| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 1160.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8966-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/01/2004 | 34.79 | 00000000000000 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A NA CONTADO ICMS, RELATIVO AO TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E06 DE JANEIRO/04, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIRETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CUSTEARDESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS /05 E 06 DE JANEIRO/2004.DIARIA BASEADA NA LEI MUNICIPAL N§05/97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06,07 E 08 DE JAN/04,/COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. DIARIA BASEADA NA LEI MUNICIPAL /N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MODERNIZ. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS PARA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2004 | 1570.00 | 01658740000182 | COM.EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARICELIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR /*DESPESAS COM ALIMENTACAO E VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIOES NO 3§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, NOS DIAS 07/E 08 DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A DIGITADORA LOTADA NA SEC. DE SAUDE PARACUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE, NO DIA 06/01/2004.DIARIA /BASEADA NA LEI MUNICIPAL N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZ.ADMINIST.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2004 | 2550.00 | 01658740000182 | COM.EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2004 | 460.00 | 00000000000000 | MARIVALDO GOMES FORTUNADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DE CONSTRUCAO COM RECURSOS DO PDDE(PRO-/GRAMA DINEIRO DIRETO NA ESCOLA) DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIRETORA DO DEPART.DE VIG.SANITARIA E/EPIDEMIOLOGIA, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 08/E 09 DE JANEIRO/2004, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE JA-NEIRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO.DIARIA BASEADA NA LEI MUNICIPALN§05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ISAC RODRIGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIR.DO DEPAT§ DE PROGRAMAS ESPECIAIS,/LOTADO NA SEC.DE SAUDE, PARA CUSTEAR DESPESAS NA /CIDADE DE J.PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | SEVERINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA BMG-4280-SP, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE MARCIEL DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NA CISTEARNA /PUBLICA DA CIDADE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO A RUA BENTO ALVES NO PERIODO EM QUE O MUNICI-/PIO SE ENCONTRA EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA,NOPERIODO DA MANHA, MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | BISMARK MARTINS DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | BISMARK MARTINS DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2004 | 180.00 | 00000000000000 | LENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE/DO SITIO SERRA DO ALGODAO NO PERIODO EM QUE O MUNICIPIO SE ENCONTRA EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA,NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DE ENCARGOS E JUROS DA PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2004 | 341.72 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS.JR.MULTAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DO E 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DE ENCARGOS E JUROS DA PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2004 | 1171.05 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS, NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DE ENCARGOS E JUROS DA PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2004 | 6194.01 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS NA COTA PARTE DO FPM,RE-LATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO E *13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2004 | 305.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS /DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICANA CONTA FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM/ESTA PREFEITURA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2004 | 63.88 | 34028316368054 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS/COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2004 | 220.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FPM, RELATIVO A TARIFA DE SERVICOS DE PAGAMENTODE PESSOAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2004 | 871.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE POLDAGEM DE ARVORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | PROG.DE ALIMENT.ASSISTIDA DISTRIB.ALIMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2004 | 3816.65 | 08581217000144 | VALDECI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DE ENCARGOS E JUROS DA PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2004 | 92.92 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DOS AGENTES AMBIENTAIS DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2004 | 989.37 | 41137902000151 | CIR.GUIMARAES PROD.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMADO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MOF-3313-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES.VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2004 | 3100.00 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARI-AS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM VIA-/GENS AS CIDADES DE ESPERANCA E CAMPINA GRANDE-PB,/NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO/2004, A FIM DE RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANDRADE E AGRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL DA DENGUE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL DA DENGUE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | SUELENA PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAPARA A ATENDENTE DE ODONTOLOGIA CUSTEAR DESPESAS /NA CIDADE DE ESPERANCA A FIM DE PARTICIPAR DE UM /TREINAMENTO SOBRE IMUNIZACAO/VACINAS, NO CENTRO DESAUDE, NO PERIODO DE 13 A 16/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2004 | 1600.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA KML-3273-PBLOCADO PARA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2004 | 380.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICO EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMU-9039-PB,/*QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2004 | 560.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA/ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2004 | 75.00 | 01658740000182 | COM.EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/CATURCHO PARA IMPRESSORA DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2004 | 150.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2004 | 780.13 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMU-9039-PB, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2004 | 820.00 | 99999999999999 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /GRATIFICACAO(INCENTIVO PAB), MES DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2004 | 199.49 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEL DESTINADO/A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2004 | 395.20 | 00000000000000 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PRAGAMA INCENTIVO BUCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2004 | 212.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FPM, RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2004 | 1900.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PNEUS DESTINADOS AO VEICULO F.1000 PLACA MNG-9970-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARICELIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A ENFERMEIRA DO PSF CUSTEAR DESPESAS EM/VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO/3§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, PARA AVALIACAO DOS DADOS EPIDEMIOLOGICOS/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM /*VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PBNOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO/2004, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | LUIZ POSTOMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMY-6113-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2004 | 1600.00 | 00099999999999 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMP-4655-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2004 | 4342.00 | 99999999999999 | SANDRA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSEFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2004 | 3050.00 | 99999999999999 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS NO FATURAMENTO E PROCESSAMENTO DO/PAB/SIA/SUA EM MEIO MAGNETICO, RELATIVO AOS MESES/DE JANEIRO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2004 | 3510.00 | 04346915000104 | CLOTILDE AGRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNO DO ENSINO FUNDAMETNAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E /22 DE JANEIRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | EDVAN DA SILVA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PROFESSORES QUE /PARTICIPARAM DA CAPACITACAO ESCOLA ATIVA DA 1¦ A /4¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2004 | 1109.67 | 99999999999999 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCI-MENTO DA DIRETORA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO,RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO E 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ASSP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2004 | 4025.64 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AA CONTASTELEFONICAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2004 | 2470.00 | 99999999999999 | CICERO INACIO DA SILVA JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS, /*CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO//2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNM-1448-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA A SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2004 | 800.00 | 99999999999999 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DA SEC.DE FINANCAS DO MES DE JANEIRO COM /*1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOSDO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPE-CIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS NACONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AOS SERVICOS DE /*CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2004 | 617.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | ENCARGOS COM O POLICIAMENTO CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2004 | 800.00 | 00047847697491 | LUIZ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFK-0274-PB, LOCADO PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTA CIDADE DE ACORDO COM O/CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC.DE/SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIA PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DES-PESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E21 DE JANEIRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ALUIZO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2004 | 256.50 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMERIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO DOADA A ERIKA RAFAEL /DOS SANTOS, DOC.RG.NASCIMENTO N§ 11.238-LV.A-13 FL54-V, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2004 | 204.00 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMERIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO DOADA A JOAO BATISTA MEDEIROS DA SILVA, DOC.RG.2764918/SSP-PB,CPF063476514-08, COM A FINALIDADE DE PROCURAR TRABA-/LHO E POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2004 | 2055.00 | 99999999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2004 | 1710.00 | 00000000000000 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB,QUE TRANSPORTOU19(DEZENOVE ) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNG-3276-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ISAC RODRIGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DIR.DE DEPART§ DE PROGRAMAS ESPECIAIS/DA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE J./PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE JAN/2004, COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8966-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOM-0955-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. DIARIA BASEADA NA LEI MUNICIPAL N§05/97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE ALENCAR RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNG-3276-PB, LOCADO PARA A SEC.DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2004 | 42.05 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS/COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22,23 E 26 DE JANEIRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, JUNTO AS SECRETARIAS DO ESTADO.DIA-/RIA BASEADA NA LEI MUNICIPAL N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/01/2004 | 2650.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO 2§ GRAU DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE/DE REMIGIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA PLACIDO CLEMENTINO ONDE /*FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JAN-DAIRA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | SILVIO IDALINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2004 | 17564.97 | 99999999999999 | ARLENE NICOLAU DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, SUPERV. ESCOLAR E ORIENT.EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2004 | 546.31 | 99999999999999 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSICAO/DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE //2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO BARROS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNY-7444-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2004 | 666.00 | 00000000000000 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA IN-CENTIVO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2004 | 391.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTIANDO A UNIDADE BASICA DE SAU-DE PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8966-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28/01/2004, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DIA-/RIA BASEADA NA LEI MUNICIPAL N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2004 | 5670.00 | 00000000000000 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CARRO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPORTOU//63(SESSENTA E TRES) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DA /CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE 90,00(NOVENTAREAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /*DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR/DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS /29 E 30/01/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO.DIARIA BASEADA NA LEI MUNICIPAL N§005/97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2004 | 140.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ART.DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUM CALCO CABINE F.1000 PLACA MNG-9970-PB, PERTEN-/CENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | VIBERTO LUIZ COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS /DA SEC.DE FINANCAS EM HORA EXTRA DURANTE OS MESES/DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMP-4655-PB,TRANSPORTANDO PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2004 | 400.00 | 00005931968482 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-8622-PB, TRANSPOR/TANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS*DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIASPARA A DIR.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 29 E 30 DE/JANEIRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTE MUNICIPIO. DIARIA BASEADA NA LEI MUNI-CIPAL N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2004 | 110.00 | 00000000000000 | IRENE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDADE FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2004 | 800.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE UM MATA-BURRO DE FERRO NA LOCALIDADE SERRA DO ALGODAO, NESTE MUNICIPIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2004 | 600.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO KFV-9706, QUE FAZA COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2004 | 780.00 | 99999999999999 | JOSE ALEXANDRE R.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2004 | 632.50 | 99999999999999 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2004 | 765.00 | 99999999999999 | VALDECIR BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2004 | 1066.67 | 99999999999999 | JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2004 | 4892.00 | 99999999999999 | CICERA DA CONCEICAO SALUSTIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2004 | 9300.80 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO BARROS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMY-7444-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2041-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2004 | 5300.00 | 00000000000000 | JAIRO LUIZ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE/DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2004 | 800.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO MMT-0954-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2004 | 1100.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO MNL-3276-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2004 | 800.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO KIA-8710-PB,LOCA DO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2004 | 320.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /GASOLINA DESTINADA A MOTO PLACA MMU-8581-PB, PER-*TENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2004 | 700.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KIA-8710LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2004 | 1400.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2041-PB., RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2004 | 1100.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2004 | 280.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA A MOTO PLACA MMU-8581-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2004 | 1000.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MNL-3276-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO/MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2004 | 2160.00 | 99999999999999 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DE ES-TUDO PARA QUALIFICACAO DE PROFESSORES NO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL, RELATIVO AOS MESES /DE AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2004 | 230.00 | 00000000000000 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /*UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-9009-PBQUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2004 | 1300.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-9009PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-*MENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2004 | 900.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA JTI-9185PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-/MENTAL DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2004 | 1300.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-9039-PB,//QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2004 | 1100.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLCA MMU-9039-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2004 | 700.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-9009QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2004 | 600.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185 QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIDATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2004 | 3433.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMOS ALUNOS DE 1¦ A 4¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2004 | 1296.67 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO ALVES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2004 | 11477.98 | 99999999999999 | ARLINDO IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AUX.DE SERVICOS,MERENDEIRAS E VIGILANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2004 | 695.27 | 99999999999999 | ROSEDETE TRINDADE DE SOUZA E OUTRA\ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA PROFESSORA E AUX.DE SERVICOS DA CIDA-DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2004 | 1435.00 | 99999999999999 | EDNEIDE ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2004 | 777.60 | 99999999999999 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS MOTORISTAS DA EDUCACAO, CARGOS EFETI/VOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2004 | 3116.67 | 99999999999999 | ANILDA SANTOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCACAO ,CARGOS EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2004 | 291.72 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO T.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMIGIO/A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO E-FETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM /EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA RELATIVO A LO-CACAO DO PROGRAMA DE COMPUTACAO PUBLICA ORCAMENTA-RIA E FINANCEIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2004 | 1300.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KLO-3305LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO /*MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2004 | 700.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MNG-9970PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2004 | 360.00 | 99999999999999 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCI-/MENTOS DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO /*MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2004 | 1231.67 | 99999999999999 | JOAO ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2004 | 1800.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2004 | 970.00 | 00000000000000 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO F.1000 PLACA MNG-9970-/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2004 | 2392.00 | 99999999999999 | ADRIANA KARLA M.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2004 | 780.00 | 99999999999999 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2004 | 188.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO /*EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM,RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2004 | 1.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-EXP,/*NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2004 | 3756.00 | 99999999999999 | EDILEUZA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO,CARGOS EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | ANTONIO G.DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2004 | 450.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COM.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICO EXECUTADO NO VEICULO PLACA MNG-9970-PB,/*PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2004 | 40.30 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DESTINADO A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2004 | 1300.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-9039-PB,/*QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2004 | 121.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO /FUNDEF, RELATIVO A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2004 | 60.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A/CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 03/02/2004, A FIM DE/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DO REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DESAUDE QUE EXERCEM SUAS FUNCOES NA UNIDADE BASICA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2004 | 1500.00 | 00003320092464 | JOSE ALENCAR RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMY-8548-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2004 | 1500.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8966-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 04/02/2004 | 180.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS05,06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2004, COM A FINALIDADE/DE PARTICIPAR DA 1¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGU-/RANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA, DIARIA /BASEADA NA LEI MUNICIPAL N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/02/2004 | 700.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOM-0955-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05/02/2004,A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/02/2004 | 100.00 | 00001054999430 | ISAC RODRIGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /*DIARIAS PARA O DIRETOR DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS/COM ALIMENTACAO E ESTADIA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO/2004, EM JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASI-CA DE SAUDE PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE /BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/02/2004 | 250.00 | 00005574273470 | LUIZ FERNANDO DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DA MOTO PLACA KIK-4287-PE, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/02/2004 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /FPM, RELATIVO A TARIFA DE SERVICOS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/02/2004 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /*DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | GERALDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA A-/JUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.\ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/02/2004 | 395.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEVERDURAS, LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA /DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RIVALDO MENDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E VAGENS EM CIDA-DES VIZINHAS COM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLE-/MAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/02/2004 | 30.00 | 34028316368054 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /*COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/02/2004 | 180.00 | 00003602653404 | JOSE MARCIEL DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO /DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NA CISTERNA PUBLICA DA CIDADE,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO A/RUA BENTO ALVES NO PERIODO EM QUE O MUNICIPIO SE /ENCONTRA EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, NO PERIODO MANHA, MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/02/2004 | 100.00 | 00099999999999 | SUELENA PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE ESPERANCA-PB, A /FIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE IMUNIZA-CAO/VACINAS NO CENTRO DE SAUDE, PERIODO DE 19 DE /JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/02/2004 | 40.00 | 00000000000000 | CARINA MOUZINHO COELHO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A DIRETORA ADJUNTA DA SEC.DE SAUDE, CUS-TEAR DESPESAS NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO/04,EM/CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO 3§NUCLEO REGIONAL DE SAUDE E SEC.DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/02/2004 | 100.00 | 00099999999999 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A DIRETORA DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DOMES DE FEVEREIRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/02/2004 | 300.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE PO-LICIA DESTA CIDADE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMA-DO ENTRE A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA ESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2004 | 1100.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPEMHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ OBRIGACOES PATRONAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2004 | 3841.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPEMHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RE- LATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO /GAB.DE PREFEITO E NAS SEC: ADM, FINANCAS, ACAO SO-CIAL, INFRA-ESTRUTURA E DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO/E VICE-PREFEITO, MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE LANTERNAGEM E PINTURA EXECUTADO NO VEICULO/F.1000, PLACA MNG-9970-PB, PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/02/2004 | 40.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIGITADORA DO GABINETE DO PREFEITO,CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS /DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2004, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2004 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPEMHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TICA NA CONTRA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA A PROCURADORIA GERAL DA /JUSTICA.\ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2004 | 305.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPEMHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS/MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2004 | 720.00 | 00015773310449 | JOSE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNI-DADE DO SITIO MOLOTOF NO PERIODO EM QUE O MUNICI-/PIO SE ENCONTRA EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO AABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2004 | 932.61 | 41137902000151 | CIR.GUIMARAES PROD.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAU-DE PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/02/2004 | 100.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA A DIRETORA LOTADA NA SEC.DE SAUDE, /*CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTE PARA /REALIZAR CIRURGIAS NOS DIAS 10 E 11 DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/02/2004 | 60.00 | 00003894669489 | MARCIO JUSCELINO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CUS-TEAR DESPESAS NOS DIAS 10 E 11 DO MES DE FEVEREIRO2004, EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTA PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA. DIARIA BASEADA NA LEI MUNICIPAL N§ 005/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/02/2004 | 1500.00 | 00030078911400 | SEVERINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA BMG-4280-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARCIA MARIA MACIEL DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DA DIGITADORA LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO, RE-LATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2004 | 180.00 | 00000000000000 | GRACIELE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDADE CUSTO PARA A PESSOA ACIMA MENCIONADA CUSTEAR //DESPESAS EM VIAGEM DE ALGODAO DE JANDAIRA PARA SAOPAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2004 | 5220.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB,QUE TRANSPORTOU58(CINQUENTA E OITO)CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE /AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATE//19 DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/02/2004 | 5220.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMY-6880, QUE TRNASPORTOU /58(CINQUENTA E OITO) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE/AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,OO(NOVENTA REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2004 | 208.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE CARRINHO DE MAO E PA DESTINADO AO DEPARTAMENTO/DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/02/2004 | 240.00 | 00099999999999 | JOAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE /ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/02/2004 | 240.00 | 00097835340410 | MARIA JOSE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITORO DO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/02/2004 | 240.00 | 00099999999999 | JOSEFA JOSILENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ISABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2004 | 240.00 | 00099999999999 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2004 | 150.00 | 00026750462804 | ADEILSO ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONDA PARA CUSETAR DESPESAS COM VIAGEM DE ALGODAO DE JANDAIRAPARA SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2004 | 200.00 | 00036868566468 | SEVERINO EVARISTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA DE CUSTO PARA A PESSOA ACIMA MENCIONADA CUSTEARDESPESAS COM O CONSERTO DE UM MOTOR DE PUXAR AGAVE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12/02/2004, A //FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2004 | 1500.00 | 00003320092464 | JOSE ALENCAR RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNG-3276-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2004 | 1500.00 | 00003320092464 | JOSE ALENCAR RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNG-3276-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/02/2004 | 1000.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8966-PB-TRANSPORTANDO PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOM-0955-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DE ENCARGOS E JUROS DA PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/02/2004 | 299.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DOS PRESTADORES DESERVICOS COMO MONITORES DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/02/2004 | 2650.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES DO 2¦ GRAU DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE/REMIGIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/02/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | LUIZ DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KIA-8710-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/02/2004 | 2000.00 | 00026799499434 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MXV-0894-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/02/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO BARROS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNY-7444-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/02/2004 | 100.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIRETORA DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS,COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DEFEVEREIRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DO/ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/02/2004 | 380.00 | 10743813000125 | MAGNUM OTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOCULOS DE GRAU DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/02/2004 | 120.00 | 00099999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E17 DE FEV/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/02/2004 | 60.00 | 00020343671468 | SEVERINO JOSE DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CUS-TEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM CAMPINA GRANDE E/JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 16 DE FEV/2004, A /*FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/02/2004 | 686.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE/PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/02/2004 | 770.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO INCENTIVO PAB PARA OS PROFISSIONADOS DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/02/2004 | 700.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNN-4999-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/02/2004 | 115.00 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEFORMULARIO CONTINUO, DESTINADO A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/02/2004 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO//2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/02/2004 | 1500.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.E PESQ.EXTENS. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DA 18¦,19¦ E 20¦ PARCELA DAS MENSALIDADES DOS /PROFESSORES MATRICULADOS NO CURSO DE PEDAGOGIA EM/SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MNG-3276-PB,LOCADO PARA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/02/2004 | 1300.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA PLACA MOQ-2041-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/02/2004 | 2500.00 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPIDEM. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/02/2004 | 240.00 | 04082047000100 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPIDEM. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/02/2004 | 240.00 | 00099999999999 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/02/2004 | 40.00 | 00099999999999 | MARICELIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A EMFERMEIRA ACIM, CUSTEAR DESPESAS EM /VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 17/E 18 DE FEVEREIRO/2004, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/02/2004 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ES-TADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVE-REIRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/02/2004 | 96.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID. DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DOS ANGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/02/2004 | 163.60 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL ODONTOLOGICO DESTIANDO AO PRGRAMA SAUDE /BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO VACINADORA NA UNIDADE BASICA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 DE JANEIRO/A 11 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/02/2004 | 50.00 | 00001054999430 | ISAC RODRIGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO LOTADO NA SEC./DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PES-/SOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE //DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC.DE INFRA-ESTUTRURA E/COOPERAR, NO DIA 18/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/02/2004 | 304.10 | 00000000000000 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A UNIDADE BASICA/DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/02/2004 | 447.72 | 00000000000000 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MADEIRAS DOADA AO SENHOR VICENTE ALVES DE CARVALHO DOC.RG.754272/SSP-PB,CPF-979.732.464-87, RES./A RUA ANITINO BATISTA DA SILVA,96-ALG.DE JANDAIRA,PARA CONSTRUCAO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/02/2004 | 230.00 | 00000000000000 | HENRIQUE DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/02/2004 | 112.55 | 00000000000000 | INTERLIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E /OVINOS DE ALGODAO DE JANDAIRA DOADO A SEC.DE IN-/FRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/02/2004 | 238.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TE-LEFONICA DA ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE ALGODAO DOADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/02/2004 | 2070.00 | 00099999999999 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMQ-4622, QUE TRANSPORTA OS ESTU-/DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DE /DENTRO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO E VICEVERSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/02/2004 | 60.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA PRESTADORA DE /SERVCIOS COMO VACINADORA NO PERIODO DE 12 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/02/2004 | 800.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS/COM HOSPEDAGENS DO PREFEITO E ASSESSORES DESTE MU-NICIPIO A SERVICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/02/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA ASSP-ASSESSORIA E PROJETOSNA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AOS SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLA-NEJAMENTO E PROJETOS, MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/02/2004 | 270.00 | 00000000000000 | ROMERO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/02/2004 | 446.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TE-LEFONICA DA ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS EOVINOS DE ALGODAO DE JANDAIRA DOADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/02/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITOAUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/02/2004 | 720.00 | 00044028393434 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE/DO SITIO JANDAIRA NO PERIODO EM QUE O MUNICIPIO SEENCONTRA EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/02/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FPM, RELARTIVO A TARIFA DE SERVICOS, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/02/2004 | 100.00 | 05034580000151 | M.A.COM.DE SUPRIMENTOS P/COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DETONER PARA MAQUINA DE XEROX DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2004 | 40.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIRETORA ADJUNTA DE ESTABELECIMENTO DEENSINO, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRAN-DE E JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA 3¦ REGI-AO E NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 19 E 20 DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/02/2004 | 310.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUM TERNO DE FULTEBOL PARA O TIME DA LOCALIDADE DA JANDAIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/02/2004 | 759.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMERIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPASSAGENS DE SAO PAULO PARA CAMPINA GRANDE-PB DOA-DAS A PESSOAS CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/02/2004 | 60.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS EM /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/02/2004 | 3000.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIODO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/02/2004 | 1500.00 | 00019132719434 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIODO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/02/2004 | 100.00 | 00099999999999 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIRETORA DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19/E 20 DE FEVEREIRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2004 | 312.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FPM, RELATIVO A TARIFA DE SERVICOS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2004 | 250.00 | 00099999999999 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BRAGA, ONDE FUNCIONA O PSOTP DO CORREIO, RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2004 | 461.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2004 | 271.90 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP //DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE DEZEMBRO DE //2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2004 | 900.00 | 00017627183839 | VALDECIR GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL*DO VEICULO PLACA KFF-9396-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA AS ESCO-LAS DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/02/2004 | 690.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, QUE TRNASPORTOU OS /ESTUDANTES DO SITIO JANDAIRA PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE, MES DE SETEMBRO/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/02/2004 | 793.50 | 00038124033404 | VENANCIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL*DO VEICULO PLACA IEI-3913-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO SITIO JULIAO, JACU E RIACHO DOS NE-/GROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/02/2004 | 770.00 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL*DO VEICULO PLACA KGP-7790-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO SITIO PETISCA PARA O SITIO SERROTE /BAIXO, MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/02/2004 | 900.00 | 00001350831417 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL*DO VEICULO PLACA MMS-5626-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA AS ESCO-LAS DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/02/2004 | 600.00 | 00004440009417 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL*DO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2004 | 1190.25 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL*DO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO SITIO MOCOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,MES DE OUTUBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2004 | 670.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KGJ-3680-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO URUBU PARA AS ESCOLAS /DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/02/2004 | 450.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMZ-2201-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS //DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2004 | 1127.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMC-4959-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2004 | 2070.00 | 00075370859434 | SEVERINO MIGUEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO, MES /DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2004 | 400.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8782-PB QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO SITIO JANDAIRA E RUSSAS PARA AS ESCO-/LAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2004 | 148.29 | 00000000000000 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA MMU-9009QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2004 | 389.97 | 09188376000146 | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MMU-9009-PB, QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20/02/2004,A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2004 | 3110.00 | 00000000000000 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2004 | 4890.00 | 01612471000113 | SANDRA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSEFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2004 | 725.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPNES E PECAS DESTINADO AO VEICULO PLACA MMT-0954-/PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2004 | 30.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE ALINHAMENTO DO VEICULO PLACA MMT-0954-PB.LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2004 | 242.00 | 04008019000135 | ANTONIA SUELY MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DELAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2004 | 400.00 | 08362030000150 | MARIA ESTER CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DELAMPADAS MISTAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA //DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A DIRETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEARDESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20/DE FEVEREIRO DE 2004, EM JOAO PESSOA-PB, A FIM DE/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/02/2004 | 4145.59 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/02/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/02/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NA //CONTA DO FPM, RELATIVO AO PROGRAMA DE COMPUTACAO /DE CONTABILIDADE PUBLICA ORCAMENTARIA, MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | ENCARGOS COM O POLICIAMENTO CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/02/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFK-0274-PB, LOCADO PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTA CIDADE DE ACORDO COM O/CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC.DE/DEGURANCA PUBLICA DO ESTADO, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/02/2004 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR EM FAVOR DA UNIAO NA CONTA DO /*ICMS-REPASSE, RELATIVO A PUBLICACAO DO DECRETO N§/189/2004 EDICAO 07/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/02/2004 | 1400.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-9009-PBQUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/02/2004 | 439.00 | 00000000000000 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEVERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA /*DOS ALUNOS DO PETI(PROGRMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/02/2004 | 11250.00 | 00000000000000 | EUNICE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS BOLSISTA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADI-CAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/02/2004 | 2500.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA BMG-4280-PBLOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC./DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2004 | 1200.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PB,/LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC./DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2004 | 1100.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA, DESTINADA AO VEICULO MOQ-2041, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2004 | 350.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA A MOTO PLACA MMU-8581-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/02/2004 | 900.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KIA-8710LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2004 | 1400.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA LIW-7462-PB,//QUE TRANSPORTA O MEDICO DA CIDADE DE REMIGIO PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2004 | 2178.42 | 01612471000113 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2004 | 9400.80 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DO LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2004 | 5048.00 | 01612471000113 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2004 | 1000.00 | 01612471000113 | JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2004 | 705.00 | 00000000000000 | VALDECIR BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2004 | 740.50 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2004 | 780.00 | 01612471000113 | JOSE ALEXANDRE R.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2004 | 700.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTIANDO AO VEICULO PLACA KFV-9704,LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA/DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2004 | 4320.00 | 00099999999999 | ADRIANO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-8372-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 48(QUARENTA E OITO) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE/DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00(NOVENTA RE-AIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,/ATE 19 DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2004 | 5400.00 | 00099999999999 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 60(SESSENTA) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS) //DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, ATE /19 DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/02/2004 | 11163.13 | 00000000000000 | ARLINDO IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGI-LANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2004 | 598.03 | 01612471000113 | ROSEDETE TRINDADE DE SOUZA E OUTRA\ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE//PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSICAO/DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/02/2004 | 19455.64 | 01612471000113 | ARLENE NICOLAU DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES,SUPERV. ESCOLAR E ORINETADOREDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2004 | 546.31 | 01612471000113 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE//PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSICAO/DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2004 | 1050.00 | 01612471000113 | MARIA DO SOCORRO ALVES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO TPESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADESCULTURAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2004 | 1520.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/02/2004 | 777.60 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS ,MOTORISTAS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-CAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-/RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/02/2004 | 4122.33 | 01612471000113 | ANILDA SANTOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES/DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/02/2004 | 240.00 | 01612471000113 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMIGIO/A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/02/2004 | 1300.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PBQUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/02/2004 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 DE FEVEREIRO E 01//DE MARCO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/02/2004 | 780.00 | 00000000000000 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2004 | 2292.00 | 00000000000000 | ADRIANA KARLA M.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE//PAGAMENTO DO PESSAOL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/02/2004 | 500.00 | 00099999999999 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL SITUADO A RUA PLACIDO CLEMENTINO ONDE //FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/02/2004 | 1.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ICMS-DESONE- RACAO, DESCONTADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2004 | 2860.00 | 01612471000113 | ANTONIO G.DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2004 | 3588.00 | 00000000000000 | EDILEUZA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2004 | 16.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO DOPASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, DESCONTADO NO DIA 20.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2004 | 3470.00 | 00000000000000 | ESTER MARIA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§.DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2004 | 1077.50 | 01612471000113 | JOAO ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2004 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | SEVERINO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE 640(SEISCENTAS E QUARENTA)CARRADAS D'AGUATRANSPORTADAS EM CARROS PIPA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2004 | 1750.00 | 00052538117453 | DAVI ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE 350(TREZENTAS E CINQUENTA)CARRADAS D'AGUAEM CARRROS PIPA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTEMUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2004 | 1800.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2004 | 1800.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS*DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2004 | 362.00 | 00000000000000 | JOSE MARCIEL DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NA CISTERNAS /PUBLICA NA CIDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIOA RUA BENTO ALVES NO PERIODO EM QUE O MUNICIPIO SEENCONTRA EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, NO PERIODO DA MANHA, MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2004 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2004 | 271.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ADRIANA KARLA MEDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A DIGITADORA ACIMA MENCIONADA PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO /*NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO/2004. DIARIA BASEADA NA/LEI MUNICIPAL N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | BISMARK MARTINS DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESAS /*EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO DE 2004, A FIM DE /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2004 | 1420.00 | 00000000000000 | J.BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMS-4632-PB, QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO PARA PROFESSORES MA-/TRICULADOS NO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECO-AL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL//DO VEICULO PLACA KGJ-3680-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO 5¦ A 8¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO SERROTE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2004 | 727.00 | 00000000000000 | MARIVALDO GOMES FORTUNADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DESTINADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2004 | 6750.00 | 00000000000000 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 75(SETENTA E CINCO) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE/DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,OO(NOVENTA RE-AIS) DESTINADOS AO BASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO,A-TE O DIA 19 DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA,PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | SELMA DOS SANT0S PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONDA PARA/CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-PRA DE UM ATAUDE DESTINADO AO FUNERAL DO SR.BENEDITO SALUSTIANO GREGORIO, RES.NA RUA VICENTE FERREI-RA DE LIMA,135, NESTA DIDADE, CONFORME CERTIDAO DEOBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2004 | 220.00 | 00000000000000 | EUNICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIRETORA DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,NO/DIA 02 E 03 DE MARCO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA MEDEIROS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA DE CUSTO PARA A PESSOA ACIMA MENCIONADA CUSTE-AR DESPESAS COM ALIMENTACAO E VIAGENS DE JOAO PES-SOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER PRO-BLEMAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PROFISSIONAIS/DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE DUAS DIARIASPAR A SEC.DE SAUDE,CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EMJOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB,NOS DIAS 02 E /03 DE MARCO DE 2004, A FIM DE TRATAR DE ASSUSTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARICELIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A ENFERMEIRA DO PSF, CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACAO E TRANSPORTE NO DIA 02 DE MARCO DE 04,EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO/3¦ N.R.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIGITADORA ACIMA MENCIONADA CUSTEAR /DESPESAS EM CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE, NOS DIAS 02 E /03 DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARCIO JUSCELINO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CUS-TEAR DESPESAS NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO/2004, EM /VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE/TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CIRUGIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA, COM O OBJETIVO DE DESLOCAMEN-TO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR PACIENTES PARA REALIZAR CIRUGIA NOS DI-AS 02 E 03 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | SILVIO IDALINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | SILVIO IDALINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIZ DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KIA-8710-PB,LOCADO A ESTA PREFEI-TURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUIZ DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLE-/MENTO DO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KIA-8710-PB, LO-CADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A DIR.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOSDIAS 03 E 04 DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/03/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA KJR-0488-PB, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO-PB, PARA EXERCEREM/SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/03/2004 | 276.31 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DI-FERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE MARCO DE 2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ISAC RODRIGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O DIRETOR DA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E /03 DE MARCO DE 2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/03/2004 | 4298.42 | 00000000000000 | JAIRO LUIZ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA /FAMILIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/03/2004 | 1001.58 | 99999999999999 | JAIRO LUIZ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)COM/RECURSOS PROPRIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03/E 04 DE MARCO DE 2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO//DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 04/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETE(PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO A DOIS/MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RELATIVO A DOIS/MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RELATIVO A DOIS/MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | ISABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RELATIVO A DOIS/MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RELATIVO A DOIS/MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOSEFA JOSILENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL),RELATIVO A DOIS/MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 04/03/2004 | 22.00 | 00000000000000 | JOSE EUDENIO GONCALVES LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SEVI-/COS DE INSTALACAO DA IMPRESSORA DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 04/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /*DIARIAS PARA A DIRETORA DA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR /DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS /08 E 09 DE MARCO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 04/03/2004 | 175.00 | 00000000000000 | COM.EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE CARTUCHO DE TINTA DESTINADO AO SETOR DE FINAN-/CAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 04/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /*DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS /COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DEMARCO DE 2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DE ENCARGOS E JUROS DA PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/03/2004 | 231.34 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID. DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DOS PRESTADORES /DE SERVICOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E /NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ES-TADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE MARCODE 2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALIANE DOS SANTOS PACOAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA /AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA /PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE BATISTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-//CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ROBSON FRANKLIN P.DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO ACORDO DE INDENIZACAO PELA CONSTRUCAO FEITA/NO TERRENO OBJETO DO PRESENTE PROCEDIMENTO, CUJA /PROPOSTA FOI ACEITA PELO RECLAMANTE, QUE FICA HOMOLOGADO PARA OS DEVIDOS EFEITOS LEGAIS POR ESTE OR-GAO MINISTERIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2004 | 540.00 | 00000000000000 | ASSOC.DOS CRIAD.DE CAP.E OV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REPAS-SE EM FAVOR DA ASSOCIACAO ACIMA MENCIONADA DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | HABITACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2004 | 7800.00 | 00000000000000 | DJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRU-/CAO DE QUATRO MODULOS SANITARIOS, TIPO FUNASA NA /SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2004 | 1850.00 | 00000000000000 | LUIZ POSTOMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMY-6113-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8966-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/03/2004 | 3163.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TE-LEFONICA DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA KIN-1719-PB, LOCADA PARA OS SERVICOSDA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE /NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DE ENCARGOS E JUROS DA PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2004 | 1362.06 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA CONTA DO/FPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/03/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8796-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DELEGACIA DESTA /CIDADE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA /PREFEITURA E A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2004 | 820.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ OBRIGACOES PATRONAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/03/2004 | 3419.60 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELA-TIVO A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO E NASSEC: ADM, FINANCAS,EDUCACAO, ASSIST.SOCIAL E INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/03/2004 | 305.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA CONFEDERACAO DOS MUNICIPIO NACONTA DO FPM, RELATIVO AO CONVENIO FIRMADO COM ES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO.\ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DA MOTO PLACA MNM-1448-PB, LOCADO A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO /AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/03/2004 | 720.00 | 00000000000000 | LENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE/DO SITIO SERRA DO ALGODAO NO PERIODO EM QUE O MUNICIPIO SE ENCONTRA EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA,NO PERIODO DA MANHA, RELATIVO AOS MESES DE FEV/MARABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZ.ADMINIST.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/03/2004 | 4760.00 | 00000000000000 | IRECOL IND.COM E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMESAS C/CADEIRAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RU RAL PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DA ESCOLA ATIVA,/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | WILSON PINHEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CUS-TEAR DESPESAS NOS DIAS 12 E 15 DE MARCO/2004, EM /VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, A FIM DE TRANSPORTARPACEINTE PARA REVISAO, JUNTO A FUNDACAO ALTINO VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/03/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMP-4655-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8933-PB, QUE TRANSPORTOU A SECRETARIA DE SAUDE PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/03/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMETO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/03/2004 | 670.00 | 99999999999999 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMETO DO INCENTIVO PAB PARA OS PROFISSIONAIS DASAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ROSIMERE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONDA PARA/CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GERALDO TRINDADE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOACAO A PESSOA ACIMA MENCIONDA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA TELE CIRURGI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/03/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS MECANICOS EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMU-9009-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM /*ALIMENTACAO E VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA /12/03/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | DAMIAO SONY LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE MARCO/2004A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/03/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITOAUTOMATICO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA /EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE MARCO DE 2004, A /FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA ASSP-ASSESSORIA E PROJETOSNA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AOS SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLA-NEJAMENTO E PROJETOS, MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/03/2004 | 110.00 | 00000000000000 | IRENE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE DE ASSIS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/03/2004 | 10.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA SAU-DE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPIDEM. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL DE SAUDE,RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPIDEM. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL DE SAUDE,RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/03/2004 | 96.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DOS PRESTADORES DESERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAIS DANGUE, MES DE FE-VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SUELENA PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA NA//UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF, MES DE JAN/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM NA UNIDADE/DE ATENCAO BASICA -PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/03/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | MARICELIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO/DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/03/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | ANA KARINA DE FARIAS BANDEIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA DO PSF(PROGRAMA /*SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE FEVEREIRO/2004 A 15 DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DO PAB/SIA/SUA EM ME-IO MAGNETICO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADAS A DIR.DE DEPART§ DE VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADEDE ACOMPANHAR PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALI-ZAE CIRURGIA, NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARCIO JUSCELINO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE SAUDE CUS-/TEAR DESPESAS NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 16 E 17 DE MOES DE MARCO/2004, COM A FINALIDADE DE /*TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIGITADORA LOTADA NA SEC.DE SAUDE CUS-TEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA/GRANDE-PB, NOS DAIS 16 E 17 DE MARCO/2004, COM A /FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/03/2004 | 325.50 | 00000000000000 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MEDICAMENTOS DESTIANDOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE,PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/03/2004 | 1036.00 | 00000000000000 | MAGNUM OTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS,CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE PEREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA PELVICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GEORGE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DIGITADOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS NOS DIAS 17 E 18 DE MARCO DE /2004, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A RECEPCIONISTAS LOTADA NO GABINETE DO /PREFEITO CUSTEAR DESPESAS NOS DIAS 17 E 18 DE MAR-CO DE 2004, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A/FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 16/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARE SALES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA A CHEFE DE DIVISAO DA SEC.DE FINANCAS,/*CUSTEAR DESPESAS NOS DIAS 17,18 E 19 DO MES DE MARCO/2004, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE VIG.SANITARIA NO 3§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO A CRIANCA CARENTE EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/03/2004 | 438.00 | 00000000000000 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS COM RECURSOS DO PAC-CRECHE DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/03/2004 | 2010.40 | 00000000000000 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PNAE(PRO-/GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS/A MERENDA DA REDE MUNICIPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 16/03/2004 | 1190.25 | 00000000000000 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO MOCOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 16/03/2004 | 1127.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO E MOLOTOF PARA/AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS NO DIA 18/DE MARCO/2004, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A/FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA ALFABE-TIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/03/2004 | 670.00 | 00000000000000 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KGJ-3680-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO URUBU PARA O SITIO /*SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/03/2004 | 10.20 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/03/2004 | 20.00 | 01658740000182 | COM.EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/FITAS DESTINADAS A IMPRESSORA DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Promoção da Produção Animal | INCENTIVO A CRIACAO DE ANIMAIS | MELHORIA DA QUALIDADE DA RACA DE ANIMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/03/2004 | 1580.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPRODUTOS VETERINARIOS DESTINADOS AOS ANIMAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/03/2004 | 280.88 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | BISMARK MARTINS DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/03/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARE MOUZINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES/FIDELIS, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, RE-LATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/03/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA KJR-0488-PE, QUE TRANSPORTOU OS /*FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO, PARA EXERCEREM/SUAS ATIVIDADES NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8785-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO SITIO RUSSAS PARA AS ESCOLAS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/03/2004 | 770.00 | 00000000000000 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KGP-7790-PE, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO SITIO PETISCA ATE A ESCOLA DO SITIO/SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/03/2004 | 680.00 | 00000000000000 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO SITIO JANDAIRA PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/03/2004 | 793.50 | 00000000000000 | VENANCIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DOS SITIOS JULIAO, JACU E REACHO DOS NEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/03/2004 | 1127.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMC-4959-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO ALGODAO E MOLOTOF /PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/03/2004 | 1190.25 | 00000000000000 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO SITIO MOCOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/03/2004 | 670.00 | 00000000000000 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KGJ-3680-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO URUBU PARA AS ESCOLASDO SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/03/2004 | 450.00 | 00000000000000 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-2201-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS/DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/03/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-4626-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA AS ESCO-LAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/03/2004 | 900.00 | 00000000000000 | VALDECIR GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFF-4626-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA AS ESCO-LAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/03/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PLACA KFV-9704, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DES-PESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NOS DIAS 22 E 23 /DE MARCO/2004, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM/DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/03/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA LIW-7482-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO//2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EM VIA-/GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE MARCO/DE 2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRTEORA DA SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 22 E 23DE MARCO DE 2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE //INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/03/2004 | 176.00 | 00000000000000 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAS DE CONSU-MO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/03/2004 | 569.00 | 00000000000000 | MARIVALDO GOMES FORTUNADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE TINTAS E CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LUIZ FERNANDO DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA KIK-4287-PE, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOS/MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA EM CAMPI-NA GRANDE-PB,NO DIA 23/03/2004, A FIM DE PARTICI-/PAR DE UMA REUNIAO DE COORDENACAO DO PACS/PSF,PARAACOMPANHAMENTO DO PACTO DE ATENCAO BASICA E ASSUN-TOS GERAIS NO 3§ NUCLEO REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARCIO JUSCELINO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PECOM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA RE-VISAO MEDICA NO DIA 24/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNN-4999-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/03/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNG-3276-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIR.ESCOLAR, CUSTEAR DESPESAS COM ALI-MENTACAO NOS DIAS 23 E 24 DE MARCO DE 2004, NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA 3¦ REGIAO DE/ENSINO E CENTRO ADMINISTRATIVO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/03/2004 | 318.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FUNDEF, RELATIVO A TARIFA DE SERVICOS DA FOLHA/DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/03/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PBQUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A DIR.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM /DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A RECEITA FEDERAL, SETOR DE TRIBUTACAO /NO DIA 23.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/03/2004 | 380.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | ENCARGOS COM O POLICIAMENTO CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA LAD-9932-RJ, LOCADO PARA OS SERVICOS DE VIAGENS PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL /DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDOESPECIAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Segurança Pública | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SEGURANCA PUBLICA | ENCARGOS COM A DEFENSORIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICANA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO /COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O PREFEITO,CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA /EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE MARCO/2004, A FIM/DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COM ALI-MENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,/NO DIA 24 DE MARCO DE 2004, A FIM DE RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/03/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DIVER-/SOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/03/2004 | 2650.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO 2¦ GRAU DESTA CIDADE PARA A CIDADE /DE REMIGIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO BRAGA, ONDE /FUNCIONA O POSTO DE APOIO A FUNASA, RELATIVO AOS /MES ES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGLP(GAS DE COZINHA), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/03/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOF-3313-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOM-0955-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | SEVERINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA BMG-4280-PB, LOCADO PARA ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOACY DOS SANTOS IZIDRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCASALARIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | WALDIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIRETOR ADJUNTO DA SEC.DE SAUDE,CUSTE-AR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NOS DIAS/24 E 25 DE CORRENTE MES EM VIAGEM A CIDADE DE ARE-IA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROJETO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/03/2004 | 35.00 | 00000000000000 | NATANAEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SIMONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | IDALICE BARROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA A/COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | GERALDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA A/COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA CUS-TEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR R.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA CUSTEARDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/03/2004 | 110.00 | 00000000000000 | MARILENA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE AMRCO DE 2004, A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Segurança Pública | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | SEGURANCA PUBLICA | ENCARGOS COM A DEFENSORIA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/03/2004 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A-NA CONTA/DO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA.\ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/03/2004 | 22.70 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS/COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/03/2004 | 63.80 | 00000000000000 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC.DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/03/2004 | 79.20 | 00000000000000 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PARA O /*TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29,30 E 31 DE MARCO DE 2004, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2§//ENCONTRO DE FORMACAO PRESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/03/2004 | 3094.00 | 99999999999999 | ANTONIA MOREIRA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/GRATIFICACAO DE DIFICIO ACESSO DOS PROFESSORES E/SUPERV.ESCOLAR DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL, MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/03/2004 | 280.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MOLAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB,//QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/03/2004 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA DE CARTAO, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/03/2004 | 2315.00 | 00000000000000 | JAIRO LUIZ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO A PARTE COM RECURSOS DO PSF MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/03/2004 | 2985.00 | 00000000000000 | JAIRO LUIZ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO A PARTE COM RECURSOS PROPRIO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARCIO JUSCELINO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA MENCIONADO CUSTEAR DESPESAS NOS DIAS 26 E 29 DE MARCO/2004, EM VIAGEM A/CIDADE DO RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTARPACEINTES PARA REALIZAR CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/03/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE DE GASOLINA DESTINADA A AMBULACIA PLACA MOQ-24/41-PB DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/03/2004 | 233.50 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMERIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UMA PASSAGEM PARA O SR.JOAO PAULO GABRIL DOS /*SANTOS,RES.NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA,188,DOCCPF.065.538.084-14 COM DESTINO A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/03/2004 | 127.50 | 00000000000000 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE MARCO/2004 E 01 E/02 DE ABRIL/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/03/2004 | 546.31 | 99999999999999 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PREFESSORES DE REMIGIO A DISPOSI-CAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/03/2004 | 16476.18 | 99999999999999 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, SUPERV.ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2004 | 1845.56 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO ALVES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES*CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2004 | 1693.33 | 99999999999999 | EDNEIDE ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2004 | 888.00 | 99999999999999 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-/CAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2004 | 3886.67 | 99999999999999 | ANILDA SANTOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MESDE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2004 | 291.72 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO T.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMIGIO/A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2004 | 530.00 | 99999999999999 | JOSELMA SILVA DINIZ PANHAN E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO PARA PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2004 | 10823.29 | 99999999999999 | ARLINDO IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRA E VIGI-/LANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE /MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2004 | 598.03 | 99999999999999 | ROSEDETE TRINDADE DE SOUZA E OUTRA\ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA PROFESSORA E AUX.DE SERVICOS DA CIDA-DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2004 | 1300.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-9039-PB,/*PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2004 | 180.00 | 04008019000135 | ANTONIA SUELY MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL /DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-9009PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/03/2004 | 2070.00 | 00000000000000 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPOERTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A RECEPCIONISTA, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A /*FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/03/2004 | 880.00 | 99999999999999 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/03/2004 | 2412.00 | 99999999999999 | ADRIANA KARLA M.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PLACIDO CLEMENTINO ONDEFUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO 3¦/PARCELA DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/03/2004 | 2770.00 | 99999999999999 | ANTONIO G.DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO,CARGOS COMISSIOANADOS, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/03/2004 | 3624.00 | 99999999999999 | EDILEUZA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§.DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | JOAO ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/03/2004 | 3686.72 | 99999999999999 | ESTER MARIA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/03/2004 | 360.00 | 99999999999999 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AOMES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DES-PESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DI-AS 31 DE MARCO E 01 DE ABRIL DE 2004, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2004 | 800.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2004 | 2601.16 | 99999999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /*MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFEREN-CA SALARIAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RE-LATIVO AO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MMT-0954-PBLOCADO PARA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EM VIA-GEM PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS30 E 31 DE MARCO DE 2004, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/03/2004 | 4547.33 | 99999999999999 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CARGOCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/03/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | SANDRA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CARGOEFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA KIN-1719-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2004 | 1080.00 | 99999999999999 | JOSE ALEXANDRE R.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2004 | 1449.14 | 99999999999999 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2004 | 960.00 | 99999999999999 | VALDECIR BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2004 | 1240.00 | 99999999999999 | JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2004 | 5362.95 | 99999999999999 | CICERA DA CONCEICAO SALUSTIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2004 | 9037.60 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2004 | 1620.00 | 00000000000000 | ADRIANO ARAUJO SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-8372=PB, QUE TRANSPOR-/TOU 18(DEZOITO) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PRECO UNITARIOS DE R$ 90,00)NOVENTA REAIS) DES-TINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO ATE O DI-AI 19 DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2004 | 800.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO KFV-9704, LOCADO/A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA LIW-7462-PB,LOCADO PARA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA A MOTO PLACA MMU-8581-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2004 | 1100.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA BMG-2480,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2004 | 800.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KIA-8710,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMO-0955-PB,TRANSPORTANDO PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2004 | 1800.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLI-CA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/03/2004 | 25.75 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS,REO,BALANCENTE DE FEVEREIRO E PRESTACAO DE CONTAS DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIR.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS COM /ALIMENTACAO E ESTADIA NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/03/2004 | 1.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-EXP./*NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSI-/DIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE A-/BRIL/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2004 | 63.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS DESTINADAS AO ONIBUS JTI-9185-PB, QUE TRANS-PORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS/DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2004 | 700.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO BARROS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNY-7444-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB, COM A SEC.DE/EDUCACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JOSEILSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SACOLAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO DOS KIT ESCOLARES DOS ALUNOS DE 1¦ A 4¦ SERIE/DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2004 | 700.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO NA PRO-GRAMACAO DA RADIO CIDADE DE ESPERANCA, DURANTE OS/MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA ORCAMETNARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | WALDIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DIR.ADJUNTO DA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR/DESPESAS NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL/2004, EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNN-4999-PB, QUE TRANSPORTOU A /SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS EM //VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E /06 DE ABRIL DE 2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/04/2004 | 398.50 | 00000000000000 | MARIVALDO GOMES FORTUNADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPAROS NAESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZ.ADMINIST.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | KALCULU`S COM.DE MOV.E MAQ.P/ESCRIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-/CAO DE UM LIQUIDIFICADOR INDL.LQ-04-VISA, DESTINA-DO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTO-/NIO COELHO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC. DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA NO DIA 06 DE ABRIL/2004 NA CIDADE DE JOAO/PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO ESCOLA E SEC.DE E-DUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZ.ADMINIST.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/04/2004 | 600.00 | 40980187000151 | KALCULU`S COM.DE MOV.E MAQ.P/ESCRIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE DOIS DUPLICADOR A ALCOOL 1908-FACIT, DESTI-NADOS AS ESCOLAS: MANOEL ANTONIO COELHO DE ANDRADEE JOSE SALVADOR DE BARROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/04/2004 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /FPM, RELATIVO A TARIFA CART.SALARIO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | WILSON PINHEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CUS-/TEAR DESPESAS NO DIA 06 DE ABRIL/2004, EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRANSPORTA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DORALICE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MWV-7380-RN, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEFA JOSILENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /*DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS /EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES /*DIARIAS PARA O TECNICO EM CONTABILIDADE, CUSTEAR /DESPESAS COM ALIMENTACAO NOS DIAS 12,13 E 14 DE A-BRIL/2004 EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E /JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | SEVERINO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /*DIARIAS PARA O DIR.ADJUNTO DA SEC.DE FINANCAS CUS-TEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 04,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA SAU-DE,RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DI-/VERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/04/2004 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /FPM, RELATIVO A TARIFA DE CARTAO SALARIO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/04/2004 | 957.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ OBRIGACOES PATRONAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/04/2004 | 3419.60 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR INSS NA CONTA DO FPM, RELATI-VO A CONTRIB.PREVIDENCIARIA DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2004 DO PESSOAL DO GABINE-TE DO PREFEITO E DAS SEC:ADM,FINANCAS, ASSIST.SOCIAL, EDUCACAO CULTURA E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/04/2004 | 305.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIOFIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE //MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DE ENCARGOS E JUROS DA PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/04/2004 | 1487.51 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA CONTA DO/FPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/04/2004 | 1540.00 | 00000000000000 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGP-7790-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO SITIO PETISTA PARA A ESCOLA DO SITIOSERROTE BAIXO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/04/2004 | 1550.00 | 00000000000000 | R.M.ATAC.E DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS CO RECURSOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE LIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.E PESQ.EXTENS. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 21¦ E/22¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS PARAQUALIFICACAO DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA OBRIG. PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/04/2004 | 23.92 | 00000000000000 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMIGIO A /DISPOSICAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE/JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA OBRIG. PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/04/2004 | 1693.89 | 99999999999999 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./*PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS AUX.DE SERVICOS, VIGILANTES,MERENDEIRAS,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA OBRIG. PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/04/2004 | 4191.90 | 99999999999999 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES E SUPERV.ESCOLAR,RELATIVO /*AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA OBRIG. PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/04/2004 | 32.76 | 00000000000000 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSI-CAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JANEI-RO, FEVEREIRO E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/04/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMZ-2201-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS/DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/04/2004 | 233.50 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMERIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA SAO PAULO, EM FAVORDO SR.LUIZ ANTONIO DE LIMA, RG.N§361881/SSP-PB E /CPF-152059318-09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE ALENCAR RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNG-3276-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | CONSERCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/04/2004 | 900.00 | 00000000000000 | CONS.INTERMUNICIPAL DE S.DO CURIMARAU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO CONS.INTERMUNICIPAL DE/SAUDE NA CONTA DO FUS DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/04/2004 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA/CONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITO AUTO-MATICO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/04/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO VEICULO PLACA MMU-8548-PB, TRANSPORTANDO /PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CI-DADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/04/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | ADRIANO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO CAMINHAO PLACA MMS-8372-PB, LOCADO A ESTA PRE-/FEITURA PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO DEPARTA-MENTO DE OBRAS,VIAS URBANAS E RARAIS DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/04/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | ADRIANO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PLACA MMS-8372-PB, LOCADO A ESTA PRE-/FEITURA PARA OS SERVICOS DE MANUT.DEPARTAMENTO DE/OBRAS , VIAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/04/2004 | 497.00 | 00000000000000 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS MECANICOS EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMU-9009-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/04/2004 | 51.72 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFEREN-CA SALARIAL DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMI-/GIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO A CRIANCA CARENTE EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/04/2004 | 1749.28 | 99999999999999 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PAC-CHECHEDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/04/2004 | 79.70 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE FINAN-/CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/04/2004 | 300.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTA CIDADE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM A SEC.DE SEGURACA PUBLICA E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/04/2004 | 2400.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO GEOLOGO-CREA-3224 NA ELABORA-CAO DE PROJETO DE POCOS TUBULARES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COM AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COM AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE,CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS /13 E 13 DE ABRIL/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL,CUS-/TEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS /DIAS 14 E 15 DE ABRIL/2004, A FIM DE RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA /EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE ABRIL/2004, A FIM/DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 14/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM,RELATIVO A TARIFA CARTAO SALARIO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/04/2004 | 1412.22 | 04949498000194 | SIMILARES FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/04/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/04/2004 | 1815.00 | 00067486606453 | GLAUDSTONE CARNEIRO AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO PSF(PROGRAMA /*SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/04/2004 | 710.00 | 99999999999999 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DAS ATIVIDADAS DESENVOLVIDAS NOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA, RELATIVOAO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/04/2004 | 975.91 | 00000000000000 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PAF(PROGRAMA SAUDE /DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/04/2004 | 800.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MNG-3276-PBLOCADO PARA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADO A AMBULANCIA PLACA MOQ-2041-PB.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KIA-8710PB.LOCADO PARA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/04/2004 | 118.62 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS DESTINADOS A CAM-PANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE DOS IDOSOS NO PERIODO DE 17/04/2004 A 30 DE ABRIL DE 2004 NA ZONA/RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/04/2004 | 105.00 | 00000000000000 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADO AO PETI(PROGRAMA/DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/04/2004 | 259.35 | 00000000000000 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/04/2004 | 800.00 | 00000000000000 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-9009PB,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/04/2004 | 1100.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-9039-PBPERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA DO MDE, RELATI-VO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA /*DIARIA PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS /*COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/04/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL NA CON-TA DA SAUDE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/04/2004 | 86.00 | 00000000000000 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAIS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO /*DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/04/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITOAUTOMATICO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA ASSP NA CONTA DO ICMS-RE-/PASSE, RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJE-/TOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA | ENCARGOS COM O POLICIAMENTO CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/04/2004 | 800.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA LAD-9932-RJ, LOCADO PARA OS SERVICOS DE VIAGENS PARA A DELECACIA DE POLICIA CIVIL /DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA PA-RAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/04/2004 | 493.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/04/2004 | 450.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-0955-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDE ALGODAO DE JANDAIRA PARA JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE-PB, COM O SEC.DE ADMINISTRACAO A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/04/2004 | 120.00 | 99999999999999 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE A-/BRIL/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /*DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2004, A FIM//DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/04/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSI-DIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSI-DIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2004,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GEORGE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O DIGITADOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,/*CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA /CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE /ABRIL DE 2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DE ENCARGOS E JUROS DA PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/04/2004 | 128.29 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.//PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA PRESTADORA DE /SERVICOS COMO COORDENADORA DO PETI(PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARE SALES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E VIAGEM A CIDADE DEESPERANCA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL/2004, COM/A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/04/2004 | 442.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA CARTAO SALARIO NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/04/2004 | 200.00 | 99999999999999 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDADE CUSTO PARA OS PROFESSORES DO PROGRAMA ESCOLA A-TIVA PARTICIPAREM DE UMA VISITA DIA 22/04/2004 NA/CIDADE DO CONDE COM APOIO DO FUNDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/04/2004 | 160.00 | 00000000000000 | AGICE BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KRA-0063-PB, QUE TRANSPORTOU PRO-FESSORES DA ESCOLA ATIVA DE ALGODAO DE JANDAIRA PARA VISITA A CIDADE DO CONDE-PB, COM APOIO DO FUNDOESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSINETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A SUPERV.ESCOLAR CUSTEAR DESPESAS NO DIA/22 DE ABRIL/2004, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO /CENSO ESCOLAR NO MUSEU DE ARTES ASSIS CHATEAUBRI-/AND. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS NA CI-DADE DO CONDE-PB, NO DIA 22 DE ABRIL/2004, COM A /FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA VISITA COM APOIO /DO FUNDO ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO A CRIANCA CARENTE EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/04/2004 | 203.00 | 00000000000000 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VERDURAS E LEGUMES COM RECURSOS DO PAC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/04/2004 | 557.00 | 00000000000000 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VERDURAS E LEGUMES PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/04/2004 | 132.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /FUNDEF, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/04/2004 | 1300.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/04/2004 | 2070.00 | 00099999999999 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DE /DENTRO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/04/2004 | 180.00 | 00000000000000 | VERIDIANA FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE SALGADINHOS, DESTINADOS AO COQUITEL OFERECIDO AOS PROFESSORES E CONVIDADOS QUE CONCLUIRAMO CURSO DE PEDAGOGIA(UEPB) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | GERALDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA KJN-9677-PB, LOCADO A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO /AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPIDEM. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL-DENGUE,RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | WILLIAN V.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE RECARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA DA SEC./DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/04/2004 | 96.96 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA A DIGITADORA ACIMA MENCIONADA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPIDEM. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL DE SAUDE-DENGUE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 E ABRIL DE 2004,//A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE AVALIACAO DAVIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE E RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/04/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | SILVIO IDALINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/04/2004 | 62.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /FUS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/04/2004 | 35.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DA /SAUDE, RELATIVO AO TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE /*CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE/DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA HOSPITAIS, NOS DIAS/22 E 23 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/04/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | MARICELIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VECI-/MENTOS DA EMFERMEIRA DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO/DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/04/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | ANA KARINA DE FARIAS BANDEIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA DO PSF, RELATIVO /AO PERIODO DE 15 DE MARCO A 16 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DE/SAUDE QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASI-CA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/04/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | GLEYSON GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-2194-PB,TRANSPORTANDO PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/04/2004 | 1277.80 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PETI(PRO-/GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/04/2004 | 40.00 | 00005399187418 | HELENO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O SEC.DE ASISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E /23 DE ABRIL/2004 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/04/2004 | 245.50 | 00000000000000 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VERDURAS,LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA/DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/04/2004 | 2985.00 | 12671624000110 | ASSOC.DE DES.C.DE ALG.DE JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO TRATOR DA ASSOC.ACIMA MENCIONADA, RELATIVO A //199(CENTO E NOVENTA E NOVE) HORAS MAQUINA AO PRECOUNITARIO DE R$ 15,00(QUINZE REAIS) DESTINADOS AOS/SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/04/2004 | 1305.00 | 12671624000110 | ASSOC.DE DES.C.DE ALG.DE JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO TRATOR DA ASSOSC.ACIMA MENCIONADA, RELATIVO A /87(OITENTA E SETE) HORAS MAQUINAS AO PRECO UNITA-/RIO DE R$ 15,00(QUINZE REAIS) DESTINADOS AOS SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | DISTRIBUICAO DE LEITE P/CRIANCAS E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/04/2004 | 3989.70 | 00000000000000 | ASSOC.DOS CRIAD.DE CAP.E OV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM/CRIANCAS E IDOSOS, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARCIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(/*PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/04/2004 | 660.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI-CAO DE MESA(DIVA)P/EXAME CLINICO ESTUFADO, APARE-/LHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO E ESTETOSCORPIO SIMPLES ADULTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/04/2004 | 680.00 | 00000000000000 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8548-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNM-1448-PB, LOCADO A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOS/MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/04/2004 | 339.80 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF(PROGRAMA SAUDE /DA FAMILIA) E PRE-NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO A CRIANCA CARENTE EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/04/2004 | 120.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE PAES COM RECURSOS DO PAC-CRECHE, DETINADOS A //MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/04/2004 | 2650.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO 2¦ GRAU DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE/REMIGIO, RELATIVO AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO /*CUSTEAR DESPESAS NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL/2004,NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, COM/A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/04/2004 | 300.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE TOFEUS DESTINADOS AO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTE-BOL NO SITIO JANDAIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO GANCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O SEC.DE ADMINISTRACAO CUSTEAR DESPESAS/COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DEABRIL/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA DE /*CONTABILIDADE PUBLICA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO /*MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC.DEFINACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO A CRIANCA CARENTE EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/04/2004 | 1656.20 | 03519545000105 | MARINALVA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSO DO PAC-CRECHE,DETINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/04/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8966-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/04/2004 | 5300.00 | 00000000000000 | JAIRO LUIZ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF, RELATIVO AO //MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Alargamento e Revestimento Primário da Estrada Peincipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/04/2004 | 24350.00 | 00000000000000 | EMPREITEIRA NISSIN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ULTIMA /*PARCELA DO ALUGUEL DE MAQUINAS PARA OS SERVICOS DETERRAPLANAGEM DA ESTRADA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARCIO JUSCELINO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CUS-/TEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DO RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARAREVISAO NO DIA 28 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ES-TADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRILDE 2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA UNIDADE BA-SICA DE SAUDE E PARTICIPAR DO FORUM REFERENTE AO /PROJETO SELO DA CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | IRENE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONDA CUS-/TEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSEFA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA DE CUSTU PARA A PESSOA ACIMA MENCIONADA CUSTEARDESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME COMPROVANTE/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDADE CUSTO PARA A PESSOA ACIMA MENCIONADA CUSTEAR /*DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/04/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | EUNICE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI(PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/04/2004 | 1127.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMC-4959-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO ALGODAO E MOLOTOF /PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/04/2004 | 670.00 | 00000000000000 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGJ-3680-PB,QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO URUBU PARA A ESCOLA DO/SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIA MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA PROFESSORA ACIMA MENCIONADA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DA MATA-PB, A /FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PCNS DE 5¦ A 8¦/SERIE DO DIA 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA PROFESSOR ACIMA MENCIONADA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DA MATA-PB, A /FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PCNS DE 5¦ A 8¦/SERIE DO DIA 30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/04/2004 | 1190.00 | 00000000000000 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO SITIO MOCOS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A DIR.DA SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS //COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE ABRIL/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/04/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE MARCIEL DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NA CISTERNA PUBLICA DESTA CIDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICI-/PIO SE ENCONTRA EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA,NOPERIODO DA MANHA, MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE A-/BRIL/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/04/2004 | 400.00 | 99999999999999 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MOM-0955-PB,CONDUZINDO A CHEFE DEGABINETE EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA //*GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DO CORRENTE /*MES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACO EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS /28 E 28 DE ABRIL/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA/REUNIAO DE ESTUDO DO PROGRAMA MELHORIA DA EDUCACAOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/04/2004 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONCO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /FPM, RELATIVO A TARIFA DE CARTAO SALARIO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2004 | 182.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONCO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FPMRELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2004 | 1.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DESNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2004 | 3236.66 | 99999999999999 | ANTONIO G.DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2004 | 3796.49 | 99999999999999 | EDILEUZA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00062439430463 | DARCIANO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ADVOTACIOS A ESTA PREFEITURA DURANTE OMES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | BISMARK MARTINS DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2004 | 2936.49 | 99999999999999 | ADRIANA KARLA M.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2004 | 1262.32 | 99999999999999 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /*DIARIAS PARA A DIR.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS /COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DEMAIO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2004 | 4659.40 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO /AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§.DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2004 | 1653.62 | 99999999999999 | JOAO ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2004 | 3857.82 | 99999999999999 | ESTER MARIA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2004 | 360.00 | 99999999999999 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO TECNICO DE CONTABILIDADE, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2004 | 747.25 | 99999999999999 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOC.,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2004 | 3750.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS ARTISTICOS COM AS BANDAS:SEDUCAO E APACHES NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO ALVES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/04/2004 | 984.00 | 99999999999999 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS MOTORISTAS DA EDUCACAO, RELATIVO AO/MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/04/2004 | 291.72 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMIGIO/A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/04/2004 | 2093.67 | 99999999999999 | EDNEIDE ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/04/2004 | 4288.49 | 99999999999999 | ANILDA SANTOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/04/2004 | 598.03 | 99999999999999 | ROSEDETE TRINDADE DE SOUZA E OUTRA\ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA PROFESSORA E AUX.DE SERVICOS DA CIDA-DE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/04/2004 | 11034.80 | 99999999999999 | ARLINDO IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGI-LANTES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/04/2004 | 410.00 | 99999999999999 | JOSELMA SILVA DINIZ PANHAN E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DE DIFICIL ACESSO PARA OS PROFESSORES,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2004 | 15852.52 | 99999999999999 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DOS PRO/FESSORES E SUPERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DEDE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2004 | 546.31 | 99999999999999 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A /DISPOSICAO DESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2004 | 2974.00 | 99999999999999 | ANTONIA MOREIRA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICA DE DIFICIL ACESSO P/PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /*DIARIAS PARA A DIR.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR /DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS /03 E 04 DE MAIO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS /DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | SEVERINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BMG-4280, LOCADO A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00005912036421 | DAMIANA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MNL-0355-PB, LOCADA A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE,RE-LATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | EMANOEL ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNR-3631-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | CONSERCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/04/2004 | 900.00 | 00000000000000 | CONS.INTERMUNICIPAL DE S.DO CURIMARAU | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO/EFTUADO EM FAVOR DO CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE /NA CONTA DO FUS DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO//COM ESTA PREFETIURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2004 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTO/EFTUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA /DO FUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2004 | 4366.67 | 99999999999999 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE, CARGOS COMISSIONADOSRELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2004 | 4856.49 | 99999999999999 | SANDRA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE, CARGOS EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2004 | 8990.09 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2004 | 5256.00 | 99999999999999 | CICERA DA CONCEICAO SALUSTIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2004 | 1366.81 | 99999999999999 | JOSE ALEXANDRE R.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE A-/BRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2004 | 1333.33 | 99999999999999 | JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE A-/BRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2004 | 1053.33 | 99999999999999 | VALDECIR BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE A-/BRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2004 | 1240.00 | 99999999999999 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE A-/BRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/05/2004 | 1000.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPIDEM. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/05/2004 | 42.50 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFEC-CAO DE DOIS FARMAMENTO, DESTINADOS AOS AGENTES AM-BIENTAL-DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/05/2004 | 1000.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MMT-0954-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EM VIA-/GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 04 DE MAIO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO/MUNICIPIO. DIARIA BASEADA NA LEI MUNICIPAL N§05/97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/05/2004 | 3058.20 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | RODRIGO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A DUAS DIARIAS PARA O DIGITADOR ACIMA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM /NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2004,A CIDADE DE JOAO/PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO. DIARIA BASEADA NA LEI MUNICIPAL N§ 05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | PAULA DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA MO-TO PLACA KE 527-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/05/2004 | 532.00 | 00000000000000 | MARIVALDO GOMES FORTUNADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS DESTINADAS A QUADRE DE ESPORTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/05/2004 | 470.00 | 00000000000000 | JOAO RAMOS DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS EXECUTADO NO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB,/*QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARE SALES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARAA CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE, CUSTEAR DESPESAS NO DIA 06 DE MAIO DE 2004, EM VIAGEM A CIDADE/DE ESPERANCA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-RESSE DESTE MUNICIPIO. DIARIA BASEADA NA LEO MUNI-CIPAL N§ 05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/05/2004 | 8.50 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA NO DIA 05 DE MAIO DE 2004, EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ASSEMBLEIA /LEGISLATIVA E SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/05/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DE /DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/05/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-9039-PB,//QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/05/2004 | 350.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UM ATAUDE DESTINADO AO FUNERAL DA SR. BALBINA/MARIA DA CONCEICAO, OBITO N§263. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ACIMA CUSTEARDESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NO DIA 05 DE /*MAIO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA KIN-1719-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/05/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 36(TRINTA E SEIS) CARRADAS DE AGUA DESTA CIDA-DE AO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Promoção da Produção Animal | INCENTIVO A CRIACAO DE ANIMAIS | MELHORIA DA QUALIDADE DA RACA DE ANIMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/05/2004 | 231.00 | 05656200000110 | JOAO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE FARELO DE TRIGO E TORTA PARA OS ANIMAIS DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/05/2004 | 350.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUM ATAUDE DESTINADO A FUNERAL DA SR.MARIA JOSE DO/NASCIMENTO, CONFORME ATESTADO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/05/2004 | 781.00 | 05795329000100 | MARIA JOSE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DISTRIBUI-/CAO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO /DE SUAS MORADIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/05/2004 | 90.00 | 00000000000000 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UMA BOLA DESTINADA AO TIME DA SERRA DO ALGODAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/05/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DE /DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA /NO DIA 07 DE MAIO/2004, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/05/2004 | 169.58 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA ASSOSCIACAO DOS CRIADORES DA CAPRINOS/E OVINOS DE ALG.DE JANDAIRA DOADO A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/05/2004 | 21.20 | 00000000000000 | INTERLIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECIBO/DA CONTA DA ASSOSICACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS/E OVINOS DE ALGODAO DE JANDAIRA DOADO A ESTA PRE-/FEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10/03/2004 A 09/042004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR R.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SUELENA PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ATENDENTE DE ODONTOLOGIA DO /PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/05/2004 | 640.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNG-3276-PB, LO-CADO PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/05/2004 | 10.00 | 00000000000000 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE ALINHAMENTO DO VEICULO PLACA MOQ-2041-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PNEUS PARA O VEICULO MOQ-2041-PB,PERTENCENTE A SECDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-/MENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DASAUDE, QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | WALDIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIR.ADJUNTO LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CUSTEAR DESPESAS NOS DIAS 10 E 11 DO MES DE MAIO/2004EM VIAGEM A CIDADE DE AREIA E JOAO PESSOA-PB, A /*FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/05/2004 | 1500.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2041-PB, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/05/2004 | 1000.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA BMG-2480PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/05/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | LUIZ DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNL-3957-PB,TRANSPORTANDO PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/05/2004 | 1630.00 | 00000000000000 | ADIJAILSON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE IMPRESSOS PARA A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | DISTRIBUICAO DE LEITE P/CRIANCAS E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/05/2004 | 5408.70 | 00000000000000 | ASSOC.DOS CRIAD.DE CAP.E OV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/LEITE DE CABRA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS E IDOSOS, CONFORME RELACAO EM ANEXO. PAGO EM 12/05/2004..........R$ 2.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/05/2004 | 700.00 | 00000000000000 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KFV-9704-/PB, QUE FAZ OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO IMOVEL SITUADO A RUA PLACIDO CLEMENTINO N§160,/ONDE FUNIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ OBRIGACOES PATRONAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/05/2004 | 2821.60 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NO GAB.DO PREFEITO E NAS /SEC: ADMINISTRACAO, FINANCAS, ASSIST.SOCIAL, EDUCACAO-CULTURA E INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11,12 E 13 DE MAIO DE/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/05/2004 | 305.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS/MUNICIPIO NA COTA PARTE DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/05/2004 | 864.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS ME-SES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DE ENCARGOS E JUROS DA PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/05/2004 | 1203.83 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA CONTA DO/FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/05/2004 | 185.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/05/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KJR-0488-PE, QUE TRANSPORTOU OS /FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM /SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/05/2004 | 704.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS /MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/05/2004 | 4229.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AOS MESES DEMARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/05/2004 | 1460.00 | 00000000000000 | ADIJAILSON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE IMPRESSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/05/2004 | 2070.00 | 00000000000000 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO SITIO MALHADA DE DENTRO PARA AS ESCO-/LAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/05/2004 | 270.00 | 00000000000000 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS MECANICOS EXECUTADO NO ONIBUS PLACA JTI-9185-/PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDATES DA ZONA RURAL PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/05/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO MMS-5626-PB, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA AS ESCOLAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/05/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | VALDECIR GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO KFF-9396-PB, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA AS ESCOLAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/05/2004 | 880.00 | 00000000000000 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO MMU-8785-PB, QUE TRANSPORTOU OS ESTUDANTES DO SITIO JANDAIRA E SITIO RUSSAS PARA AS ESCO-LAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/05/2004 | 793.50 | 00000000000000 | VENANCIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA IEI-3913-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DOS SITIOS JULIAO,JACU E RIACHO DOS NE-GROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/05/2004 | 690.00 | 00000000000000 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX1685-PB, QUE TRANSPORTOU OS / ESTUDANTES DO SITIO JANDAIRA PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/05/2004 | 1127.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMC-4959-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO ALGODAO E MOLOTOF, PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/05/2004 | 670.00 | 00000000000000 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KGJ-3680-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO URUBU PARA AS ESCOLAS /DO SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DE MARCO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA OBRIG. PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/05/2004 | 10.93 | 00000000000000 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DAS PROFESSORA DA CIDADE DE REMIGIO A DISPO-SICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA OBRIG. PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/05/2004 | 1182.13 | 99999999999999 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES E SUPERV.ESCOLAR, RELATIVO /AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/05/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | ESPEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA KJR-0488-PE, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/05/2004 | 2200.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA PRE-FEITURA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA NA CONTADO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA /PREFEITURA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/05/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8796-PB,LOCADO PARA OS SERVI-COS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO A TREZE DI-AS TRABALHADOS DURANTE DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/05/2004 | 2775.00 | 12671624000110 | ASSOC.DE DES.C.DE ALG.DE JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO TRATOR DA ASSOCIACAO ACIMA MENCIONADA, RELATIVOA 185(CENTO E OITENTA E CINCO) HORAS MAQUINAS AO /PRECO UNITARIO DE R$ 15,OO(QUINZE REAIS) DESTINA-/DOS AOS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELA-/TIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/05/2004 | 1291.04 | 00000000000000 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO /AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-4517-PB,TRANSPORTANDO PACIEN-TES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/05/2004 | 1300.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNG-3276-PBLOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC./DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARINALVA ANDRADE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E12 DE MAIO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/05/2004 | 233.00 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMERIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUMA PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A SAOA PAULO /*DESTINADO A DOACAO AO SR.DIVAMBERTO COSTA DA SILVARES.NA RUA CONEGO JOSE FIDELIS, 258, CENTRO, ALGO-DAO DE JANDAIRA, CPF: 056.308.444-82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/05/2004 | 710.00 | 99999999999999 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/INCENTIVO PAB DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAU-DE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/05/2004 | 45.00 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS A.FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A UNIDADE/BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/05/2004 | 1200.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA KIA-8710-/PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/05/2004 | 1060.00 | 00000000000000 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMU-8966-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO INACIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONDA PARA/CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A DIR.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUS-TAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2004, A FIM DE RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JACINTA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/05/2004 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TICA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/05/2004 | 83.59 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/05/2004 | 300.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTA CIDADE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/05/2004 | 240.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA DELEGACIA DE /ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA/E A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/05/2004 | 42.27 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE ALG.DE JANDAIRA DOADO ESTA PREFEITURA,MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/05/2004 | 107.29 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE ALG.DE JANDAIRA DOADO ESTA PREFEITURA,MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/05/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA DOS ANJOS A.FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-COS DE FONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC.DE /FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/05/2004 | 1000.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DISEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB,/QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/05/2004 | 1000.00 | 00005826974419 | EVANIZA MARIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MOJ-0482-PB, LOCADO A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO /AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/05/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/05/2004 | 500.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/05/2004 | 797.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB,TRANSPORTANDO TIMES DEFULTEBOL DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DE JOGOS/NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/05/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ASSP NA CONTA DO ICMS-REPASSERELATIVO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS A-REAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/05/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,/RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/05/2004 | 1698.67 | 00000000000000 | ANA KARINA DE FARIAS BANDEIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA INCENTIVO/BUCAL, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE ABRIL A 17 DE/MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/05/2004 | 580.00 | 00000000000000 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DO PSF, RELATIVO/AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/05/2004 | 1815.00 | 00000000000000 | GLAUDSTONE CARNEIRO AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO PSF, RELATIVO AO /*MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/05/2004 | 127.00 | 00000000000000 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEAGUA MINERAL E MATERIAL DE LIMPEXA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/05/2004 | 144.91 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE V.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS NOS DI-AS 18 E 19 DE MAIO DE 2004, EM VIAGEM A CAMPINA /*GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/05/2004 | 540.00 | 05795329000100 | MARIA JOSE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA RECUPERACAO DE SUAS MORADIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/05/2004 | 233.50 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMERIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUMA PASSAGEM COM DESTINADO A SAO PAULO PARA A SR./JOSEFA RENILDA MEDEIROS, RES.A RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA, DOC.CPF-284.629.308-20. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ROSA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/05/2004 | 60.00 | 00004856224409 | FRANCEILTON MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSILMA ALVES VIRGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINACEIRA DOACAO A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE ASSIST.SOCIAL CUSTEAR DESP.COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE MA-IO DE 2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSEFA CREMILDA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/05/2004 | 205.70 | 00000000000000 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE V.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/05/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | MANOEL ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNR-3631-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/05/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSIDIOSDO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO/2004,/A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/05/2004 | 680.00 | 00000000000000 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KGJ-3680-PB, QUE REALIZOU VIAGENSCOM A SEC.DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL //DESTE MUNICIPIO A FIM DE SUPERVISIONAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JERRY ADRIANO AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO BML-8340-RN, QUE REALIZOU VIAGENS PARA A SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL CUSTEAR DESPE-SAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DA 2¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE DI-REITOS HUMANOS DA PARAIBA,NOS DIAS 22 E 23 DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/05/2004 | 190.00 | 00000000000000 | MANOEL HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESASCOM PASSAGENS DOS ALUNOS JOSE DO PATROCINIO H.DA /SILVA E MARIA DE JESUS H.DA SILVA DO SITIO CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA DO SITIO BARRA DO URUBU, RELA-TIVO A DOIS MESES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE MA-IO DE 2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/05/2004 | 2059.40 | 00000000000000 | R.M.ATAC.E DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PNAE(PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS A ME-/RENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A DIR.DE ADJUNTA D ESTABELECIMENTO DE EN-SINO, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO/PESSOA-PB, NO DIA 20 DE MAIO DE 2004, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO A.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A ASSESSORA ADJUNTA DE DIVISAO DE CULTURACUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 20 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/05/2004 | 280.00 | 00000000000000 | JOSEILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICOSMECANICOS EXECUTADO NO VEICULO NO ONIBUS PLACA JTI9185-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RU-/RAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CUSTEAR DEPESAS COM ESATADIA EM JOAO PESSOA-PB.NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2004, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIGITADORA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19 E 20 DEMAIO DE 2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO, AMPL.E REF. DE PROPRIOS PUBLICOS | AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/05/2004 | 5114.00 | 00000000000000 | MARIVALDO GOMES FORTUNADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADAS AOS SERVICOS/DE AMPLIACAO DO CEMITERIO DESTA CIDADE. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA KIN-1719-PB, LOCADO A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/05/2004 | 1540.00 | 00000000000000 | JOSE ZENILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE TABUAS, CAIBRO E LINHAS DESTINADOS A CONFECCAO/DE ANDAMES PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/05/2004 | 350.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADO A MOTO PLACA MMU-2041-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/05/2004 | 900.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MMT-0954-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/05/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MOF-3313-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/05/2004 | 62.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FUNDO SAUDE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | CONSERCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CONS.INTERMUNICIPAL DE S.DO CURIMARAU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE /SAUDE NA CONTA DO FUNDO SAUDE DE ACORDO COM O CON-VENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAM SAU-DE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CIR.GUIMARAES PROD.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF(PROGRAMA SAUDE /DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/05/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8548-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/05/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-4655-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSEMAR SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-2918-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO P/ HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | BISMARK MARTINS DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS ADVOCATIOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/05/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSI-/DIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/05/2004 | 350.00 | 00000000000000 | RADIO SERRANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE EVENTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO NA RADIO SERRANA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA LAD-9932-RJ, LOCADO PARA OS SER-VICOS DE VIAGENS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CI-DADE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE COM ESTA PREFEITURA E A SEC.DE SEG.PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFEERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/05/2004 | 1300.00 | 00059161639753 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPOR-TA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXER-CEREM SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/05/2004 | 960.00 | 00000000000000 | ADIJAILSON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/05/2004 | 0.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/05/2004 | 468.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/05/2004 | 515.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO,//NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/05/2004 | 1100.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-9009-/PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/05/2004 | 1300.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA ,DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-9039-/PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/05/2004 | 112.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /FUNDEF, RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/05/2004 | 430.00 | 00000000000000 | EDVAN DA SILVA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DOS PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JUNIOR CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACOES DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/05/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPOR-TA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXER-CEREM SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/05/2004 | 63.70 | 00000000000000 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ALCIDES MONTEIRO GUIMARAES. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS MECANICOS EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMU-9039-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/05/2004 | 185.00 | 00000000000000 | GIGINATO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DESACOS E PANOS DE PRATOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO//ESNSINO FUNDANENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/05/2004 | 2650.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO 2¦ GRAU DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE/REMIGIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PETI(PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DE ENCARGOS E JUROS DA PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/05/2004 | 64.15 | 99999999999999 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA PRESTADORA DE /SERVICOS COMO COORDENADORA DO PETI(PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARE SALES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE,CUS-/TEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | KALIELANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A CHEDE DE CADASTRO E CONTROLE DO PATRIMONIO, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/05/2004 | 319.89 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP /DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/05/2004 | 2200.00 | 99999999999999 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVOAOS MESES DE ABRIL/MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARCIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A DIGITADORA LOTADA NO GABIENTE DO PREFEITO,CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE MAIO DE 2004, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/05/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFR-1238-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A DOIS MESES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/05/2004 | 20.00 | 99999999999999 | ANA PAULA DE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A RECEPCIONISTA ACIMA CUSTEAR DESPESAS NODIA 21 DE MAIO DE 2004, EM VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LUIZ FERNANDO DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA KIK-4287-PE, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/05/2004 | 600.00 | 99999999999999 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO DIRETOR DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/05/2004 | 5300.00 | 00000000000000 | JAIRO LUIZ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICOS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA/FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DAMIANA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNL-0355-PB, LOCADA A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/05/2004 | 360.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA PRESTADORA DE /SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF(PROGRAMA SAUDE /DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/05/2004 | 5.58 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM FAVOR DO INSS DA COORDENADORA DO /*PSF, MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-/DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO/04A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/05/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF(PROGRAMA/SAUDE DA FAMILIA),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | WILSON PINHEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O MOTORISTA CUSTEAR DESPESAS NO DIA 21 DEMAIO DE 2004, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE /*SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/05/2004 | 231.48 | 00000000000000 | PROG.DE ASSIST.FARMACEUTICA/SES FARMACIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE EM FAVOR DOPROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A AUX.DE SERVICOS LOTADA NA SEC.DE SAUDE,CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA /**GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/05/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA SAUDE, RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/05/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | EUNICE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/05/2004 | 660.00 | 99999999999999 | R.M.ATAC.E DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KGJ-3680-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DA 5¦ A 8¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL/DO SITIO SERROTE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8966-PB,QUE REALIZOU VIAGENSPARA A SEC.DE EDUCACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/05/2004 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE EUDENIO GONCALVES LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS CONFECCAO DE CERTIFICADOS DA ESCOLA ATIVA E /*PROFA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/05/2004 | 350.00 | 00000000000000 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE //MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DAI-RIA PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS EM //JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2004,/A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O TECNICO EM CONTABILIDADE, CUSTEAR DES-PESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, NOS DIAS 26,27 E/28 DE MAIO DE 2004, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE E /ESPERANCA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/05/2004 | 30.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOC. E PLASTIFICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE PROCESSOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS /ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA JULIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A DIR.ADJUNTO DO DEPART.CUSTEAR DESPESAS/EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE MAIO /DE 2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA SAUDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/05/2004 | 2.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA FARMA-/CIA BASICA, RELATIVO A TARIFA DE FORNECIMENTO DE /CHEQUE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/05/2004 | 530.00 | 00000000000000 | GERALDEZ FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNR-1613-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/05/2004 | 96.96 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID. DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DOS AG.AMBIENTAISDENGUE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/05/2004 | 960.00 | 00000000000000 | JERRY ADRIANO AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BMG-8340-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/05/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNM-1448-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPIDEM. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPIDEM. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIR.DE DEPART§ DE VIG.SANITARIA E EPI-DEMIOLOGIA, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO/2004,/A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/05/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 40(QURENATA) CARRADAS D'AGUA DESTA CIDADE PARAAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, AO PRECO UNITARIO DE /R$ 50,00(CINQUENTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | SEVERINO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EDILSON DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA DE CUSTO PARA A PESSOA ACIMA MENCIONADA CUSTEARDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | VALQUIRIA APARECIDA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /*DIARIAS PARA A DIRETORA DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL,/*CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,NOSDIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO/2004,/A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/05/2004 | 83.26 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TE-LEFONICA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /*DIARIAS PARA A CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS/COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DEMAIO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO A CRIANCA CARENTE EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/05/2004 | 1248.11 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE COM RECURSOSDO PAC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOC.,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/05/2004 | 190.00 | 00000000000000 | W.M.SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TROFEUS DE MEDALHAS DESTINADASAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/05/2004 | 480.00 | 00000000000000 | DAMIANA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MESDE JAN/FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/05/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MESDE JAN/FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/05/2004 | 480.00 | 00000000000000 | IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AOMES DE JAN/FEV/2004/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/05/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETRI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO/MES DE JAN/FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/05/2004 | 480.00 | 00000000000000 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETRI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO/MES DE JAN/FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/05/2004 | 480.00 | 99999999999999 | JOSEFA INACIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AOS MESES /DE JAN/FEV/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | CIR.GUIMARAES PROD.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A SEC.DE SAUDE ACIMA CUSTEAR DESPESAS NO/DIA 28 DE MAIO/2004, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/05/2004 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE ADEILSON DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA JEJ-5638-PB. CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O DIR.DE DEPART§ DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS ,EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB, A FIM DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO 4§/NUCLEO REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 28 DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/05/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | SILVIO IDALINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMT-0954-PB,LOCADO PARA OS SERVI-COS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/05/2004 | 50.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A DIR.DE DEPART§ DE VIG.SANITARIA E EPIDEMIOLOGIA, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /ITERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO SOBRE DO DIA MUNDIAL SEM TABACO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA SELMA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/05/2004 | 1228.36 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMICACAO PUBLICA DESTA CIDA-DE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/05/2004 | 60.00 | 99999999999999 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPESAS //EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31 DEMAIO DE 2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTER-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | VICENTE EUSTAQUILINO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS DE MEDICAO DE TERRENOS DOADOS A ESTA /PREFEITURA PARA CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Promoção da Produção Animal | INCENTIVO A CRIACAO DE ANIMAIS | CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE ALGODÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/05/2004 | 540.00 | 00000000000000 | ASSOC.DOS CRIAD.DE CAP.E OV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBDESTINADA A ASSOCIACAO ACIMA ESPECIFICADA DE ACOR-DO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A CULTURAS DIVERSAS | CONTRA-PARTIDA AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/05/2004 | 1179.75 | 00000000000000 | GOV.EST.DA PARAIBA-SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO DO SEGURO SAFRA, RELATIVO AO 1¦ E 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/05/2004 | 747.25 | 99999999999999 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCI-/MENTOS DA DIRETORA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ADRIANA KARLA MEDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PRE-/FEITO,CUSTEAR DEPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PBM NOS DIAS 28 E 31 DE MAIO DE 2004, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/05/2004 | 225.00 | 00000000000000 | KALCULU`S COM.DE MOV.E MAQ.P/ESCRIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUM ARMARIO DE ACO C/04 GAVETAS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAE MEIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE /*JUNHO DE 2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERSSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | GEORGE DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIGITADOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 31 DE MAIO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/05/2004 | 60.00 | 99999999999999 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CUSTEAR DESPEAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,NOSDIAS 28 E 31 DE MAIO DE 2004, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/05/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | DARCIANO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA PREFEITURA DURANTEO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOM-0955-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, COM O SEC.DE ADMINISTRACAO A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/05/2004 | 234.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/05/2004 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, RELA-TIVO A TARIFA CARTAO SALARIO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/05/2004 | 2455.75 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM DA PESSOA ACIMA MENCIONDA NA CONTA/DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABI-LIDA PUBLICA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/05/2004 | 1800.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI-LIDADE, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/05/2004 | 3760.00 | 99999999999999 | ESTER MARIA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§.DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/05/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | JOAO ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/05/2004 | 390.00 | 00000000000000 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO TECNICO EM CANTABILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/05/2004 | 4121.00 | 99999999999999 | EDILEUZA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/05/2004 | 3050.00 | 99999999999999 | ANTONIO G.DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/05/2004 | 1.64 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DESNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO GANCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUA DIARIAS PARA O SEC.DE ADMINISTRACAO, CUTEAR DESPESAS/COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DEJUNHO DE 2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/05/2004 | 1227.78 | 99999999999999 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NP GABINETE DO PREFEI-TO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/05/2004 | 2488.00 | 99999999999999 | ADRIANA KARLA M.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/05/2004 | 2906.00 | 99999999999999 | ANTONIA MOREIRA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE DIFICIO ACESSO DOS PROFESSORES, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS MECANICOS EXECUTADO NO ONIBUS PLACA JTI-9185-/PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/05/2004 | 1960.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPNEUS DESTINADOS AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB, QUE/TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/05/2004 | 530.00 | 00000000000000 | JOSELMA SILVA DINIZ PANHAN E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/05/2004 | 288.60 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO T.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMIGIO/A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/05/2004 | 4428.00 | 99999999999999 | ANILDA SANTOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/05/2004 | 1083.67 | 99999999999999 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS MOTORISTA LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/05/2004 | 1840.00 | 99999999999999 | EDNEIDE ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/05/2004 | 582.40 | 99999999999999 | ROSEDETE TRINDADE DE SOUZA E OUTRA\ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA PROFESSORA E AUX.DE SERVICOS DA CIDA-DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/05/2004 | 12408.53 | 99999999999999 | ARLINDO IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS,MERENDEIRAS E VIGI-/LANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE /MAIO DE E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/05/2004 | 591.83 | 99999999999999 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A /DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE //MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/05/2004 | 16391.21 | 99999999999999 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PROFESSORES,SUPERV.ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/05/2004 | 2420.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO ALVES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DA/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, MES DE MAIO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/05/2004 | 10025.06 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/05/2004 | 6440.67 | 99999999999999 | CICERA DA CONCEICAO S.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/05/2004 | 1240.00 | 99999999999999 | JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MA-IO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/05/2004 | 1240.00 | 99999999999999 | VALDECIR BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE/MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/05/2004 | 1240.00 | 99999999999999 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE/MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/05/2004 | 1160.00 | 99999999999999 | JOSE ALEXANDRE R.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE/MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/05/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/05/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | CONSERCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CONS.INTERMUNICIPAL DE S.DO CURIMARAU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO/COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/05/2004 | 12.00 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA DE CONTA SALARIO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/05/2004 | 5201.33 | 99999999999999 | SANDRA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSEFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/05/2004 | 3906.67 | 99999999999999 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/06/2004 | 1100.00 | 01470617000133 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO KIA-8710-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/06/2004 | 1400.00 | 01470617000133 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2041-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/06/2004 | 108.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFI-/CAO DA CAMPANHA DE CAVINACAO INFLUENZA(GRIPRE)PARAIDOSOS, REALIZADA NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/06/2004 | 249.43 | 12940094000168 | GILMAR DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICA-/CO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/06/2004 | 900.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8796-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO DEPART.DE OBRAS, RELATIVOA NOVE DIAS DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/06/2004 | 1900.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8790-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DO DEPART.DE OBRAS, RELATIVO A DEZENOVE DIAS /DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/06/2004 | 2103.50 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE/ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADO A MERENDA DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/06/2004 | 2070.00 | 00099999999999 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA KJR-0488-PB, QUE TRNASPORTA OS ES-TUDANTES DO SITIO MALHADA DE DENTRO PARA AS ESCO-/LAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS EM /VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PBNOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2004, A FIM DE RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/06/2004 | 500.00 | 01630115000122 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE FOGOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO A.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A ASSESSORA ADJUNTA DA SEC.DE EDUCACAO,/*CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, NO DIA 02 DE JUNHO/2004, A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/06/2004 | 40.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.ADJ.DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO /CUST.DESPESAS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03/DE JUNHO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/06/2004 | 30.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE JUNHO/2004, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/06/2004 | 500.00 | 00099999999999 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUELDO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PLACIDO CLEMENTINO,ONDEFUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/06/2004 | 47.65 | 12940094000168 | GILMAR DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/06/2004 | 250.78 | 12940094000168 | GILMAR DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DIVER-/SOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/06/2004 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/06/2004 | 100.00 | 00099999999999 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIR.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS NA /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02/06/2004 E 3006/2004, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/06/2004 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /FPM, RELATIVO A TARIFA ABERTURA CONTA SALARIO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/06/2004 | 1872.80 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/06/2004 | 740.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO BARROS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNY-7444-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CHIRLE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDADE CUSTO PARA A PESSOA ACIMA MENCIONADA CUSTEAR /*CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/06/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/06/2004 | 750.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLA DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO A CRIANCA CARENTE EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/06/2004 | 220.00 | 00000000000000 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEVERDURAS, LEGUMES E FRUTAS COM RECUROS DO PAC-CRE-CHE DESTINADOS A MERENDO DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/06/2004 | 265.00 | 00000000000000 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A COMPRA DE/VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA /*DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/06/2004 | 156.00 | 00003603208480 | MARCELO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE VASSOURAO DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO A DUAS DIA-/RIAS PARA A DIRETORA DE ASSIST.SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/06/2004 | 100.00 | 00003603208480 | FRANCICLEIDE COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA-FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/06/2004 | 100.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEPART.DE SAUDE E EMFERMA-/GEM, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM AS CIDADES DE CUI-TE E PICUI-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO 4¦ NUCLEO REGIONAL DE/SAUDE E AO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/06/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DIVEROSRELATIVO A TAXA BANCAIRA,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/06/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM,RELATIVO A TAXA C.SALARIO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/06/2004 | 50.00 | 00002323757474 | JOSENILSON JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O DIRETOR DE REC.HUMANOS, CUSTEAR DESPE-/SAS EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 09 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/06/2004 | 40.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIGITADORA LOTADO NO GABINETE DO PRE-/FEITO, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 08 DE/JUNHO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/06/2004 | 100.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08/06/2004, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/06/2004 | 305.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS/MUNICIPIO NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIOFIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/06/2004 | 728.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ OBRIGACOES PATRONAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/06/2004 | 2677.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MA-IO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/06/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA COPIA DE DOCUMENTOS,/NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DE ENCARGOS E JUROS DA PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/06/2004 | 1326.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PARC/RET.INSS NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/06/2004 | 900.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8966-PB, TRANSP.PACIENTES DESTE MUNICIPIO PRA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/06/2004 | 430.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOM-0955-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/06/2004 | 54.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DE SETE DIAS TRA-/BALHADOS DA ENFERMEIRA DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/06/2004 | 266.00 | 00099999999999 | MARICELIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SETE /*DIAS TRABALHADOS DA ENFERMEIRA DO PSF, RELATIVO AOMES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/06/2004 | 1520.00 | 01470617000133 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA BMG-2480-/PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/06/2004 | 480.00 | 01470617000133 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA, DESTINADA A MOTO PLACA MMU-8581-PB, PER-TENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/06/2004 | 1530.00 | 01470617000133 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PB,/LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/06/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | GLEYSON GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-2194-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/06/2004 | 1600.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8548-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/06/2004 | 1100.00 | 00002280105438 | EMANOEL ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNR-3631-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/06/2004 | 480.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DASAUDE QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE A-TENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BA-SICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/06/2004 | 300.00 | 00004438015413 | CARTORIO PAULINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERNTE AOS SERVI-COS DE ESCRITURA DE IMOVEL(TERRENOS) DOADOS A ESTAPREFEITURA PARA PERFURACAO DE POCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/06/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A-NA CONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA DE COPIA DE DOCUMEN-/TOS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/06/2004 | 1130.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /FPM, RELATIVO AO MANDADO DE SEGUESTRO ORIUNDO DA /UNICA VARA DE REMIGIO-PB, EM FAVOR DE MARIA DE JE-SUS DOS SANTOS SOUZA.PROCESSO N§055.2001.000.108-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSEMAR SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-2918-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, COM O SEC.DE ADMINISTRACAO, A FIM DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA OBRIG. PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/06/2004 | 1290.10 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES E SUPERV.ESCOLAR, RELATIVO /AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA OBRIG. PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/06/2004 | 11.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSER DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/06/2004 | 1200.00 | 01470617000133 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/06/2004 | 850.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOM-0955-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, COM FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO A FIM DE /RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOC.,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/06/2004 | 530.00 | 00000000000000 | MARINALDO LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ARTISTICOS COM A BANDA MANOS DO FORRO,QUE ABRILHANTOU AS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNI-DADE SERROTE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOC.,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/06/2004 | 950.00 | 00000000000000 | SEVERINO EDINALDO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ARTISTICOS COM O GRUPO PELE MORENA QUEABRILHANTOU AS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNIDADE/SERROTE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/06/2004 | 51.72 | 01612471000113 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFEREN-CA SALARIAL DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMI-/GIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, MES DE FEVEREI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/06/2004 | 120.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO /*PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/06/2004 | 315.00 | 00000000000000 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFR-1238-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE, COM A CHEFE DE GABINETE A FIM DE RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/06/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA EMPRESA ELMA DANTAS(ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/06/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA EMPRESA ACIMA MENCIONADA /NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AOS SERVICOS DECOSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/06/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/06/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-9039-PBPERTENCENTE A EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/06/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-9009-PB, PERTENCENTE A EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/06/2004 | 3750.00 | 00000000000000 | EUNICE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A BOLSA DOSALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL) RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/06/2004 | 600.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/06/2004 | 1815.00 | 00000000000000 | GLAUDSTONE CARNEIRO AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO PSF-PROGRAMA /SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/06/2004 | 750.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDADAS NOS PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/06/2004 | 1440.00 | 01612471000113 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/06/2004 | 200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DO PAB/CIA/SUS, EM MEIO MAGNETICO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E A-BRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/06/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | ANA KARINA DE FARIAS BANDEIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA NO PROGRAMA INCEN-TIVO BUCAL, RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE MAIO A 15DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/06/2004 | 723.00 | 04426820000109 | PAULO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/06/2004 | 104.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.*PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DOS PRESTADORES DESERVICOS COMO AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES/DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPIDEM. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/06/2004 | 260.00 | 04082047000100 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPIDEM. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/06/2004 | 260.00 | 00099999999999 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSEMAR SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNF-2918-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB, COM A SEC.DE/ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/06/2004 | 140.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGLP(GAS DE COZINHA) DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/06/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM,RELATIVO A TARIFA COPIA DE DOCUMENTO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPIDEM. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/06/2004 | 120.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES AMBI-ENTAIS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOM-0955-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, COM A SEC.DE SAUDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/06/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/06/2004 | 1300.00 | 01470617000133 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2041-PB, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/06/2004 | 1400.00 | 01470617000133 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNG-3276-PBLOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/06/2004 | 1250.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMU-8796-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE4 INFRA-ESTRUTURA,/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/06/2004 | 211.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP,DI-FERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/06/2004 | 30.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA/PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,/*CUSTEAR DESPESAS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18/06//2004, A FIM DE CONDUZIR FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/06/2004 | 40.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAAS DIA-/RIAS PARA A DIR.ADJUNTA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JUNHO/2004, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/06/2004 | 115.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUN-DEF, RELATIVO A TARIFA CONTA SALARIO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/06/2004 | 140.00 | 12938353000116 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DERAPADURAS DE LEITE DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE A-LIMENTACAO ESCOLAR) DISTINADAS A MERENDA DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/06/2004 | 67.40 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/06/2004 | 5300.00 | 00000000000000 | JAIRO LUIZ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES /DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/06/2004 | 700.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-/MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PROFISSIONAIS DA/SAUDE QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADE NA UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/06/2004 | 365.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./*PREVID. DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA PRESTADORA DE/SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/06/2004 | 155.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2041-PBPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/06/2004 | 57.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-/CONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA /DO FUS, RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/06/2004 | 120.00 | 01612471000113 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /*DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR/DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS/DIAS 21 E 22 DE JUNHO/2004, A FIM DE RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/06/2004 | 120.00 | 00003134961458 | JOSE ALEXANDRE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /*DIARIAS PARA O SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 21 E/22 DE JUNHO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | EVANIZA MARIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MOJ-0482-PB, LOCADO A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, MES DE MA-IO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO A.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSESSORA DA EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS C/ALIMENTACAO NO DIA 22 DE JUNHO/2004 NA CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /*DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS C/ESTADIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS/DIAS 21 E 22 DE JUNHO/2004, A FIM DE RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 21/06/2004 | 2650.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO 2¦ GRAU DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE/REMIGIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/06/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINDO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB,/QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/06/2004 | 100.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A/CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE JUNHO/2004,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/06/2004 | 3000.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-DIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 21/06/2004 | 1500.00 | 00019132719434 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-DIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 21/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ROSIVANIA SUENIA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /*DIARIAS PARA A DIGITADORA LOTADA NO GAB.DO PREFEI-TO, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2004, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPE-CIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/06/2004 | 84.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA /TELEFONICA DA ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOSE OVINOS DE ALGODAO DE JANDAIRA DOADA A ESTA PRE-/FEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/06/2004 | 363.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A /2¦ PARCELA DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALA-RIO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/06/2004 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /*DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS,CUSTEAR DESPESAS C/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 22/06/2004 | 1750.00 | 00099999999999 | ADRIANO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-8372-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 55(CINQUENTA E CINCO) CARRADAS D'AGUA DESTE MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/06/2004 | 109.35 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DE INCENTIVO DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | CARINA MOUZINHO COELHO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A ASSESSORA DA SAUDE, CUSTEAR DESPESAS /EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS/21 E 22 DE JUNHO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/06/2004 | 1300.00 | 00020343671468 | SILVIO IDALINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/06/2004 | 700.00 | 00096413379472 | ANTONIO ALBERTO MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNN-4999-PB,QUE TRANSPORTOU A SECDE FINACAS DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB, A/FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/06/2004 | 15.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/06/2004 | 300.00 | 00089292154400 | EDVAN DA SILVA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE/PARTICIPARAM DOS PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/06/2004 | 3026.00 | 00000000000000 | ANTONIA MOREIRA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICACAO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/06/2004 | 1181.25 | 00087241757491 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCI-/MENTOS DA DIRETORA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JUNHO E 50% 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/06/2004 | 100.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/06/2004 | 280.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC.DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/06/2004 | 1800.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PRESTADOSA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/06/2004 | 104.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/06/2004 | 150.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA E MEIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 25/06/2004, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/06/2004 | 400.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8966-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB COM O PREFEITO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/06/2004 | 4868.00 | 01612471000113 | SANDRA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE, CARGOS EFETIVOS,RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/06/2004 | 3800.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE, CARGOS COMISSIONA-/DOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | LUIZ DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KIA-8710-PE, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/06/2004 | 500.00 | 00004258969435 | LENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MNH-3552-PB,LOCADA A ESTA PREFEITURAPARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A 50(CINQUENTA) DIAS TRABALHADOS DURANTE OS ME-SES DE ABRIL E MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/06/2004 | 1500.00 | 00099999999999 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PLACA KFV-9704, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A QUINZE DIAS TRABALHO NO MES DE FE-VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/06/2004 | 1160.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8966-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§.DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/06/2004 | 51.30 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIO MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPARTAMEN-TO DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOC.,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE CARNE E FRANCO DESTINADOS AS COMEMORACOES DO //DIA DAS MAES REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/06/2004 | 1406.60 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIO PASSAGEM, PETISCA E PINGA FOGO,PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 26 DIAS /DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/06/2004 | 484.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DOS SITIO JANDAIRA E RUSSAS PARA AS ESCO-LAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/06/2004 | 644.00 | 00004440009417 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MMP-5342-PB, TRANSPORTANDO OS ESTU-DANTES DO SITIO RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCOLAS ESTA CIDADE, RELATIVO A 23 DIAS DO MES DE MARCO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/06/2004 | 632.50 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-2201-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS /*DESTA CIDADE, RELATIVO A 23 DIAS DO MES DE MARCO//2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/06/2004 | 1179.90 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMC-4959-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO E MOLOTOF PARA/AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 23 DIAS TRABA-LHADOS NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/06/2004 | 864.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GMD-6073-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO BARRA DO URUBU E SERROTE BAIXO /PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 27 DIAS /DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/06/2004 | 738.00 | 00001350831417 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-5226-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE, RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE MARCO//2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/06/2004 | 832.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO JANDAIRA PARA AS ESCOLAS DESTA /CIDADE, RELATIVO A 26 DIAS DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/06/2004 | 533.00 | 00017627183839 | VALDECIR GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFF-9396-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE, RELATIVO A 13 DIAS DO MES DE MARCO//2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/06/2004 | 790.00 | 00038124033404 | VENANCIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-2641-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCO-/LAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/06/2004 | 11934.53 | 00000000000000 | ARLINDO IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGILANTES DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMETNAL, RELATIVO/AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/06/2004 | 582.40 | 01612471000113 | ROSEDETE TRINDADE DE SOUZA E OUTRA\ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROFESSORA E AUX.DE SERVICOS DA CIDADE/DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/06/2004 | 2040.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/06/2004 | 899.40 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MOTORISTAS DA EDUCACAO, RELATIVO AO //MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/06/2004 | 4193.00 | 01612471000113 | ANILDA SANTOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDA-/MENTO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/06/2004 | 288.60 | 00046724389453 | MARIA DO SOCORRO T.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AUX.DE SERV.DA CIDADE DE REMIGIO A DIS-POSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/06/2004 | 2240.00 | 01612471000113 | MARIA DO SOCORRO ALVES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PESSOAL DA EDUCACAO-CULTURA, CARGOS CO-MISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/06/2004 | 530.00 | 00099999999999 | JOSELMA SILVA DINIZ PANHAN E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE DIFICIL ACESSO DOS PRO-FESSORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/06/2004 | 17112.47 | 00000000000000 | ANTONIA MOREIRA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA//DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES, SUPERV.ESCOLAR E ORIENTADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/06/2004 | 591.83 | 01612471000113 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA//DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSI-CAO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/06/2004 | 1100.00 | 01470617000133 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-9009PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/06/2004 | 260.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NA //CONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA DE /*CONTABILIDADE PUBLICA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO //MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/06/2004 | 12.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.NA CONTA DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/06/2004 | 10.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE COPIAS XEROGRAFICA DE DOCUMENTOS DA SEC.DE/FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/06/2004 | 390.00 | 00000000000000 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO /MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/06/2004 | 4910.00 | 99999999999999 | ESTER MARIA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANCAS, CAR-GOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004,`INCLUSIVE 50% DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§.DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/06/2004 | 1533.33 | 01612471000113 | JOAO ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CAR-/GOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/06/2004 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 01 E 02 DE JULHO/2004,/A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/06/2004 | 2488.00 | 00000000000000 | ADRIANA KARLA M.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CARGOS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/06/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CARGOS COMSSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/06/2004 | 143.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM,RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/06/2004 | 500.00 | 00099999999999 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PLACIDO CLEMENTINO,160,ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DEJANDAIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/06/2004 | 1.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DES./*NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/06/2004 | 4121.00 | 00000000000000 | EDILEUZA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/06/2004 | 3509.39 | 99999999999999 | ANTONIO G.DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2004, INCLUSIVE 50% DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | CONSERCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CONS.INTERMUNICIPAL DE S.DO CURIMARAU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE /SAUDE NA CONTA DO FUS DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/06/2004 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FUS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE DEBITO AUTOMATICO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/06/2004 | 100.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIRETO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EM /VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PBNOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO/2004, A FIM DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/06/2004 | 300.00 | 01470617000133 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GASOLINA DESTINADA A MOTO PLACA MMU-8581-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/06/2004 | 1300.00 | 01470617000133 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/06/2004 | 700.00 | 01470617000133 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNG-3276-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/06/2004 | 900.00 | 01470617000133 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KIA-8710LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/06/2004 | 500.00 | 00002280105438 | EMANOEL ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNR-3631-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, COM A SEC.DE SAUDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/06/2004 | 530.00 | 00099999999999 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOF-3313-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/06/2004 | 1160.00 | 01612471000113 | JOSE ALEXANDRE R.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/06/2004 | 1240.00 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/06/2004 | 1202.67 | 00000000000000 | VALDECIR BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/06/2004 | 1573.33 | 99999999999999 | JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURACARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004, INCLUSIVE 50% DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/06/2004 | 6214.00 | 00099999999999 | CICERA DA CONCEICAO S.SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/06/2004 | 9876.27 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/06/2004 | 1100.00 | 01470617000133 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KFV-9704PB, QUE FAZ OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/06/2004 | 2844.29 | 99999999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2004, INCLUSIVE 50% DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO /AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/07/2004 | 114.18 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TE-LEFONICA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/07/2004 | 1100.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA BMG-4280PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA /*SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/07/2004 | 1500.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2041-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LUIZ FERNANDO DA SILVA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA KIK-4287-PE, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUN-HO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/07/2004 | 35.03 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DEHABILITACAO DO TELEFONE DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | KALIELANE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A CHEFE DE DIVISAO, CUSTEAR DESPESAS EM VIA-/GEM A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO DIA 02 DE JUNHO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-/PB, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.DIARIA /BASEADA NA LEI MUNICIPAL N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/07/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/07/2004 | 1300.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-9039-PB,/*QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO A CRIANCA CARENTE EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/07/2004 | 222.00 | 00000000000000 | MARIVALDO GOMES FORTUNADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS DA PARTE /ELETRICA E HIDRAULICA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/07/2004 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DE DEVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/07/2004 | 34.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR PASEP NA CONTA CIDE,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/07/2004 | 794.50 | 00000000000000 | MARIVALDO GOMES FORTUNADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DESTINADOS A PINTIRA E PEQUENOS REPAROS/NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | DISTRIBUICAO DE LEITE P/CRIANCAS E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/07/2004 | 3052.50 | 00000000000000 | ASSOC.DOS CRIAD.DE CAPRI.E OUV.DE AL.JAN | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DELEITE DE CABRA DESTINADOS A DOACAO COM CRIANCAS E/IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/07/2004 | 1957.70 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/07/2004 | 13.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO CEX, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MOM-0955-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, COM A CHEFE DE GABINETE A FIM DE RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/07/2004 | 1807.77 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE/ALIMENTACO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA DAS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO A CRIANCA CARENTE EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/07/2004 | 741.54 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PAC-CRECHE,//DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO A CRIANCA CARENTE EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHECOM RECURSOS DO PAC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/07/2004 | 2070.00 | 00000000000000 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA KJR-0488-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICANA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO /COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8966-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,COM O SEC.DE ADMINISTRACAO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/07/2004 | 180.50 | 00000000000000 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | EMANOEL ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNR-3631-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/07/2004 | 69.00 | 00000000000000 | INTERLIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA /TELEFONICA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/07/2004 | 350.00 | 00735107000188 | JOAO BATISTA FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUM ATAUDE, DESTINADO AO FUNERAL DO SR.MARCOS AURE-LIO DA SILVA RODRIGUES, CONFORNE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /*DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ACIMA MENCIONADA, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PES-SOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO/2004, A FIM DE /RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES /*DIARIAS PARA O TECNICO EM CANTABILIDADE,CUSTEAR /*DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA E CAMPINAGRANDE-PB, NOS DIAS 07,08 E 09 DE JULHO DE 2004, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DIARIA BASEADA NA LEI MUNICIPAL N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /*DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS EM /*VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PBNOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2004, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/07/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIGITADORA LOTADA NA SEC.DE SAUDE,CUS-TAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PECAS DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2041-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | WILLIAN V.SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SEC.DE SAUDE E RE-/CARGA DE CARTUCHOS DA IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/07/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KIA-8710-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/07/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMP-4655-PB, TRANSP.PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE ALENCAR RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNG-3276-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/07/2004 | 800.00 | 41137902000151 | CIR.GUIMARAES PROD.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARISPARA A DIRETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E13 DE JULHO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/07/2004 | 1110.00 | 00000000000000 | ASSOC.DE DES.C.DE ALG.DE JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO TRATOR DA ASSOSCIACAO ACIMA MENCIONADA, RELATI-VO A 74(SETENTA E QUATRO) HORAS MAQUINAS AO PRECO/UNITARIO DE R$ 15,00(QUINZE REAIS)DESTINADOS AOS /SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DE ENCARGOS E JUROS DA PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/07/2004 | 1544.39 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA CONTA DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/07/2004 | 807.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ OBRIGACOES PATRONAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/07/2004 | 2942.81 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/07/2004 | 14.95 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A JR/MULTA,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/07/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO /DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-/RIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12,13 E 14 DE JULHO DE2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | BISMARK MARTINS DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA PREFEITURA DURANTEO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/07/2004 | 305.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MU-NICIPIOS NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO/FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARCIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CINCO DIA-RIAS PARA A FUNCIONARIA ACIMA MENCIONADA CUSTEAR /DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBNO PERIODO DE 12 A 16 DE JULHO/2004, A FIM DE PAR-TICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE CA-/DASTRO RURAL-SNCR/SIR, CONFORME OFICIO/CIRC.SR.18/PB N§009/2004.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/07/2004 | 220.00 | 00000000000000 | ROBERTO BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/07/2004 | 770.00 | 00000000000000 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KGP-7790-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO PETISCA PARA A ESCOLA DO SITIO /SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA OBRIG. PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/07/2004 | 11.84 | 70097811000138 | IPSER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO /PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO IPSER, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSICAO DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA OBRIG. PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/07/2004 | 1334.18 | 00000000000000 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES,SUPERV.ESCOLAR E ORIENT.EDU-CACIONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A DIRETORA DA SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA /12 DE JULHO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICANA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO /COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/07/2004 | 22.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CIDE, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/07/2004 | 1815.00 | 00000000000000 | GLAUDSTONE CARNEIRO AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO ENFERNEIRO DO PSF, RELATIVO AO //MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMEGEM DO PSF, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/07/2004 | 145.00 | 00000000000000 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS MECANICOS EXECUTADO NA AMBULANCIA PLACA MOQ-2041-PB, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/07/2004 | 750.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/07/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | EUNICE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DE A-/BRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/07/2004 | 278.80 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DARCIANO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS ADVOCATICIO A ESTA PREFEITURA,DU-/RANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/07/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVICO/MECANICO EXECUTADO NO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB,QUETRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PLACA KFV-9704, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DESTA CIDADERELATIVO A 10(DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAR-CO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/07/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PLACA KFV-9704, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DESTA CIDADERELATIVO A O8(OITO)DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAR-CO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DAMIANA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNL-0355-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/07/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/07/2004 | 1140.75 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECIBO DEENERGIA ELETRICA DA ILUNINACAO PUBLICA DESTA CIDA-DE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/07/2004 | 1233.73 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUNINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/07/2004 | 550.00 | 00000000000000 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFR-1238-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB, COM O SEC.DE/INFRA-ESTRUTURA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/07/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | ANA KARINA DE FARIAS BANDEIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA DO PSF, RELATIVO /AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 16 DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/07/2004 | 134.00 | 99999999999999 | ANALICE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARE MOUZINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A CHEFE DE DIVISAO DE CONTABILIDADE,CUS-TEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA-PB,/NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO/2004, A FIM DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/07/2004 | 790.26 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TE-LEFONICA DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/07/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIO/DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ADRIANA KARLA MEDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PRE-/FEITO, CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE JU-LHO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS EM//JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE JULHO/2004, A FIM DE/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/07/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTODE SALARIO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/07/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO ONIBUS PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/07/2004 | 288.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/07/2004 | 462.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM,RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS NACONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS ARE-AS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE/JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/07/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO BANDO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO EM/FAVOR DA ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/07/2004 | 1450.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL E LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO /*PLACA MMU-9009-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DAZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/07/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | ADRIANO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CARRO PIPA PLACA MMS-8372-PB, QUE TRANSPORTOU /32(TRINTA E DUAS) CARRADAS D'AGUA DESTA CIDADE AO/PRECO UNITARIO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) PARA /AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/07/2004 | 1433.25 | 99999999999999 | EDIZEUZA DE LUMA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA DIRETORA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINOE DA DIRETORA ADJUNTA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINOREFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/07/2004 | 1280.00 | 00000000000000 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTIANDO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/07/2004 | 117.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FUNDEF, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO A CRIANCA CARENTE EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/07/2004 | 1473.80 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/07/2004 | 670.80 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA /DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/07/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8548-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | RICARDO SILVA DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSER-TO E COBERTURA DE UMA POLTRONA DO DEPARTAMENTO DE/VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPIDEM. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPIDEM. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/07/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MOF-3313-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/07/2004 | 1420.00 | 00000000000000 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA BMG-4280-PBLOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/07/2004 | 1450.00 | 00000000000000 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MNG-3276-PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/07/2004 | 5300.00 | 00000000000000 | JAIRO LUIZ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA /FAMILIA) RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/07/2004 | 57.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FUS, RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Promoção da Produção Animal | INCENTIVO A CRIACAO DE ANIMAIS | CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE ALGODÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/07/2004 | 540.00 | 00000000000000 | ASSOC.DOS CRIAD.DE CAPRI.E OUV.DE AL.JAN | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.DESTINADA A ASSOCIACAO ACIMA ESPECIFICADA DE ACOR-DO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/07/2004 | 3045.00 | 00000000000000 | ASSOC.DE DES.C.DE ALG.DE JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO TRATOR DA ASSOCIACAO ACIMA MENCIONADA,RELATIVO/A 203(DUZENTAS E TRES)HORAS MAQUINAS AO PRECO UNI-TARIO DE R$ 15,00(QUINZE REAIS) DESTINADOS AOS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/07/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 36(TRINTA E SEIS) CARRADAS D'AGUA DESTE MUNICIAO PRECO UNITARIO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/07/2004 | 380.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) REFERENTE O MES/DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/07/2004 | 480.00 | 99999999999999 | IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AOS MESES /DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/07/2004 | 480.00 | 99999999999999 | JOSEFA JOSILENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AOS MESES /DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/07/2004 | 480.00 | 00000000000000 | DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AOS MESES /DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/07/2004 | 480.00 | 99999999999999 | JOAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AOS MESES /DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/07/2004 | 480.00 | 99999999999999 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AOS MESES /DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/07/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AOS MESES /DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DES-PESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E22 DE JULHO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/07/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DA VITORIA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MADELON DINIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A DIRETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DES-PESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA20 DE JULHO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 21/07/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMP-4655-PB, QUE REALIZOU VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE, ESPERANCA E JOAO PESSOA-PB,//COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, A FIM DE RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/07/2004 | 1212.00 | 99999999999999 | COM.E DIST.DE PECAS REIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICO EXECUTADO NO VEICULO PLACA MNG-9970-PB,/*PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/07/2004 | 4186.92 | 04906156000197 | COM.E DIST.DE PECAS REIF.E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS DESTINADAS AO VEICULO F.1000 PLACA MNG-9970-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/07/2004 | 1255.03 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE ENERGIA LELTRICA DA ILUNINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELARTIVO AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIRETOR DE SAUDE, CISTEAR DESPESAS EM/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E /23 DE JULHO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/07/2004 | 749.00 | 41137902000151 | CIR.GUIMARAES PROD.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/07/2004 | 190.87 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/07/2004 | 184.00 | 00000000000000 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS COM RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/07/2004 | 8.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | EMANOEL ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNR-3631-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/07/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | LUIZ DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNL-3957-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO/2004,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/07/2004 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/07/2004 | 14.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC.DE FI-NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/07/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA MMQ-4623-PB, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-/BRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/07/2004 | 57.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS/COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS EM //VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 28/29 DE JULHO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 /DE JULHO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CIR.GUIMARAES PROD.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF(PROGRAMA SAUDE DA /FAMILIA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/07/2004 | 1170.50 | 01000418000161 | CARLOS ALBERTO LUNA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE CONFECCOES DE CARTAZEZ,FOLHETOS,FOLDERS E CARTILHAS RELATIVO AO CONVENIO N§533/2002-FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/07/2004 | 77.12 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPA /DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO DEPARTAMENTO /DE VIG.SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIA PARA A DIGITADORA DA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR/DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,/NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO/2004, A FIM DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/07/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE RAPADURAS COM RECURSOS DO PNAE(PROGRAMA NACIO-/NAL DE ALIMENTACAO ESCILAR) DESTINADO A MERENDA //DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | CAPACITACAO DE EDUCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/07/2004 | 10140.00 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECUCAO/DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DO/ENSINO FUNDAMETNAL DE 1¦ E 2¦ SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANA PAULA LINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A FUNCIONARIA LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /*DIARIAS PARA A CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS/COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DEJULHO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/07/2004 | 95.00 | 00000000000000 | JOSE EUDENIO GONCALVES LEAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DO COMPU-TADOR DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/07/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA RELA-TIVO A LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES /DIARIAS PARA O TECNICO EM CONTABILIDADE, CUSTEAR /DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA E CAMPINAGRANDE-PB, NOS DIAS 02,03 E 04 DE AGOSTO/2004, A /FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/07/2004 | 3658.00 | 99999999999999 | ESTER MARIA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§.DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/07/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | JOAO ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/07/2004 | 390.00 | 99999999999999 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/07/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABI-LIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE AGOSTO/2004A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | BISMARK MARTINS DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA PREFEITURA DURANTEO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/07/2004 | 1160.00 | 99999999999999 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/07/2004 | 2488.00 | 99999999999999 | ADRIANA KARLA M.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/07/2004 | 1.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DES.//NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/07/2004 | 500.00 | 00099999999999 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO /IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/07/2004 | 188.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/07/2004 | 4056.00 | 99999999999999 | EDILEUZA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO,CARGOS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/07/2004 | 3150.00 | 99999999999999 | ANTONIO G.DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/07/2004 | 2.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CEX,NESTA /DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | RODRIGO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIGITADOR DA SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR/DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOSDIAS 02 E 03 DE AGOSTO/2004, A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES//DIARIAS P/ A DIR.DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO CUS-TEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNO DIA 02 DE AGOSTO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /*COM PASSAGENS DOS ALUNOS JOSE DO PATROCINIO H.DA /SILVA E MARIA DE JESUS H.DA SILVA DO SITIO CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA DO SITIO BARRA DO URUBU, RELA-TIVO MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOC.,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/07/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOAO CASSIANO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS DAS FESTIVIDADESDE COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/07/2004 | 12162.20 | 99999999999999 | ARLINDO IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS,MERENDEIRAS E VIGI-/LANTES DO ENSINO FUNDAMETNAL, RELATIVO AO MES DE /JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/07/2004 | 582.40 | 99999999999999 | ROSEDETE TRINDADE DE SOUZA E OUTRA\ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO AUX.DE SERVICOS E DA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMETNAL DA CIDADE DE REMIGIO A DISPOSICAODESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/07/2004 | 17397.33 | 99999999999999 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS PROFESSORES, SUPERV.ESCOLAR E ORIEN-TADORA EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE //2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/07/2004 | 591.83 | 99999999999999 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSICAO/DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/07/2004 | 2969.67 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO ALVES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES/CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/07/2004 | 1933.33 | 99999999999999 | EDNEIDE ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/07/2004 | 910.00 | 99999999999999 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS MOTORISTAS DA SEC.DE EDUCACAO,CARGOSEFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/07/2004 | 4155.00 | 99999999999999 | ANILDA SANTOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/07/2004 | 288.60 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO T.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/07/2004 | 480.00 | 99999999999999 | JOSELMA SILVA DINIZ PANHAN E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DE PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/07/2004 | 520.00 | 99999999999999 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PRO-FESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/07/2004 | 700.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOPSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAISDA SAUDE-PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/07/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF(PROGRAMA/SAUDE DA FAMILIA)REALTIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | WILSON PINHEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE SAUDE,/*CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DO RECIFE-PE, CONDUZINDO PACEINTES PARA FAZER CIRURGIA NODIA 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | CONSERCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CONS.INTERMUNICIPAL DE S.DO CURIMARAU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE /SAUDE NA CONTA DO FUS DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/07/2004 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/07/2004 | 1250.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE. \ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/07/2004 | 350.00 | 00000000000000 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO A MOTO PLACA MMU-8581-PB PERTENA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/07/2004 | 4026.66 | 99999999999999 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CAR-/GOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/07/2004 | 5613.33 | 99999999999999 | SANDRA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSEFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/07/2004 | 1613.01 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE ENERGIA ELETRICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DES-TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA KIN-1719-PB, LOCADO A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA MNH-3552-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A 50(CINQUENTADIAS TRABALHADOS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JACINTA DE FATIMA M.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL LOCALIZADA A RUA CONEGO JOSE RODRIGUES,/ONDE FUNCIONA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO /AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/07/2004 | 700.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KFV-9704-PBLOCADO A ESTA PRFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETADE LIXO DA RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/07/2004 | 1160.00 | 99999999999999 | MIGUEL ARCANJO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/07/2004 | 1240.00 | 99999999999999 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/07/2004 | 1370.00 | 99999999999999 | VALDECIR BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/07/2004 | 1333.33 | 99999999999999 | ROSENILDA GUEDES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/07/2004 | 6520.65 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/07/2004 | 9862.51 | 99999999999999 | JOSE AURELIANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DES-PESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/07/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO /DO IMOVEL SITUADO A RUA MAAURO RAFAEL DOS SANTOS,/ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS ME-SES DE JANEIRO A JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/07/2004 | 2800.00 | 99999999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/07/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E04 DE AGOSTO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DIARIA BASEADA NA LEI MUNICIPAL N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/08/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | EMANOEL ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNR-3631-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/08/2004 | 490.00 | 00000000000000 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMV-8785-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES VI-/ZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/08/2004 | 3278.00 | 99999999999999 | ANTONIA MOREIRA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIR.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE A-/GOSTO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO.DIARIA BASEADA NA LEI MUNICIPALN§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE A-/GOSTO DE 2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO.DIARIA BASEADA NA LEI MUNICIPAL N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/08/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE MARCIEL DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DISTRIBUICAO DE AGUA NA CISTERNA PUBLICA DESTA CIDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO EM QUE O /MUNICIPIO SE ENCONTRA EM ESTADO DE CALAMIDADE PU-/BLICA, MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO GANCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O SEC.DE ADMINISTRACAO CUSTEAR DESPESAS /EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DEAGOSTO DE 2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.DIARIA BASEADA NA LEI MUNICIPALN§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | EMANOEL ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNR-3631-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB, COM O SEC.DE/ADMINISTRACAO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/08/2004 | 420.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA LAD-9932-RJ, LOCADO PARA OS SERVICOSDE VIAGENS DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE DEACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA/E A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/08/2004 | 205.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA SEC.DE FINAN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A DIR.ADJUNTA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM JOAO PES-/SOA-PB, NOS DIAS 09 DE 10 DE AGOSTO DE 2004, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE A-/GOSTO/2004, A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS NO HOTEL TAMBAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO A CRIANCA CARENTE EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/08/2004 | 211.00 | 00000000000000 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A MERENDADOS ALUNOS DA CRECHE COM RECURSOS DO PAC-CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/08/2004 | 465.00 | 00000000000000 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE VERDURAS E LEGUMES COM RECURSOS DO PNAE(PROGRA-MA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS A /MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/08/2004 | 350.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GLP(GAS DE COZINHA) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | CARINA MOUZINHO COELHO LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.ADJUNTA DA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR /DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO/2004, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/08/2004 | 222.50 | 00000000000000 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS A MERENDA //DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/08/2004 | 96.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES BERTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEFRANGOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(/*PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/08/2004 | 241.50 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMERIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/UMA PASSAGEM AERIA COM DESTINO A SAO PAULO DOADA ASR. MARIA JOSE ALVES DE MEDEIROS,DOC.CPF-978343404-10, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/08/2004 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM,RELATIVO A TARIFA CARTAO SALARIO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/08/2004 | 1413.90 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PNAE(PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAS) DESTINADOS A ME-/RENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO A CRIANCA CARENTE EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/08/2004 | 666.08 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PAC.CRECHE,//DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO A CRIANCA CARENTE EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/08/2004 | 477.40 | 00000000000000 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PNAC DESTINA-NADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFE/TUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/08/2004 | 2007.70 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/08/2004 | 1633.50 | 00000000000000 | GLAUDSTONE CARNEIRO AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO PSF(PROGRAMA SAUDE/DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMASAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/08/2004 | 152.70 | 00000000000000 | JOSENALDO NICOLAU DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DESTINADOS A UNI-DADE BASICA DE SAUDE PARA LANCHES E DISTRIBUICAO /NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PARALIZIA INFANTILE SARAMPO, MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/08/2004 | 50.00 | 00099999999999 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIA PA/RA A DIRETORA DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS EM JOAOPESSOA-PB, NO DIA 09/08/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/08/2004 | 612.78 | 00000000000000 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | ` VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TE-LEFONICA DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AOS MESES DEJUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DE ENCARGOS E JUROS DA PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/08/2004 | 1002.54 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ` VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET/INSS NA CONTA DO FPMRELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES BATISTA DA SILVA | ` VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO BRAGA, ONDE /FUNCIONA O PSOTO DO CORREIOS, RELATIVO AOS MESES /DE JAN/FEV/MAR/ABRIL/MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/08/2004 | 1061.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | ` VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOO DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELETIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ OBRIGACOES PATRONAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/08/2004 | 2677.80 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | ` VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A CONTRIB.PREVDA PMAJ DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/08/2004 | 540.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA LAD-9932-RJ, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE VIAGENS DA DELEGACIA DE /POLICIA DESTA CIDADE DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA A SEC.DE SEGURANCA PUBLI-CA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE /2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | ` VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICANA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO /COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/08/2004 | 305.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | ` VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MU-NICIPIOS NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO/FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DARCIANO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/08/2004 | 2650.00 | 00000000000000 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO 2¦ GRAU DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE*REMIGIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS DE REVISAO NA INSTALACAO HIDRAULICA E/ELETRICA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/08/2004 | 793.50 | 00000000000000 | VENANCIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-2641-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCO-/LAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/08/2004 | 1127.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMC-4959-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO E MOLOTOF PARA/AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO//2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/08/2004 | 1127.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMC-4959-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO E MOLOTOF PARA/AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/08/2004 | 3278.00 | 99999999999999 | ANTONIA MOREIRA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/08/2004 | 65.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/08/2004 | 2550.00 | 00000000000000 | CICERO ROSIL MORAIS DA SILVA | ` VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MXV-0894-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | ` VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE SAUDE,CUSTEAR DESPESAS EM VIA-/GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,//NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/08/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFR-1238-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MNM-1448-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/08/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENE A COMPRA DE/OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA BMG-4280-/PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/08/2004 | 760.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PETI(PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AOSMESES DE MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/08/2004 | 110.00 | 00000000000000 | IRENE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SOARES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA-PB, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/08/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | ADRIANO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMS-8372-PB, QUE TRANSPORTOU 30(/TRINTA)CARRADAS D'AGUA AO PRECO UNITARIO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/08/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PLACA KFU-9704-PB, LOCADO A ESTA PRE-/FEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO, RELATIVO A 26(VINTE E SEIS) DIAS TRABALHADOS NO MES ABR/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/08/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8790-PB, LOCADO A ESTA PRE-/ FEITURA PARA OS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,RELATIVO A 23(VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO /*MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/08/2004 | 100.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIR.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DES-PESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E13 DE AGOSTO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | SUELENA PEREIRA HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A CHEFE DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATI-VO, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE/NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/08/2004 | 329.70 | 00000000000000 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE COMPRA DE /MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA INCEN-TIVO BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A DIR.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE A-/GOSTO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO GANCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O SEC.DE ADMINISTRACAO ACIMA CUSTEAR DES-PESAS EM VIAFGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO //DIA 12 DE AGOSTO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DIARIA BASEADA NA LEIMUNICIPAL N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/08/2004 | 184.00 | 00000000000000 | ANTONIA SUELY MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MERCADORIA COM RECURSOS DA QUOTA SALARIO EDUCA-CAO DESTINADO AO PROGRAMA ESCOLA ATIVA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | SILVIO IDALINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMT-0954-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | SEVERINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA BMG-4280-LOCADO PARA OS SERVICOS/DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | DAMIANA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MNL-0355-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA KGH-0776-PE, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/08/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMP-4655-PB QUE TRANSPOROU PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. PAGO EM 12/08/2004........600,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/08/2004 | 1377.50 | 00000000000000 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DA/SAELPA DA ILUMICAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO/AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/08/2004 | 2070.00 | 00000000000000 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA KJR-0488-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO SITIO MALHADA DE DENTRO PARA AS ESCO-/LAS DA CIDADE DE REMIGIO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/08/2004 | 280.00 | 00000000000000 | INACIO GERALDO DO NASICMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS EXECUTADO NO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB,//QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/08/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO ONIBUS PLACA MMQ-4623-PB, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MA-IO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/08/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17,18 E 19DE AGOSTO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DIARIA BASEADA NA LEI MUNICIPAL N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/08/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | ANA KARINA DE FARIAS BANDEIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO DONTOLOGA DO PROGRAMA INCENTIVO /BUCAL, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE JULHO A 16 DE/AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/08/2004 | 1030.00 | 99999999999999 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA, RELATIVO AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIRETOR DA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E /17 DO MES DE AGOSTO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/08/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACXA MMP-4655-PB, QUE TRNASPORTOU PA-CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 17/08/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,/RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | CENTRO DE ANATOMOPATOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DO EXAME HISTOPATOLOGICO DA PACIENTE FRANCISCANA SOUZA DONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/08/2004 | 93.43 | 00000000000000 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS /PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 17/08/2004 | 113.52 | 00000000000000 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DESTINADO AOS PROGRAMAS DA UNIDADE BA-SICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPIDEM. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPIDEM. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/08/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 30(TRINTA) CARRADAS D'AGUA DESTA CIDADE AO PRECO UNITARIO DE R$100,00(CEM REAIS) DESTINADAS AO / ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA ASSP-ASSESSORIA E PROJETOSNA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A PRESTACAO DE/SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANE-JAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE NO MES DE AGOSTO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/08/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONDO ICMS-REPASSE, RELATIVO AO DESCONTO DE DEBITO AUTOMATICO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/08/2004 | 271.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP //DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 17/08/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO/2004A FIM DE ESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZ.ADMINIST.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/08/2004 | 725.00 | 00000000000000 | KALCULU`S COM.DE MOV.E MAQ.P/ESCRIT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEUM ARMARIO MONT.1980X900X400 PANDIN E UM ARQUIVO C04 GAV.OFICIO PANDIN, DESTINADOS A ESCOLA MANOEL /ANTONIO COELHO DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIR.DA SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPE-SAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E /20 DE AGOSTO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB.NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/08/2004 | 385.00 | 00000000000000 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMETNOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/08/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | LUIZ DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KIA-8710-PE, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A 22 DIAS TRABALHADOS NO //MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/08/2004 | 5300.00 | 00000000000000 | JAIRO LUIZ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA DE SAUDE /DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/08/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF,RELATIVO/AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JAYME DE SOUZA C.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS MECANICO EXECUTADO NO VEICULO PLACA MOQ-2041-/PB, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/08/2004 | 1560.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNG-3276-PB,/*LOCADA PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/08/2004 | 2300.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MOQ-2041-PB,/*PERTENCETE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/08/2004 | 165.00 | 00000000000000 | OTECAR DO REGO LUNA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE CONFECCOES DE FAIXAS ILUSTRATIVAS, REFEREN-TE AO CONVENIO N§533/2002-FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/08/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MOM-0955-PB,CONDUZINDO PACIENTES/DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/08/2004 | 43.00 | 00000000000000 | RICARDO SILVA DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE CONSERTO DE CADEIRAS PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Promoção da Produção Animal | INCENTIVO A CRIACAO DE ANIMAIS | CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE ALGODÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/08/2004 | 540.00 | 00000000000000 | ASSOC.DOS CRIAD.DE CAPRI.E OUV.DE AL.JAN | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO ACIM MENCIONA DE ACORDO COM/O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA KIN-1719-PB, LOCADO A ESTA PREFEITU-RA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/08/2004 | 105.00 | 00000000000000 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADAS A SEC.DE FI-NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/08/2004 | 358.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/08/2004 | 492.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FPM, RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/08/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA MMQ-4623-PB, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPE-CIAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/08/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | GUTEMBERG CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADO ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/08/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | GUTEMBERG CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADO ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/08/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIODO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/08/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/08/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/08/2004 | 640.00 | 00000000000000 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA GMD-6073-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO URUBU PARA AS ESCOLAS /DO SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A 20 DIAS TRABA-/LHADOS NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/08/2004 | 492.00 | 00000000000000 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMS-5226-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE, RELATIVO 12 DOZE DIAS TRABALHADOS NOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/08/2004 | 615.00 | 00000000000000 | VALDECIR GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFF-9396-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 15(QUINZE) DIAS DO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/08/2004 | 608.00 | 00000000000000 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO JANDAIRA PARA AS ESCOLAS DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/08/2004 | 495.00 | 00000000000000 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-2201-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS /*DESTA CIDADE, RELATIVO 18(DEZOITO) DIAS TRABALHA-/DOS NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/08/2004 | 560.00 | 00000000000000 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGP-7790-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO PETISCA PARA O SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A 16 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FUNDEF, RELATIVO A TARIFA PAG.DE SALARIO, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/08/2004 | 1300.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-9039-PB,//QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/08/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MMU-9009-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/08/2004 | 1433.25 | 99999999999999 | EDIZEUZA DE LUMA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA DIRETORA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINOE DIRETORA ADJUNTA DE ESTAB.DE ENSINO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/08/2004 | 176.00 | 00000000000000 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8785-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO JANDAIRA E SITIO RUSSAS PARA AS/ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 8(OITO) DIAS TRA-BALHADOS NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMU-9009-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/08/2004 | 123.00 | 00000000000000 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMU-9039-PB,/PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/08/2004 | 0.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/08/2004 | 2900.00 | 00000000000000 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9335-PB, QUE TRANSPOR-/TOU VINTE E NOVE CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 100,00(CEM REAIS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/08/2004 | 95.20 | 00000000000000 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE BASICA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | GLEYSON GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-3194-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/08/2004 | 449.70 | 00000000000000 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/08/2004 | 241.50 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMERIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UMA PASSAGEM DE SAO PAULO PARA CAMPINA GRANDE,/DOADA A SR.MARIA JOSE ALVES DE MEDEIROS RESIDENTE/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/08/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25,/26 E 27 DE AGOSTO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/08/2004 | 60.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE AGOSTO/04,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DIARIA BASEADA NA LEI MUNICIPAL N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EMANOEL ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNR-3631-PB, QUE REALIZOU VIAGEM COM A CHEFE DE GABINETE PARA JOAO PESSOA-PB, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ROBERTO LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMO-9844-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/08/2004 | 1550.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/08/2004 | 220.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL/DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/08/2004 | 910.80 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA ATIVA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/08/2004 | 211.20 | 00000000000000 | E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA ATIVA DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/08/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | EUNICE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AOS MESES/DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/08/2004 | 629.00 | 09351644000107 | J.BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/PECAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOQ-2041-PB,PER-TENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/08/2004 | 1923.80 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/08/2004 | 854.90 | 00000000000000 | R.M.ATAC.E DISTRIB.DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA ATIVA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KGJ-3680-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMETNAL DA 5¦ E 8¦ SERIE/DO SITIO SERROTE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE A-/GOSTO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/08/2004 | 736.00 | 00000000000000 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO JANDAIRA PARA AS ESCOLAS DESTA /CIDADE, RELATIVO A 23 DIAS TRABALHADOS NO MES DE /MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/08/2004 | 2650.00 | 99999999999999 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB QUE TRANSPORTAOS ESTUDANTES DO 2¦ GRAU DESTA CIDADE PARA A CIDA-DE REMIGIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/08/2004 | 420.00 | 00000000000000 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCO-/LAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS /NO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/08/2004 | 820.00 | 00000000000000 | VALDECIR GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KFF-9396-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE, RELATIVO A 20 DIAS TRABALHADOS NO //MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO /DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ORCAMENTARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/08/2004 | 250.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO,160,//ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GISLENE APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA A-JUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/08/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA BWT-0831-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 18(DEZOITO) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIAAO PRECO UNITARIO DE R$ 100,00(CEM REIAS) DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/08/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 22(VINTE E DUAS) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE/AREIA AO PRECO UNITARIOS DE R$ 100,00(CEM REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/08/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MOF-3313-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/08/2004 | 1450.00 | 00000000000000 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA BMG-4280PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8966-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSEMAR SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNF-2918-PB,CONDUZINDO PACIENTES/DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/08/2004 | 2500.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALGUEL DOVEICULO PLACA MMU-8548-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMASAUDE DA FAMILIA) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/08/2004 | 1815.00 | 00000000000000 | GLAUDSTONE CARNEIRO AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO PSF(PROGRAMA //SAUDE DA FAMILIA) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/08/2004 | 8.50 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE REEMBOLSO DE DEVOLUCAO DE MEDI-CAMENTOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/08/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/08/2004 | 109.35 | 99999999999999 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEGRATIFICAO DA EQUIPE DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAOCONTRA POLIO NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADA A MOTO PLACA MMU-8581-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/08/2004 | 3800.00 | 99999999999999 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/08/2004 | 5479.00 | 99999999999999 | SANDRA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSEFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KFU-9704PB. LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE /COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/08/2004 | 1160.00 | 99999999999999 | AGAMENON NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE A-/GOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/08/2004 | 1240.00 | 99999999999999 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE A-/GOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/08/2004 | 1240.00 | 99999999999999 | VALDECIR BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE A-/GOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/08/2004 | 1240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/08/2004 | 6214.00 | 99999999999999 | CICERA DA CONCEICAO SALUSTIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/08/2004 | 9080.50 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO//2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/08/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/08/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA LAD-9932-LOCADO PARA OS SERVICOS/DA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE DE ACORDO COMO CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA E A SEC.DE/SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/08/2004 | 1.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-EXP,//NESTA DA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/08/2004 | 2.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CEX, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/08/2004 | 3156.67 | 99999999999999 | ANTONIO G.DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/08/2004 | 4259.67 | 99999999999999 | EDILEUZA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/08/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIR.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE SE-TEMBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/08/2004 | 3760.00 | 99999999999999 | ESTER MARIA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§.DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/08/2004 | 1573.33 | 99999999999999 | JOAO ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/08/2004 | 533.33 | 00000000000000 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/08/2004 | 1800.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PE-LOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILI-DADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/08/2004 | 2488.00 | 99999999999999 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/08/2004 | 1160.00 | 99999999999999 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEDE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PRE-FEITO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/08/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/08/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/08/2004 | 2893.33 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO ALVES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/08/2004 | 1840.00 | 99999999999999 | EDNEIDE ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/08/2004 | 910.00 | 99999999999999 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MOTORISTA DA EDUCACAO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/08/2004 | 4490.06 | 99999999999999 | ANILDA SANTOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDANENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/08/2004 | 288.60 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO T.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMIGIO/A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/08/2004 | 520.00 | 99999999999999 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFES-SORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/08/2004 | 17034.33 | 99999999999999 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/08/2004 | 591.83 | 99999999999999 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSICAO/DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/08/2004 | 12555.19 | 99999999999999 | ARLINDO IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS DA EDUCACAO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/08/2004 | 582.40 | 99999999999999 | ROSEDETE TRINDADE DE SOUZA E OUTRA\ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO AUX.DE SERVICOS E A PROFESSORA DA CI-DADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/08/2004 | 360.00 | 99999999999999 | JOSELMA SILVA DINIZ PANHAN E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEGRATIFICACAO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. \ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/08/2004 | 220.00 | 00000000000000 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEREFRIGERANTES DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DOESTUDANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/09/2004 | 20.00 | 00005052264488 | JANDACIARA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A ASSESSORA ACIMA LOTADA NA SEC.DE EDUCA-CAO CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE/MUNICIPIO.DIARIA BASEADA NA LEI MUNICIPAL N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/09/2004 | 500.00 | 00017670586400 | PAULO ROBERTO BARROS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNY-7744-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA-PB, COM A SEC.DE EDUCACAO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/09/2004 | 100.00 | 00002236180470 | MANOEL HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESASCOM PASSAGENS DOS ALUNOS JOSE DO PRTOCINIO H.DA /*SILVA E MARIA DE JESUS H.DA SILVA DO SITIO CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA DO SITIO BARRA DO URUBO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/09/2004 | 60.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB,NOSDIAS 01 E 02 DE SETEMBRO/2004 A FIM DE CONDUZIR O/PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO.DIARIA BASEADA NA LEI MUNICIPAL N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/09/2004 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/09/2004 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DE DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/09/2004 | 40.00 | 00002152504437 | MARIA NAZARE SALES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO, CUSTEARDESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NOS DIAS 01/02 DE SETEMBRO/2004 NA CIDADE DE ESPERANCA, A FIM/DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/09/2004 | 90.00 | 00099999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA E MEIA PARA A SEC.DE4 ASSISTENCIA SOCIAL, CUS-TEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO /*DIA 01/09/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DIARIA BASEADA NA LEI MUNICIPAL N§05/97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/09/2004 | 60.00 | 00004385059489 | RITA ELIZA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/09/2004 | 400.00 | 00038124033404 | VENANCIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-2641-PB, QUE TRANSPORTOU A MUDANCA DA SR.JANDACIARA ALMEIDA DA SILVA, DOC.CPF./050522644-88 DA CIDADE DE JUPI-PE PARA A CIDADE DEALGODAO DE JANDAIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/09/2004 | 535.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/09/2004 | 60.00 | 00020343671468 | SEVERINO JOSE DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O MOTORISTA DA SAUDE, CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01 E 02 DESETEMBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/09/2004 | 40.00 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /*DIARIAS PARA A DIGITADORA LOTADA NA SEC.DE SAUDE,/CUSTEAR DESPESAS NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO/04,/NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER/ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/09/2004 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ES-TADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/09/2004 | 998.00 | 41137902000151 | CIR.GUIMARAES PROD.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FUS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/09/2004 | 210.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGPL(GAS DE COZINHA) DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO A CRIANCA CARENTE EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/09/2004 | 140.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGLP(GAS DE COZINHA) DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/09/2004 | 2070.00 | 00099999999999 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOONIBUS PLACA KJR-0488-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTU-DANTANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA /DE DENTRO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/09/2004 | 198.50 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /MATERIAL DE ESPORTE DESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/09/2004 | 2155.80 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /GENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PNAE(PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS AOS A-LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/09/2004 | 229.40 | 04346915000104 | CLOTILDE AGRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /CAMISAS DESTINADAS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO/DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/09/2004 | 100.00 | 00007090625400 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIASPARA A DIRETORA DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS EM /VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 03 E 06DE SETEMBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/09/2004 | 400.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGJ-3680-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DA 5¦ E 8¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL/DO SITIO SERROTE BAIXO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/09/2004 | 100.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIASPARA A DIRETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2004, NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/09/2004 | 70.45 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHES DA EQUIPE QUE PARTICIPAU DA CAMPANHA CANINA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/09/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O DIRETOR DA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS/COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/09/2004 | 100.00 | 00004548686428 | JOSE ANTONIO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-/SOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO PROG.DE CAPACITACAO/E FORMACAO EM GESTAO ORGANIZACIONAL,CADEIAS PRODU-DUTIVAS E PRODUCAO AGRO-ECOLOGICA PARA AGRICULTURAFAMILIAS NO SEMI-ARIDO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/09/2004 | 65.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SALVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE LIMPEZA COM SUSBSTITUICAO DE PECAS NA MAQUINA DE ESCREVER PERTENCENTE A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/09/2004 | 60.00 | 00045255512400 | SEVERINO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-/RIAS PARA O DIRETOR ADJUNTO DE FINANCAS, CUSTEAR /DESPESAS EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E/JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09,10 E 13 DE SETEMBRO DE2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/09/2004 | 80.00 | 00005261518466 | DANILMA SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A QUATRO /DIARIAS PARA A DIRETORA ADJUNTA LOTADA NA SEC.DE /ADMINISTRACAO, CUSTEAR DESPESAS NOS DIA 09 E 10 DESETEMBRO/2004, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E /CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/09/2004 | 312.26 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DI-FERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO /2004, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/09/2004 | 300.00 | 00002280105438 | EMANOEL ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNR-3631-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA-PB, COM SEC.DE ADMI-NISTRACAO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/09/2004 | 75.00 | 00000000000000 | A CASA DOS CARIMBOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/CARIMBOS DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/09/2004 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE SE-TEMBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/09/2004 | 129.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO /JRS/MULTA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/09/2004 | 1042.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR PAR.RET.INSS NA CONTA DO FPM,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ OBRIGACOES PATRONAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/09/2004 | 2587.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIB.PREVID.DA FOLHA DE PAGAMETO DO MES/DE AGOSTO/2004 DO PESSOAL LOTADO NO GAB.DO PREFEI-TO E NAS SEC:ADM, FINANCAS,EDUCACAO, ASSIST.SOCIALE INFRA-ESTRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/09/2004 | 1500.00 | 00019110200487 | BISMARK MARTINS DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTI-/CA NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMA-DO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEM-/BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/09/2004 | 305.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MU-NICIPIO DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA/PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/09/2004 | 1242.00 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOS SITIOS PASSAGEM, PETISCA E PINGA FOGOPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 22 DIAS /TRABALHADOS NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/09/2004 | 800.00 | 00002402359404 | JOSEMAR SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-2918-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, A FIM DE RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/09/2004 | 1600.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9335-PB,QUE TRANSPORTOU16(DEZESEIS) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 100,00(CEM REAIS) DESTINADAS/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/09/2004 | 40.00 | 00078992737491 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIRETORA ADJUNTA DE ESTABELECIMENTO DEENSINO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE SETEMBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/09/2004 | 1350.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-9039-PB,/*QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/09/2004 | 500.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KFV-9704-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DE COLETA DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/09/2004 | 2200.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8790-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO DEPART§ DE OBRAS, RELATI-VO A 22(VINTE E DOIS) DIAS TRABALHADOS NO MES DE /ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/09/2004 | 1700.00 | 00002280105438 | EMANOEL ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNR-3631-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/09/2004 | 650.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DA/SAUDE QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NO PSF(PROGRAMA/SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/09/2004 | 1450.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNG-3276-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/09/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE ALENCAR RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNG-3276-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/09/2004 | 2400.00 | 00020343671468 | SILVIO IDALINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A 13(TREZE) DIAS DO MES DE/ABRIL,12(DOZE) DIAS NO MES DE MAIO E 23(VINTE E /*TRES) DIAS DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/09/2004 | 800.00 | 00004440009417 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DASAUDE QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NO PSF(PROGRAMA/SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | CONSERCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CONS.INTERMUNICIPAL DE S.DO CURIMARAU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIAPL DE /SAUDE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA /*PREFEITURA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/09/2004 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/09/2004 | 87.00 | 35493915000160 | JOSILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPNEU E CAMARA DE AR DESTINADO A MOTO PLACA MMU-85 81-PB PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/09/2004 | 104.62 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPO DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/09/2004 | 1550.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MMU-9009-PB,/*QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/09/2004 | 1480.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/09/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR O BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA /DE DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/09/2004 | 60.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,//NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO/2004, CONDUZINDO O /*PREFEITO E A CHEFE DE GABINETE A FIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/09/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFR-1238-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/09/2004 | 120.00 | 00099999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E16 DO SETEMBRO DE 2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/09/2004 | 100.00 | 00026328560869 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIRETORA DE ASSIST.SOCIAL CUSTEAR DES-PESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 15 E16 DE SETEMBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 15/09/2004 | 1030.00 | 99999999999999 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DAS ATIVI-DADES DESENVOLVIDAS NOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASI-CA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/09/2004 | 300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DO PAB/CIA/SUS EMMEIO MAGNETICO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO EJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMO-0955-PB, QUE REALIZOU VIAGENSCOM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PES-/SOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/09/2004 | 112.74 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/09/2004 | 84.60 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE BASICADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/09/2004 | 180.00 | 01773585000145 | ISA ALISSANA LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE UM BIRO120 CM COM GAVETA, DESTINADO AO DEPARTA-MENTO DE VIG.SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/09/2004 | 1820.00 | 00091869404491 | ANA KARINA DE FARIAS BANDEIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA INCENTIVO/BUCAL, RELATIVO AO PRERIODO DE 16 DE AGOSTO A 16 /DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/09/2004 | 100.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O PREFEITO,CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA /EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2004,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/09/2004 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE SE-TEMBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/09/2004 | 540.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DESTA/CIDADE DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE SE-TEMBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/09/2004 | 50.36 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE /VIG.SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/09/2004 | 100.00 | 41214578000128 | J.R.ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEDUAS BOLAS DESTINADAS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/09/2004 | 700.00 | 05580523000178 | CASSIANO PRODUTOS E SERV.FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEATAUDES DESTINADOS AO FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME ATESTADO DE OBITO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/09/2004 | 136.00 | 00012558969811 | MARIA DALVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/09/2004 | 140.00 | 00005256729403 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CUSTEAR DESPESAS /COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/09/2004 | 450.00 | 00055058256487 | MANOEL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO A RUA MAURO RAFAEL DOS SANTOS,/ONDE FUNCIONA A CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AOS ME-SES DE JULHO ,AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/09/2004 | 100.00 | 00004943087450 | JOSELMA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA /*CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/09/2004 | 250.00 | 00005222322483 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS DE POLDAGENS DE ARVORES DESTA CIDADE / | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/09/2004 | 400.00 | 00003602499499 | JACINTA DE FATIMA M.DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELIS, ONDE FUNCIONA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELA-TIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/09/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/09/2004 | 5300.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA /FAMILIA) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/09/2004 | 1400.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MMT-0954-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/09/2004 | 800.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA BMG-4280-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/09/2004 | 500.00 | 00002400575460 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MNM-1448-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS/DA SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/09/2004 | 1800.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO COORDENADO DO PSF(PROGRAMA //SAUDE DA FAMILIA) RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/09/2004 | 550.00 | 00004440009417 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/09/2004 | 600.00 | 99999999999999 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/09/2004 | 1900.00 | 00002402359404 | JOSEMAR SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNF-2918-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/09/2004 | 1600.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2041-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/09/2004 | 57.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS,RELATIVO A TARIFA PAG.DE SALARIO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA OBRIG. PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/09/2004 | 1391.77 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA OBRIG. PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/09/2004 | 1362.73 | 02350102000162 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR IPSAJ DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00021915008468 | ADEMILDO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA BWT-0831-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 10(DEZ) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA AO/PRECO UNITARIO DE R$ 100,00(CEM REAIS) DESTINADAS/AO BASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/09/2004 | 588.00 | 00004440009417 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCO-/LAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 21(VINTE E UM DIAS)DOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/09/2004 | 3000.00 | 00099999999999 | ADEMARIO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMQ-6977-PB, QUE TRANSPORTOU 30(/TRINTA) CARARDAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRE-CO UNITARIO DE R$ 100,00(CEM REAIS) DESTINADOS AS/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/09/2004 | 2650.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO 2¦ GRAU DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DEREMIGIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA OBRIG. PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/09/2004 | 104.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSOR,/RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/09/2004 | 1.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE MULTA EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSOR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA OBRIG. PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/09/2004 | 104.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSOR,/RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/09/2004 | 2.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE MULTA EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/09/2004 | 2038.25 | 99999999999999 | EDILEUZA DE LUMA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA DIRETORA DE ESTABELECIMENTO DE EN-SINO E A ADJUNTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E //13§ SALARIO.(9/12). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/09/2004 | 122.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO /EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO //FUNDEF, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/09/2004 | 478.00 | 99999999999999 | TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DA PROFESSORA ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO E 9/12( 13§ SALARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/09/2004 | 1300.00 | 00059161639753 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO ONIBUS PLACA MMQ-4623-PB, QUE TRANSPROTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/09/2004 | 20.00 | 00045255512400 | SEVERINO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O ASSESSOR DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS/COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA/GRANDE-PB,NO DIA 21/09/2004, A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/09/2004 | 180.00 | 00003602653404 | JOSE MARCIEL DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DISTRIBUI-CAO DE AGUA NA CISTERNA PUBLICA DESTA CIDADE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO EM QUE O /MUNICIPIO SE ENCONTRA EM ESTADO DE CALAMIDADE PU-/BLICA.MES DESETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/09/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ASSP NA CONTA DO ICMS-REPASSERELATIVO AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA/TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/09/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITO AUTOMATICO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 2¦ PACELA DO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/09/2004 | 525.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO, /NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/09/2004 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 21 E 22 DE SETEMBRO DE/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/09/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSIDIODO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/09/2004 | 478.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TE-LEFONICA DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPE-CIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/09/2004 | 1000.00 | 00002402359404 | JOSEMAR SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-2918-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/09/2004 | 180.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ES-TADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21,22 E 23 DE SETEMBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/09/2004 | 1600.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/09/2004 | 80.00 | 00003198175470 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA CUS-TEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/09/2004 | 120.00 | 00099999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E24 DE SETEMBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/09/2004 | 150.00 | 00000015244458 | JOSINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CUSTEAR DESPESAS /COM EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/09/2004 | 2100.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPORTOU 21(/VINTE E UMA) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 100,00(CEM REAIS) DESTINADAS/AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/09/2004 | 369.60 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/09/2004 | 656.50 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/09/2004 | 90.70 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/09/2004 | 1000.00 | 00062439430463 | DARCIANO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA JURIDICAS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/09/2004 | 1127.00 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMC-4959-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO E MOLOTOF PARA/AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO A CRIANCA CARENTE EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/09/2004 | 1123.14 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PAC-CRECHE,//DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/09/2004 | 100.00 | 00026328560869 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIASPARA A DIRETORA DE ASSITENCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSO-PB, NOS DIAS 28 E 29DE SETEMBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/09/2004 | 180.00 | 00099999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES /*DIARIAS PARA A SEC.DE ASSIST.SOCIAL CUSTEAR DESPE-SAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E /30 DE SETEMBRO/2004 E 01/10/2004, A FIM DE RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ISABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE/MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE/MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE/MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/09/2004 | 240.00 | 00097835340410 | MARIA JOSE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE/MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/09/2004 | 240.00 | 00099999999999 | JOAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE/MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/09/2004 | 240.00 | 00098177516434 | JOSEFA INACIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE/MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/09/2004 | 2200.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8966-PB, QUE TRANSPORTOU PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADESVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /*DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS //COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DESETEMBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/09/2004 | 600.00 | 99999999999999 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/09/2004 | 2993.33 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO ALVES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/09/2004 | 12203.53 | 99999999999999 | ARLINDO IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO AOS AUX.DE SERVICOS, MERENDEIRAS E VIGI-LANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE /SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/09/2004 | 582.40 | 99999999999999 | ROSEDETE TRINDADE DE SOUZA E OUTRA\ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS E A PROFESSORA DA CI-DADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/09/2004 | 3805.00 | 99999999999999 | ANILDA SANTOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/09/2004 | 288.60 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO T.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMIGIO/A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/09/2004 | 774.40 | 99999999999999 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS MOTORISTAS DA EDUCACAO, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/09/2004 | 1373.33 | 99999999999999 | GERALDA DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO - CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/09/2004 | 360.00 | 99999999999999 | JOSELMA SILVA DINIZ PANHAN E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO PARA PROFESSORES,RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/09/2004 | 16761.33 | 99999999999999 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PROFESSORES MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/09/2004 | 591.83 | 99999999999999 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSICAO/DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/09/2004 | 706.67 | 99999999999999 | MARICELMA LUNA DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFES-SORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/09/2004 | 3278.00 | 99999999999999 | ANTONIA MOREIRA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/09/2004 | 1360.00 | 99999999999999 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO. CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/09/2004 | 2594.67 | 99999999999999 | ADRIANA KARLA M.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO. CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/09/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SUBSI-/DIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NA //CONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO //MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/09/2004 | 3760.00 | 99999999999999 | ESTER MARIA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§.DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/09/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | JOAO ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/09/2004 | 390.00 | 99999999999999 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/09/2004 | 1800.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDA-DE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/09/2004 | 2.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CEX, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/09/2004 | 1500.00 | 00019110200487 | BISMARK MARTINS DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ADVICATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/09/2004 | 1.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-EXP,//NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/09/2004 | 3050.00 | 99999999999999 | ANTONIO G.DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/09/2004 | 4320.34 | 99999999999999 | EDILEUZA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO//2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/09/2004 | 2200.00 | 00003515704469 | JOAO RAFAEL DE SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8548-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/09/2004 | 800.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-2201-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/09/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFR-1238-PB, QUE TRNASPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | CONSERCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CONS.INTERMUNICIPAL DE S.DO CURIMARAU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE /SAUDE NA CONTO FUS, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/09/2004 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/09/2004 | 3406.67 | 99999999999999 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSAOL LOTADO NA SEC.SAUDE, CARGOS /COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/09/2004 | 5809.00 | 99999999999999 | SANDRA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSAOL LOTADO NA SEC.SAUDE, CARGOS /EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/09/2004 | 1500.00 | 00020343671468 | JERRY ADRIANO AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA BMG-8340-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/09/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/09/2004 | 2893.33 | 99999999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSIST.SOCI-AL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/09/2004 | 1373.33 | 99999999999999 | VALDECIR BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/09/2004 | 1240.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ES-TRUTURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/09/2004 | 6214.00 | 99999999999999 | ALUIZO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/09/2004 | 9151.13 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/09/2004 | 1273.33 | 99999999999999 | AGAMENON NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/09/2004 | 1240.00 | 99999999999999 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SE-/TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/10/2004 | 949.88 | 41137902000151 | CIR.GUIMARAES PROD.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMETNOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/10/2004 | 100.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIRETOR DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE OU-TUBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/10/2004 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/04,A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO A CRIANCA CARENTE EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/10/2004 | 235.50 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE VERDURAS, COM RECURSOS DO PAC-CRECHE DESTINADO/A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/10/2004 | 420.00 | 00000000000000 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE VERDURAS E LEGUMES COM RECURSOS DO PNAE(PROGRA-MA NACIONAL DE ALIMENTACAO) DESTINADAS A MERENDA /DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/10/2004 | 1000.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA//DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA MMT-0954-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/10/2004 | 1700.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2041-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 05/10/2004 | 105.04 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DOS AGENTES AMBIENTAIS DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/10/2004 | 334.62 | 99999999999999 | MARINO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO VECI-/MENTO DO AUX.DE MARCENARIA, RELATIVO CINCO DIAS DOMES DE OUTUBRO, 1/3 DE FERIAS E 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/10/2004 | 490.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO //PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/10/2004 | 200.00 | 00003170401467 | MARCONDES VIRGINIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINACNEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPIDEM. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 06/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPIDEM. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 06/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL DE SAUDE,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 06/10/2004 | 1423.20 | 00000000000000 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM RECURSOS DO PDDE,DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/10/2004 | 0.25 | 33066408081107 | BANCO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO REAL S.A NA CONTA DOICMS, RELATIVO A TARIFA DE CHEQUE INFERIOR, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/10/2004 | 120.00 | 00017670071400 | ANTONIO GANCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIASPARA O SEC.DE ADMINISTRACAO, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE OU-TUBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO MDE, RELATIVO A TARIFA BANCAIRA, NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 07/10/2004 | 100.00 | 00099999999999 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENE A DUAS DIA-/RIAS PARA A DIR.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE OU-TUBRO/2004, A DIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 07/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA CUSTEAR DES-PESAS NOS DIAS 07 E 08 DO MES DE OUTUBRO/2004, NA/CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Promoção da Produção Animal | INCENTIVO A CRIACAO DE ANIMAIS | MELHORIA DA QUALIDADE DA RACA DE ANIMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/10/2004 | 1171.00 | 10742930000174 | VETER. PROD.AGRIC.E VETERINARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL VETERINARIO DESTINADOS AOS REBANHOS DE CAPRINOS DOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/10/2004 | 1356.38 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA CONTA DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,RELATI-VO A 1¦ PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ OBRIGACOES PATRONAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/10/2004 | 2677.80 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DO PESSOAL LOTADO NO GAB.DO PREFEITO E NAS /SEC: ADMINISTRACAO, FINANACAS, EDUCACAO,ASSIT.SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/10/2004 | 40.00 | 00055058256487 | MANOEL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O SEC.DA JUNTA MILITAR LOTADO NA SEC.DE/ADMINISTRACAO CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO -PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DO MES DE OUTUBRO/04,/A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/10/2004 | 650.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMO-0955-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RE-/SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/10/2004 | 500.00 | 00099999999999 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PLACIDO CLEMETNINO ONDEFUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/10/2004 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE OU-BRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICANA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO /COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/10/2004 | 305.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MU-NICIPIO NA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO /FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/10/2004 | 1100.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DURANTE O MES /DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ADRIANA KARLA MEDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A DIGITADORA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE/CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 11 DE OUTUBRO/2004, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/10/2004 | 300.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13,14 E 15 DE OUTUBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SOUTO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE DUAS DIARIASPARA A DIR.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRODE 2004. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INETESSE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/10/2004 | 500.00 | 00004476630464 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DA MOTO PLACA KIN-1719-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE /JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/10/2004 | 3000.00 | 00099999999999 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CARRO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPORTOU /30(TRINTA) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA AO /PRECO UNITARIO DE R$ 100,00(CEM REAIS) DESTINADAS/AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/10/2004 | 1600.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL, DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PBQUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/10/2004 | 1800.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-9009-/PB,QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARAAS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/10/2004 | 748.62 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/10/2004 | 2300.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CARRO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPORTOU /23(VINTE E TRES) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIOS DE R$ 100,00(CEM REAIS) PARAO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFR-1238-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB COM A SEC.DE /EDUCACAO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/10/2004 | 1236.71 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/10/2004 | 250.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE COMPRA DE GASOLINA DESTINADAS A MOTO PLACA MMU-8581-PB, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/10/2004 | 1750.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNG-3276-PB,/LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIRETOR DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS NOSDIAS 13 E 14 DO MES DE OUTUBRO/2004, NA CIDADE DE/JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/10/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE ALENCAR RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNG-3276-PB,LOCADO A ESTA PREFEI-TURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/10/2004 | 1500.00 | 00099999999999 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOF-3313-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZI-NHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/10/2004 | 847.60 | 00000000000000 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA INCENTIVO BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/10/2004 | 165.00 | 00000000000000 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/UM NEBULIZADOR ULTRA SOMIC.RESPIROMAX PARA UNIDADEBASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/10/2004 | 840.00 | 00004440009417 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DOS NEGROS, PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 30(TRINTA) DIAS TRABALHADOS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/10/2004 | 285.33 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENE AOS VENCIMENTOS, 1/3 DE FERIASI DE 13§ SALARIO DO GARI,RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/10/2004 | 2250.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8790-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO DEPART.DE OBRAS, RELATIVOAO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/10/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA MMQ-4623-PB,QUE TRANSPORTA OS FUN-CIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-/GOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/10/2004 | 37.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CIDE,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/10/2004 | 26.20 | 34028316368054 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS/COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/10/2004 | 120.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-/RIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14,15 E 18 DE OUTUBRO/2004, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/10/2004 | 3278.00 | 99999999999999 | ANTONIA MOREIRA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIRETORA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO/CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO/2004, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/10/2004 | 2029.00 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PNAE(PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS A ME-/RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/10/2004 | 2000.00 | 02763527000101 | LUCIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A COSNTRUCAO/DE CASAS POPULARES PARA SR.CARNA MOUZINHO COELHO /LUNA, DOC.CPF.056.799.414-73, RES.NESTA CIDADE E OSR. FERALDO VICENTE DOS SANTOS, DOC.CPF.146452888-81, RES. NESTA CIDADE. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/10/2004 | 2500.00 | 00017914396168 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PLACA KFU-9724-PB, LOCADO A ESTA PRE-/FEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DESTA /CIDADE, RELATIVO A 25(VINTE E CINCO) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/10/2004 | 4350.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-8790-PBLOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A/MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 14/10/2004 | 2040.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE LAMPADAS MISTAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/10/2004 | 760.00 | 00020343671468 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PETI(PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AOSMESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/10/2004 | 130.00 | 00098067630410 | GERALDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA A/COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/10/2004 | 180.00 | 00099999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA A SEC.DE ASSIT.SOCIAL, CUSTEAR DESPESAS/COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DEOUTUBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-/RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/10/2004 | 150.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI(PRO-/GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/10/2004 | 1828.82 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DOPETI(PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/10/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | EUNICE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /*DOS BOLSISTAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO /TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA OBRIG. PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/10/2004 | 92.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODOS PRESTADORES DE SERVICOS COMO PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA OBRIG. PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/10/2004 | 1542.19 | 00000000000000 | IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB./PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO IPSAJ DA FOLHA DE PAGA-MENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMETNAL DESTE/MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/10/2004 | 1500.00 | 00002725615410 | DORALICE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MWV-7380-RN, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZI-NAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/10/2004 | 40.00 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A DIGITADORA DA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR /*DESPESAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE SAUDE NOS/DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/10/2004 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRODE 2004, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/10/2004 | 280.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECIBO DATELEMAR DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/10/2004 | 128.98 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE AGUA MINERAL E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A/UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/10/2004 | 1450.00 | 00003320092464 | JOSE ALENCAR RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNG-3276-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES /DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/10/2004 | 1500.00 | 00003320092464 | JOSE ALENCAR RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNG-3276-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 14/10/2004 | 131.46 | 99999999999999 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE CAMPANHA DE VACINACAO /ANTI-RABICA/AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/10/2004 | 1460.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE TUBO ESGOTO E JUELHOS DESTINADOS AOS SERVICOS /DE REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/10/2004 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA FLAVIANA LUCENA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA EM CAMPINA //GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MADELON DINIZ LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARACUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/10/2004 | 241.50 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMERIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO DOADA AO SENHOR ALES-/SIO JALES COSTA DA SILVA,DOC.CPF-058.085.844-85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/10/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | ANA KARINA DE FARIAS BANDEIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA INCENTIVO/BUCAL, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 16/DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/10/2004 | 2650.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO 2¦ GRAU DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE/REMIGIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/10/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DIVERSORELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM /JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18/10/2004, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/10/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA ASSP-ASSESSORIA E PROJETOSNA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO AOS SERVICOS DECONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLA-NEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO//2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/10/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A-NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITOAUTOMATICO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/10/2004 | 240.00 | 01658740000182 | COM.EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC.DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/10/2004 | 296.24 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP /DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/10/2004 | 299.20 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP /DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/10/2004 | 182.07 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE FI-TA E FORMULARIO CONTINUO, DESTINADO A IMPRESSORA /DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/10/2004 | 100.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO/2004,A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/10/2004 | 60.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESAS EM/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20/10/04A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/10/2004 | 2070.00 | 00099999999999 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA KJR-0488-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO-PB,RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA MDE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO A CRIANCA CARENTE EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/10/2004 | 120.00 | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPAES COM RECURSOS DO PAC-CRECHE DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/10/2004 | 1800.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COODENADORA DO PSF, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/10/2004 | 1815.00 | 00067486606453 | GLAUDSTONE CARNEIRO AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO PSF(PROGRAMA SAUDE/DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBR0/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/10/2004 | 300.00 | 00045069921487 | SIMONETE CLEIDE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CON-FORME RECEITA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/10/2004 | 110.00 | 99999999999999 | IRENE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADAO PARA /CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/10/2004 | 2300.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 23(VINTE E TRES) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 100,00(CEM REAIS)DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/10/2004 | 2165.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8790-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/10/2004 | 2165.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8790-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/10/2004 | 2100.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8790-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Promoção da Produção Animal | INCENTIVO A CRIACAO DE ANIMAIS | CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE ALGODÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/10/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | ASSOC.DOS CRIAD.DE CAPRI.E OUV.DE AL.JAN | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.A ASSOCIACAO ACIMA MENCIONADA DE ACORDO COM O CON-VENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/10/2004 | 500.00 | 00020343671468 | JERRY ADRIANO AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MXR-3474-RN, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBE JOAO PESSOA-PB, COM A SEC.DE SAUDE, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/10/2004 | 5300.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA /FAMILIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/10/2004 | 383.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O PROGRAMA INCENTIVOBUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/10/2004 | 600.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/10/2004 | 40.00 | 00005445533492 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIGITADORA DA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR //DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTACAO NA CIDADE DE //CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21 E 22 DE OU-TUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/10/2004 | 55.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A-NA CONTA/DO FUS, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/10/2004 | 600.00 | 99999999999999 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCI-/MENTOS DO DIRETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/10/2004 | 2000.00 | 00006687756451 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KGH-0776-PE, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO //AOS MESES DE FEVEREIRO A SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/10/2004 | 60.00 | 00020343671468 | SEVERINO JOSE DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CUS-TEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO/2004,A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/10/2004 | 119.10 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE BASICADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/10/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,/RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/10/2004 | 1030.00 | 99999999999999 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A INCENTIVODE PRODUTIVIDADE DAS ATIVIDADES NOS PROGRAMAS DE /ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/10/2004 | 200.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE PROCESSAMENTO NO PAB/SIA/SUS EM ME-IO MAGNETICO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/10/2004 | 123.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FUNDEF, RELATIVO A TARIFA PAG.DE SALARIO, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/10/2004 | 200.00 | 00002236180470 | MANOEL HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA FI-NANCEIRA PARA A PESSOA ACIMA MENCIONADA CUSTEAR //DESPESAS COM PASSAGENS DOS ALUNOS JOSE DO PATROCI-NIO H.DA SILVA E MARIA DE JESUS H.DA SILVA DO SI-/TIO CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA DO SITIO BARRA DO /URUBU, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/10/2004 | 1500.00 | 00019110200487 | BISMARK MARTINS DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/10/2004 | 60.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO/2004, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A-IPSAJ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPE-CIAL NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/10/2004 | 371.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,RELATI-VO A 2¦ PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/10/2004 | 337.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FPM, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/10/2004 | 148.20 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/10/2004 | 0.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/10/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EEMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDO PARA PROFESSORES /MATICULADOS NO CURSOS DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPE-CIAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/10/2004 | 1797.25 | 99999999999999 | EDINEUZA DE LUNA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EEMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DAS DIRETORAS DE ESTABELECIMENTO DE /ENSINO E DA PROFESSORA, RELATIOV AO MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS /DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS /COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DOMES DE OUTUBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/10/2004 | 900.00 | 01773581000167 | JOSINALDO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/10/2004 | 1600.00 | 00002402359404 | JOSEMAR SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNF-2918-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZI-NHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/10/2004 | 450.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8966-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZI-NHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/10/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KFR-1238-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZI-NAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/10/2004 | 2000.00 | 00002280105438 | EMANOEL ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNR-3631-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZI-NAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/10/2004 | 703.30 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PASSAGEMPETISCA E PINGA FOGO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE/RELTIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/10/2004 | 420.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGLP(GAS DE COZINHA) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI-/PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/10/2004 | 100.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA /EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25/10/2004, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/10/2004 | 760.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2041-PB,//PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/10/2004 | 80.00 | 99999999999999 | MARIA DAS CRACAS MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA /AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA /CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/10/2004 | 500.00 | 00028482335839 | ADRIANO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CARRO PIPA PLACA MMS-8372-PB,QUE TRANSPORTOU 5(CINCO) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA AO PRECOUNITARIO DE R$ 100,00(CEM REAIS) DESTINADAS AS ES-COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/10/2004 | 2650.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALU-GUEL DO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTA /OS ESTUDANTES DO 2¦ GRAU DESTA CIDADE PARA A CIDA-DE RE REMIGIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/10/2004 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DES-CONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIAO NA CONTA DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A PUBLICACAO DO DECRETO N§209/04NO DIARIO OFICIAL-EDICAO 19/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPIDEM. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL DA DENGUE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPIDEM. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL DA DENGUE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/10/2004 | 585.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COM-/PRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/10/2004 | 40.00 | 00099999999999 | MARCIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS/DIARIAS PARA A DIGITADORA DO GABINETE DO PREFEITO,CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO/04,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/10/2004 | 60.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO //PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO/2004, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DE DIVERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/10/2004 | 4300.34 | 99999999999999 | EDILEUZA VIEIRA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/10/2004 | 250.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/10/2004 | 1.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DESNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/10/2004 | 2.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CEX, NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/10/2004 | 950.00 | 99999999999999 | JOSENILSON JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PEDIRETOR DE DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/10/2004 | 2647.89 | 99999999999999 | ANTONIO G.DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/10/2004 | 637.00 | 99999999999999 | CREUZELI VICENTE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO//2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/10/2004 | 120.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFEERENTE A DUAS DIARIAS P/ A CHEFE DE GABINET, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E04 DE NOVEMBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/10/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/10/2004 | 1180.89 | 99999999999999 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTU-/BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/10/2004 | 2579.00 | 99999999999999 | ADRIANA KARLA M.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/10/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/10/2004 | 1400.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-9039-PB, /QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE.\ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/10/2004 | 700.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-9009-PBQUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE.\ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/10/2004 | 2151.21 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA MUNICIPAL, RELATIVO A NEGOCIACAO DE DIVIDA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/10/2004 | 600.00 | 99999999999999 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/10/2004 | 140.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE UMA GELADEIRA PER-/TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/10/2004 | 2782.23 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO ALVES SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA CULTURA,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/10/2004 | 951.74 | 99999999999999 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MOTORISTAS DA EDUCACAO,RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/10/2004 | 1471.36 | 99999999999999 | ALDA REJANE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCACAO,CARGOS EFETIVOS//RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/10/2004 | 2919.00 | 99999999999999 | ANILDA SANTOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCACAO,CARGOS EFETIVOS//RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/10/2004 | 1616.88 | 99999999999999 | GERALDA DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCACAO,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/10/2004 | 384.80 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO T.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA AUX. DE SERVICOS DA CIDADE DE REMIGIOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/10/2004 | 14161.37 | 99999999999999 | ARLINDO IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS,VIGILANTES E MEREN-/DEIRAS DAS MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/10/2004 | 391.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PROFESSORA DE REMIGIO A DISPOSICOA //DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE //2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/10/2004 | 384.80 | 99999999999999 | ROSEDETE TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMIGIO/A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/10/2004 | 20260.14 | 99999999999999 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES,ORIENT.EDUCACIONAL E SU-PERVISOR ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/10/2004 | 802.44 | 99999999999999 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSICAO/DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/10/2004 | 360.00 | 99999999999999 | JOSELMA SILVA DINIZ PANHAN E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/10/2004 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFEERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E04 DE NOVEMBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA DE //CONTABILIDADE PUBLICA ORCAMENTARIA, RELATIVO AO //MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/10/2004 | 1800.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA NACONTA DO FPM, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZODOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/10/2004 | 3422.67 | 99999999999999 | ESTER MARIA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração de Receitas | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§.DE ADMINIST.TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/10/2004 | 2044.44 | 99999999999999 | JOAO ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/10/2004 | 390.00 | 99999999999999 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCI-MENTOS DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AO //MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/10/2004 | 20.40 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA UNIDA-DE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/10/2004 | 1500.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GASOLINA DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2041PB, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/10/2004 | 443.56 | 99999999999999 | WALDIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/10/2004 | 2892.20 | 99999999999999 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE,CARGOSCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/10/2004 | 6241.33 | 99999999999999 | SANDRA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CAR-/GOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/10/2004 | 390.00 | 99999999999999 | MARCIO JUSTINO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE SAUDE,/CARGO EFETIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/10/2004 | 50.00 | 00003603779479 | SEBASTIANA SOARES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJU-DA FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA CUS-TEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/10/2004 | 2401.77 | 99999999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSISTENCIA/SOCIAL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/10/2004 | 800.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/10/2004 | 800.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KFU-9704-PBLOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLE-TA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/10/2004 | 273.00 | 99999999999999 | ANTONIO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PEDREIRO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO//2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/10/2004 | 9414.89 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/10/2004 | 364.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA GARI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/10/2004 | 6046.73 | 99999999999999 | ALUIZO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS GARIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/10/2004 | 1200.89 | 99999999999999 | AGAMENON NASCIMENTO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/10/2004 | 1524.53 | 99999999999999 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/10/2004 | 1293.56 | 99999999999999 | VALDECIR BATISTA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/10/2004 | 1326.05 | 99999999999999 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRU-TURA, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/11/2004 | 2500.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8966-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/11/2004 | 641.11 | 41137902000151 | CIR.GUIMARAES PROD.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 04/11/2004 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ADRIANA KARLA MEDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITOCUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/11/2004 | 0.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO F.ESPECIAL,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO A CRIANCA CARENTE EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 05/11/2004 | 1013.17 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALUNOS ATENDI-/DOS PELO PROGRAMA PAC.CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | CONSERCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CONS.INTERMUNICIPAL DE S.DO CURIMARAU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE/NA CONTA DO FUS DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO /COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/11/2004 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITO AUTOMATICO,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/11/2004 | 836.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA INCEN-TIVO BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/11/2004 | 1500.00 | 00017914396168 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KFU-9724-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/11/2004 | 1950.90 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PNAE(PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS A ME-/RENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/11/2004 | 500.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS DESTINADAS AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB, QUE/TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ES-COLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/11/2004 | 225.74 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP //DIFERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/11/2004 | 150.00 | 01280156000136 | SYLVIA COSTA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPOLPA DE FRUTAS COM RECURSOS DO PNAE(PROGAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADOS A MERENDA /DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/11/2004 | 1793.10 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOA ALU-NOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEM-/BRO DE 2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/11/2004 | 2400.00 | 00099999999999 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMP-4655-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/11/2004 | 660.00 | 12607446000168 | VALTER PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/11/2004 | 1800.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF(PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/11/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA DE MEDEIROS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE/SAUDE QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NA UNIDADE BASI-CA DE SAUDE E NO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/11/2004 | 105.04 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS, PARTE EMPRESADOS PRESTADORES DE SERVICOS DOS AGENTES AMBIENTAISDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/11/2004 | 2450.00 | 00002280105438 | EMANOEL ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNR-3631-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/11/2004 | 303.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TE-LEFONICA DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/11/2004 | 85.00 | 00003620962448 | ALEXANDRE BATISTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NA SEC.DE /SAUDE E POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE ASSIST.SOCIAL,CUSTEAR DESPESAS/COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DENOVEMBRO/2004 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM /DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/11/2004 | 483.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMERIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPASSAGENS DESTINADAS A DOACAO COM A SR.JOSEFA CREMULDA MEDEIROS, DOC.CPF.022040394-54 E THAIS MEDEIROS DE NOVAIS, DOC.R.NASCIMENTO A-637,FLS 297,N§438390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/11/2004 | 4400.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPORTOU 44(/QUARENTA E QUATRO) CARRADAS D'AGUA AO PRECO UNITA-RIO DE R$ 100,00(CEM REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/11/2004 | 3000.00 | 00099999999999 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 30(TRINTA) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA/AO PRECO UNITARIO DE R$ 100,00(CEM REAIS) DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/11/2004 | 1559.25 | 00000000000000 | GOV.EST.DA PARAIBA-SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COTRI-/BUICAO DO SEGURO SAFRA, RELATIVO A 3¦ E 4¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/11/2004 | 800.00 | 00028482335839 | ADRIANO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-8372-PB, QUE REALIZOU VIAGENSPARA A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE OU-TUBBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/11/2004 | 300.00 | 00089292154400 | EDVAN DA SILVA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES QUE PARTICI-/PARAM DOS ENCONTRO DE PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM /ALIMENTACAO E ESTADIA NOS 12 E 16 DE NOVEMBRO/2004NA CIDADD DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB PARA/PARTICIPAR DA AVALIACAO GERAL DO CENPEC E PROJETO-CONSTRUCAO DOS PMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/11/2004 | 3000.00 | 00099999999999 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 30(TRINTA) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA/AO PRECO UNITARIOS DE R$ 100,00(CEM REAIS) DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/11/2004 | 227.02 | 00000000000000 | INTERLIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECIBO /DA INTERLIG. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/11/2004 | 1174.55 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS NA CONTA DO/FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA DE MEDEIROS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINANCAS QUE FIZERAM HORAS EXTRA DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/11/2004 | 1799.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TE-LEFONICA DA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 1¦ /PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ OBRIGACOES PATRONAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/11/2004 | 3252.22 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CON-/TRIBUICAO PREVIDENCIARIA DA PREFEITRUA MUNICIPAL /DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/11/2004 | 152.07 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM,RELA-TIVOA A MULTA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/11/2004 | 120.00 | 00017670071400 | ANTONIO GANCALVES DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O SEC.DE ADMINISTRACAO, CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DENOVEMBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE NO-VEMBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/11/2004 | 90.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NOSDIAS 10,11 E 12 DE NOVEMBRO/2004 NA CIDADE JOAO //PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUS-TICA CONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADOCOM ESTA PREFEITURA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/11/2004 | 305.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/11/2004 | 2650.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO 2¦ GRAU DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE/REMIGIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/11/2004 | 1530.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO PLACA MMU-8966-PB, CONDUZINDO PACIENTES /DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/11/2004 | 1900.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PB,LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/11/2004 | 3278.00 | 99999999999999 | ANTONIA MOREIRA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DOS PROFESSORES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/11/2004 | 30.00 | 99999999999999 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO N§ 002026, REF.A FOLHA DOS PROFESSO/RES,ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUPERVISOR ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/11/2004 | 195.00 | 41212192000187 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS MECANICOS EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMU-9039-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/11/2004 | 500.00 | 00002400575460 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNM-1448,LOCADO A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 16/11/2004 | 200.00 | 41212192000187 | MARIVALDO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS MECANICOS EXECUTADO NO VEICULO PLACA MOQ-2041-PB, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/11/2004 | 40.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE IMPRESSOS DE RECEITUARIOS DESTINADOS A UNI-DADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/11/2004 | 1600.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CARRO PIPA PLACA MMY-6880-PB, QUE TRANSPORTOU /16(DEZESEIS) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA AOPRECO UNITARIO DE R$ 100,00(CEM REAIS) DESTINADAS/AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/11/2004 | 450.00 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS ATENTIDOS PELO PROGRAMA ALFABETICAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA AAPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/11/2004 | 141.77 | 00000000000000 | INTERLIG TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA ASSOC.DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOSDE ALGODAO DE JANDAIRA DOADO PARA A SEC.DE INFRA-/ESTRUTA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO/AGOTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/11/2004 | 5500.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 55(CINQUENTA E CINCO) CARRADAS D'AGUA DA CIDA-DE DE AREIA AO PRECO UNITARIOS DE R$ 100,00(CEM REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/11/2004 | 1159.31 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE CONFORME PARCELAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/11/2004 | 3800.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CAMINHAO PIPA PLACA MMY-6880, QUE TRANSPORTOU /38(TRINTA E OITO) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA, AO PRECO UNITARIO DE R$ 100,00(CEM REIAS) DES-TINADOS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 17/11/2004 | 1943.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA ASSOC.DOS CREADORES DE CAPRINOS E OVI-NOS DE ALGODAO DE JANDAIRA A DISPOSICAO DA SEC.DE/INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A OU-TUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | IVON SILVA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA CUSTEARDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/11/2004 | 1450.00 | 00017670586400 | PAULO ROBERTO BARROS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNY-7444-PB, CONDUZINDO ESTUDAN-/TES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/11/2004 | 960.00 | 99999999999999 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEINCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PROGRAMA DE ATENCAO BASICA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/11/2004 | 1642.16 | 00067486606453 | GLAUDSTONE CARNEIRO AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO PSF(PROGRAMA SAUDE/DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/11/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | ANA KARINA DE FARIAS BANDEIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ODONTOLOGA DO PSF(PROGRAMA SAUDE/DA FAMILIA), RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/11/2004 | 600.00 | 99999999999999 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMASAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 17/11/2004 | 1060.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA M0M-0955-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE DE JOAO PESSOA-PBCOM A SEC.DE EDUCACAO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA /DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/11/2004 | 360.00 | 00003602653404 | JOSE MARCIEL DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NA CISTERNA PUBLICA //DESTA CIDADE,NO PERIODO EM QUE O MUNICIPIO SE EN-/CONTRAVA ES ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, RELATIVOA DOIS MESES O ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | ENCARGOS ASSUMIDSO DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/11/2004 | 360.00 | 00004258645451 | JOSE CORNELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIOSERROTE BAIXO NO PERIODO EM QUE O MUNICIPIO SE EN-CONTRA EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/11/2004 | 150.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA A CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17,18/E 19 DE NOVEMBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/11/2004 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIAEM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/11/2004 | 40.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIA PARA A DIGITADORA DO GABINETE DO PREFEITO CUS-TEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBR0DE 2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/11/2004 | 28.30 | 34028316368054 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A POSTAGENS/DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/11/2004 | 650.00 | 00047847697491 | LUIZ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA LAD-9932, LOCADO PARA OS SERVICOSDA DELEGACIA DESTA CIDADE DE ACORDO COM O CONVENIOFIRMADO COM ESTA PREFEITURA E A SEC.DE SEGURANCAO/PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/11/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS NACONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO A PRESTACAO DE SER-VICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS ARE-AS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS,RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/11/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO ICMS-REPASSE,RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO EM /FAVOR DA ASSP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/11/2004 | 109.09 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DESTINADO A PROGRAMACAO DO DIA D DA DEN-/GUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 18/11/2004 | 61.50 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/11/2004 | 59.31 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DESTINADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 18/11/2004 | 224.16 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/11/2004 | 1400.00 | 00002236103484 | LUIZ DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KIA-8710-PE, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO A 28 DIASTRABALHADOS NO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/11/2004 | 600.00 | 99999999999999 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DO DIRETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NO-/VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/11/2004 | 3100.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADO AOS VEICULO PLACA MNG-3276/MOQ-2041-PB, LOCADOS PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/11/2004 | 400.00 | 00099999999999 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOF-3313-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA-PB, COM A SEC.DE/ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/11/2004 | 100.00 | 00006042747428 | GERALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AO RIO GRANDE DO NORTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/11/2004 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA UNIAO NA CONTA DO ICMS-REPAS-SE, RELATIVO A PUBLICACAO DO DECRETO N§217 EDICAO/12/11/2004 NO DIARIA OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/11/2004 | 60.00 | 00036514667449 | MARINEZIO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA ACIMA LOTADO NO GABINETE DO/PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PES-SOA-PB, NOS DIAS 19 E 22 DO MES DE NOVEMBRO/2004,AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/11/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-/DIO DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/11/2004 | 28.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COPIAS /XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/11/2004 | 250.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AS ESCOLAS *DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM RECUR-SOS DA Q.SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/11/2004 | 722.00 | 00038124033404 | VENANCIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DOS SITIOS JULIAO, JACU E RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 20//DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/11/2004 | 396.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMU-8785-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOS SITIOS JANDAIRA E RUSSAS PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADO DOMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/11/2004 | 896.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, QUE TRANSPORTOU OS /ESTUDANTES DO SITIO JANDAIRA PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE, RELATIVO AO 13 DIAS TRABALHADO NO MES DE /JUNHO E 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/11/2004 | 1128.60 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMC-4959-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO E MOLOTOF PARA/AS ESCOLAS DESTA CIDADE RELATIVO A 22 DIAS TRABA-/LHADO NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/11/2004 | 779.00 | 00001350831417 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-5626-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA AS ESCOLASCESTA CIDADE, RELATIVO A 19 DIAS TRABALHADOS NO //MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/11/2004 | 811.50 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOS SITIOS PASSAGEM, PETISCA E PINGA FOGO PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 15 DIAS/TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/11/2004 | 1189.00 | 00017627183839 | VALDECIR GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KFF-9396-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE, RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADOS NO //MES DE JUNHO E 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/11/2004 | 735.00 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA KGP-7790-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO PETISCA PARA AS ESCOLAS DO SITIOSERROTE BAIXO, RELATIVO A 21 DIAS TRABALHADOS NO /MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/11/2004 | 480.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA GMD-6073-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO URUBU E SORRETO BAIXO /PARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 15 DIAS /TRABALHADOS NO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/11/2004 | 550.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMZ-2201-PB, QUE TRANSPORTA O ES-TUDANTES DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS //DESTA CIDADE, RELATIVO A 20 DIAS TRABALHADOS NO //MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/11/2004 | 616.00 | 00004440009417 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, TRANSPORTANDO OS ES-TUDANTES DO SITIO RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCO-/LAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 22 DIAS TRABALHADOS /NO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/11/2004 | 1706.25 | 99999999999999 | EDINEUZA DE LUNA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORAS E ESTABELECIMENTO DE ENSI-NO E A PROFESSORA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/11/2004 | 121.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUNDEF, RELATIVO TARIFA PAGAMENTO DE SALARIONESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/11/2004 | 161.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /FPM, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/11/2004 | 23.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO ESPE-CIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/11/2004 | 5300.00 | 99999999999999 | JAIRO LUIZ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF(PROGRAMA SAUDE/DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/11/2004 | 55.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO /FUS, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/11/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/GAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/11/2004 | 250.00 | 00004476630464 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA KIN-1719-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/11/2004 | 600.00 | 99999999999999 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCI-/MENTOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CUS-TEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE/DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBBRO//2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/11/2004 | 700.00 | 05580523000178 | CASSIANO PRODUTOS E SERV.FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE DUAS URNAS FUNERARIAS DESTINADOS AO FUNERAL DE/PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATESTADOS DE OB-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 23/11/2004 | 26.95 | 99999999999999 | ANTONIO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, RELATI-VO AO BLQ.JUDICIAL DESCONTADO A MAIO DO SALARIO A-TUAL NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/11/2004 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO F.ESPE-/CIA,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/11/2004 | 1300.00 | 00059161639753 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA MMQ-4623-PB, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/11/2004 | 500.00 | 00099999999999 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL SITUADO A RUA PLACIDO CLEMENTINO ONDE /*FUNCIONA A PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/11/2004 | 2700.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMY-6880-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 27(VINTE E SETE) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE/AREIA AO PRECO UNITARIOS DE R$ 100,OO(CEM REAIS)//DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 24/11/2004 | 60.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COM/ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/NO DIA 24 DE NOVEMBRO/2004, A FIM DE RESOLVER AS-/SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/11/2004 | 100.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA /EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DO MES DE NOVEMBRO/04EM JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/11/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | EUNICE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRA-/DICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/11/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOSEFA JOSILENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AOS MESES/DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/11/2004 | 480.00 | 99999999999999 | IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AOS MESES/DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/11/2004 | 480.00 | 99999999999999 | JOAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AOS MESES/DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/11/2004 | 480.00 | 99999999999999 | DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AOS MESES/DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/11/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AOS MESES/DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/11/2004 | 480.00 | 99999999999999 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AOS MESES/DE JUNHO E JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/11/2004 | 120.00 | 00099999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DES-PESAS COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E25 DE NOVEMBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/11/2004 | 1655.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA//DE LAMPADAS E RELE FOTOELETRICO, DESTINADOS A ILU-MINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/11/2004 | 1600.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEOLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA BMG-4280-PBLOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/11/2004 | 376.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/11/2004 | 1100.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE ASSESSORIA JURUDICA DURANTE O MES /DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/11/2004 | 1100.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE ASSESSORIA JURUDICA DURANTE O MES /DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/11/2004 | 302.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO 3¦ PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/11/2004 | 2.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/11/2004 | 400.00 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE/POLICIA DESTA CIDADE DE ACORDO COM O CONVENIO FIR-MADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/11/2004 | 500.00 | 00099999999999 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PLACIDO CLEMENTINO ONDEFUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZ.ADMINIST.DA SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS E DE INFORMATICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/11/2004 | 630.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANGEIROS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEDE FOGOES DE DUAS BOCAS INDUSTRIAL DAKO DESTINA-/DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/11/2004 | 703.37 | 99999999999999 | EDINEUZA DE LUNA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO 13§ SALARIO DAS DIRETORAS DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO E PROFESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/11/2004 | 591.83 | 99999999999999 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSICAO/DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/11/2004 | 17283.70 | 99999999999999 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES, SUPERV.ESCOLAR E OREIN-TADOR EDUCACIONAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/11/2004 | 40.00 | 99999999999999 | EDINEUZA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO,CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB,NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO/2004,/A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | EDNALVA DE LUNA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A DIRETORA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO,CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PBE ESPERANCA, NOS DIAS 26 E 29 DE NO-VEMBRO/2004, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/11/2004 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE FINANCAS CUSTEAR DESPESAS COM /ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 29 DE NO-VEMBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/11/2004 | 2700.00 | 99999999999999 | ESTER MARIA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC.DE FINANCAS, DIRETORA E TESOUREIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E 50% DO 13§ SALA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/11/2004 | 1800.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECILIZADOSDE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/11/2004 | 1032.65 | 99999999999999 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS A-TENDIDAS COM RECURSOS DO PDDE( PROGRAMA DINHEIRO /DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/11/2004 | 245.00 | 01964118000100 | DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GLP(GAZ DE COZINHA) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/11/2004 | 884.00 | 99999999999999 | CREUZELI VICENTE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO//2004-BLQ.JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/11/2004 | 3172.00 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO//2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/11/2004 | 1330.00 | 99999999999999 | ANTONIO G.DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/11/2004 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/11/2004 | 60.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA A CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COM ALI-MENTACAO NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2004, EM JOAO PES-/SOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/11/2004 | 1500.00 | 00020343671468 | SILVIO IDALINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMT-0954-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/11/2004 | 104.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FL.DE PAGAMENTODOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/11/2004 | 52.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FL.DE PAGAMENTODOS AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPIDEM. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPIDEM. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPIDEM. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | CONSERCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CONS.INTERMUNICIPAL DE S.DO CURIMARAU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO CONS.INTERMUNICIPAL DE SAUDE NA CONTA FUS DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO /COM ESTA PREFEITUTA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/11/2004 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CINTADO FUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITO AUTOMATI-CO , NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/11/2004 | 450.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA A MOTO PLACA MMU-8581-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DE VIG.EPIDEM. E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ANDRE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AGENTE AMBIENTAL, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/11/2004 | 5479.00 | 99999999999999 | ANA EMANUELA ALBINO CANAEA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CAR-/GOS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/11/2004 | 560.00 | 99999999999999 | DAMIAO SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CAR-/GOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/11/2004 | 800.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/11/2004 | 880.00 | 99999999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSIST.SOCI-AL, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/11/2004 | 800.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA KFV-9704PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DAS/RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/11/2004 | 3200.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 32(TRINTA E DUAS) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DEAREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 100,OO(CEM REAIS)DESTINADAS AO ABATECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/11/2004 | 600.00 | 99999999999999 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/11/2004 | 5954.00 | 99999999999999 | ALUIZO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DOS GARIS, RELATIVO AO MES DE NOVEM-/BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/11/2004 | 9018.40 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTU-RA,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/11/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SUBSI-DIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004.\ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/11/2004 | 600.00 | 99999999999999 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DA CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/11/2004 | 2609.66 | 99999999999999 | ADRIANA KARLA M.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO//2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/11/2004 | 2.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CEX,NES-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/11/2004 | 1.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO E-FETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-DES.NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/11/2004 | 600.00 | 99999999999999 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13¦ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTERA DESPESAS COMESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE DE-ZEMBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/11/2004 | 1800.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/11/2004 | 1450.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-9039-PBQUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/11/2004 | 582.40 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES DINIZ LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO DAS FUNCIONARIAS DA CIDADE DE REMIGIOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/11/2004 | 288.60 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO T.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA AUX.DE SERVIRCOS DA CIDADE DE REMIGIOA DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE/NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/11/2004 | 3971.06 | 99999999999999 | ALDA REJANE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/11/2004 | 910.00 | 99999999999999 | CLAUDEMIRO BENTO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC.DE EDUCA-/CAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/11/2004 | 360.00 | 99999999999999 | JOSELMA SILVA DINIZ PANHAN E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO PARA PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/11/2004 | 12871.52 | 99999999999999 | ARLINDO IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUX.DE SERVICOS,MERENDEIRAS E VIGI-/LANTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | CAPACITACAO DE PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/11/2004 | 5005.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZACAO DA DESPESACONTABILIZADA EM DESPESA A CLASSIFICAR, ORA REGULARIZADA POR FORCA DA LEI N§ 168/2004 DE 30.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/11/2004 | 600.00 | 99999999999999 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | CAPACITACAO DE PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/11/2004 | 8924.85 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDETE A REGULARIZACAO DA DESPESACONTABILIZADA EM DESPESA A CLASSIFICAR, ORA REGULARIZADA POR FORCA DA LEI N§ 168/2004 DE 30.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | CAPACITACAO DE PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/11/2004 | 90.15 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZACAO DA DESPESACONTABILIZADA EM DESPESA A CLASSIFICAR, ORA REGULARIZADA POR FORCA DA LEI N§ 168/2004 DE 30.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/11/2004 | 260.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIONADA,RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PU-/BLICO ORCAMENTARIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/11/2004 | 390.00 | 99999999999999 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/12/2004 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O PEREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-/DIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEM-BRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/12/2004 | 120.00 | 00029309731885 | ROMUALDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/12/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | EUNICE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS BOLSITAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/12/2004 | 500.00 | 00004476630464 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KIN-1719-PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/12/2004 | 232.44 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEPECAS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOQ-2041-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/12/2004 | 100.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIRETOR DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COMALIMENTACAO E ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB E CAMPINA/GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/12/2004 | 50.60 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A- NA CONTA DE DI-VERSOS, REALTIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/12/2004 | 300.00 | 12938353000116 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PNAE(PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO A CRIANCA CARENTE EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/12/2004 | 745.56 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /*DE GENERO ALIMENTICIO COM RECURSOS DO PAC-CRECHE//DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/12/2004 | 1395.30 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PNAE(PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR) DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/12/2004 | 120.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A CHEFE DE GABINETE, CUSTEAR DESPESAS //COM ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DEDEZEMBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/12/2004 | 1650.10 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALU-NOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/12/2004 | 1500.00 | 00020343671468 | SILVIO IDALINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMT-0954-PB,LOCADO PARA OS SERVI-COS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/12/2004 | 40.00 | 00002152504437 | MARIA NAZARE SALES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A CHEFE DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTADA NA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM //VIAGENS DAS CIDADES DE ESPERANCA E CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/12/2004 | 120.00 | 00022526811449 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO/04NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, A //FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-/CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/12/2004 | 40.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL CUSTEAR DESPE-SAS COM TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB/E JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 09 DE DEZEMBRO/04,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/12/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A- NA CONTA DE DI-VERSOS, REALTIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DE ENCARGOS E JUROS DA PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 07/12/2004 | 1256.96 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATI-VO PARC.DE RETENCAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/12/2004 | 120.00 | 00045241988491 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 09 DE DE-ZEMBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM/TRANSPORTE E ALIMENTACAO, NOS DIAS 07 E 09 DO MES/DE DEZEMBRO/2004, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E/JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-/TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/12/2004 | 310.00 | 00098067320497 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DELEGEMES E VERDURAS COM RECURSOS DO PNAE(PROGRAMA /NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR)DESTINADO A MEREN-DA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 07/12/2004 | 405.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA CONFEDERACAO DOS MUNICIPIO NACONTA DO FPM DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM/ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/12/2004 | 150.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAE MEIA PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTA-/DIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ OBRIGACOES PATRONAIS DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 07/12/2004 | 1191.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBPREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGA-/MENTO DE CARGOS COMISSIONADOS LOTADO NO GAB.DO PREFEITO E NAS SEC.DE EDUCACAO CULTURA, ADMINISTRACAOFINANCAS, ASSIT.SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 07/12/2004 | 175.19 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO INSS NA CONTA DO FPM, RELATI-VO A JRS/MULTA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/12/2004 | 320.36 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PASEP DI-FERENCA SOBRE A RECEITA DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/12/2004 | 1300.00 | 00059161639753 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO ONIBUS PLACA MMQ-4623-PB, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OU-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DES-PESAS COM VIAGEM E ALIMENTACAO, NOS DIAS 09 E 10 /DE DEZEMBRO/2004 EM JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE/E ESPERANCA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/12/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | EUNICE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARINALVA ANDRADE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA CUSTEARDESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/12/2004 | 100.00 | 00016614810197 | DAMIAO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA CUSTEAR DESPESAS /COM ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.AGRIC.REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/12/2004 | 468.00 | 99999999999999 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE PECAS DESTINADAS AO MOTOR BOMBA PERTENCENTE A /ESTE MUNICIPIO PARA O ABASTECIMENTOS DOS CARROS PIPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/12/2004 | 100.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O DIRETOR DE SAUDE CUSTEAR DESPESAS COM/ALIMENTACAO E ESTADIA NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 09/12/2004 | 42.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FUS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/12/2004 | 730.00 | 99999999999999 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO DIRETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/12/2004 | 5858.17 | 99999999999999 | ANA EMANUELA ALBINO CANAEA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/12/2004 | 1580.00 | 00000000000000 | DAMIAO SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CARGOS COMISSIONADOS. \ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/12/2004 | 1600.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE /GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MOQ-2041-PB,//PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/12/2004 | 1400.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PB,LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/12/2004 | 403.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL ODONTOLOGICA DESTINADO AO PROGRAMA INCEN-TIVO BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/12/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF(PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/12/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF(PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/12/2004 | 700.00 | 00000000000000 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMP-4655-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/12/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO MDE, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/12/2004 | 15.00 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A- NA CONTA DE DI-VERSOS, RELATIVO A COPIA DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/12/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A- NA CONTA DE DI-VERSOS, RELATIVO A COPIA DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/12/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S.A- NA CONTA DE DI-VERSOS, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/12/2004 | 2650.00 | 00073014079715 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHAC, REFERENTE AO ALUGUEL DOONIBUS PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTU-DANTES DO 2¦ GRAU DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE REMIGIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/12/2004 | 2070.00 | 00099999999999 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA KJR-0488-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO PARA A CIDADE DE REMIGIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/12/2004 | 1600.00 | 00099999999999 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMP-4655-PB, QUE REALIZOU VIAGENSCOM A SEC. DE EDUCACAO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/12/2004 | 1110.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DECIMENTOS DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/12/2004 | 31.40 | 34028316368054 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/12/2004 | 1270.00 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA DE MEDEIROS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUE FIZERAM HORAS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICANA CONTA DO FPM DE ACORDO COM COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/12/2004 | 1500.00 | 00019110200487 | BISMARK MARTINS DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/12/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/SAUDE, RELATIVO A TARIFA DE COPIA DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/12/2004 | 600.00 | 00050378589415 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMASAUDE DA FAMILIA) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/12/2004 | 1815.00 | 99999999999999 | GLAUDSTONE CARNEIRO AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO PSF(PROGRAMA SAUDE/DA FAMILIA) RELATIVO AO MES DE NOVEBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/12/2004 | 2400.00 | 00002280105438 | EMANOEL ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MNR-3631-PB,QUE TRANSPORTOU PACI-ENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADESVIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/12/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA BMG-4280LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE,RELATIVO AOS ME-/SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/12/2004 | 2000.00 | 00002861628499 | IVONALDO CLEBER DA CRUZ PASCOAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CARRO PIPA PLACA KGI-2118-PB, QUE TRANSPORTOU /20(VINTE)CARRADAS D'AGUA AO PRECO UNITARIO DE R$ /100,00(CEM REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/12/2004 | 5800.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CARRO PIPA PLACA MMY-6880-PB, QUE TRANSPORTOU /58(CINQUENTA E OITO) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE/AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 100,00(CEM REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/12/2004 | 486.14 | 41137902000151 | CIR.GUIMARAES PROD.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMRPA DE/MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/12/2004 | 2070.00 | 00099999999999 | LENILDO DOS SANTOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO ONIBUS PLACA KJR-0488-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DEDENTRO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE REMIGIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOC.,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/12/2004 | 650.00 | 00000000000000 | EDILSON DA SILVA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COQUITEL DE INAU-GURACAO DO CARTORIO ELEITORAL DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/12/2004 | 831.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECIBO /DA TELEMAR DO TELEFONE DA SEC.DE FINANCAS, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COM/ALIMENTACAO E ESTADIA NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2004,/NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/12/2004 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/2004,NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | VICENTE EUSTAQUILINO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSTOPOGRAFICOS DE TERRENOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ELABORACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 14/12/2004 | 101.97 | 10949550000105 | LIDNEY HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PARTE DA/ELEBORCAO DO PROJETO DE USINA DE LEITE PARA ASSCO-CIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUVINOS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/12/2004 | 50.00 | 00003633484418 | MARINEIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/12/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | ANA KARINA DE FARIAS BANDEIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO ODONTOLOGA DO PROGRAMA INCENTIVO/BUCAL, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 16/DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/12/2004 | 484.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8785-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO JANDAIRA E SITIO RUSSAS PARA AS/ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 14 DIAS DO MES DEJUNHO E 8 DIAS DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/12/2004 | 1120.00 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KGP-7790-PE, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO PETISCA PARA A ESCOLA DO SITIO /SERROTE BAIXO, RELARTIVO A 16 DIAS DO MES DE JUNHOE 16 DIAS DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/12/2004 | 492.00 | 00001350831417 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMS-5626-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA DO ALGODAO PARA AS ESCOLASDESTA CIDADE, RELATIVO A 12 DIAS DO MES DE JUNHO//DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/12/2004 | 1010.50 | 00038124033404 | VENANCIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMU-2641-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCOLADESTA CIDADE, RELATIVO A 13 DIAS DO MES DE JUNHO E15 DIAS DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/12/2004 | 544.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KGJ-3680-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO BARRA DO URUBU PARA AS ESCOLAS /DI SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO A 17 DIAS DO MES/DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/12/2004 | 2500.00 | 00099999999999 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CARRO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPORTOU /25(VINTE E CINCO) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE A-/REIA AO PRECO UNITARIO DO R$ 100,00(CEM REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO A CRIANCA CARENTE EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/12/2004 | 680.80 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PAC.CRECHE //DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO A CRIANCA CARENTE EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/12/2004 | 422.60 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS COM RECURSOS DO PENAC-CRECHE/DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 16/12/2004 | 20.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL CUSTEAR DESPE-/SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA /L7/12/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOC.,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/12/2004 | 450.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO EMANUTENCAO DE SEIS CABINES SANITARIAS MOVEIS DESTINADAS A EVENTO PATROCINADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 18 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO CUSTEAR DESPESAS COM /ALIMENTACAO E ESTADIA NOS DIAS 17 E 20 DE DEZEMBRODE 2004, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA //GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE APRESENTAR O PLANO/MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/12/2004 | 182.41 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO RECIBO DASAELPA DA ESCOLA MUNICIPAL TEODOMIRO F.DIAS, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/12/2004 | 450.00 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS /ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/12/2004 | 60.00 | 00043887503449 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-/RIAS PARA O FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE FINANCAS/CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA /NOS DIAS 16,17 E 20 DE DEZEMBRO/2004, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/12/2004 | 1300.00 | 00059161639753 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMQ-4622-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUAS/ATITIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE /DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/12/2004 | 500.00 | 00002400575460 | JOSE ANTONIO FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MNM-1448-PB. LOCADO PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO//2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/12/2004 | 30.00 | 00000000000000 | WILSON PINHEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NOS DIAS 17 E 20 DE DEZEMBRO/2004, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINAGRADE-PB, CONDUZINDO A SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA ROSILDA MEDEIROS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/FINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/12/2004 | 1673.60 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS A-LUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO/INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO | CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 17/12/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE CIMENTOS DESTINADOS A CONTRUCAO DE CASAS POPU-/LAR NESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 17/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LUCIANO APOLINARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PLACIDO CLEMENTINO DA /SILVA ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/12/2004 | 200.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O PREFEITO CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE2004, A FIM DE RESSOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOC.,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/12/2004 | 140.00 | 00000000000000 | WALDIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO/DE SERVICOS COMO COORDENADOR DO EVENTO PATROCINADOPOR ESTA PREFEITURA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2004,PARA GRAVACAO DE UM DVD NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/12/2004 | 2400.00 | 00080505767872 | JONAS FERNANDES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMU-8966-PB, QUE REALIZOU VIAGENSCOM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO PARA A ZONA RURALVIZITANDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E PARA AS CIDADES*DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | CAPACITACAO DE EDUCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/12/2004 | 11715.00 | 02679189000116 | OZINEIDE MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CURSO DEFORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUN-DAMENTAL DA 1¦ A 8¦ SERIE COM RECURSOS DO CONVENION§804653/2004-MEC/FNDE/PREF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/12/2004 | 385.00 | 00002989333495 | ENEAS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMZ-2201-PB, QUE TRANSPORTAR OS /ESTUDANTES DO SITIO SERROTE BAIXO PARA AS ESCOLAS/DESTA CIDADE, RELATIVO 14 DIAS DO MES DE JUNHO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/12/2004 | 1500.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU-9039-PB,//QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PAA AS/ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/12/2004 | 1706.25 | 99999999999999 | EDINEUZA DE LUNA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS DIRETORAS DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO E UMA PREFESSORA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/12/2004 | 16796.33 | 99999999999999 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS PROFESSORES, ORIENT.EDUCACIONAL E SUPERV.ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/12/2004 | 591.83 | 99999999999999 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DOS PROFESSORES DE REMIGIO A DISPOSICAO/DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | MANOEL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CARRO DE SOM DESTINADOS AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ESTER MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESAS COM/ALIMENTACAO E ESTADIA NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRODE 2004, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/12/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | ESTER MARIA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/12/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERETE AO SUBSI-/DIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/12/2004 | 60.00 | 00007531066807 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-/RIA PARA A CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE DEZEMBRO//2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARCIA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA A DIGITADORA LOTADA NA GABINETE DO //PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTA-/CAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE DE-/ZEMBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/12/2004 | 1100.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO F.ESPECIAL,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/12/2004 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FPM, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/12/2004 | 771.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENJA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/12/2004 | 3200.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO CARRO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPORTOU /32(TRINTA E DUAS) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE A-/REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 100,00(CEM REIAS)DES-TINADAS AO ABASTECEMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/12/2004 | 3200.00 | 00079882331491 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CARRO PIPA PLACA MMY-6880-PB, QUE TRANSPORTOU//32(TRINTA E DUAS) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE A-/REIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 100,00(CEM REAIS) DESTINADAS AO ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/12/2004 | 2000.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CARRO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPORTOU//20(VINTE) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA AO //PRECO UNITARIO DE R$ 100,00(CEM REAIS) DESTINADAS/AO ABASTECIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/12/2004 | 1096.70 | 05423775000193 | ALCIDES BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS A-LUNOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO/INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/12/2004 | 760.00 | 00020343671468 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO COORDENADO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AOS MESES/DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO DIRETOR DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/12/2004 | 100.00 | 00001160054401 | EDIGAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA O DIRETOR DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS COMESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E21 DE DEZEMBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/12/2004 | 1500.00 | 00055058256487 | MANOEL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERETE A LOCACAO/DO CARRO DE SOM DESTINADOS A DIVULGACAO DOS TRABA-LHO E PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/12/2004 | 5300.00 | 00007845464449 | JAIRO LUIZ SALES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERETE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MEDICO DO PSF( PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA DE MEDEIROS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PROFISSIONAIS /DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/12/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/12/2004 | 2000.00 | 00099999999999 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMF-3313-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/12/2004 | 400.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS NO PREENCHIMENTO DE SIOPS-SISTEMA DE INFORMA-/MACAO SOBRE ORCAMENTO PUBLICO, RELATIVO AO 1¦ SE-/MESTRE DO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/12/2004 | 121.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO FUNDEF, RELATIVO A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/12/2004 | 698.10 | 99999999999999 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCI-/MENTOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEM-/BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/12/2004 | 200.00 | 99999999999999 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MOM-0955-PB,QUE TRANSPORTOU A SECDE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/12/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | SEVERINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MMMMBMG-4280-SP, LOCADO A ESTA //PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/12/2004 | 2700.00 | 00002725615410 | DORALICE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA MWV-7380-RN, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/12/2004 | 2900.00 | 99999999999999 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-TOU 29(VINTE E NOVE) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE/AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 100,00(CEM REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Promoção da Produção Animal | INCENTIVO A CRIACAO DE ANIMAIS | CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE ALGODÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/12/2004 | 540.00 | 99999999999999 | ASSOC.DOS CRIAD.DE CAPRI.E OUV.DE AL.JAN | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A ASSOCIACAO ACIMA ESPECIFICADA DE ACORDOCOM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/12/2004 | 1300.00 | 00059161639753 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO ONIBUS PLACA MMQ-4623-PB, QUE TRANSPORTA OS FUNCIONARIOS DA CIDADE DE REMIGIO PARA EXERCEREM SUASATIVIDADES NESTE MUNICIPIO, RELATIVCO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/12/2004 | 500.00 | 03015341000129 | ASSP-ASSESSORIA E PROJETOS-ELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NAS AREAS DE //PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE DO MES DE/DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/12/2004 | 3.00 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITO AUTOMATICO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/12/2004 | 2650.00 | 99999999999999 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO ONIBUS PLACA CBR-7792-PB, QUE TRANSPORTA OS ES-TUDANTES DO 2¦ GRAU DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE/REMIGIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/12/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVI-COS TECNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLI-CA ORCAMENTARIA, RELATIVO A PRESTACAO DE CONTA ANUAL DO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/12/2004 | 18763.53 | 99999999999999 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES, REG.ENSINO, SUPERV.ESCOLAR E ORIENT.EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/12/2004 | 631.83 | 99999999999999 | DJANIRA MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES DE REMI-/GIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/12/2004 | 0.35 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A-NA CONTA DO FPM, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/12/2004 | 0.60 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR,NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/12/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA MMU-8790PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DO /DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHOA OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/12/2004 | 1800.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA/DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MNG-3276-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DOS ENC.DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/12/2004 | 100.00 | 00027574710821 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A PESSOA ACIMA MENCIONADA PARA //CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOM-0955-PB,QUE TRANSPORTOU AS //PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EM VAIGENS A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A SEC.DE EDUCACAO, CUSTEAR DESPESAS COM/ESTADIA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE DE-ZWEMBRO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/12/2004 | 0.35 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA/DO ICMS-REPASSE, RELATIVO A TARIFA BANCARIA NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | GILVANILDA VIRGOLINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-RIAS PARA A DIRETORA DE FINANCAS, CUSTEAR DESPESASCOM ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUTNOS DE INTERESSE DESTE /MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/12/2004 | 200.95 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE FORMULARIOS CONTINUOS E FITAS PARA IMPRESSORA /DA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/12/2004 | 20.20 | 34028316368054 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESASCOM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/12/2004 | 100.00 | 00020343671468 | EDVALDO ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIA-RIA PARA O PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/12/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A TRES DIA-RIAS PARA A SEC.DE ASSIST.SOCIAL, CUSTEAR DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27,28 E 29 DE DEZEMBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DO PAB/SIA/SUS EM ME-IO MAGNETICO, RELARTIVO AOS MESES DE OUT,NOV E DE-ZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/12/2004 | 364.00 | 99999999999999 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIB.//PREVID.DA PMAJ EM FAVOR DO INSS DA PRESTADORA DE /SERVICOS COMO ODONTOLOGA DO PSF, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/12/2004 | 960.00 | 99999999999999 | EVA MARIA ALVES DE LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DAS ATIVI-DAS SESENVOLVIDAS NOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ANA EMANUELA ALBINO CANANEA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A DIGITADORA ACIMA CUSTEAR DESPESAS EM /VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 27/E 28 DE DEZEMBRO/2004, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS/DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | EVA MARIA ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIA-/RIAS PARA A SEC.DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PBNOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO/2004, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/12/2004 | 2000.00 | 00099999999999 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRNASPOR-/TOU 20(VINTE) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA /AO PRECO UNITARIO DE R$ 100,00(CEM REAIS) DESTINA-DAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Energia | Energia Elétrica | ENERGIA ELETRICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/12/2004 | 1891.89 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EM FAVOR DA SAELPA NA CONTA DO ICMS-REPASSE DE A-/CORDO COM O PARCELAMENTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/12/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPORTOU 18(/DEZOITO) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA-PB, AOPRECO UNITARIO DE R$ 100,00(CEM REAIS), DESTINADASAO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/12/2004 | 41.40 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/12/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO, CUSTE-AR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA PREFEITURA PARA RESOL-/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 28/DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/12/2004 | 67.52 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/OLEO DIESEL DESTIANDO AO VEICULO PLACA CONDUZINDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMETNAL ATRAVESDO PROGRAMA PNATE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/12/2004 | 596.64 | 41212044000162 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/MATERIAIS COM RECUROS DO QUOTA SALARIO EDUCACAO,//DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/12/2004 | 3000.00 | 00001350831417 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DA MOTO PLACA MMX-1483-PB LOCADA A ESTA PREFEITURAPARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AOS/MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/12/2004 | 980.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM.DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/12/2004 | 40.00 | 00004309695469 | ADRIANA KARLA MEDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS //DIARIAS PARA A DIGITADORA LOTADA NO GABINETE DO /*PREFEITO, CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 29 E 30 DE DEZEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/12/2004 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DA UNIAO NA CONTA DO ICMS-REPAS-SE, RELATIVO A PULBICACAO DO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/12/2004 | 720.00 | 00000000000000 | IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MESESDE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/12/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MESESDE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/12/2004 | 720.00 | 00000000000000 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MESESDE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/12/2004 | 720.00 | 00000000000000 | JOAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MESESDE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/12/2004 | 720.00 | 99999999999999 | DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE/ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MESESDE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/12/2004 | 720.00 | 99999999999999 | JOSEFA JOSILENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL) RELATIVO AOS MESES /DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/12/2004 | 270.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MOM-0955-PB, QUE REALIZOU VIAGENSDESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM O DIRETORDE SAUDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE/DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/12/2004 | 1500.00 | 00017670586400 | PAULO ROBERTO BARROS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNY-7444-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES /VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/12/2004 | 1800.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS DE IMPRESSOS DESTINADOS AOS PROGRAMA DA SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNIT.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/12/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | FRANCISCA VIRGINIO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA DOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE-PCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00002236103484 | LUIZ DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KIA-8710-PE, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/12/2004 | 1815.00 | 00067486606453 | GLAUDSTONE CARNEIRO AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO PSF(PROGRAMA //SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | CONSERCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CONS.INTERMUNICIPAL DE S.DO CURIMARAU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL /DE SAUDE NA CONTA DO FUS DE ACORDO COM O CONVENIO/FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | CONSERCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/12/2004 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A NA CONTA DO FUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE DEBITO AUTOMATICO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00002236103484 | LUIZ DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KIA-8710-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00002236103484 | LUIZ DA SILVA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KIA-8710-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/12/2004 | 910.00 | 99999999999999 | ANA KARINA DE FARIAS BANDEIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO ODONTOLOGO DO PROGRAMA INCENTIVO/BUCAL, RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO A 31/DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/12/2004 | 1800.00 | 00003182459490 | ARETUZA DE LUNA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAO//DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PSF, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDA MOTO PLACA KIN-1719-PB, LOCADO PARA OS SERVICOSDA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00017670586400 | PAULO ROBERTO BARROS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MNY-7444-PB,CONDUZINDO PACIENTES/DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARCIO JUSTINO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CUS-ETAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, A /FIM DE TRANSPORTA PACIENTES PARA O HOSPITAL,NO DIA29 E 30 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | MARIO SANDRO PORTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-/CAO DE SERVICOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM DO PSF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | EMANOEL ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMR-3631-PB, QUE TRANSPORTOU PA-/CIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDA-DES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/12/2004 | 1200.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO PLACA BMG-4280PB, LOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/12/2004 | 1400.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMT-0954-PBLOCADO PARA OS SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/12/2004 | 1600.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRADE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MOQ-2041-PBPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/12/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | JERRY ADRIANO AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA BMG-8340-PB, CONDUZINDO PACIENTESDESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE CIDADE VIZIN-HAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/12/2004 | 560.00 | 99999999999999 | DAMIAO SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CAR-/GOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde / Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DE PREVENCAO DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/12/2004 | 5479.00 | 99999999999999 | ANA EMANUELA ALBINO CANAEA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CAR-/GOS EFETIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL/DO VEICULO PLACA KGJ-3680-PB, QUE REALIZOU VIAGENS PARA A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/12/2004 | 7200.00 | 00000000000000 | ADRIANA CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE ABOLSA /ESTUDO PARA PROFESSORES MATRICULADOS NO CURSO DE /PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL, RELATIVO AOS MESES /DE MARCO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/12/2004 | 288.60 | 99999999999999 | ROSEDETE TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DA AUX.DE SERVICOS DA CIDADE DE REMI-GIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO A CRIANCA CARENTE EM CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/12/2004 | 172.50 | 00000000000000 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DELEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | DISTRIBUICAO DE LEITE P/CRIANCAS E IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/12/2004 | 5658.40 | 99999999999999 | ASSOC.DOS CRIAD.DE CAPRI.E OUV.DE AL.JAN | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE/LEITE DE CABRA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM IDO-SOS E CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/12/2004 | 678.01 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI(PROGRAMA/DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/12/2004 | 211.00 | 00000000000000 | EDNALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEFRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL, CARGOS COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/12/2004 | 800.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/12/2004 | 280.00 | 99999999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA CHEFE DE UNIDADE DE APOIO ADMINISTRA-TIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/12/2004 | 915.00 | 99999999999999 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ASSIST.SOCI-AL,CARGOS COMISSIONADOS,RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/12/2004 | 700.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/12/2004 | 480.00 | 99999999999999 | IZABEL SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MESES /DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/12/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MESES /DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/12/2004 | 480.00 | 99999999999999 | TEREZIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MESES /DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/12/2004 | 480.00 | 99999999999999 | JOAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MESES /DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/12/2004 | 480.00 | 99999999999999 | DAMIAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITOR DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MESES /DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | APOIO AO PROG.DE ERRADIC.DO TRAB.INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/12/2004 | 480.00 | 99999999999999 | JOSEFA JOSILENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS COMO MONITORA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL), RELATIVO AO MESES /DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00052012778615 | ALDECIR BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 15(QUINZE) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE AREIA/AO PRECO UNITARIO DE R$ 100,00(CEM REAIS) DESTINA-DAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/12/2004 | 4800.00 | 00099999999999 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO PIPA PLACA MMS-4567-PB, QUE TRANSPOR-/TOU 48(QUARENTA E OITO) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE/DE AREIA AO PRECO UNITARIO DE R$ 100,00(CEM REAIS)DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/12/2004 | 533.00 | 99999999999999 | GILVANDO ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DOS GARIS ACIMA MENCIONDADO /NA CONTA DO FPM, ATRAVES DE BLQ.JUDICIAL NESTA DA-TA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DEPART§.DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/12/2004 | 409.60 | 99999999999999 | ANTONIO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA MENCIO-NADA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004, ATRAVES DE/BLQ.JUDICIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO//MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.SEC.INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/12/2004 | 6367.18 | 99999999999999 | ALUIZO PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Economia | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/12/2004 | 4800.00 | 00000782376452 | ANA FLAVIA BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMO-9735-PB, QUE TRANSPORTOU 48(/QUARENTA E OITO) CARRADAS D'AGUA DA CIDADE DE ARE-IA AO PRECO UNITARIO DE R$ 100,00(CEM REIAS)DESTI-NADOS AO ABATECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/12/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERETE AOS SUBSIDIOSDO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DA CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/12/2004 | 2562.09 | 99999999999999 | ADRIANA KARLA M.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO GAB.DO PREFEITO, CARGOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/12/2004 | 2488.00 | 99999999999999 | ADRIANA KARLA M.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO//2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | MARILENA HENRIQUE L.DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA CHEFE DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/12/2004 | 406.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, RE-LATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA LAD-9932, LOCADO PARA OS SERVICOSDA DELEGACIA DESTA CIDADE DE ACORDO COM O CONVENIOFIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/12/2004 | 1.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ICMS-EXP,//NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/12/2004 | 84.05 | 00000000000000 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS/COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MOM-0955-PB, QUE REALIZOU VIAGENSCOM O SEC. DE ADMINISTRACAO PARA A CIDADE DE CAM-/PINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER //ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/12/2004 | 819.00 | 99999999999999 | CREUZELI VICENTE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHO, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AUX.DE SERVICOS LOTADAS NASEC.DE ADMINISTRACAO NA CONTA DO FPM, ATRAVES DE /BLQ.JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/12/2004 | 3237.00 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA /DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINIS-/TRACAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/12/2004 | 1330.00 | 99999999999999 | ANTONIO G.DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRA-/CAO, CARGOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DE-/ZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/12/2004 | 1358.18 | 99999999999999 | ANTONIO G.DE LIMA SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO 13§SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC./DE ADMINISTRACAO, CARGOS COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/12/2004 | 4276.00 | 99999999999999 | ADEILZA MARIA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO 13§SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC./DE ADMINISTRACAO, CARGOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG.DE FORM.DO PATRIM.DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/12/2004 | 2.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CEX, NESTA DA-TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/12/2004 | 704.00 | 00002676280481 | FRANCISCO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KGJ-3680-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTESX DO SITIO BARRA DO URUBU PARA A ESCOLA DOSITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/12/2004 | 1190.20 | 00028565762491 | JOSE GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMP-5342-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOS SITIOS PASSAGEM, PETISCA E PINGA FOGOPARA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE /AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/12/2004 | 1588.40 | 00038124033404 | VENANCIO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMU-2641-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCO-/LAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE A-/GOSTO E 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/12/2004 | 2240.00 | 00004440009417 | LEANDRO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMS-4517-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DOS NEGROS PARA AS ESCO-/LAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 22 DIAS NOS MESES DE/SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2004 E 14 DIAS DO MES/DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/12/2004 | 1584.00 | 00003135097439 | JOSE DO PATROCINIO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMU-8785-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO JANDAIRA E RUSSAS PARA AS ESCOLAS DES-TA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/12/2004 | 1540.00 | 00085340308472 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA KGP-7790-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DO SITIO PETISCA PARA A ESCOLA DO SITIO /SERROTE BAIXO.RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/12/2004 | 1128.60 | 00054736587415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMG-4959-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO ALGODAO E MOLOTOF PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO A 22 DIAS DO/MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/12/2004 | 1408.00 | 00001927188431 | PEDRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMX-1685-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DOS SITIOS JANDAIRA PARA AS ESCOLAS DESTACIDADE,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/12/2004 | 3278.00 | 99999999999999 | ANTONIA MOREIRA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO, REFERENTE AO MES DE /DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/12/2004 | 100.00 | 00002236180470 | MANOEL HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA FI-NANCEIRA PARA A PESSOA ACIMA MENCIONADA CUSTEAR //DESPESAS COM PASSAGENS DOS ALUNOS JOSE DO PATROCI-NIO H.DA SILVA E MARIA DE JESUS H.DA SILVA DO SI-/TIO CACHOEIRINHA PARA A ESCOLA DO SITIO BARRA DO /URUBU, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | EDNEIDE ALVES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE /PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE /DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | PROMOCAO DE EVENTOS SOC.,CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | VERIDIANA FELIX DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECI-MENTO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO //DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/12/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | JOSINETE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUELDO VEICULO PLACA MMN-2922-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA PARA OS SERVICOS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/12/2004 | 1800.00 | 41209032000189 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA /DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA JTI-9185-PB, QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PA-RA AS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/12/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | DAMIAO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DEGASOLINA DESTINADA AO VEICULO PLACA MMU- 9039-PB,/QUE TRANSPORTA OS ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIVALDO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL /DO VEICULO PLACA MMP-4655-PB, QUE REALIZOU VIAGENSCOM A SEC.DE EDUCACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/12/2004 | 293.80 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA PROFESSORA ACIMA MENCIONA-DA NA CONTA DO FPM,ATRAVES DE BLQ.JUDICIAL, NESTA/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/12/2004 | 288.60 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO T.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AUX.DE SERVICOS ACIMA MEN-CIONADA NA CONTA DO FPM, ATRAVES DE BLQ.JUDICIAL /NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/12/2004 | 1310.00 | 99999999999999 | ALDA REJANE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO /ENSINO FUNDAMENTAL NA CONTA DO FPM, ATRAVES DE BLQJUDICIAL, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/12/2004 | 2661.06 | 99999999999999 | ANILDA SANTOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENCAO DO ENSINO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/12/2004 | 910.00 | 99999999999999 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MOTORISTAS DA EDUCACAO, CARGOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/12/2004 | 1010.00 | 99999999999999 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS MOTORISTA LOTADO NA /SEC.DE EDUCACAO, CARGOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/12/2004 | 11960.20 | 99999999999999 | ARLINDO IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DOS AUX.DE SERV.MERENDEIRAS E VIGILANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/12/2004 | 12944.97 | 99999999999999 | ARLINDO IZIDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS AUX.DE SERV .MERENDEIRAS E VIGILANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/12/2004 | 4328.93 | 99999999999999 | ALDA REJANE DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA/DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA /SEC.DE EDUCACAO, CARGOS EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/12/2004 | 288.60 | 99999999999999 | ROSEDETE TRINDADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA AUX.DE SERVICOS DA CI-DADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/12/2004 | 288.60 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO T.DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DA AUX.DE SERVICOS DA CI-DADE DE REMIGIO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/12/2004 | 360.00 | 99999999999999 | JOSELMA SILVA DINIZ PANHAN E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE/PAGAMENTO DE DIFICIL ACESSO DE PROFESSORES,RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/12/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCON-TO EFETUADO EM FAVOR DA PESSOA ACIMA NA CONTA DO /FPM, RELATIVO A LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/12/2004 | 155.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SALVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOS DECONSERTO DE TRES MAQUINAS DE ESCREVER PERTENCENTEA SEC. DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/12/2004 | 390.00 | 99999999999999 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO TECNICO EM CONTABILIDADE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DO DEPART§. DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/12/2004 | 430.00 | 99999999999999 | JOSE CLEODON GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO TECNICO EM CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024