004986309439 | JOSE MADSOM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLENTACAO DO CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESTADIA DE ESTUDANTE CARENTE QUE FREQUENTA UNIVERSIDADE NA CIDADE DE AREIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/06/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS P.DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 01/07/2004 | 150.00 | 00064947572434 | ANTONIO JUNIOR CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OMES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 01/07/2004 | 120.00 | 00005312592420 | JOSE VANDERLEI DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DA COMUNIDADE JATOBA E OLHO DAGUA COM SERVICOS DE ROCO E TAPA BURACO REFERENTE AO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 01/07/2004 | 720.00 | 00075311240415 | ADELSON NINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA MANUTENCAODAS ESTRADAS DA COMUNIDADE PELELE PEDRA DA BICHA COM SERVICOS DE TAPA BURACO E ROCO DE MATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 01/07/2004 | 600.00 | 00006338948428 | REGINALDO SOUSA DA SILVA E OTUROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NAS ESTRADAS DA COMUNIDADE CRUZ DA MOCA E RIACHO DO CARIRI COM SERVICOS DE TAPA BURACO E ROCO DE MATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 01/07/2004 | 680.00 | 00006789886419 | DAMIAO BATISTA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NAS ESTRADASDA COMUNIDADE JATOBA E OLHO DAGUA DOS CABOCLOS COM SERVICOS DE ROCO DE MATO E TAPA BURACO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0012653 | 01/07/2004 | 2244.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 01/07/2004 | 120.00 | 00080589790072 | JOSE NAILSON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA ESTRADA DO SITIO OLHO DAGUA DOS CABOCLOS COM SERVICOS DE ROCO E TAPA BURACO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 01/07/2004 | 150.00 | 00004986309439 | JOSE MADSOM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COMESTADIA VIAGENS E ALIMENTACAO DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO QUE FREQUENTA UNIVERSIDADE NA CIDADE DE AREIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 01/07/2004 | 900.00 | 00004223657429 | IONETE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DO PROGRAMA DO PETI COMO COORDENADORA MONITORA AUXILIAR DE SERVICOS MERENDEIRA PROFESSORA DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F UNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 01/07/2004 | 3750.00 | 00000000000000 | EDNA LUCIA XAVIER DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DO PROGRAMA DO PETI DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 01/07/2004 | 126.00 | 12940607000130 | PANIFICADORA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0013005 | 01/07/2004 | 1675.20 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO FIAT PALIO LOCADO P/OS SERVIVOS DA SEDE ACAO SOAICAL E SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F UNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 01/07/2004 | 154.00 | 00012658658842 | ANTONIO FABIO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO A PROCURA DE EMPREGO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F UNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 01/07/2004 | 100.00 | 00019583649830 | VIUDETE FRANCISCA SOBRINHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAREM DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F UNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 01/07/2004 | 100.00 | 00003645047492 | VIUNEIDE FRANCISCA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 01/07/2004 | 189.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTICOES PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 01/07/2004 | 63.00 | 08587057000140 | VALDEMAR DINIZ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A PEQUENOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO CALCAMETO DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 01/07/2004 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0012998 | 01/07/2004 | 2689.50 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS TRATORES DESTE MUNICIPIO QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS C/CARREGO DE ENTULHO E AINDA CARREGO DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 01/07/2004 | 9660.50 | 99999999999999 | ABRAAO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 01/07/2004 | 100.00 | 00001650548400 | JOSE MESSIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMàVEL DESTINADO AO ALMOXERIFADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 01/07/2004 | 50.00 | 00095213007449 | JOSE UMBELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BUCAL | PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172004 | 0012181 | 01/07/2004 | 1500.00 | 00035287462387 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172004 | 0012190 | 01/07/2004 | 6720.00 | 00073575330344 | WILCELIA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/04 E AINDA PLANTOES REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE SAO SEBASTIAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 01/07/2004 | 2280.00 | 00002783577410 | MARIA DAS DORES ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 01/07/2004 | 1725.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 01/07/2004 | 970.50 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FARMACIA BASICA JUNTO AO PROGRAMA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 01/07/2004 | 53.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO SR. RENOVATO MACIEL POR SER PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 01/07/2004 | 64.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRACAS LOUREIRO DAS C.CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SR. IVONETE BATISTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/07/2004 | 123.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE USO A ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAUDE SAO SEBASTIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 01/07/2004 | 84.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS MEDICOS PRESTADOS C/CONSULTA ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM GRIANE RENALY MA-CIEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 01/07/2004 | 97.52 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DACASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NACIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 01/07/2004 | 72.44 | 00099140500420 | IRACI SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DESPESAS COM GRATIFICACAO DO PROGRAMA DE CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/07/2004 | 42.47 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DAGUA NA CASA DE APOIODESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/07/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | EDIENE M.DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ BOLSA DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0012726 | 01/07/2004 | 1980.00 | 00029020990888 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PALIO DESTINADOAOS SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 01/07/2004 | 126.00 | 00013810545449 | DRA KATIA MARIA LIMA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA SRA ANGELITAMARIA DA CONCEICAO POR SER PESSOA CARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 01/07/2004 | 288.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE D ESAUDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 01/07/2004 | 300.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO O DENTISTA QUE PRESTA SERVICO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO NUM TOTAL DE 06 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0012769 | 01/07/2004 | 855.85 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0012777 | 01/07/2004 | 398.10 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0012785 | 01/07/2004 | 400.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE C.GRANDE COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA NUM TOTAL DE 02 VIAGENS NOS DIAS 29/06 E 06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 01/07/2004 | 275.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGEM TRANSPORTANDO A SR.ANTONIA FERREIRA DAS NEVES DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE C.GRANDE P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA C/RETORNOLOGO APOS LIBERACAO MEDICA E UMA VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO A SR.TANIA M.B.SIQUEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 01/07/2004 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIVULGACAO DE MATERIA DA SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE INTERESSE DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 01/07/2004 | 6200.00 | 00072471476368 | HUMBERTO TEXEIRA BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANA DOS DIAS -05-06-1213-19-20-26 E 27 DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 01/07/2004 | 100.00 | 00014098806487 | JUDEBRANDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ALTERNADOR DO VEICULO KOMBI DE PLACA KHK7289 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 01/07/2004 | 980.00 | 04456866000162 | POLYLAB- LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPI0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 01/07/2004 | 192.20 | 12940607000130 | PANIFICADORA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 01/07/2004 | 498.00 | 00005189925439 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUES E EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C.GRANDE DURANTE O MES DE JUNH0/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 01/07/2004 | 1844.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS REZALIZADOS NO VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0012874 | 01/07/2004 | 6408.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS KOMBI E AMBULANCIA DESTA PREFEITURA E AINDA AOS 02 PALIOS LOCADO PARA OS SERVICOSDA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 01/07/2004 | 646.00 | 00002221035402 | MARIA CREUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DO PESSOA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 01/07/2004 | 1800.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 01/07/2004 | 260.00 | 00005242909463 | JUCELINO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDA DE C.GRANDE DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 01/07/2004 | 540.00 | 00011398267864 | GIVALDO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DOS SITIOS P.DO BOI NANICO MALHADA DAQUIXABA P/ RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO NUM TOTAL DE 27 VIAGENS DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 01/07/2004 | 513.16 | 00013707876420 | LOURIVAL FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS CARENTES E ENFERMAS QUE FICA ALOJADA NA CASA DE APOIO A SAUDE E AINDA PESSOAL DE APOIO A SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0012955 | 01/07/2004 | 1980.00 | 00067706070344 | DANIELLE AMARO ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ LOCACAO DE VEICULO TIPO PALIO DESTINAD AOSSERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIALDURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 01/07/2004 | 42.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM MARIA IRENE RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 01/07/2004 | 500.00 | 00000015883469 | LIANO PINTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS C/INFORMACOESPARA O SIOPES EM MEIO MAGNETICO COM TODO MATERIAL UTILIZADO POR MINHA CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 01/07/2004 | 520.00 | 00000015883469 | LIANO PINTO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS REFERENTE AOS PROGRAMAS DO SUS ATUALIZACAO E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO E AINDA SUBSTITUICAO DE HD DO COMPUTADOR DA UNIDADE DE SAUDE COM REIMPLANTACAO DOS PROGRAMAS E TRABALHOS JA EXISTENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 01/07/2004 | 2041.00 | 99999999999999 | ADEILDA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 01/07/2004 | 4380.00 | 99999999999999 | ADELITA MARIA SILVA BOECHAT E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNIC IPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 01/07/2004 | 575.00 | 00063173298420 | NIEDSON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL REALIZADADURANTE FESTIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NAESCOLA MUNICIPAL DA LAGOA DO MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 01/07/2004 | 60.00 | 41137837000164 | AGROPECUARIA POLIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE K OTRINE DESTINADO AOS SERVICOS DE DETETIZACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 01/07/2004 | 190.00 | 00040720357420 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS PREATDOS NA REVISAO DA INJECAO ELETRONICA LIMPEZA CHECAPE E REGULA-RIZACAO DO MOTOR COM PECAS DE INJECAO NO VEICULO KOMBI DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODE PLACA MQT 8598 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 01/07/2004 | 390.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAA 1§ FEIRA DE EMANCULTURA REALIZADA NOS GRUPOS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0012262 | 01/07/2004 | 832.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PRFESSORES EM VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA CSU 6004 PARA LECIONAREM NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE O MES DE JUNHO NUM TOTAL DE 13 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 01/07/2004 | 200.00 | 00005559097438 | ABELITO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL CAZUZA DAS DORES NO SITIO PELELE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 01/07/2004 | 200.00 | 00005410253418 | RUBENS FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ABASTECIM,ENTO DAGUA NA ESCOLA FRANCISCO RODRIGUES MACIEL NO SITIO POCO DOBOI DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 01/07/2004 | 200.00 | 00006364627498 | JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DADUANA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BATISTA DA SILVA NA COMUNIDADE SALGADINHO E ESCOLA JUVENAL FERREIRA DE BRITO NO SITIO LAGOA DO MEIO DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 01/07/2004 | 230.00 | 00003661591436 | EDMARIO EMÖDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNQ 2105 DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0012319 | 01/07/2004 | 285.15 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0012327 | 01/07/2004 | 192.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO MUNICIPIO QUE FAZEM PARTE DO CURSO DE DA UVA DURANTE O MES DE JUNHO NUM TOTAL DE03 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 01/07/2004 | 2200.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS DESTINADO AOVEICULO ONIBUS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 01/07/2004 | 100.00 | 00014098806487 | JUDEBRANDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ALTERNADOR DO VEICULO KOMBI DESTA PREFEITURA DE PLACA MQT 8598 DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/07/2004 | 898.05 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 01/07/2004 | 240.00 | 00099634171400 | INACIO ALBINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRAVESSIA FEITA EM UMA CANOA DO SITIO OLHO DAGUA DOS CABOCLOS NESTE MUNICIPIO PARA OSALUNOS ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 01/07/2004 | 150.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 01/07/2004 | 230.00 | 00005833843405 | MARCO PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UMA MOTO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 01/07/2004 | 200.00 | 00057418969449 | JOSE BONIFACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRAVESSIA FEIRA EM CANOA NO ACUDE DO SITIO OLHO DAGUA DOS CABOCLOS COM OS ALUNOS QUE ASSISTEM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OMES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 01/07/2004 | 509.60 | 00068419970425 | JOSINO PEREIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAICARAAO POC DO BOI PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIOCOM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE O MES DE JUNHO NUM TOTAL DE 13 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0012416 | 01/07/2004 | 4506.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO KOMBI E ONIBUS DESTA PREFEITURA E AINDA AO VEICULO ONIBUS LOCADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 01/07/2004 | 420.00 | 00092883370400 | JAILSOM FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIORIACHO DO CARIRI OLHO DAGUA DOS CABOCLOS E JATOBA AFIM DE ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO TENDO EM VISTA QUE O ONIBUS ESCOLAR ENCONTRATRA-SE EM MANUTENCAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0012572 | 01/07/2004 | 1779.50 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 01/07/2004 | 420.00 | 12940607000130 | PANIFICADORA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0012611 | 01/07/2004 | 1600.00 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0012670 | 01/07/2004 | 2112.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS 5768TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DAS COMUNIDADESJATOBA LAGOA DO MEIO SALGADINHO POCO DO BOI ASEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE O MES DE JULHO/04 NUM TOTAL DE 22 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0012688 | 01/07/2004 | 1632.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES AMPARO JATOBA LAGOA DO MEIO SALGADINHO POCO DO BOICOM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0012696 | 01/07/2004 | 2405.00 | 00053755766434 | LUIZ CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/04 CONFORME PROCESSO DE LICITACAO 04/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0012700 | 01/07/2004 | 504.00 | 00002809985464 | WALDISLEY GRACA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DA BICHA E SALGADINHO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGOAPOS TERMINO DAS AULAS DURANTE O MES DE JUNHONUM TOTAL DE 15 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 01/07/2004 | 14576.36 | 99999999999999 | ADEILDA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MESDE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 01/07/2004 | 620.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO JUNTO AOFUNDEF CONFORME DOC 850 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 01/07/2004 | 10206.70 | 99999999999999 | ALDILECI DIVINO MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 01/07/2004 | 3184.72 | 99999999999999 | EDIVALDO CAETANO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL COMO PROFESSORESDURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 01/07/2004 | 1515.00 | 99999999999999 | CARMELITA VENTURA A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 01/07/2004 | 80.70 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ASSESSO A INTERNET NESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 01/07/2004 | 200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORM[ATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO GERAL DO SISTEMA DE GERA;µO DE DADOS E PUBLICACAO EM WEBW-HOME PAGE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 01/07/2004 | 100.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 01/07/2004 | 57.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/07/2004 | 1.71 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 01/07/2004 | 20.52 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 01/07/2004 | 183.78 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM XONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00600107000170 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE MATERIALDESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 01/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE M.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0013056 | 01/07/2004 | 3000.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 01/07/2004 | 100.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 01/07/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 02/07/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 06/07/2004 | 150.00 | 00019133982856 | SANDRA LUISA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA EM COMPANHIA DOSR.PREFEITO NO DIA 07/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 06/07/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 07/07 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 07/07/2004 | 380.00 | 00053953509420 | LUCIA CLEIDE B.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO A SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE REFERENTEAO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0013706 | 07/07/2004 | 2796.10 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUES E EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATEIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 09/07/2004 | 1096.00 | 00099138190400 | FRANCISCO DE A. RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSTERRENOS BALDIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 09/07/2004 | 2320.00 | 99999999999999 | ARNOBIO XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 09/07/2004 | 1333.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FILTROS DE OLEO OLEO DEMOTOR LIQUIDO DE ARREFICIONAMENTO PARA RADIADOR DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO E AINDA OS LOCADOS P/ SERVICOS DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 09/07/2004 | 429.00 | 00005730968485 | LIGIA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIFICACAO COMO COLABORADORES DO PROGRAMA DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 09/07/2004 | 70.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO A MUDANCA DA SRA ZELIA BERTO DA SILVA DA PONTA DIRETA PARA O SITIO SERROTE AGUDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 09/07/2004 | 60.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO A MUDANCA DA SR. MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F UNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0013421 | 09/07/2004 | 1141.50 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM EM DIFICULDADES FINANCEIRAS ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 09/07/2004 | 46.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO O SR. JOAO PAULO NE-VES P/RESOLVER ASSUNTOS DE SEU INTERESSE NO DIA 05/07 POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0013684 | 09/07/2004 | 1800.88 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESSOALDESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0013692 | 09/07/2004 | 1903.02 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC / FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ELIMPEZA DESTINADO A ESCOLA ONDE FUNCIONANA AESTENSAO DO PETI E AINDA MATERIAL DE LIMPEZA PESSOAL DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI E MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COZINHADA ESCOLA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 09/07/2004 | 70.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGEM TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO SOCORROCOSTA PARA A CIDADE DE MONTEIRO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0013404 | 09/07/2004 | 219.10 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO A LANCHES DESTINADO AO CONSUMO PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE FICA ALOJADA NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDA DE DE C.GRANDE E AINDA PESSOAL DE APOIO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172004 | 0013480 | 09/07/2004 | 2350.00 | 00072471476368 | HUMBERTO TEXEIRA BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NOS FINAIS DE SEMANA DOS DIAS 22-23 29 E 30 DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 09/07/2004 | 120.00 | 00004385113440 | VALDIR JOSE SOARES CINTRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAODE ESTRADA NO SITIO AMARO DURANTE O MES D EJUNHO CONSTANTE DOS SERVICOS DE ROCO E TAPA BURACOS DURANTE O MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 09/07/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO SEVERO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0013251 | 09/07/2004 | 2575.00 | 00029020990888 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO FOCUS DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OMES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 09/07/2004 | 2153.27 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 09/07/2004 | 300.00 | 70099759000159 | ELETRONICA ZE WILSON | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM CARTAO PEMCIA WAVELANDESTINAD AO NOTBOOK DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 09/07/2004 | 100.00 | 00005786915409 | LUZIA GENECILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 09/07/2004 | 100.00 | 00005009291495 | JOSEFA GILMERE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 09/07/2004 | 889.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 09/07/2004 | 250.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL DA CIDADE SUME PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO AFIM DE ABASTECER A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 09/07/2004 | 100.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO POLICIAIS QUANDO NOTRANSPORTE DO PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0013412 | 09/07/2004 | 243.40 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0013439 | 09/07/2004 | 418.45 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO NA PREFEITURA MUNICIPAL E AINDA PREDIO DO CENTRO COMERCIAL DELEGACIA PUBLICA ALMOXERIFADO SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 09/07/2004 | 58.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO OS POLICIAIS QUANDO EM DELIGENCIA REALIZADA NO TRANSPORTE DE DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS NESTE MUNICIPIO NO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 09/07/2004 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIVULGACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 09/07/2004 | 100.00 | 05589087000106 | JORNAL DA CIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE JORNAIS DESTINADO A ADMINIS-TRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0013528 | 09/07/2004 | 756.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 09/07/2004 | 48.60 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E R.VITON-SUME/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM REGISTRO DE DOIS DEPOSITOS VOLUTµRIOS DE TERRENOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 09/07/2004 | 2860.00 | 99999999999999 | ALDILENE S.SILVA CONSERVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 09/07/2004 | 1252.00 | 00099141574400 | ANTONIA FRANCISCA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFECOES CAFE ALMOCO E JANTAR DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO DESTE MUNICIPIO QUENDO EM VIAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA COMO CONTADOR ADVOGADO PESSOAL DE APOIO A SAUDE PESSOAL DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 09/07/2004 | 1199.00 | 00099141574400 | ANTONIA FRANCISCA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ FORNECIMENTO DE REFEICOES AO POLICIAMENTOQUANDO EM DELIGENCIAS POLICIAIS REALIZADAS NOMUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL A JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102004 | 0013668 | 09/07/2004 | 1975.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURÖDICA REALIZADANESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 09/07/2004 | 210.00 | 00022767265809 | RENATO LUCIO DA COSTA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DASILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 09/07/2004 | 1021.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0013242 | 09/07/2004 | 752.75 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 09/07/2004 | 50.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO OS JOGADORES DA COMUNIDADE POCO ESCURO E CAICARA PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 09/07/2004 | 180.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO SERROTE AGUDO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NOS DIAS 08-09-14-15 E 17 DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 09/07/2004 | 175.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 09/07/2004 | 250.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DOMOCENO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA CAIXA DEDIRECAO DO ONIBUS ESCOLAR DESTA PREFEITURA DEPLACA KHJ 1224 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 09/07/2004 | 720.00 | 00092883370400 | JAILSOM FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DOS SITIOS PELELE RIACHO DO CARIRI O.DAGUA DOS CABOCLOS E JATOBA E AINDA RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE JUNHO NUM TOTAL DE 12 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 09/07/2004 | 10206.70 | 99999999999999 | ALDILECI DIVINO MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 09/07/2004 | 14576.36 | 99999999999999 | ADEILDA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUES E EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 09/07/2004 | 3184.72 | 99999999999999 | EDIVALDO CAETANO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 09/07/2004 | 1880.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO COMO PROFESSORES DURANTE O MES DE JULHO/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 09/07/2004 | 1180.00 | 99999999999999 | JOSE LEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL COMO DIRETOR ADJUNTO E DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 09/07/2004 | 9720.00 | 99999999999999 | AGNALDO CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 10/07/2004 | 1284.39 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO COM O PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 10/07/2004 | 189.92 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 10/07/2004 | 6714.78 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASEM FAVOR DO INSS RETIDO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 10/07/2004 | 2764.70 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 10/07/2004 | 2.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 13/07/2004 | 150.00 | 00019133982856 | SANDRA LUISA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM P/J.PESSOA E C.GRANDE NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO/ EM COMPANHIA DO SR.PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 13/07/2004 | 300.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA E C.GRANDE NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO P/TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 16/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0013749 | 19/07/2004 | 2246.40 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO PARA OS SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 23/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 27/07/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTIEO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 27/07 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 29/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 30/07/2004 | 16.22 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 30/07/2004 | 3886.00 | 99999999999999 | EDNA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC.DE ADMIONISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 30/07/2004 | 1831.00 | 00002910912450 | REGINALDO J DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DO MUNICIPIO E AINDA SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA POSTO DE SAUDE E CENTRO CULTURAL SENDO SERVICOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 01/08/2004 | 153.40 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BRACADEIRA LATEX DESTINADO A SERVICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 01/08/2004 | 200.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 01/08/2004 | 200.00 | 00060253339804 | JOSE MARTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS DE SUME PARA A SEDE DO MUNICIPIOTRANSPORTANDO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F UNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 01/08/2004 | 3750.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MACEDO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DO PESSOAL BENEFICIADOS COM O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 01/08/2004 | 1800.00 | 00004223657429 | IONETE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/COLABORADORES DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO C/COORDENADORA PROFESSORA MONITORA MERENDEIRA E AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F UNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 01/08/2004 | 3750.00 | 00000000000000 | EDNA LUCIA XAVIER DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A BOLSA DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F UNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 01/08/2004 | 150.00 | 00004986309439 | JOSE MADSOM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMENTACAO DAS DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA PARA ALUNO CARENTE DO MUNICIPIO FREGUENTAR UNIVERSIDADE NA CIDADE DE AREIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 01/08/2004 | 730.00 | 00005380982441 | CIONARIA DE SOUSA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTIOS POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO E AINDA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGENS PARA SAO PAULOA PROCURA DE EMPREGO POR SEREM PESSAOS CARENTES ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 01/08/2004 | 615.00 | 00004216152490 | M.APARECIDA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172004 | 0013978 | 01/08/2004 | 6720.00 | 00073575330344 | WILCELIA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICA DO PSF NESTE MUNICIPIO E AINDA PLANTOES NOTURNOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172004 | 0013986 | 01/08/2004 | 2280.00 | 00002783577410 | MARIA DAS DORES ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSFNESTE MUNICIPIO E AINDA PLANTOES NOTURNOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172004 | 0013994 | 01/08/2004 | 1500.00 | 00035287462387 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 01/08/2004 | 1620.00 | 00035287462387 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0014010 | 01/08/2004 | 3005.04 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE P.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UTILIZACAO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 01/08/2004 | 586.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O COLABORADOR DO PROGRAMA DO IEC E DO PROGRAMA DAS CHAGAS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 01/08/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | EDIENE M.DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DO PROGRAMA DE AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 01/08/2004 | 2031.00 | 99999999999999 | ADEILDA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0014524 | 01/08/2004 | 5010.48 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE P.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO DE SAUDE AFIM DE SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0014532 | 01/08/2004 | 1980.00 | 00029020990888 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/LOCACAO DE VEICULO TIPO PALIO DESTINADO AOSSERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 01/08/2004 | 53.00 | 00018419313734 | HELIO CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOSNA CONSULTA MEDICA REALIZADO NO SR. RENOVATO FRANCISCO DE ARAUJO PESSOA CARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 01/08/2004 | 360.00 | 00002221035402 | MARIA CREUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DE APOIO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 01/08/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 01/08/2004 | 142.44 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 01/08/2004 | 1800.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 01/08/2004 | 49.00 | 00003644174474 | MARIA NAZARE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A UNIDADEMISTA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO EJULHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0014605 | 01/08/2004 | 7040.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS ENFERMAS E CARENTES QUE RECEBEM ASSISTENCIA MEDICA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 01/08/2004 | 498.00 | 00005189925439 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA CASA DE APOIO A SAUDE QUE FUNCIONA NA CIDADE DEC.GRANDE DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 01/08/2004 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIVULGACAO DE MATERIA REFERENTE AO PSF CAMPANHAS DE SAUDE CHADAS P/REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 01/08/2004 | 80.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ UMA VIAGEM REALIZADA TRANSPORTANDO PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTA MEDICA REALIZADA NA CIDADE DE MONTEIRO COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 01/08/2004 | 50.00 | 00003642497497 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO UROLOGISTA NO ATENDIMENTO A SR. CAROLINA SANTOS DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0014656 | 01/08/2004 | 1980.00 | 00067706070344 | DANIELLE AMARO ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO VEICULO TIPO FIAT PALIO DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 01/08/2004 | 330.00 | 00099634171400 | INACIO ALBINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO SITIO RIACHO DO CARIRI CRUZ DA MOCA OLHO DAGUA DOS CABOCLOS PARA RECEBEREM AS-SISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO NUM TOTAL DE 11 VIAGENS NO MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 01/08/2004 | 620.00 | 00011398267864 | GIVALDO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DOS SITIOS POCO DO BOI NANICO E MALHADA A QUIXABA AFIM DE RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO NUM TOTAL DE 31 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 01/08/2004 | 415.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DUANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 01/08/2004 | 260.00 | 00005242909463 | JUCELINO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C.GRANDE DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 01/08/2004 | 50.00 | 00095213007449 | JOSE UMBELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA DENGUE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 01/08/2004 | 140.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE C .GRANDE COM PESSOA CARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO AFIM DE RECEBER TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO DIA 27/04 COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 01/08/2004 | 1500.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICO PRESTADOS NO CONSERTO PINTURA E ESTOFAMENTO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE COM SUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 01/08/2004 | 1422.15 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM EXAMESDE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 01/08/2004 | 1625.00 | 08716557000135 | CLINICA R. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOASENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172004 | 0014753 | 01/08/2004 | 6200.00 | 00072471476368 | HUMBERTO TEXEIRA BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DOS DIAS 03-04-10-11-1718-24-25 E 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 01/08/2004 | 857.00 | 04456866000162 | POLYLAB- LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 01/08/2004 | 73.00 | 00064941701453 | DRA MARIA DO SOCORRO F. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO ATENDIMENTO DE VICTOR MANOEL CLEMENTINO DA SILVA CRIANCA ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 01/08/2004 | 80.00 | 00021964130468 | DR. JOSE CLEANTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOSNO ATENDIMENTO DE DAMIAO PEREIRA DE CARVALHO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 01/08/2004 | 170.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA COMO; SEBASTIAOFERREIRA DE BRITO DA SEDE A SAO JOSE DO EGITONO DIA 21/07/MARIA DO SOCORRO COSTA SEDE A SUME NO DIA 20/07 E CICEROA PRUDENCIO DO NASCIMENTO DA SEDE A MONTEIRO NO DIA 18/07 COM RETORNO APOS TERMINO DAS CONSULTAS MEDICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 01/08/2004 | 210.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA UTI MOVELE KOMBI DA SECRETARIA DE SAUDE E AINDA SERVICOS NA REVISAO DOS FREIROS DOS CARROS ACIMA CITADO DURANTE O MES DE JUNH0/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 01/08/2004 | 286.00 | 00006240031402 | MARIA DO SOCORRO M.MARINHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DE APOIO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 01/08/2004 | 2100.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS P. ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PNEUS E DESTINADO AO VEICULO UTI MOVEL DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 01/08/2004 | 35.00 | 01209585000117 | P.C. WORLD INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MANUENCAO REALIZADA NO MICRO COMPUTADOR DA UNIDADE DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 01/08/2004 | 60.00 | 01548546000144 | CTO-CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADO NO SR. JOAOALVES DA COSTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 01/08/2004 | 160.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD-APARELHOS ORT.EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COMPRA DE PECA ORTOPEDICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 01/08/2004 | 380.00 | 00053953509420 | LUCIA CLEIDE B.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO A SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE REFERENTE AO MES D EJULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 01/08/2004 | 517.50 | 00013707876420 | LOURIVAL FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) DESTINADO AO PESSOAL ENFERMO E CARENTE QUE FICA ALOJADO NA CASA DE APOIO E AINDA PESSOAL DE APOIO DA REFERIDA CASA DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 01/08/2004 | 153.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATEIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 01/08/2004 | 300.00 | 00019133982856 | SANDRA LUISA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA EM COMPANHIA DO SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA S.DE SAUDE NA CIDADE DEJOAO PESSOA NO DIA 02/08 E NO DIA 03 NA CIDADE DE C. GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIVULGACAO DA CULTURA NO MUNIC IPIO | EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 01/08/2004 | 80.00 | 01735913000119 | LIGA SUMEENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM INSCRISSAO PARA DISPUTA DA COPA CARIRI DEFUTEBOL REALIZADA NO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 01/08/2004 | 100.00 | 00001650548400 | JOSE MESSIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 01/08/2004 | 35.00 | 00020655827404 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSERTO DO EIXO DA BOMBA E REABRIMENTO DA ROSCA DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PEC UARIO | INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 01/08/2004 | 590.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO TRATORDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 01/08/2004 | 320.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CANO E REGISTRO DESTINADOAO POCO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 01/08/2004 | 360.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ARAME DESTINADO A ABERTURA DE ESTRADA NA PROPRIEDADE DE ZE MAGO QUE DA ACESSO AO ACUDE PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0015067 | 01/08/2004 | 2706.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS E MAQUINAS QUE ESTAO FAZENDO SERVICOS DE TERRAPLANAGEM AS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 01/08/2004 | 245.00 | 00044936915491 | IVANDRO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS MAQUINAS TRATOR CACAMBA PATROL E ENCHEDEIRA QUANDO NOS SERVICOS PRESTATADOS NA TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 01/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 01/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 01/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 01/08/2004 | 19.80 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DECONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 01/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 01/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 01/08/2004 | 1.71 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 01/08/2004 | 36.50 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 01/08/2004 | 100.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES A TESOUREIRA E DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 01/08/2004 | 145.00 | 00008642532491 | LUIZ GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE CONSERTO DAS MAQUINAS DE ESCRE-VER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 01/08/2004 | 2.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 01/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 01/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE M.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP DURANTE O MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 01/08/2004 | 200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GERACAO DE DADOS E PUBLICACAO DA WEB DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0014923 | 01/08/2004 | 756.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 01/08/2004 | 150.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM RECICLAGEM DE 06 CARTUXOS DESTINADO AOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014940 | 01/08/2004 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO EM DELIGENCIAPOLICIAL REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 01/08/2004 | 100.00 | 00060253339804 | JOSE MARTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL AMADO REAL ESPORTE CLUBE PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NA CIDADE DE SUME E NO SITIO CATITU COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DO FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 01/08/2004 | 80.00 | 00060253339804 | JOSE MARTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A TESOUREIRA DA SEDE PARA A CIDADE DE MONTEIRO P/TRATAR DE ASSUNTO MUNICIPIO JUNTO AO INSS DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO E ALOJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0015130 | 01/08/2004 | 254.75 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROA LIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 01/08/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0014885 | 01/08/2004 | 840.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA REALIZADA NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0014893 | 01/08/2004 | 840.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA REALIZADA NO MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 01/08/2004 | 300.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 02/08 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIOE NA CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 03/08 AFIM DETRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 01/08/2004 | 1040.60 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0014028 | 01/08/2004 | 1344.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES PARA A SEDE DO MUNICIPIO AFIM DE LECIONAR DURANTEO MES DE JULHO/04 NUM TOTAL DE 21 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0014036 | 01/08/2004 | 672.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM VEICULO TIPO ONIBUS DOS SITIOS CAICARA POCO ESCUROPARA ASSISTIREM AULA NA SEE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE O MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0014044 | 01/08/2004 | 705.60 | 00002809985464 | WALDISLEY GRACA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO SITIO PEDRA DA BICHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO E SITIO SALGADINHOCOM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NUM TOTAL DE 21 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 01/08/2004 | 104.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO D/COSTELAS DESTINADO A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTO DURANTE O MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0014087 | 01/08/2004 | 1600.00 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS LUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JUVENS E ADULTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 01/08/2004 | 308.10 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS LEGUMES E FRUTASDESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DOPETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 01/08/2004 | 256.50 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 01/08/2004 | 42.00 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0014249 | 01/08/2004 | 1284.00 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI0S DESTI-NADO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 01/08/2004 | 160.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS POCO ESCURO CAICARA POCO DO BOI AMARO LAGOA DO MEIO E JATOBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 01/08/2004 | 210.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS SERRORE AGUDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NOS DIAS 05-06-07-09-12-13 E 19 DO MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 01/08/2004 | 230.00 | 00005833843405 | MARCO PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DA MOTO HONDA CG 125 DURANTE O MES DE JULHO DESTINADO AOS SERVICOS DA EDUCACAOMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 01/08/2004 | 230.00 | 00003661591436 | EDMARIO EMÖDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DA MOTO CG TITAN 125 DESTINADO AOS SERVICOS DA EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 01/08/2004 | 200.00 | 00006364627498 | JOSEMAR PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BATISTA DA SILVA, JUBVENAL FERREIRA DE BRITO DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 01/08/2004 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MATERIAS SOBRE O ANO LETIVO CHADA DE PROFESSORES PARA TREINAMENTO E REUNIOES COM PAIS E PROFESSORES DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 01/08/2004 | 200.00 | 00005559097438 | ABELITO ENEAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA CAZUZA DAS DORES NO SITIO PELELE NO MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 01/08/2004 | 240.00 | 00099634171400 | INACIO ALBINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRAVESSIA EM CANOA DOS ALUNOS DO SITIO OLHO DAGUA DOS CABOCLOS PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 01/08/2004 | 720.00 | 00092883370400 | JAILSOM FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROGRAMA DOPETI NESTE MUNICIPIO DOS SITIOS PELELE RIACHO DO CARIRI OLHO DAGUA DOS CABOCLOS JATOBA COM RETORNO APOS TERMINO DAS AULAS NUM TOTAL DE 12 VIAGENS NO MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 01/08/2004 | 200.00 | 00005410253418 | RUBENS FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ABASTECIMENTO DAGUA NA ESCOLA FRANCISCO RODRIGUES MACIEL NO SITIO POCO DO BOI DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 01/08/2004 | 150.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA A S.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 01/08/2004 | 286.00 | 00057418969449 | JOSE BONIFACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRAVESSIA FEITA EM CANOA DOS ALUNOS DO SITIO OLHO DAGUA DOS CABOCLOS PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 01/08/2004 | 823.20 | 00068419970425 | JOSINO PEREIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAICARAAO POCO DO BOI PARA ASSISITEM AULA NA SEDE DOMUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DASAULAS DURANTE O MES DE JULHO NUM TOTAL DE 21VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 01/08/2004 | 385.00 | 00004504419467 | JOSE GRACENILDO BATISTA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 01/08/2004 | 280.00 | 00019187419807 | CARLOS ALBERTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO AO MUNICIPIODE LAGOA SECA TRANSPORTANDO PROFESSORES DO MUNICIPIO PARA FAZER CURSO DEM CAPACITACAO DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NO DIA 20 DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0014427 | 01/08/2004 | 4461.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA EDUCACAO COMO KOMBI ESCOLAR ONIBUS ESCOLAR E AINDA ONIBUS LOCADO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0014435 | 01/08/2004 | 2405.00 | 00053755766434 | LUIZ CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTM 0014 DESTINAD AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DUIRANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 01/08/2004 | 256.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO QUE FAZEM O CURSO DE CAPACITACAO DO VALE DO ACARAU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/04 NUM TOTAL DE 04 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 01/08/2004 | 780.00 | 00092883370400 | JAILSOM FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PELELERIACHO DO CARIRI OLHO DAGUA DOS CABOCLOS E JATOBA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE O MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 01/08/2004 | 300.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSERTO NOS PNEUS DOS VEICULOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO KOMBI E ONIBUS E AINDA REVISAO GERAL NOS FREIOS DOS VEICULOS ACIMACITADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 01/08/2004 | 14832.42 | 99999999999999 | ALDILECI DIVINO MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 01/08/2004 | 14641.36 | 99999999999999 | ADEILDA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 01/08/2004 | 281.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LAMPADAS REATOR FITA ISOLANTE FIO TORCIDO E REATOR DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 01/08/2004 | 415.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TINTA E ESMALTE DESTINADOA PEQUENOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 01/08/2004 | 5495.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 01/08/2004 | 200.00 | 00079819907420 | JANDIRA SIMOES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NOS DIAS 04-05-06DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHO MUNICIPAIS DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0015156 | 01/08/2004 | 598.85 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 01/08/2004 | 9720.00 | 99999999999999 | AGNALDO CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 02/08/2004 | 300.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM EM COMPANHIA DO SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE J.PESSOA E NO DIA 03/08 NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 03/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO E ALOJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0016055 | 06/08/2004 | 98.90 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0015164 | 06/08/2004 | 543.00 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DELEGACIA CENTRO COMERCIAL SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0016047 | 06/08/2004 | 420.75 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0015148 | 06/08/2004 | 259.55 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LANCHES E JANTAR DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE DA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0015172 | 06/08/2004 | 582.25 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0015181 | 06/08/2004 | 536.20 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0015121 | 06/08/2004 | 1217.60 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 10/08/2004 | 1670.96 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 10/08/2004 | 80.00 | 00002726789455 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 10/08/2004 | 429.00 | 00005730968485 | LIGIA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 10/08/2004 | 50.00 | 00003642679412 | EDILEUZA FRANCISCA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 10/08/2004 | 848.00 | 00099138190400 | FRANCISCO DE A. RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUES E EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOSBALDIOS DAS RUAS VEREADOR CICERO SOARES RUA PROJETADA SIMPLICIO ANSELMO JULIO ELIOTERIO JOAO DAS NEVES FEITOSA E LUIZ QUELE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 10/08/2004 | 187.00 | 00060253339804 | JOSE MARTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS EM SERVICOS DE MANUTECAO DA UNIDADE DE SAUDE CENTRO CULTURAL E COMERCIAL DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 10/08/2004 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA O ALMOXEROFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 10/08/2004 | 300.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA NUM TOTAL DE 06 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 10/08/2004 | 341.95 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMESDESTINADO AO CONSUMO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 10/08/2004 | 700.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO O DENTISTA QUE PRESTA SERVICO NA UNIDE DE SAUDE VIAGEM A MONTEI-RO TRANSPORTANDO O SR IZIDRO P.DE VASCONCELOSVIAGEM TRANSPORTANDO FUNCIONARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CISCO E VIAGEM A CIDADE DE SUME TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 10/08/2004 | 3046.84 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO EM PRESIOS PUBLICO LIMPEZA DE RUA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 10/08/2004 | 3800.00 | 00006812645435 | RONAILDO RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DOS SITIOS RIACHO DO CARIRI CRUZ DA MOCA SERROTE AGUDO JATOBA OLHO DAGUA DOS CABOCLOS AMARO PEDRA DA BICHA PELELE POCO DO BOI DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 10/08/2004 | 1440.00 | 00002910912450 | REGINALDO J DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 10/08/2004 | 1974.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 10/08/2004 | 1488.41 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 10/08/2004 | 9.89 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 10/08/2004 | 25.83 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 10/08/2004 | 25.00 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 10/08/2004 | 230.00 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 10/08/2004 | 254.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 10/08/2004 | 100.00 | 05589087000106 | J.C.PUBLICIDADE E EDICOES JORNALISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE JORNAIS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO E ALOJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 10/08/2004 | 100.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 10/08/2004 | 150.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO OS POLICIAIS QUANDO NO TRANSPORTE DO DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E AINDA UMA VIAGEM TRANSPORTANDO A TESOUREIRA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA CIDADE DE SUME PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 10/08/2004 | 120.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUES E EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO POLICIAIS QUANDO NOTRANSPORTE DE DINHEIRO PARA PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E VIAGEM TRANSPORTANDO A TESOREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0016063 | 10/08/2004 | 3000.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 10/08/2004 | 4569.08 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 10/08/2004 | 6029.90 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBIUCAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102004 | 0015326 | 10/08/2004 | 1975.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REALIZADA NA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0015342 | 10/08/2004 | 2575.00 | 00029020990888 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/LOCACAO DO VEICULO TIPO FOCUS DESTINADO AOSSERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 10/08/2004 | 100.00 | 00005786915409 | LUZIA GENECILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 10/08 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 10/08/2004 | 100.00 | 00005009291495 | JOSEFA GILMERE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTIEO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE C. GRANDE NO DIA 12/08 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 10/08/2004 | 850.00 | 00057881103191 | WAGNER FILGUEIRA CARNEEIRO L. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGENS TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PRONAF CAIXA ECONOMICA E RESOLVER ASSUNTOS DA FILHA DE PAGAMENTO NO ESCRETORIO DA ELMAR COM RETORNO DE JOAO PESSOA ATE A CIDADE DE SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 10/08/2004 | 425.00 | 00069698244468 | JOSE NAILTOM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA IDELFONSOANSELMO DA SILVA CENTRO COMERCIAL E CENTRO CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 10/08/2004 | 140.00 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 10/08/2004 | 300.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COSTELAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 11/08/2004 | 185.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E R.VITON-SUME/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA REFERENTE A AREA DAS CASAS DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 11/08/2004 | 390.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DAS MAQUINAS QUANDO EM SERVICOS DE TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 11/08/2004 | 35.00 | 00043159796434 | SIMAO MAURILIO ARAGAO SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DAS MAQUINAS QUE ESTAO FAZENDO A MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 11/08/2004 | 122.50 | 00044936338400 | SEBASTIAO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO E LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS TRATOR CACAMBA PATROL E ENCHEDEIRA QUE ESTAO FAZENDO OS SERVICOS DETERRAPLANAGEM AS ESTRADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 11/08/2004 | 297.50 | 00014098768453 | JOSE NAPULIAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CACAMBAQUANDO NOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 11/08/2004 | 122.50 | 00051142210782 | JOAO BOSCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA QUANDO NOS SERVICOS DE RECAMPEAMENTO DA ESTRADA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 11/08/2004 | 140.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA ENCHEDEIRA QUANDO NOS SERVICOS DE RECAMPEAMENTO DA ESTRADA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 11/08/2004 | 175.00 | 00038735105453 | AGENOR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATAR QUANDO NOS SERVICOS DE CACAMPEAMENTO DA ES TRADA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 11/08/2004 | 297.50 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA QUANDO NOS SERVICOS DE RECAMPEAMENTO NA ESTRADA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 11/08/2004 | 397.00 | 00000000000000 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ TAXAS DE QUITACAO DE FISCALIZACAO DE OBRASJUNTO AO CREA REFENETE AO CONVENIO MORAR MELHOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 11/08/2004 | 1713.83 | 00000000000000 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS REFERENTE A LICENCA DE INSTALACAO DO MATADOURO PUBLICO E LICENCA PREVIA DO ESGOTO C/ SUMIDOURO DAS CASAS POPULARES DO PROGRAMA MORAR MELHOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 11/08/2004 | 88.00 | 00004617144420 | ADEBILSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 11/08/2004 | 150.00 | 00003642532403 | CICERO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO A PROCURA DE TRABALHO POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADES ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 11/08/2004 | 150.00 | 00013523912873 | LEONETE JOANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO A PROCURA DE EMPREGO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 12/08/2004 | 50.00 | 00003642497497 | EUGENIO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSULTA UROLOGICA REALIZADA AO SR. JOSE BORGES FILHO POR SE ENCONTRAR ENFERMA E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 12/08/2004 | 150.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE RECUPERACAO EM CILINDRO DO CATAVENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 12/08/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 12/08 PARARESOLVER AASUNTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F UNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 13/08/2004 | 150.00 | 00001309122806 | MARIZETE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA O SUL DO PAIS ATRAVES DA ASSSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 15/08/2004 | 185.69 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS E CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 16/08/2004 | 310.00 | 00068442904468 | GENELSON GOMES DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 16/08/2004 | 84.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS COM CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM YASMIM SHARIN OLIVEIRA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 17/08/2004 | 300.00 | 00019133982856 | SANDRA LUISA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE D EC.GRANDE EM COMPANHIA DO SR. PREFEITO NOS DIAS 17 .18/08 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 17/08/2004 | 300.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 18/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 19/08/2004 | 10.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 20/08/2004 | 180.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTORIAL E R.VITON-SUME/PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REGISTRO DE TERRENOS DEPOSITOS VOLUTARIOS DE DOACAO DE TERRENO DE PESSOAS DO MUNICIPIO PARA INSTALACAO DE POCOS DAGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 20/08/2004 | 200.00 | 00005009291495 | JOSEFA GILMERE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUAND EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE P/RESOLVER ASSUN-TOS DESTA PREFEITURA NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 20/08/2004 | 125.00 | 01832425000120 | RECICLA.COM. CARTUCHOS & INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CARTUXOS REMANUFATURADOS DESTINADO A ESTAPREFEITURA PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 20/08/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE USO DA INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0015725 | 20/08/2004 | 6444.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS AMBULANCIA TIPO UTI E KOMBI DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E AINDA AOS VEICULOSLOCADO PARA OS SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 20/08/2004 | 1060.00 | 01328553000130 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE DUAS URNAS FUNERARIAS DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 20/08/2004 | 126.00 | 00003967101401 | JOSE VANDERLEI CAVALCANTE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO ONIBUS ESCOLAR AMBULANCIA TIPO UTI E AS DUAS KOMBI DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 23/08/2004 | 150.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO D EDESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 23/08 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 25/08/2004 | 115.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHA DESTINADO A EVENTOS REALIZADAS NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 26/08/2004 | 45.00 | 00005730972407 | LUZINETE CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 30/08/2004 | 9698.50 | 99999999999999 | ABRAAO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITRUA LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 30/08/2004 | 2320.00 | 99999999999999 | ARNOBIO XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE TRANSPORTES E OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 30/08/2004 | 4640.00 | 99999999999999 | ADELITA MARIA SILVA BOECHAT E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 30/08/2004 | 300.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DESPESAS HOSPITALAR COM O PACIENTE DO SR.JOAO ALVES DA ROCHA QUANDO NA CIRURGIA DE AR-TROSCOPIA DO JOELHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 30/08/2004 | 400.00 | 00011382589468 | DR. ADEMIR DA COSTA WANDERLEY E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS C/MEDICO E ANESTESISTA QUANDO NA CIRURGIA DO SR.JOAO ALVES DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 30/08/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO SEVERO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/08/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE RESTE MUNICIPIO DURANTE O MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 30/08/2004 | 3809.00 | 99999999999999 | EDNA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 30/08/2004 | 2860.00 | 99999999999999 | ALDILENE S.SILVA CONSERVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO MES AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/08/2004 | 4.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/08/2004 | 1231.00 | 99999999999999 | JOANA DARC DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO SECRETARIOS E DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 30/08/2004 | 1880.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA EDUCACAO COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0016101 | 01/09/2004 | 1600.00 | 03847854000104 | MERCADINHO NOVO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0016209 | 01/09/2004 | 672.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS EM VEICULO ONIBUS TRANSPORTANDO OSALUNOS DA SEDE POCO DO BOI JATOBA LAGOA DO MEIO SALGADINHO E PO;O DO BOI COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE O MES DE AGOSTO NUM TOTAL DE 07 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0016225 | 01/09/2004 | 1440.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA SEDE DO MUNICIPIO DAS COMUNIDADES POCO DO BOI LAGOA DO MEIO SALGADINHO JATOBA COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 01/09/2004 | 900.00 | 12940607000130 | PANIFICADORA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ALIMENTACµO DESTINADO AOSALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACµO SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0016284 | 01/09/2004 | 1344.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS POCO ESCURO E CAICARA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0016411 | 01/09/2004 | 879.70 | 03847854000104 | MERCADINHO NOVO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 01/09/2004 | 120.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE (COSTELASDE BOI) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 01/09/2004 | 2000.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS GRAFICOS DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUTLTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0016462 | 01/09/2004 | 309.10 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES -E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0016471 | 01/09/2004 | 1758.10 | 03847854000104 | MERCADINHO NOVO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 01/09/2004 | 70.00 | 12940607000130 | PANIFICADORA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 01/09/2004 | 202.50 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 01/09/2004 | 210.00 | 00005330010489 | DOMILSON TORRES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE E ZONA RURAL DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0016721 | 01/09/2004 | 2405.00 | 00053755766434 | LUIZ CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCA;AO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0016730 | 01/09/2004 | 731.40 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA- ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 01/09/2004 | 398.69 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMINA;µO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0016756 | 01/09/2004 | 686.85 | 03847854000104 | MERCADINHO NOVO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATRERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0016764 | 01/09/2004 | 1408.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES QUE LECIONAM NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/04 NUM TOTAL DE 22 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0016772 | 01/09/2004 | 192.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES QUE FAZEM CURSO DE CAPACITACAO NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 01/09/2004 | 90.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SERROTE AGUDO PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIONOS DIAS 12-13-16 AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 01/09/2004 | 230.00 | 00003661591436 | EDMARIO EMÖDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM LOCA;AO DE MOTO DESTINADO AOS SERVICOS DASECRETARIA DE EDUCACO DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 01/09/2004 | 862.40 | 00068419970425 | JOSINO PEREIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAICARA AO POCO DO BOI PARA ASSITIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS DURANTE O MES DE AGOSTO NUMTOTAL DE 22 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 01/09/2004 | 150.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0016829 | 01/09/2004 | 739.20 | 00002809985464 | WALDISLEY GRACA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/ VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDNTES DOS SITIOSPEDRA DA BICHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO E NO SITIO SALGADINHO DURANTE O MES DE AGOSTO/04 NUM TOTAL DE 22 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016837 | 01/09/2004 | 4962.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO COMO ONIBUS ESCOLAR E KOMBI E AINDA AOS VEICLOS LOCADOS AOS SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 01/09/2004 | 286.00 | 00057418969449 | JOSE BONIFACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRAVESSIA EM CANOA DOS ALUNOS DO SITIO OLHO DAGUA DOS CABOCLOS DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 01/09/2004 | 200.00 | 00005410253418 | RUBENS FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ABASTECIIMENTO DAGUA NA ESCOLA FRANCISCO RODRIGUES MACIEL NO SITIO POCO DO BOI DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 01/09/2004 | 9720.00 | 99999999999999 | AGNALDO CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 01/09/2004 | 1231.00 | 99999999999999 | JOSE LEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO DIRETOR ESCOLAR ADJUNTO SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 01/09/2004 | 1.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 01/09/2004 | 2.66 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 01/09/2004 | 50.00 | 01207033000170 | COPIADORA N§01 | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVIVOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 01/09/2004 | 0.08 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 01/09/2004 | 100.00 | 05589087000106 | JORNAL DA CIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE JORNAIS PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 01/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 01/09/2004 | 228.70 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA E AINDA ENCADERNACAO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 01/09/2004 | 100.00 | 00001650548400 | JOSE MESSIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL SIITUADO A RUA VEREADORCICERO SOARES ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 01/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE M.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 01/09/2004 | 500.00 | 00057881103191 | WAGNER FILGUEIRA CARNEEIRO L. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO A TESOUREIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 01/09/2004 | 21.20 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 01/09/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 01/09 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRSIL S.A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016641 | 01/09/2004 | 2388.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO QUANDO A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 01/09/2004 | 120.00 | 00034653120315 | JOSE EDVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS JATOBA O.DAGUA DOS CABOCLOS COMROCO DE MATO E TAPA BURACO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 01/09/2004 | 1050.00 | 00044936915491 | IVANDRO PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO MUNICIPIO DE SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 01/09/2004 | 4320.00 | 00005664363452 | MARIVALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS SERROTE AGUDO PELELECRUZ DA MOCA RIACHO DO CARIRI JATOBA OLHO DAGUA DOS CABOCLOS POCO DO BOI OLHO DAGUA DOS CABOCLOS PEDRA DA BICHA AMARO SALGADINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPLIA€AO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252004 | 0016276 | 01/09/2004 | 60000.00 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SµO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA IDELFONSOANSELMO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO COM A CONSTRUCµO DE DUAS SALAS DE AULA | 00272004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 01/09/2004 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 01/09/2004 | 153.00 | 00012474003878 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CASA DE ALDILECI DIVINO MACIEL INACIA DE LIMA SILVA E FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0016667 | 01/09/2004 | 3300.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSTRATORES DESTE MUNICIPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE LIXO E MATERIAIS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 01/09/2004 | 56.00 | 11889086000171 | SEVERINO BRITO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BOLA E TROFEU DESTINADO AOS ESPORTES AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE CAMPEONATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 01/09/2004 | 80.00 | 00049736752453 | SANDRA DE LIMA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO DERMATOLOGOSTA NO ATENDIMENTO DA PACIENTE LAIANE PEREIRA DO NASCIMENTO POR SE ENCONTRAR ENFERMA ESER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 01/09/2004 | 150.00 | 41214594000110 | CLINICA DE C.E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOAO SR. EDGAR CAZUZA DA SILVA POR SE ENCONTAR ENFERMO E SER RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 01/09/2004 | 586.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DO PROGRAMA DAS CHAGAS E DOPROGRAMA DO IEC DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 01/09/2004 | 90.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CAR.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REVISAO DE UM MARCA PASSO EM JULIA SOARES CONSERVA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172004 | 0016365 | 01/09/2004 | 6200.00 | 00072471476368 | HUMBERTO TEXEIRA BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07-08-14-15-21-22-28 E 29 DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172004 | 0016373 | 01/09/2004 | 1500.00 | 00035287462387 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVIVOS PRESTADOS COMO DENTISTA JUNTO AO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL DURANTE O MES DEAGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172004 | 0016390 | 01/09/2004 | 2280.00 | 00002783577410 | MARIA DAS DORES ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIDA DO PSFDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 01/09/2004 | 1520.00 | 00035287462387 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DO PESSOA DOS SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 01/09/2004 | 84.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVIVOS M[EDICOS PRESTADOS COM CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM SAMANTHA DO NASCIMENTO BRITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 01/09/2004 | 63.00 | 01548546000144 | CTO-CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM SERVIVOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOCOM CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADA EM JOSE RAIMUNDO FILHO POR SE ENCONTRAR ENFERMO E CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 01/09/2004 | 380.00 | 00053953509420 | LUCIA CLEIDE B.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IM[OVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE DURANTEO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0016594 | 01/09/2004 | 1980.00 | 00067706070344 | DANIELLE AMARO ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PALIO WEEKEND DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0016608 | 01/09/2004 | 3801.46 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE P.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCM FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADO AS PESSOAS DO MUNICIPIO QUE RECEBEM ASSISTENCIA MEDINA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 01/09/2004 | 50.00 | 00095213007449 | JOSE UMBELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DO CONTROLE DA DENQUE DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 01/09/2004 | 84.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE MEPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM JOSE TELMO MACIEL PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 01/09/2004 | 63.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRACAS LOUREIRO DAS C.CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTODA PACIENTE IONETE BATISTA PESSOA ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 01/09/2004 | 350.53 | 00013707876420 | LOURIVAL FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADO AO PESSOAL QUE VAI PARA CAMPINA GRANDE RECEBER ASSISTENCIA MEDICA DURANTE O MES DE AGOSTO E AINDA AO PESSOAL DE APOIO DA CASA DE APOIO A SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0016926 | 01/09/2004 | 1980.00 | 00029020990888 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT PALIO DESTINADO AOS SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 01/09/2004 | 838.00 | 04456866000162 | POLYLAB- LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS DO MUNICIPIO QUE RECEBE ASSISTENCIA MEDICA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 01/09/2004 | 720.00 | 00011398267864 | GIVALDO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DOSITIO POCO DO BOI NANICO MALHADA DA QUIXABA PRECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO NUM TOTAL DE 36 VIAGENS NO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0016951 | 01/09/2004 | 356.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA- ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CONSUMO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 01/09/2004 | 100.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0016977 | 01/09/2004 | 1184.90 | 03847854000104 | MERCADINHO NOVO MILENIO | VALOR QUE SE MEPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0016985 | 01/09/2004 | 616.80 | 03847854000104 | MERCADINHO NOVO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 01/09/2004 | 1200.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE SUBSTUTUICAO DE PECA DO VEICULO TIPO AMBULANCIA UTI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0017001 | 01/09/2004 | 3600.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPESSOAL ENFERMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 01/09/2004 | 2166.46 | 03449663000186 | FARMACIA SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 01/09/2004 | 517.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE DE FRANGO E CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 01/09/2004 | 53.20 | 00003644174474 | MARIA NAZARE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 01/09/2004 | 286.00 | 00006240031402 | MARIA DO SOCORRO M.MARINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DO PESSOA DE APOIO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 01/09/2004 | 44.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO TELEFONICO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 01/09/2004 | 210.00 | 00099634171400 | INACIO ALBINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO SITIO RIACHO DO CARIRI CRUZ DA MOCA OLHO DAGUA DOS CABOCLOS NUM TOTAL DE 07 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017086 | 01/09/2004 | 6840.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS KOMBI E UTI MOVEL DESTE MUNICIPIO E AINDA AOS VEICULOS LOCADOS PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 01/09/2004 | 1800.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 01/09/2004 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AVISOS DE NOTAS E DIVULGACAO DE CAMPANHAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 01/09/2004 | 330.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E ACOMPANHANTE PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO SUME COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 01/09/2004 | 1110.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO COMO VIAGENS TRANSPORTANDO DENTISTANO MES DE AGOSTO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA NAS CIDADE DE C.GRANDE MONTEIRO E SANTA LUZIA DO CARIRI DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 01/09/2004 | 260.00 | 00005242909463 | JUCELINO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO A SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 01/09/2004 | 498.00 | 00005189925439 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA CASA DE APOIO A SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 01/09/2004 | 556.00 | 00006240031402 | MARIA DO SOCORRO M.MARINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS COLABORADORES DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 01/09/2004 | 150.00 | 00057881103191 | WAGNER FILGUEIRA CARNEEIRO L. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA SEDE DOMUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOA DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAVA ENFERMO NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 01/09/2004 | 84.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PREATADOS NO ATENDIMENTOCOM CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOEM BRUNO DA SILVA MACIEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 01/09/2004 | 250.00 | 00003642697402 | EDINAELDA FRANCISCA MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTES DO MUNICIPIO ATRAV[ES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 01/09/2004 | 80.00 | 00008288609805 | ALFREDO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA E ENCEFALOGRAMA COM DR.TALES GONDIM PARA SEU FILHO MENOR BRUNO MACIEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 01/09/2004 | 60.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEN TRANSPORTANDO SOLDADO QUANDO EM DELIGENCIAS COM NOMERARIOS DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 01/09/2004 | 300.00 | 00095892818420 | ROSILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA COM COMPRA DE PASSAGEM E ESTADIA DEPESSOA DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE SAO PAULO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 01/09/2004 | 150.00 | 00004986309439 | JOSE MADSOM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS QUE CURSA UNIVERSIDADE NA CIDADE DE AREIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 01/09/2004 | 80.00 | 00031876632810 | ALDETE DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 01/09/2004 | 80.00 | 00002929587490 | ERIVANIA DO NASCIMENTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM SUA FILHA MARIA CLARA MARIA CLARA DO NASCIMENTO BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 02/09/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 06/09/2004 | 60.00 | 00003642679412 | EDILEUZA FRANCISCA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM N. FRANCISCO MACIEL PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 06/09/2004 | 70.00 | 00021964130468 | JOSE CLEANTO VIEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM DAMIAO PEREIRA DE CARVALHO POR SE ENCONTRAR ENFERMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 08/09/2004 | 150.00 | 00019133982856 | SANDRA LUISA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 08/09/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 08/09/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIAIRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE NO DIA 08/09 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0017230 | 09/09/2004 | 659.90 | 03847854000104 | MERCADINHO NOVO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO E ALOJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0017256 | 09/09/2004 | 488.45 | 03847854000104 | MERCADINHO NOVO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 09/09/2004 | 700.00 | 12940607000130 | PANIFICADORA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0017248 | 09/09/2004 | 312.35 | 03847854000104 | MERCADINHO NOVO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALIMENTACAO DESTINADO A CAFE E JANTAR PARA A CASA DE APOIO A SAUDE QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0017221 | 09/09/2004 | 2320.00 | 03847854000104 | MERCADINHO NOVO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOAS CARENES DO MUNICIPIO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 10/09/2004 | 9539.38 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0017299 | 10/09/2004 | 990.70 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA- ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 10/09/2004 | 1062.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 10/09/2004 | 4858.81 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 10/09/2004 | 83.12 | 01207033000170 | COPIADORA N§01 | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0017272 | 10/09/2004 | 2575.00 | 00029020990888 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO FOCUS DESTINADO AOS SERVIVOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 10/09/2004 | 1358.03 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0017311 | 10/09/2004 | 3000.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102004 | 0017329 | 10/09/2004 | 1975.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOSNA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 13/09/2004 | 300.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14 E15 DE SETEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 13/09/2004 | 300.00 | 00019133982856 | SANDRA LUISA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 14 E 15 DESETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPLIA€AO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252004 | 0017817 | 13/09/2004 | 14000.00 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SµO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DA ESCOLAIDELFONSO ANSELMO DA SILVA NA SEDE DO MUNCIPIO CONSTANTE DE DUAS SALAS DE AULA | 00272004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 14/09/2004 | 428.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO TRATORDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 14/09/2004 | 67.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A REPOSICAO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE JATOBA E AMARO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017442 | 16/09/2004 | 2194.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSDOIS TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017434 | 16/09/2004 | 1656.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PALIO QUANDO A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0017426 | 16/09/2004 | 2268.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABSTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DO GA-BINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE D IVULG. DE INTERESSE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 20/09/2004 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AVISOS DE MATERIA DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 20/09/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 20/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 20/09/2004 | 400.00 | 00039599078500 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINAXEROX DESTE MUNICIPIO COM SUBSTITUICAO DE PECA E SUBSTITUICAO DO TONER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 20/09/2004 | 173.88 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 20/09/2004 | 15.31 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 20/09/2004 | 150.00 | 00005009291495 | JOSEFA GILMERE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO MUNICIPIO NO DIA 20/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 20/09/2004 | 200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERACAO E PUBLICACA0 DA HOME-PAGE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 20/09/2004 | 70.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATARASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0017663 | 20/09/2004 | 756.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MANUTENCAO E LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 20/09/2004 | 50.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO A TESOUREIRA DA SEDEDO MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIADE DE SUME . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 20/09/2004 | 140.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A CIDADE DE C.GRANDE PARTICIPAR DA PROVA DO ENEN NO DIA 03/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 20/09/2004 | 284.50 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS LEGUMES E FRUTAS DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 20/09/2004 | 560.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COSTELAS DE BOI DESTINADOA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 20/09/2004 | 840.00 | 00092883370400 | JAILSOM FREITAS DE SOUZA | VALOR QUES E EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS COM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES QUE FAZEM O PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO NUM TOTAL DE 14 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 20/09/2004 | 429.00 | 00005730968485 | LIGIA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DO PROGRAMA DO PETI NESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 20/09/2004 | 160.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRANSPORTE DE MUDANCAS DA SR. NUBIA MARIADA COSTA DO SITIO OLHO DAGUA DOS CABOCLOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO A MUDANCA DE MARIA AP.DA SILVA DE AMPARO A OURO VELHO E VIAGEM TRANSPORTANDO POLICIAIS QUANDO EM DELIGENCIAS TRANSPORTANDO DINHEIRO PARA PAGAMRNTO DOS APOSENTADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 20/09/2004 | 330.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DASEDE DO MUNICIPIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO E SUME ASFIMD E RECEBER ASSISTENCIA MEDICA COM RETORNO LOGO APOS LIBERACAO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 20/09/2004 | 1440.00 | 00002910912450 | REGINALDO J DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUADESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 20/09/2004 | 299.75 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172004 | 0016381 | 20/09/2004 | 6720.00 | 00073575330344 | WILCELIA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA DOPSF E PLANTOES NOTURNO REALIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 20/09/2004 | 880.00 | 00099138190400 | FRANCISCO DE A. RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSTERRENOS BALDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 20/09/2004 | 357.00 | 00069698244468 | JOSE NAILTOM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS P[UBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 20/09/2004 | 340.00 | 00060253339804 | JOSE MARTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 20/09/2004 | 350.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS E DE BORRACHARIA SOLDA E CONSERTO DE PNEUS VULCANIZO NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 20/09/2004 | 400.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO COMBUSTIVEL PARA SEDE DO MUNICIPIO AFIM DE ABASTECER VEICULOS DESTE MUNICIPIO NUM TOTAL DE 08 VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 20/09/2004 | 762.50 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO MUNICIPIO DE SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 21/09/2004 | 4436.35 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 21/09/2004 | 100.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO SUTUADO A RUA VEREADORCICERO SOARES REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 22/09/2004 | 845.00 | 00000000000000 | AIRTON XAVIER DE MORAIS QUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA GERAL DE 03 MAQUINAS DE ESCREVER MANUAL O1 MAQUINA ELETRICA E 04 MIMIOGRAFO A ALCOOL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 22/09/2004 | 52.30 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 23/09/2004 | 7069.00 | 99999999999999 | ALDILENE S.SILVA CONSERVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 23/09/2004 | 525.86 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 23/09/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 23/09/2004 | 1620.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESPRA PREFEUITURA JUNTO AO PROGRAMA DO EJA DURANTE O MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 23/09/2004 | 18988.08 | 99999999999999 | ADEILDA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DIRETOR ADJUNTO DIRETOR ESCOLAR E SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 23/09/2004 | 2065.70 | 99999999999999 | JOAO DE DEUS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO COMO MOTORISTAS E AGENTE ADMINISTRA-TIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 23/09/2004 | 17969.00 | 99999999999999 | ALDILECI DIVINO MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 23/09/2004 | 300.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE C.GRANDE NOS DIAS 23 E 24 DE SEEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 23/09/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO SEVERO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 23/09/2004 | 11965.82 | 99999999999999 | ABRAAO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 23/09/2004 | 150.00 | 00019133982856 | SANDRA LUISA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 23/09 PARATRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO SETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 23/09/2004 | 4511.00 | 99999999999999 | ADEILDA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 23/09/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | EDIENE M.DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 30/09/2004 | 900.00 | 00029292613820 | ANTONIA FRANCISCA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO QUE VEM A ESTE MUNICIPIO A SERVICO DO MESMO COMO CONTADORES ADVOGADA ENGENHEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 30/09/2004 | 200.00 | 00005786915409 | LUZIA GENECILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE NOS DIAS 22 E 23DE SETEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272004 | 0017981 | 01/10/2004 | 490.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA IDELFONSO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0017990 | 01/10/2004 | 2016.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES JATOBA LAGOA DO MEIO SALGADINHO POCODO BOI A SEDE DO MUNICIPIO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NUM TOTAL DE 21 VIAGENSDURANTE O MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0018007 | 01/10/2004 | 672.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAICARA E POCO ESCURO P/ASSISTIREM AULA NASEDE DO MUNICIPIO NOS DIAS 02-03-04-27-28 E29DE SETEMBRO E 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0018015 | 01/10/2004 | 1280.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC /VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES P/ LECIONAR NESTE MUNICIPIO NUM TOTAL DE 20 VIAGENSDURANTE O MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0018058 | 01/10/2004 | 5103.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC / FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI E ONIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E AINDA AOS VEICULOS LOCADOS PARA OS SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 01/10/2004 | 1702.10 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 01/10/2004 | 780.00 | 00004223657429 | IONETE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DO PROGRAMA DO PETI COMO COORDENADORA PROFESSORA MONITORA AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 01/10/2004 | 560.00 | 12940607000130 | PANIFICADORA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0018155 | 01/10/2004 | 1600.00 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 01/10/2004 | 2800.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES- SEVERINO RAMOS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0018236 | 01/10/2004 | 256.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 04-11-18 E 25DE SETEMBRO PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES QUE LECIONAM NESTE MUNICIPIO E QUE FAZ O CURSO DE CAPACITACAO DA UVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 01/10/2004 | 100.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0018325 | 01/10/2004 | 290.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MARTINHO FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0018350 | 01/10/2004 | 1400.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 01/10/2004 | 1510.00 | 05391410000124 | SO SCANIA -MARIA BETANIA F.PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 01/10/2004 | 170.00 | 00703157000183 | CONFEDERACµO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DESPESAS COM INSCRICAO DO ENCONTRO DE CONSELHEIROS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 01/10/2004 | 1270.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS GRAFICOS DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0018724 | 01/10/2004 | 2405.00 | 00053755766434 | LUIZ CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DESTINADO AOS SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 01/10/2004 | 300.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA PREFEITURA NA CIDADE DE J.PESSOA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A C.E.F | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102004 | 0018392 | 01/10/2004 | 1975.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 01/10/2004 | 1.04 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS ED CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 01/10/2004 | 22.87 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 01/10/2004 | 2.66 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DESPESAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 01/10/2004 | 1.71 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASEM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 01/10/2004 | 80.70 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE USO A INTERNET NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 01/10/2004 | 80.00 | 00405144000128 | CATE- CENTRAL DE ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO NA IMPRESSORA LX 300 DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0018309 | 01/10/2004 | 766.00 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DELEGACIA CENTRO COMERCIAL SEC. DE AGRICULTURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO E ALOJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0018317 | 01/10/2004 | 626.40 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSD ESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 01/10/2004 | 184.05 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 01/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 01/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE M.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 01/10/2004 | 50.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA MESMA P/CIDADE DE C.GRANDE NO DIA/07/10/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0018571 | 01/10/2004 | 1830.00 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 01/10/2004 | 586.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DO PROGRAMA DO IEC E DAS CHAGAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 01/10/2004 | 72.44 | 00099140500420 | IRACI SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM GRATIFICACAO DE PESSOAL RELATIVA A CAMPANHA DE VACINACAO POLIOM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 01/10/2004 | 29.99 | 70098470000115 | W.A.BARRETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOVEICULO FIAT PALIO QUANDO NO TRANSPORTE DO PESSOAL P/CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0018333 | 01/10/2004 | 1800.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT QUANDO A SERVICO DA SEC. DE ACAOSOCIAL NO PERIODO DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0018449 | 01/10/2004 | 1980.00 | 00067706070344 | DANIELLE AMARO ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO VEICULO TIPO FIAT PALIO DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE E A.SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 01/10/2004 | 84.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM UMA CONSULA E UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM MARIA CLARA DO NASCIMENTO BATISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 01/10/2004 | 380.00 | 00053953509420 | LUCIA CLEIDE B.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE C.GRANDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 01/10/2004 | 6200.00 | 00072471476368 | HUMBERTO TEXEIRA BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMA NA DE 04-05-11-12-18-19-25 E 26 DE SETEMBRO /04 NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172004 | 0018520 | 01/10/2004 | 1500.00 | 00035287462387 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NA UNIDAD DE SAUDE SAO SEBASTIAO JUNTO AO PROGRAMA INCENTIVO BUCAL NO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172004 | 0018538 | 01/10/2004 | 6720.00 | 00073575330344 | WILCELIA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF E NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172004 | 0018546 | 01/10/2004 | 2280.00 | 00002783577410 | MARIA DAS DORES ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 01/10/2004 | 1340.00 | 00035287462387 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA U.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBR/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0018562 | 01/10/2004 | 6780.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULO DA SEC. DE SAUDE AMBULANCIA E VEICULOKOMBI DESTE MUNICIPIO E AINDA AOS VEICULOS LOCADOS A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 01/10/2004 | 1800.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0018601 | 01/10/2004 | 1980.00 | 00029020990888 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO VEICULO TIPO FIAT PALIO DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 01/10/2004 | 313.55 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0018627 | 01/10/2004 | 426.15 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C. GRANDE PARA CAFE LANCHE E JANTAR AO PESSOAL DE APOIO QUE FICA ALOJADO EPESSOAL DE APOIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0018635 | 01/10/2004 | 727.40 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0018643 | 01/10/2004 | 1210.50 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 01/10/2004 | 505.00 | 09351644000107 | J.BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 01/10/2004 | 102.95 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DACASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0018082 | 01/10/2004 | 1863.60 | 03847854000104 | MERCADINHO NOVO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 01/10/2004 | 168.00 | 12940607000130 | PANIFICADORA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 01/10/2004 | 317.90 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS LEGUMES E FRUTASDESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F UNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 01/10/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA DAS MAES DOS ALUNOS DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0018228 | 01/10/2004 | 1872.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULO QUANDO A SERVICO DA SEC.DE ACµO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 01/10/2004 | 120.00 | 00004499589495 | MARIA GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DO PETTI NO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 01/10/2004 | 100.00 | 00001650548400 | JOSE MESSIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 01/10/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DESPESAS REFERENTE A CONSTRA PARTIDA DO SEGURO SAFRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 01/10/2004 | 320.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVI;OS DE LIMPEZA DO ESGOTO DA RUA VEREADOR CICERO SOARES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272004 | 0018422 | 01/10/2004 | 190.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272004 | 0018431 | 01/10/2004 | 208.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Habitação | Habitação Urbana | CONSTRUCAO E MELHORIA DA HABIT ACAO NA ZONA HURBANA | CONSTRUCAO E REFORMA DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 01/10/2004 | 8145.41 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SµO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSATRUCAO DE UMA CASA PUPULAR PARA O SENHOR DALVINO ALVES DE QUEIROZ PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO E UM MODULO SANITARIO NO SITIO LAGOA DO MEIO NA CASA DE ARMANDO FRANCISCO MACIEL | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST. AMPLIA€AO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252004 | 0018694 | 01/10/2004 | 46000.00 | 05193007000190 | CONSTRUTORA SµO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM A AMPLIACAO DA ESCOLA IDELFONSO ANSELMO DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00272004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 04/10/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 08/10/2004 | 5897.34 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 08/10/2004 | 206.83 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 08/10/2004 | 348.46 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0018783 | 08/10/2004 | 3000.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 08/10/2004 | 300.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE C. GRANDE PARA TRATAR DEASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 08/10/2004 | 8881.89 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO COM O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0018716 | 08/10/2004 | 2575.00 | 00029020990888 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO VEICULO TIPO FOCUS DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 08/10/2004 | 170.00 | 00703157000183 | CONFEDERACµO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DO FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0018791 | 08/10/2004 | 1154.00 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 08/10/2004 | 300.00 | 00019133982856 | SANDRA LUISA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO SETRAS E CEF NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 14/10/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE A SERVICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0018988 | 18/10/2004 | 3000.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA NOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO COMO DELEGACIA CENTRO COMEECIAL ESCRITORIO DA DENGUE CORREIO S.DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 18/10/2004 | 900.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0019003 | 18/10/2004 | 1800.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADO A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0018996 | 18/10/2004 | 1695.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETINESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 18/10/2004 | 3050.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS GRAFICVOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 18/10/2004 | 1700.00 | 00436678000111 | LIBRA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICO E DEMAIS SERVICOS REALIZADOS NA OFICINA DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 19/10/2004 | 100.00 | 00079819907420 | JANDIRA SIMOES DE ARAUJO | VALOR QUE S EMEPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS NO DIA 20DE OUTUBRO P/ PARTICIPAR DE TRINAMENTO NA CIDADE DE J.PESSOA SOBRE ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DA S.M.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 20/10/2004 | 371.16 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 20/10/2004 | 2600.00 | 00067163670710 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ELEBORACAO DITACAO E INFORMACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA DO PODER EXECUTIVO PARA EXERCICIO FINANCEIRO VINDOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 25/10/2004 | 300.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NOS DIAS 26-27E28DO CORRENTE MES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 25/10/2004 | 300.00 | 00005009291495 | JOSEFA GILMERE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS NOS DIAS26-27-E 28 DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDADE DE C. GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 28/10/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PREFEITO I VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 29/10/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 29/10/2004 | 2900.00 | 05699217000155 | PIRES BEZERRA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 29/10/2004 | 1164.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 29/10/2004 | 250.87 | 00000000000000 | P.A.S.E.P | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 29/10/2004 | 1392.05 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 29/10/2004 | 3809.00 | 99999999999999 | EDNA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 29/10/2004 | 3260.00 | 99999999999999 | ALDILENE S.SILVA CONSERVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 29/10/2004 | 1025.70 | 99999999999999 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 29/10/2004 | 8640.00 | 99999999999999 | AGNALDO CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 29/10/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | JOAO DE DEUS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 29/10/2004 | 14578.36 | 99999999999999 | ADEILDA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 29/10/2004 | 1231.00 | 99999999999999 | JOSE LEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO DIRETOR ADJUNTO DIRETOR ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 29/10/2004 | 12314.72 | 99999999999999 | ALDILECI DIVINO MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 29/10/2004 | 1505.00 | 99999999999999 | CARMELITA VENTURA A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 29/10/2004 | 1880.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 29/10/2004 | 40.00 | 99999999999999 | DIANA FERREIRA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAH P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCI0NARIOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/04 OBS. DESTA DESPESA EMPENHADA COM FUNDEF E COM RECORSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 29/10/2004 | 6835.32 | 99999999999999 | AGNALDO CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 29/10/2004 | 10641.00 | 99999999999999 | CARMELITA VENTURA A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0018953 | 29/10/2004 | 758.65 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO NSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 29/10/2004 | 9604.50 | 99999999999999 | ABRAAO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 29/10/2004 | 2320.00 | 99999999999999 | ARNOBIO XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 29/10/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO SEVERO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 29/10/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | EDIENE M.DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 29/10/2004 | 4560.00 | 99999999999999 | ALDETE DO NASCIMENTO BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 29/10/2004 | 2031.00 | 99999999999999 | ADEILDA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 29/10/2004 | 84.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTOCOM CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 29/10/2004 | 84.00 | 00021964130468 | DR. JOSE CLEANTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PESSOA CARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 29/10/2004 | 63.00 | 00049736752453 | SANDRA DE LIMA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTA DERMATOLOGOCA REALIZADO EM PESSOA CARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 29/10/2004 | 2031.00 | 99999999999999 | ADEILDA ALVES DE SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 01/11/2004 | 900.00 | 00004223657429 | IONETE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F UNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 01/11/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | ALDILENE S.SILVA CONSERVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA BLOSA DOS ALUNOS QUE FAZEM O PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | APOIO AO PROGRAMA DE VIGILANCI A SANITARIA | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITAR IA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0019381 | 01/11/2004 | 586.20 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE JUNTO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANIT[ARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172004 | 0019402 | 01/11/2004 | 6720.00 | 00073575330344 | WILCELIA FERNANDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE S EMEPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA DOPSF E AINDA PLANTOES NOTURNO REALIZADO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDEOUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000172004 | 0019411 | 01/11/2004 | 1500.00 | 00035287462387 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PROGRAMA DE INCENTIVO BUCAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000242004 | 0019429 | 01/11/2004 | 2280.00 | 00002783577410 | MARIA DAS DORES ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSFNA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 01/11/2004 | 2130.00 | 00035287462387 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DE SERVICOS DA SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 01/11/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | EDIENE M.DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DO PROGRAMA DE AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 01/11/2004 | 107.52 | 00099140500420 | IRACI SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DO PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINACAOANTI RABICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 01/11/2004 | 586.00 | 00005421270408 | JOSE JANAILSON V. DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DO PROGRAMA DO IEC E DA DOENCA DAS CHAGAS NO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 01/11/2004 | 413.00 | 00002221035402 | MARIA CREUSA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIIIVIDADE DO PESSOAL DA SAUDE DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 01/11/2004 | 300.00 | 00004468108860 | IVANILDO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO DENTISTA PARA PRESTAR SERVICO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/04 NUM TOTAL DE 06 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 01/11/2004 | 400.00 | 00011398267864 | GIVALDO DE ASSIS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DOS SITIOS POCO DO BOI NANICO E MALHADA DA QUIXABA P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 01/11/2004 | 60.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO A SR. INACIA DE LIMASILVA PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE MONTEIRO COM RETORNO LOGO APOS LIBERACµO MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 01/11/2004 | 205.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE BORRACHARIA E REVISµO NOS FREIOS DOS VEICULO KOMBI DA SAUDE E AMBULANCIA TIPO UTI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 01/11/2004 | 309.35 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0019895 | 01/11/2004 | 3264.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 01/11/2004 | 35.00 | 00003644174474 | MARIA NAZARE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 01/11/2004 | 502.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDAD ED ESAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0019925 | 01/11/2004 | 6005.20 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOPOSTO DE SAUDE PARA SER DISTRIBUIDO COM PESSOAS CARERENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0019933 | 01/11/2004 | 6119.82 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE P.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO APESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0019941 | 01/11/2004 | 6552.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SAUDE DE STE MUNICIPIO E VEICULOS LOCADO PARA OS SERVICOS DA REFERIDA SECRETA RIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 01/11/2004 | 1800.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 01/11/2004 | 120.39 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 01/11/2004 | 300.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA COM RETORNO LOGO APOS LIBERACµO MEDICA SENDO VIAGENS PARA SAO JOSE DO EGITO MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 01/11/2004 | 569.00 | 04456866000162 | POLYLAB- LAB. DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS LABORATORIAS REALIZADOS COM EXAMES DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 01/11/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 01/11/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 01/11/2004 | 758.00 | 00005189925439 | JOSE MARCOS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO A SAUDE QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C.GRANDE NO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 01/11/2004 | 105.00 | 00051544571453 | ALCIDES RODRIGUES SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM DETECTOR FETAL DA UNIDADE DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0020117 | 01/11/2004 | 1980.00 | 00029020990888 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT PALIO DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 01/11/2004 | 70.00 | 00018612156491 | ARISTEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA CHAVE PARA O VEICULO AMBULANCIA TIPO UTI DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 01/11/2004 | 1990.00 | 00600107000170 | IMEDIATA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0020192 | 01/11/2004 | 1081.20 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 01/11/2004 | 300.00 | 00095213007449 | JOSE UMBELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA AO ESCRITORIO DA DENGUE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 01/11/2004 | 380.00 | 00053953509420 | LUCIA CLEIDE B.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NACIDADE DE C.GRANDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0020435 | 01/11/2004 | 434.00 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A JANTAR E CAFE AO PESSOAL QUE FICA ALOJADO NA CASA DE APOIO PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA E AINDA AO PESSOAL DE APOIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 01/11/2004 | 150.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICERO SOARES ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 01/11/2004 | 310.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE SOLDA E REVISAO GERAL DE FREIOS NOS CARROS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0019305 | 01/11/2004 | 1024.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A SEDE DO MUNICIPIO AFIM DE LECIONAR NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO NUM TOTALDE 16 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 01/11/2004 | 960.00 | 00091378010825 | EDSON ALVES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM SERVICOS DE TAPA BURACO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 01/11/2004 | 960.00 | 00080589790072 | JOSE NAILSON SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DA CMUNIDADE OLHO DAGUA DOS CABOCLOS COM SERVICOS DE ROCO E TAPA BURACO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 01/11/2004 | 960.00 | 00006812645435 | RONAILDO RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACµODAS ESTRADAS DOS SITIOS RIACHO DO CARIRI CRUZ DA MOCA PEDRA DA BICHA JATOBA OLHO DAGUA DOSCABOCLOS E POCO DO BOI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 01/11/2004 | 960.00 | 00001878152408 | VITAL LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA RECUPERACµODE ESTRADA DO SITIO PELELE AMARO SERROTE AGUDO JATOBA OLHO DAGUA DOS CABOCLOS E POCO DO BOI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0019771 | 01/11/2004 | 1815.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSTRATORES DE STE MUNICIPIO QUANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 01/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE JOAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR MASEY FERGSON DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 01/11/2004 | 220.00 | 10759850000121 | SOTRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO TRATOR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 01/11/2004 | 195.00 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM ROTOR P/BOMBA DAGUA DOPOCO DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 01/11/2004 | 150.00 | 00064947572434 | ANTONIO JUNIOR CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 01/11/2004 | 784.00 | 00068419970425 | JOSINO PEREIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANES DO SITIO CAICARA AO POCO DO BOI PARA ASSISTIR AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO NUM TOTAL DE 20 VIAGENS COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 01/11/2004 | 386.00 | 00057418969449 | JOSE BONIFACIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TRAVESSIA DO ACUDE DE OLHO DAGUA DOS CABOCLOS EM CANOA DOS ALUNOA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DUARANTE O MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 01/11/2004 | 230.00 | 00003661591436 | EDMARIO EMÖDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE MOTO DESTINADO AOS SERVICOS DASEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0019321 | 01/11/2004 | 620.75 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 01/11/2004 | 5390.00 | 04989233000110 | M.SANTOS-MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL L | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 01/11/2004 | 212.02 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 01/11/2004 | 221.45 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0019364 | 01/11/2004 | 5110.50 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTA E AINDA AOS VEICULOS LOCADOS A REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 01/11/2004 | 340.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (COSTELAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0019569 | 01/11/2004 | 909.40 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 01/11/2004 | 400.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COSTELAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0019593 | 01/11/2004 | 1600.00 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIUNADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0019607 | 01/11/2004 | 705.60 | 00002809985464 | WALDISLEY GRACA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES EM VEICULO TIPO CAMIONETA CABINE DUPLA DA COMUNIDADE PEDRA DA BICHA E SALGADINHO P/SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/04 COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0019615 | 01/11/2004 | 1728.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS POCO DO BOI JATOBA LAGOA DO MEIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICIPI0 COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NO MES DE OUTUBRO/04 NUM TOTAL DE 18 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 01/11/2004 | 708.58 | 00571908000155 | PAES & ALIMENTOS-JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 01/11/2004 | 188.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOAOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0019658 | 01/11/2004 | 1739.30 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROA ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 01/11/2004 | 168.00 | 12940607000130 | PANIFICADORA SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 01/11/2004 | 27.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A ALIMENTACµO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 01/11/2004 | 309.20 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 01/11/2004 | 3178.72 | 99999999999999 | EDIVALDO CAETANO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 01/11/2004 | 1505.00 | 99999999999999 | CARMELITA VENTURA A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 01/11/2004 | 58.65 | 99999999999999 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COMPLEMENTACOS DOS VENCIMENTOS DOA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 01/11/2004 | 14578.36 | 99999999999999 | ADEILDA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSNO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 01/11/2004 | 967.05 | 99999999999999 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 01/11/2004 | 210.00 | 00005330010489 | DOMILSON TORRES VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 01/11/2004 | 209.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICU KOMBI DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 01/11/2004 | 150.00 | 00004986309439 | JOSE MADSOM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE S DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA FREGUENTAR UNIVERSIDADE NA CIDADE DE AREIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0020371 | 01/11/2004 | 2405.00 | 00053755766434 | LUIZ CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE ONIBUS DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 01/11/2004 | 560.00 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 01/11/2004 | 36.24 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 01/11/2004 | 1836.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 01/11/2004 | 200.00 | 00005009291495 | JOSEFA GILMERE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASPARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NOS DIAS 03 E 04 DO CORRENTE MES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE DESPESAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 01/11/2004 | 150.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 01/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 01/11/2004 | 2.66 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 01/11/2004 | 2.66 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 01/11/2004 | 191.10 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 01/11/2004 | 241.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 01/11/2004 | 24.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 01/11/2004 | 0.39 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 01/11/2004 | 4.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 01/11/2004 | 15.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 01/11/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 01/11/2004 | 1035.00 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DUCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA ARQUIVAMENTO NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 01/11/2004 | 1700.00 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DESPESAS PARA ARQUIVAMENTO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 01/11/2004 | 21.19 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 01/11/2004 | 120.49 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE ILUMIINACAO DE PREDIOS LOCADOS AESTA PREFEITURA PARA SERVICOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 01/11/2004 | 100.75 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO E ALOJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 01/11/2004 | 200.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 01/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE M.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 01/11/2004 | 3000.00 | 00099141574400 | ANTONIA FRANCISCA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO A PREFEITURA QUE VEM AO MUNICIPIO A SERVICO DO MESMO COMO SEJA ADVOGADO CONTADOR PESSOAL DE APOIO A SAELPA E AINDA AOS POLICIAISQUANDO EM DELIGENCIAS POLICIAIS REALIZADAS NOMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 01/11/2004 | 150.00 | 00005786915409 | LUZIA GENECILDA DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO NO DIA 05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 01/11/2004 | 0.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 01/11/2004 | 1.71 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0020133 | 01/11/2004 | 2575.00 | 00029020990888 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FOCUS DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 01/11/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA NO DIA 05/11 PARATRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 05/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 01/11/2004 | 1665.84 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 01/11/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 01/11 PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 03/11/2004 | 100.00 | 00001650548400 | JOSE MESSIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 09/11/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 09/11 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 09/11/2004 | 1448.70 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DO GABINETEDESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO E ALOJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0020443 | 09/11/2004 | 559.65 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 10/11/2004 | 3809.00 | 99999999999999 | EDNA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 10/11/2004 | 5106.78 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 10/11/2004 | 209.27 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOS DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 10/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0020541 | 10/11/2004 | 3000.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 10/11/2004 | 370.39 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020567 | 10/11/2004 | 1470.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAZ DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO HOSPITAL E GRUPOS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 10/11/2004 | 4448.10 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 10/11/2004 | 9084.00 | 99999999999999 | ALDILECI DIVINO MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020605 | 10/11/2004 | 2400.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0020427 | 10/11/2004 | 559.10 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL OFICINA CENTRO COMERCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 10/11/2004 | 1256.00 | 00099138190400 | FRANCISCO DE A. RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSTERRENOS BALDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 10/11/2004 | 168.00 | 08587057000140 | VALDEMAR DINIZ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 10/11/2004 | 1080.00 | 00002910912450 | REGINALDO J DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020656 | 10/11/2004 | 3382.50 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSTRATORES DESTA PREFEITURA QUANDO NA RETIRADA DE LIXO E CARREGO E MATERIAL PARA AS ESTRADAS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS MESMAS NO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 10/11/2004 | 5500.00 | 04182060000123 | F. B. CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE PROJETOS PARA AS OBRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AOS CONVENIOS ASSINADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0019313 | 10/11/2004 | 320.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES QUE ASSISTEM AULA DE CAPACITACµO NA SEDE DO MUNICIPIONUM TOTAL DE 05 VIAGENS NO MES DE OUTUBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 10/11/2004 | 2031.00 | 99999999999999 | ADEILDA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 10/11/2004 | 678.95 | 00013707876420 | LOURIVAL FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADO AO PESSOAL ENFERMO FICA ALOJADO NA CASA DE APOIO NACIDADE DE C.GRANDE E AINDA AO PESSOAL DE APOIO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 10/11/2004 | 950.00 | 00013255860482 | JOSE DE ARIMATEIA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS ESPECIAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 10/11/2004 | 429.00 | 00005730968485 | LIGIA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0020575 | 10/11/2004 | 1098.00 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 10/11/2004 | 1596.00 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAV�S DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 10/11/2004 | 143.00 | 00006240031402 | LUCIANA HERCULANO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 11/11/2004 | 300.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA QUANDO EM VIAGENS NOS DIAS 11 E 12DE NOVEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO SETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 11/11/2004 | 300.00 | 00060346280400 | FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 12 E 12 DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 11/11/2004 | 300.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM NOS DIAS 12 E 12 NA CIDADE DE J.PESSOAS SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 17/11/2004 | 205.00 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 18/11/2004 | 150.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM NO DUA 18/11 PARA A CIDADE DE C.GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 18/11/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 18/11 PARATRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPRNHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020761 | 20/11/2004 | 1683.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DESTA PREFEITURA QUANDO NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020753 | 20/11/2004 | 2376.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS QUANDO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 22/11/2004 | 30.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL DE SALAO FEMININO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NA CIDADE DE OURO VELHO NO DIA 07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 22/11/2004 | 315.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FAZEM O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 22/11/2004 | 200.00 | 00005410253418 | RUBENS FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ABASECIMENTO DAGUA DA ESCOLAFRANCISCO RODRIGUES MACIEL NO SITIO POCO DO BOI NO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 22/11/2004 | 550.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCO VIAGENS A SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 22/11/2004 | 755.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 22/11/2004 | 391.00 | 00012474003878 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS SERVICOS REALIZADOS NO REPARO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 22/11/2004 | 60.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANCO PESSOA CARENTE E ENFERMA DO MUNICIPIO NO DIA 08/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 22/11/2004 | 731.00 | 00069698244468 | JOSE NAILTOM DE BRITO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS COMO PEDREIROSEM SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 22/11/2004 | 89.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS E DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 23/11/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 23/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292004 | 0020869 | 24/11/2004 | 15360.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DP PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS TRABALHANDO OS TEMAS TRANSVERSAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 25/11/2004 | 302.92 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 25/11/2004 | 100.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA P/CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NO DIA 25/11 P/RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0020745 | 26/11/2004 | 1992.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VEICULOS LOCADOS PARA OS SERVICOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 30/11/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | JANIELMA DA SILVA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NO VEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 30/11/2004 | 1525.00 | 00006330730407 | GILSON PEREIRA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DASRUAS DESTE MUNICIPIO SERVICOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS COM RETIRADA DO LIXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 30/11/2004 | 9604.50 | 99999999999999 | MARIA DO NASCIMENTO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/11/2004 | 1280.00 | 99999999999999 | ARNOBIO XAVIER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE TRANSPORTE E OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/11/2004 | 100.00 | 00005009291495 | JOSEFA GILMERE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO MUNICIPIO NO DIA 30/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/11/2004 | 150.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE C.FRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 30/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/11/2004 | 1142.90 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO MORAR MELHOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 30/11/2004 | 442.49 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO PROINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/11/2004 | 57.57 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/11/2004 | 7.80 | 34028316374372 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 30/11/2004 | 2360.00 | 99999999999999 | ALDILENE S.SILVA CONSERVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/11/2004 | 1880.00 | 99999999999999 | JOSE PEREIRA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/11/2004 | 780.00 | 99999999999999 | JOAO DE DEUS DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO MOTORISTAS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 30/11/2004 | 971.00 | 99999999999999 | JOAO LEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VENCIMENTOS COMO DIRETOR ADJUNTO E DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/11/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EMVIAGEM A C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 30/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 30/11/2004 | 2500.00 | 05699217000155 | PIRES BEZERRA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 30/11/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0021717 | 01/12/2004 | 2575.00 | 00029020990888 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO VEICULO TIPO FOCUS DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE D IVULG. DE INTERESSE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 01/12/2004 | 100.00 | 05589087000106 | JORNAL DA CIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE JORNAIS DESTINADO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 01/12/2004 | 150.00 | 00057705860449 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS NO DIA 07/12 TRANSPORTANDO O SR. PREFEITO PARA A CIDADEDE J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE D IVULG. DE INTERESSE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 01/12/2004 | 100.00 | 05589087000106 | JORNAL DA CIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AQUISICAO DE JORNAIS DESTINADO A ESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 01/12/2004 | 1641.93 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 01/12/2004 | 4500.00 | 99999999999999 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE REFERENTE AO MES CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE D IVULG. DE INTERESSE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 01/12/2004 | 800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIVULGACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA COMUNIDADE REFERENTE AO PETI PSF CHAMADAS P/EXAMES E CONSULTAS REUNIAO C/AGENTES DE SAUDE NOMES DE SETEMBRO E DEMAIS PUBICACOES DO INTERESSE DA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022501 | 01/12/2004 | 1518.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS QUANDO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0021130 | 01/12/2004 | 2976.00 | 00080593038487 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO NO PERCURSO DE POCO DO BOI JATOBA LAGOA DO MEIO SALGADINHO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO NUM TOTAL DE 31 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 01/12/2004 | 392.50 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CARNES(COSTELAS) DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0021156 | 01/12/2004 | 2400.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES -E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA DESTE MUNICIPIO QUE FAZ ENSINO MEDIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 01/12/2004 | 1842.40 | 00068419970425 | JOSINO PEREIRA MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAICARA AO POCO DO BOI COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO NUM TOTAL DE 47 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0021172 | 01/12/2004 | 1713.60 | 00002809985464 | WALDISLEY GRACA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DA BICHA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO E NA ESCOLA DA COMUNIDADE SALGADINHO COM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO NUM TOTAL DE 51 VIAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 01/12/2004 | 1456.00 | 04739899000110 | CONDOMINIO AGRO IND. DE AMPARO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 01/12/2004 | 1803.82 | 00571908000155 | PAES & ALIMENTOS-JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS QUE FAZE PARTE DOPROGRAMA DE ALFABETIZACµO SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 01/12/2004 | 570.00 | 00571908000155 | PAES & ALIMENTOS-JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DA ALFABETIZAµO SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 01/12/2004 | 330.00 | 06878366000144 | ALFREDO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0021377 | 01/12/2004 | 1600.00 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0021385 | 01/12/2004 | 623.75 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES -E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROGRAMA DO EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0021393 | 01/12/2004 | 7050.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES -E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0021431 | 01/12/2004 | 2226.80 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DOA ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0021440 | 01/12/2004 | 516.10 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 01/12/2004 | 135.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 01/12/2004 | 441.10 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE VERDURAS FRUTAS E LEGUMES DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0021733 | 01/12/2004 | 2405.00 | 00053755766434 | LUIZ CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 01/12/2004 | 1200.00 | 00405144000128 | CATE- CENTRAL DE ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADAS NOS COMPUTADORES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0021776 | 01/12/2004 | 799.00 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0021784 | 01/12/2004 | 448.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES E ALUNOS QUE FAZEM O CURSO DE CAPACITACAO DA UVANUM TOTAL DE 07 VIAGENS NOS DIAS 06-13-20E 27 DE NOVEMBRO E AINDA 04-11-18 DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0021792 | 01/12/2004 | 1984.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES QUE LECIONAM NA SEDE DO MUNICIPIO NUM TOTAL DE 31VIAGENS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 01/12/2004 | 300.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO /04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 01/12/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | CARMELITA VENTURA A.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DECIMO TERCEIRO SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0021822 | 01/12/2004 | 475.00 | 00002261013477 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES QUANDOEM VIAGEM A SEDE DO MUNICIPIO PARA LECIONARCOM RETORNO LOGO APOS TERMINO DAS AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 01/12/2004 | 374.00 | 00069698244468 | JOSE NAILTOM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 01/12/2004 | 250.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE BORRACHARIA SOLDA E REVISAO DE FREIOS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 01/12/2004 | 840.00 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 01/12/2004 | 150.00 | 00000135677483 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 01/12/2004 | 15200.00 | 99999999999999 | ADEILDA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 01/12/2004 | 780.00 | 99999999999999 | LUCIANO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 01/12/2004 | 7410.00 | 99999999999999 | ALDILECI DIVINO MACIEL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DECIMO TERCEIRO SALARIO DE AUXILIAR DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022233 | 01/12/2004 | 4572.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS ONIBUS E KOMBI DESTA PREFEITURA E AINDA AO VEICULO ONIBUS LOCADO DESTINADO AO TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022241 | 01/12/2004 | 228.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AKOMBI DA SEC. DE EDUCACAO QUANDO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAN NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 01/12/2004 | 434.50 | 10853042000129 | DUBU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE REPOSOCAO DE PECAS NO VEICULO KOMBI DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0022411 | 01/12/2004 | 777.60 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 01/12/2004 | 5465.07 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUES E EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAI EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0022713 | 01/12/2004 | 756.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO E MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E DA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 01/12/2004 | 3.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO E ALOJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 01/12/2004 | 100.00 | 00001650548400 | JOSE MESSIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DEAGRICULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 01/12/2004 | 100.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 10/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 01/12/2004 | 100.00 | 00005009291495 | JOSEFA GILMERE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE PARA TRATAR DEASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO DIA 10/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE SA DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 01/12/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 01/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 01/12/2004 | 2.66 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 01/12/2004 | 1.71 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052004 | 0021938 | 01/12/2004 | 2520.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COM SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA PRESTADO AO MUNICIPIO NOS MESESDE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 01/12/2004 | 370.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTADO A TESOUREIRA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CIDADE DE MONTEIRO E NA CIDADE DE SUME COM DUAS VIAGENS PARA MONTEIRO E TRES P/SUME NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 01/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE M.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 01/12/2004 | 173.88 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 01/12/2004 | 843.00 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM XEROX DE TODAS AS DESPESAS E DEMAIS DOCUMENTOS PARA ARQUIVAR REFERENTE A ADMINISTRACAONOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 01/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS A.DE M.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 01/12/2004 | 181.80 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFETURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO E ALOJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 01/12/2004 | 100.00 | 00053755944472 | JOAO PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA SEDE NO MES DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 01/12/2004 | 3100.00 | 00067163670710 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E CATALOGAMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 01/12/2004 | 3400.00 | 00059461926472 | LUCIA REGINA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/SERVICOS DE ESCRITURACAO E CATALOGACAO DOS EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO DO EXERCICIO DE 1996 A 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 01/12/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0022331 | 01/12/2004 | 657.25 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO E ALOJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0022349 | 01/12/2004 | 690.35 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 01/12/2004 | 210.00 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A PEQUENOS SERVICOS DESTINADO A TAPA BURACOS DE CALCAMENTO DA RUA VEREADOR CICERO SOARES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272004 | 0021741 | 01/12/2004 | 600.50 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 01/12/2004 | 150.00 | 00064947572434 | ANTONIO JUNIOR CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA VEREADOR CICEROSOARES ONDE FUNCIONA A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 01/12/2004 | 150.00 | 00064947572434 | ANTONIO JUNIOR CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 01/12/2004 | 880.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MECANICOS E VIAGENS TRANSPORTANDO COMBUATIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 01/12/2004 | 11.56 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPOCO DAGUA DO SITIO JATOBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 01/12/2004 | 456.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIEDADE A.ELETRIF.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 01/12/2004 | 432.00 | 00099138190400 | FRANCISCO DE A. RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 01/12/2004 | 636.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE REPROGRAMACAO DOS PROGRAMAS DO PRONAF E PROINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272004 | 0022110 | 01/12/2004 | 1000.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADO A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA E PREDIO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 01/12/2004 | 210.00 | 06303535000118 | VALTER ARAUJO DINIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA RUA VEREADOR CICERO SOARES NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 01/12/2004 | 100.00 | 00001650548400 | JOSE MESSIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DEAGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 01/12/2004 | 100.00 | 00001650548400 | JOSE MESSIAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Abastecimento | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 01/12/2004 | 2975.20 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUSA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTROS DESTINADO AOS TRATORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022543 | 01/12/2004 | 1801.80 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSTRATORES QUANDO NA LIMPEZA E RECUPERACAO DAS ESTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 01/12/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | EDIENE M.DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO REFERENTE AOS COLABORADORES COMO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 01/12/2004 | 1701.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 01/12/2004 | 1035.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE DIGITACAO REFERENTE AS INFORMACOES DOS PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 01/12/2004 | 200.00 | 41214594000110 | CLINICA DE C.E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADONO SR. JOSE FRANCISCO FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0021245 | 01/12/2004 | 314.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE P.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGI LANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 01/12/2004 | 1410.00 | 00001373107499 | ELIENE MARIA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DO PROGRAMA DO IEC E DA DENGUE NOS MESES DE NOVEMBRO DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 01/12/2004 | 250.00 | 00045161828404 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 01/12/2004 | 2000.00 | 08716557000135 | CLINICA R. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATEN CAO BASICA - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 01/12/2004 | 1348.29 | 03449663000186 | FARMACIA SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO ASPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM ENFERMAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 01/12/2004 | 391.00 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOVINA DESTINADO A ALIMENTACAO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0021563 | 01/12/2004 | 350.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA CASA DE APOIO E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 01/12/2004 | 300.00 | 00013256203434 | ZILMA MARIA P. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 01/12/2004 | 476.31 | 00013707876420 | LOURIVAL FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DO MUNICIPIO QUE FICA ALOJADO NA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBER ASSSISTENCIA MEDICA E AINDA AO PESSOAL DE APOIO A MESMA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 01/12/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO GERAL DO CONSORCIO DE SAUDE DO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 01/12/2004 | 600.00 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 01/12/2004 | 903.90 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXEMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 01/12/2004 | 405.76 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM EXAMES ESPECIAIS REALIZADOS PESSOEAS CARENTES DO MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 01/12/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | ADEILDA ALVES SIQUEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 01/12/2004 | 167.75 | 00095167510830 | SEBASTIAO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRANGO E CARNE BOVINA DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0021679 | 01/12/2004 | 1961.05 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORCIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0021687 | 01/12/2004 | 1050.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES -E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNCIMENTO DE MATEIAL DE ESPEDIENTE DES-TINADO AO CONSUMO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0021695 | 01/12/2004 | 9850.63 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE P.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS PESSOAS ENFERMAS E CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0021709 | 01/12/2004 | 7255.00 | 04426571000143 | EDSON EUGENIO NORONHA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DESAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0021725 | 01/12/2004 | 1980.00 | 00029020990888 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO PALIODESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 01/12/2004 | 280.00 | 00020549512420 | ANTONIO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE BORRACHARIA SOLDA E REVISAODE FREIOS REALIZADOS NOS VEICULOS DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 01/12/2004 | 228.00 | 00001182430805 | JOSE BONIFACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS E CARENTES PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE C.GRANDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 01/12/2004 | 168.00 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 01/12/2004 | 3800.00 | 00005928508468 | AMAURI PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO A SEC. DE SAUDE PARA A CIDADE DE J.PESSOA NOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIONUM TOTAL DE 19 VIAGENS, COM RETORNO ATE A CIDADE DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTENCAO DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 01/12/2004 | 2030.00 | 00035287462387 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 01/12/2004 | 1840.00 | 04947282000190 | MULT CAR PECAS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA TIPO UTI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 01/12/2004 | 150.00 | 10853042000129 | DUBU AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO KOMBI DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 01/12/2004 | 7000.00 | 00756280000162 | CLOVIS CORREIA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENT0 DE LIVROS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F UNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 01/12/2004 | 3750.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MACEDO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM BOLSA DOS ALUNOSA DO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 01/12/2004 | 1800.00 | 00005253207414 | MA.DO SOCORRO ANSELMO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM COLABORADORES DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DOACOES A PESSOAS FISICAS CARE NTES | DOACOES PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 01/12/2004 | 150.00 | 00004300728801 | JOSE GERMANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 01/12/2004 | 300.00 | 00020296738468 | ADOLFO L. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DO SR. JOSE RODOLFO MACIEL PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 01/12/2004 | 300.00 | 01328553000130 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 01/12/2004 | 1375.00 | 02232264000104 | CICERA CRISTINA G DE LIMA FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0022357 | 01/12/2004 | 1098.00 | 03847854000104 | EROTIDES S.S. FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO AO DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 01/12/2004 | 91.30 | 11889086000171 | SEVERINO BRITO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE TROFEUS MEDALHAS E CHUTEIRAS DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 06/12/2004 | 150.00 | 00015122425434 | IVANILDO SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUE TEM DIREITO CO O PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 07/12/2004 | 211.80 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 07/12/2004 | 566.09 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 07/12/2004 | 8060.00 | 99999999999999 | ABRAAO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SEC.DE TRANSPORTES E OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0022471 | 09/12/2004 | 4950.00 | 00067706070344 | DANIELLE AMARO ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO PALIO DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0022462 | 09/12/2004 | 6000.00 | 00044718608449 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAI S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 10/12/2004 | 6912.56 | 00000000000000 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 14/12/2004 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE PUBLICACAO EM WEB NOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRET.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022519 | 17/12/2004 | 1518.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO QUANDO A SERVICO DA SEC.DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022527 | 17/12/2004 | 4933.50 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSVEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022535 | 17/12/2004 | 1710.80 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOSTRATORES DESTE MUNICIPIO QUANDO NA LIMPEZA DAS RUAS E TRANSPORTE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 20/12/2004 | 771.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0022578 | 20/12/2004 | 2268.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE NOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 20/12/2004 | 500.00 | 41121088000187 | ASSISTEC A.TECNICA EM TELECOMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS NA REPETIDORA DO SINAL DO SISTEMA GLOBO DE COMUNICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 20/12/2004 | 820.00 | 00060253339804 | JOSE MARTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES E VIAGEM A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 20/12/2004 | 3380.00 | 99999999999999 | EDNA MARIA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DECIMO TERCEIRO SALARIO QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102004 | 0022616 | 20/12/2004 | 3950.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSROA REALIZADA NO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022560 | 20/12/2004 | 1680.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASC/FORNECIMENTO DE GAZ BUTANO DESTINADO AO CONSUMO DAS ESCOLAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 21/12/2004 | 6800.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE AGUIAR BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE FISCALIZACAO NAS OBRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS CONVENIOS DO PROINFRAMORAR MELHOR PRONAF E FISCALIZACAO DAS OBRAS COM ADMINISTRACAO DIRETA CONFORME ARTS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 21/12/2004 | 260.00 | 00005189925439 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DA CASA DE APOIO QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C.GRANDE NO MES DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 21/12/2004 | 260.00 | 00005242909463 | JUCELINO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SERVICOS DA CASA DE APOIO A SAUDE QUE FUNCIONA NA CIDADE DE C.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 21/12/2004 | 247.00 | 00020364857404 | JOSE ADEILDO BATISTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE C.GRANDE E FUNCIONARIO A SERVICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 21/12/2004 | 14.41 | 09123654000187 | CAGEPA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TARIFA PELO CONSUMO DAGUA DA CASA DE APOIO A SAUDE QUE FUNCIONA NA CIDADE D EC.GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO A CASA DE SAUDE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 21/12/2004 | 65.97 | 08826596000195 | CELB | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DACASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TR ANSPORTES E OBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 22/12/2004 | 100.00 | 00025468336855 | JOSE GOMES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA VEREADORCICERO SOARES ONDE FUNCIONA O ALMOXERIFADO DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA E ABASTEC. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR PEC UARIO | CONSTRU€ÇO DE MATADOURO PéBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0022870 | 27/12/2004 | 19469.33 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO EM CONVENIO COM O PROGRAMA PRONAF 14939508 | 00292004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO DAS REGIOES METROPOL ITANAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE UR BANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 30/12/2004 | 336.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXAS DE REPROGRAMACAO DOS CONVENIOS DACAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0022721 | 30/12/2004 | 990.00 | 00029020990888 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AOS SEERVICOS DA SEC. DE SAUDE DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 30/12/2004 | 290.00 | 03282240000114 | MSS MULTI SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASDE REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0022918 | 30/12/2004 | 628.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 30/12/2004 | 398.89 | 41133349000189 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADO A SERVICOS REALIZADO EM SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 30/12/2004 | 81.00 | 01209586000161 | CREDILAR ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE UM COLCHAO DESTINADO A DOACAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASS ISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 30/12/2004 | 1800.00 | 02232264000104 | CICERA CRISTINA G DE LIMA FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 30/12/2004 | 2200.00 | 00059461926472 | LUCIA REGINA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ESCRITURACµO E CATALOGA;µO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO DO EXERCICIO DE 96 A 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Vigilância Epidemiológica | ALIMENTACAO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC IOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 30/12/2004 | 445.85 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDUAS LEGUMES E TEMPERO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 30/12/2004 | 1891.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONUBUS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0022730 | 30/12/2004 | 1843.91 | 00053755766434 | LUIZ CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADO AOS SERV. DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE 23 DIASDO MES DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 30/12/2004 | 288.00 | 00405144000128 | CATE- CENTRAL DE ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM MANUTENCAO EM DOIS MICROS COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0022900 | 30/12/2004 | 1272.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICU-LO KOMBI DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 30/12/2004 | 2500.00 | 05699217000155 | PIRES BEZERRA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS ADVOTATICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 30/12/2004 | 406.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM TAXXAS DE CONTRIBUCAO EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 30/12/2004 | 2725.00 | 00099141574400 | ANTONIA FRANCISCA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO QUE VEM AO MUNICIPIO A SERVICO DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 30/12/2004 | 200.00 | 00005009291495 | JOSEFA GILMERE PEREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NA CIDAD DE C.GRANDE NOS DIAS 29 E30 DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0022811 | 30/12/2004 | 1271.58 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA -JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI E PALIO QUANDO A SERVICO DA SECDE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 30/12/2004 | 200.00 | 00099137275453 | IARA VANESSA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE NOS DIAS 29 E30 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRAC E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA S EC DE ADMINISTRACAO E FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 30/12/2004 | 156.01 | 01207033000170 | COPIADORA N§01 | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000102004 | 0022748 | 30/12/2004 | 1975.00 | 03571165000101 | ASSESSORIA ON LINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA REALIZADA NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE D IVULG. DE INTERESSE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 30/12/2004 | 1200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM DIVULGACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0022799 | 30/12/2004 | 1716.60 | 00029020990888 | DAMIAO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESASCOM LOCACAO DE VEICULO TIPO FOCUS DESTINADO AOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024