| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2004 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS NO MES DE JANEIRO, CONFORME NF 000290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2004 | 330.00 | 00000000000000 | PONTE AEREA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA TRECHO JOAO PES-SOA/SAO PAULO, MAIS HOSPEDAGEM P/ CARLOS CAS-TRO JUNIOR, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICIDADE VEICULADA NA RADIO CATURITE NOSMESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2003, CONFORME NFS 541, 560, 570 E 584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 158.00 | 02183110000242 | BRINJENDER PAL SINGH NAIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIA, CONFORME CUPOM FISCAL N§016282. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2004 | 1050.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNI-CIPIOS DO CARIRI PARAIBANO NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003,CONFORME NFS 132, 144, 171 E 266. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2004 | 674.20 | 00000000000000 | PONTE AEREA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA TRECHO JOAO PES-SOA/SAO PAULO, MAIS HOSPEDAGEM P/JOVENTINO REGO NETO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORMECOMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2004 | 240.00 | 03922199000101 | ALBUQUERQUE PUBLICIDADE PROM.E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA VEI-CULACAO DE PUBLICIDADE NA RADIO BOQUEIRAO FMDESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2003, CON-FORME NF 000088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2004 | 300.00 | 00060342412434 | JOSE EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DEAPOIO DA PREFEITURA NOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2004 | 50.00 | 41208174000121 | PONTUAL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEMANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE INFOR-MATICA, CONFORME NF DE SERVICO 001655. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/01/2004 | 250.00 | 41040973000131 | BARBARA MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM BELICHE DE MADEIRA PARA A CASA DEAPOIO DA PREFEITURA, CONFORME NF 0156. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2004 | 576.00 | 00013913767819 | MARCIA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEI-COES SERVIDAS A PROFESSORES DO CURSO DE PEDA-GOGIA EM REGIME ESPECIAL NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2004 | 500.00 | 00004587977403 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO PRO-FESSOR DA LOCALIDADE DE LOGRADOURO P/ MADEIRANOS MESES DE MARCO A JUNHO/2003 E AGOSTO A NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2004 | 1505.00 | 08815920000250 | J. A. DE SOUZA FILHO - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS COLORIDAS DE EVEN-TOS MUNICIPAIS, CONFORME NF 5107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2004 | 450.00 | 00001074123492 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE CARRO DE SOM P/ FESTA DA PADROEIRA DENOSSA SENHORA DA ASSUNCAO NO MUNICIPIO, CON-FORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2004 | 450.00 | 00001074123492 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE CARRO DE SOM NO BOLAO DE VAQUEJADA NACOMUNIDADE DE CRUZ DE RAMADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 963.00 | 01686764000145 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 104.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, CONFORME NF 003322. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 1100.00 | 00058728678400 | CELIMARCO DA COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTEDO SERVICO NA REFORMA DA MATERNIDADE DO MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2004 | 630.00 | 00002122187433 | JOSEFA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF E DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA NO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2004 | 630.00 | 00002122187433 | JOSEFA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF E DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2004 | 470.00 | 00062966014415 | MARIA CARLOS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DO PSF NO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2004 | 5070.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DO PSF NO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2004 | 5540.00 | 00002532522453 | MARCOS DE BRITO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DO PSF NO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2004 | 470.00 | 00062966014415 | MARIA CARLOS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DO PSF NO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2004 | 5070.00 | 00042441048791 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DO PSF NO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2004 | 5540.00 | 00002532522453 | MARCOS DE BRITO CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DO PSF NO MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2004 | 960.00 | 99999999999999 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA NO MES DENOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2004 | 960.00 | 99999999999999 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA NO MES DEDEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | JOSEFA DAS GRA€AS P. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, NOMES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROV. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2004 | 200.00 | 99999999999999 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATI-FICACAO NATALINA PARA OS AGENTES DO PEVA,CON-FORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2004 | 50.00 | 00094438277434 | MARIA DO LIVRAMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | CODECAP - CONSORCIO DE DESENV. DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO CONSORCIO IN-TERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CARIRI PA-RAIBANO NO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2004 | 306.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE BORRACHEIRO NOS TRANSPORTES QUE PRES-TAM SERVICO A PREFEITURA, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2004 | 2250.00 | 00046767312487 | JOSE SALES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR DE ESTEIRA DO MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO A DE-ZEMBRO/2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2004 | 1000.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NOPERIMETRO DA BR-104 A COMUNIDADE DE LAGOA DOJUCA - ALCANTIL-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA DE TRATAMENTO DE SAUDE (HISTOPATOLOGICOE RAIO-X), CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/01/2004 | 100.00 | 00013914448415 | CLARA CELI NOBREGA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/01/2004 | 270.00 | 08967515000177 | E. SOUSA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTELOCACAO DE MICRO-ONIBUS P/ TRANSPORTE DE ALU-NOS DA 4¦ SERIE DO GRUPO ESCOLAR BARRA DE AROEIRAS NO PERCURSO ALCANTIL X JOAO PESSOA, NODIA 21/12/2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/01/2004 | 3305.06 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA SEC.DE SAUDE NO MES DEDEZEMBRO/2003, CONFORME NF 003485. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/01/2004 | 2282.80 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA VEICULO FIAT LOCADO ASEC. DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME NF 000564. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/01/2004 | 2952.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA VEICULO FIAT (2) LOCA-DO PARA SEC. DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/2003CONFORME NF 000567. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/01/2004 | 1002.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA P/ CONSUMO EM DEZEMBRO NOSVEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO,CONFORME NF 3488. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/01/2004 | 7597.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO EM DEZEMBRONOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO, ONIBUS E BESTA, CONFORME NF 003487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/01/2004 | 495.00 | 00000000000000 | MANOEL GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALU-GUEL DE CADEIRAS PARA FESTAS DAS ESCOLAS REFERENTE A COLACAO DE GRAU EM DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/01/2004 | 1697.18 | 00000000000000 | INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF.INSS PAR-CELAMENTO DE ANOS ANTERIORES, CONFORME AVISOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/01/2004 | 2000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIAADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/01/2004 | 2000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES L. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIAADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/01/2004 | 3000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO D-20 DA SECDE ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO/2003,CON-FORME NF 003486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/01/2004 | 3000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA VEICULO LOCADO A SEC.DE ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME NF 000562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/01/2004 | 3000.04 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO D-20 DA SECDE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORMENF 003486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/01/2004 | 3000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA ONIBUS DA SEC. DEEDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME NF000563. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/01/2004 | 3000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL P/ VEICULO BESTA DA SEC.DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORMENF 000565. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/01/2004 | 2000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA VEICULO GOL LOCADO AOGABINETE DO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME NF 000566. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/01/2004 | 871.56 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF. PAGAMEN-TO DO PASEP NO DIA 09/01/04, CONFORME AVISOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/01/2004 | 3000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA TRATORES DE ESTEIRAE DE PNEUS REALIZANDO SERVICOS NO ACUDE, CON-FORME NF 003486. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/01/2004 | 3000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA TRATOR DA INFRA-ES-TRUTURA NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRI-CULTORES NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODE DE PUBLICIDADE DO INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/01/2004 | 210.76 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ESTE MUNICIPIO,CONFORME NF 001590. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/01/2004 | 242.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEEXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/01/2004 | 1243.70 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME NF 001538. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/01/2004 | 3000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA VEICULO LOCADO A SEC.DE SAUDE REF. AO CONSUMO DOS 20 DIAS DE JANEIRO/2004, NF 000569. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Desporto Comunitário | GESTAO DA POLITICA DE DESPORTO S E LAZER | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/01/2004 | 2000.00 | 10928281000109 | PLASTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DOA-CAO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Desporto Comunitário | GESTAO DA POLITICA DE DESPORTO S E LAZER | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/01/2004 | 1705.50 | 10928281000109 | PLASTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DOA-CAO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/01/2004 | 600.00 | 00018104355449 | ARIANO COSTA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE GABINETE, CON-FORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/01/2004 | 1250.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA SEC. DE ADMINISTRACAO NOMES DE JANEIRO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/01/2004 | 2000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA VEICULO LOCADO PARA OGABINETE DO PREFEITO, REF. AO CONSUMO DOS 20DIAS DE JANEIRO/2004, CONFORME NF 000570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/01/2004 | 3000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS TRATORESDA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REF. AO CONSUMO DOS20 DIAS DE JANEIRO/2004, CONFORME NF 000568. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/01/2004 | 6237.02 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR DEBITADO NA CONTA 9018-2 ICMS ESTADUAL,PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE ORGAOS MUNICIPAIS E ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/01/2004 | 617.70 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF. PAGAMEN-TO DO PASEP NO DIA 20/01/04, CONFORME AVISOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA 10902-9 FUNDO ESPECI-AL, REF. RETENCAO DO PASEP NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/01/2004 | 0.86 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA 10903-7 ITR, REF. RE-TENCAO DO PASEP NO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA NO MES DE JANEIRO/04CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/01/2004 | 428.21 | 08328684000167 | PROMEDIL PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIA PARA POSTOS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NF 002184. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/01/2004 | 230.00 | 00063755491834 | JOAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO COMO PEDREIRO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/01/2004 | 304.50 | 09322991000101 | LABORATORIO ANAL.CLINICAS N.S.CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEEXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/01/2004 | 411.00 | 08716557000135 | CLINICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEEXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 025657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/01/2004 | 106.00 | 00095322140468 | MARIA JOSEFA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF NO MESDE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTODE TECNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/01/2004 | 94.00 | 00000000000000 | LUCIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTODE TECNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/01/2004 | 299.66 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NF 00782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/01/2004 | 515.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMESDE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/01/2004 | 618.00 | 01686764000145 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIA PARA DOACAO, CONFORME NF000141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/01/2004 | 300.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DIGITACAO E PROCESSAMENTO DO BPA/PAB/SIA/SUS DOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORMENF 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/01/2004 | 3360.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BANDAPARA COLACAO DE GRAU DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/01/2004 | 6237.02 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR DEBITADO NA CONTA 9018-2 ICMS ESTADUAL,PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE ORGAOS MUNICIPAIS E ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/01/2004 | 1100.00 | 00007857241415 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMA SERVICO DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/01/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | JOSEFA DAS GRA€AS P. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATI-FICACAO NATALINA PARA O PESSOAL DO PACS, CON-FORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/01/2004 | 315.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA CASTRO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SAU-DE EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROV.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/01/2004 | 2500.00 | 00058728678400 | CELIMARCO DA COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTEDO SERVICO DE REFORMA DA MATERNIDADE DO MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/01/2004 | 5390.64 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E 1/11 AVOS DO13§ SALARIO DE 2004 PARA O PESSOAL DA SEC. DESAUDE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/01/2004 | 320.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE NO MES DE JANEIRO2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/01/2004 | 2035.59 | 99999999999999 | EDILENE CARLOS DA SILVA E OUTROS - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E 1/11 AVOS DO13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/01/2004 | 1300.00 | 00055005543791 | JOAO BATISTA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILMA-GENS DAS FESTAS DE CONCLUSAO DOS ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MANOEL GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERI-AL P/ FESTAS DAS ESCOLAS DE CAMPINA GRANDE P/ALCANTIL E ZONA RURAL, CONFORME COMPROV. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/01/2004 | 3578.92 | 99999999999999 | EDVALDO FRANCISCO SANTOS E OUTROS - EDUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E 1/11 AVOS DO13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/01/2004 | 160.00 | 99999999999999 | EDVALDO FRANCISCO SANTOS E OUTROS - EDUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE JAN-NEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/01/2004 | 785.17 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO NO MESDE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/01/2004 | 8772.11 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E 1/11 AVOS DO13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/01/2004 | 1842.14 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO NO MESDE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/01/2004 | 821.43 | 99999999999999 | DALVANI MARIA DE LIMA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E 1/11 AVOS DO13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/01/2004 | 172.50 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO NO MESDE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/01/2004 | 14504.45 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS-EDUCAC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E 1/11 AVOS DO13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/01/2004 | 3035.43 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO NO MESDE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/01/2004 | 4187.15 | 99999999999999 | ADRIANA LUCENA DE SALES E OUTROS-EDUCAC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E 1/11 AVOS DO13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/01/2004 | 879.30 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO NO MESDE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/01/2004 | 4498.69 | 99999999999999 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E 1/11 AVOS DO13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/01/2004 | 944.72 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO NO MESDE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/01/2004 | 5099.22 | 99999999999999 | ADENIZE R. DE OLIVEIRA E OUTROS-SEC.EDUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E 1/11 AVOS DO13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/01/2004 | 1070.84 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO NO MESDE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/01/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME NF 007202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/01/2004 | 383.01 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO FILHO - SEC.FINAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E 1/11 AVOS DO13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DE FI-NANCAS, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2004 | 80.43 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC.DE FINANCAS NO MESDE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/01/2004 | 1054.53 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE NO MES DEJANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/01/2004 | 3395.10 | 99999999999999 | ANA IRIS DE M. CAVALCANTI E OUTROS-ADMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E 1/11 AVOS DO13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DE AD-MINISTRACAO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/01/2004 | 712.97 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAONO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2004 | 361.81 | 99999999999999 | ROSINETE MARIA BARBOSA E OUTROS-SEC.DES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E 1/11 AVOS DO13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/01/2004 | 75.98 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMEN-TO ECONOMICO NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/01/2004 | 6888.86 | 99999999999999 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS- ADM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E 1/11 AVOS DO13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DE AD-MINISTRACAO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/01/2004 | 1446.66 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAONO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/01/2004 | 138.36 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC.DE ASSISTENCIA SO-CIAL NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/01/2004 | 340.13 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/01/2004 | 809.20 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/01/2004 | 1032.76 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/01/2004 | 1360.00 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSSPATRONAL DO PREFEITO E VICE-PREFEITO NO MESDE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/01/2004 | 427.47 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE NO MES DEJANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/01/2004 | 2543.58 | 99999999999999 | ANTONIO EDVAL DA SILVA E OUTROS-SEC.DES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E 1/11 AVOS DO13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DE DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/01/2004 | 534.15 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMEN-TO ECONOMICO NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORMEFOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/01/2004 | 2348.69 | 99999999999999 | FRANCOISE CONCEI€AO F.COSTA E OUTROS-ADM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E 1/11 AVOS DO13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DE AD-MINISTRACAO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/01/2004 | 493.22 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAONO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/01/2004 | 3617.03 | 99999999999999 | ANA CECILIA SOUSA C.MARQUES E OUTROS-FIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E 1/11 AVOS DO13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DE FI-NANCAS, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/01/2004 | 759.58 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC.DE FINANCAS NO MESDE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/01/2004 | 119.66 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSSPATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITONO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/01/2004 | 54.98 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/01/2004 | 644.24 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSSPATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITONO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/01/2004 | 6480.00 | 99999999999999 | CARLOS M.CASTRO JUNIOR E OUTROS-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO PREFEITO E VI-CE-PREFEITO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/01/2004 | 409.81 | 99999999999999 | JOSE LUIS FILHO - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 DO PESSOAL DOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/01/2004 | 160.00 | 99999999999999 | JOSE LUIS FILHO - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DEJANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/01/2004 | 2947.82 | 99999999999999 | ALBENIA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E 1/11 AVOS DO13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/01/2004 | 120.00 | 99999999999999 | ALBENIA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DEJANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/01/2004 | 102.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODE TARIFAS NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/01/2004 | 41.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 9018-2 ICMS ESTADUAL,PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORMEEXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/01/2004 | 2.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA 283143-0 ICMS,REF. RETENCAO DO PASEP NO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/01/2004 | 188.69 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF. PAGAMEN-TO DO PASEP NO DIA 30/01/04, CONFORME AVISOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2004 | 1459.65 | 99999999999999 | FERNANDO CLEMENTINO SILVA E OUTROS-INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E 1/11 AVOS DO13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/01/2004 | 160.00 | 99999999999999 | FERNANDO CLEMENTINO SILVA E OUTROS-INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MESDE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/01/2004 | 3853.34 | 99999999999999 | ADEILDO ANTONIO DA SILVA E OUTROS-INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E 1/11 AVOS DO13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/01/2004 | 4757.91 | 99999999999999 | ADALBERTO MENDES CASTRO E OUTROS - INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E 1/11 AVOS DO13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/01/2004 | 160.00 | 99999999999999 | ADALBERTO MENDES CASTRO E OUTROS - INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MESDE JANEIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/01/2004 | 658.88 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA C. SILVA E OUTROS-ASS.SOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E 1/11 AVOS DO13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DE AS-SISTENCIA SOCIAL, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/01/2004 | 261.81 | 99999999999999 | MARIA SELMA DA SILVA -SEC.ASSIST.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 E 1/11 AVOS DO13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DE AS-SISTENCIA SOCIAL, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/02/2004 | 1107.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM RECURSOS DO PROGRAMAATENCAO CONTINUADA, CONFORME NF 001284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/02/2004 | 252.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS COM RECURSOS DO PROGRAMAATENCAO CONTINUADA, CONFORME NF 001328. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMECOMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMECOMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMECOMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/02/2004 | 129.24 | 12919734000581 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LANCHE PARA OS PROFESSORES EM TREINAMENTO, CONFORME NF 010067. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/02/2004 | 180.80 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUZA MOURA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CON-FECCAO DO MATERIAL DE LIMPEZA DAS ESCOLAS,CONFORME NF 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/02/2004 | 50.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA HP 695C, LIMPEZA E TROCA DE FIOS DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NF 001948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/02/2004 | 1800.00 | 00004149305412 | MARIA LUCICLEIDE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO P/ SERVICO DO GABINETE DO PRE-FEITO NO MES DE ABRIL/2003, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/02/2004 | 70.00 | 41208174000121 | PONTUAL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM MICROCOMPUTADOR PENTIUM 133MHZ,COM SUBSTITUICAO DECONECTOR DE TECLADO DA SEC. DAS FINANCAS, CONFORME NF 001665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/02/2004 | 600.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMO€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO NO MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME NF 001257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/02/2004 | 50.00 | 00094438277434 | MARIA DO LIVRAMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMECOMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/02/2004 | 3600.00 | 00004149305412 | MARIA LUCICLEIDE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO P/ SERVICO DO GABINETE DO PRE-FEITO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/02/2004 | 3600.00 | 00004149305412 | MARIA LUCICLEIDE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO P/ SERVICO DO GABINETE DO PRE-FEITO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003,CONFORMECOMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/02/2004 | 2000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIAADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/02/2004 | 2000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIAADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/02/2004 | 1850.00 | 00069026750404 | MARCELINO FLOREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA EVENTOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/02/2004 | 140.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME NF 001876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/02/2004 | 3600.00 | 00087280418449 | JOSE GALDINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA A SEC. DE SAUDE NOS MESESDE MAIO, JUNHO E JULHO/2003, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/02/2004 | 5600.00 | 00078918812434 | JOSE JAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA A SEC. DE SAUDE NOS MESESDE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO/2003,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/02/2004 | 630.00 | 00002122187433 | JOSEFA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF E DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/02/2004 | 960.00 | 99999999999999 | SORAIA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADE SERVICOS PRESTADOS DO PESSOAL DO POSTO DESAUDE-SEDE DO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORMECOMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/02/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | ADILMA SANTOS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DA MATERNIDADE NEUSA DUNGA NO MESDE AGOSTO/2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/02/2004 | 960.00 | 99999999999999 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DO PROGRAMA DO PEVA NO MES DE JA-NEIRO/2004, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/02/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DO PSF NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/02/2004 | 280.00 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA DUNGA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATI-FICACAO AO PESSOAL DO PEVA NO MES JANEIRO/04,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/02/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | JOSEFA DAS GRA€AS P. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DO PACS NO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/02/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROLIM BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DO PSF NO MES DE JANEIRO/2004,CON-FORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | Const. Melhorar Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/02/2004 | 9404.25 | 04756522000179 | MULTI - OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MEDI-CAO FINAL (PAGAMENTO) DAS 08 UNIDADES HABITA-CIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000303. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/02/2004 | 525.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA CASTRO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS ASAUDE EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001911 | 10/02/2004 | 12855.45 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS 03 FIATS LOCADOSA SEC. DE SAUDE, CONFORME NFS 003517, 003518,003519 E 003520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/02/2004 | 367.89 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME NF 001421. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/02/2004 | 600.00 | 00026258420400 | ELISABETH VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO POR OCASIAODA FESTA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE PADROEI-RA DE GAMELEIRA-ALCANTIL-PB, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/02/2004 | 2000.00 | 00058623981472 | RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FESTADE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DA E.E.F. JOSECLEMENTE, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO DE MUNICI-PIOS NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/02/2004 | 1769.45 | 00000000000000 | INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODO INSS PARCELAMENTO DE DEBITO DA EXERCICIOSANTERIORES NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORMEGPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/02/2004 | 4704.36 | 00000000000000 | INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE ANOS ANTERIORES - 08/2003,NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/02/2004 | 500.00 | 00076876829472 | GLAUBER JOHNSON CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA NOS VEICULOS QUE PRESTAM SER-VICOS AO SETOR DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/02/2004 | 10000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA EDUCACAOCONFORME NFS 572, 573, 574 E 575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001902 | 10/02/2004 | 8144.55 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SEC. DEEDUCACAO, CONFORME NFS 3521,3522,3523 E 3524. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE AGUA NO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/02/2004 | 3000.00 | 00000399524878 | ELIAS DAMASIO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARROSDE AGUA PARA CISTERNAS PUBLICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/02/2004 | 1100.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODO PASEP EM 10/02/2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/02/2004 | 1369.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PE€AS IMPL.AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA TRATORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NFS 015712 E 015713. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/02/2004 | 1350.00 | 00026258420400 | ELISABETH VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FLORESPARA ORNAMENTACAO POR OCASIAO DAS FESTAS DECOLACAO DE GRAU NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/02/2004 | 50.00 | 08715963000183 | GRAFICA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 TALOES DE NOTIFICACAO DE RECEITAAZUL, CONFORME NF 5584. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/02/2004 | 500.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA TREINAMENTO EM INFORMATICA EM JOAO PES-SOA-PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CONFORMECOMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/02/2004 | 300.00 | 00020699174449 | JOAO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/02/2004 | 496.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIA, CONFORME NF 001578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/02/2004 | 261.00 | 70097530000266 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIA, CONFORME NF 002287. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/02/2004 | 300.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/02/2004 | 205.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIA, CONFORME NF 003989. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ADILMA SANTOS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMECOMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICACAO COMO TECNICA DO IEC NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/02/2004 | 200.00 | 00095322140468 | MARIA JOSEFA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF NO MESDE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/02/2004 | 1.08 | 34028316688040 | E C T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CARTA SIMPLES, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/02/2004 | 295.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, CONFORME NF 03756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE BENILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAISNO POSTO DE SAUDE DO JUCA DE ALCANTIL-PB, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/02/2004 | 289.00 | 09322991000101 | LABORATORIO ANAL.CLINICAS N.S.CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS BANCO DO BRA-SIL PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PA-RA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOSDA PARAIBA NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORMECOMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/02/2004 | 150.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DIGITACAO E PROCESSAMENTO DO BPA/PAB/SIA/SUS NOMES DE JANEIRO/2004, CONFORME NF 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/02/2004 | 1024.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPDE MESES DE 2003, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/02/2004 | 349.58 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEPCOMPETENCIA 01/2004, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/02/2004 | 461.27 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODO PASEP EM 20/02/2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL PA-RA PAGAMENTO DO PASEP EM 20/02/2004, CONFORMEAVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/02/2004 | 3000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONFORME NF 000577. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/02/2004 | 791.79 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL USADO PARA TREINAMENTO DEPROFESSORES DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF001329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/02/2004 | 4000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA EDUCA-CAO, CONFORME NF 000576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUCIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EXTENSAOEM ENFERMAGEM EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORMECOMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/02/2004 | 2159.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA VEICULO DA SAUDE, CON-FORME NF 000581. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/02/2004 | 797.00 | 01686764000145 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOASCARENTES, CONFORME NF 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/02/2004 | 3000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA SEC. DEEDUCACAO, CONFORME NF 000578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/02/2004 | 6600.00 | 00053010663749 | MANUEL MARVIAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMTRANSPORTANDO ALUNOS DE RIACHO DE CRUZ A AL-CANTIL E VICE-VERSA E DE POCO REDONDO A ALCANTIL E VICE-VERSA NOS MESES DE JULHO, AGOSTO ESETEMBRO/2002 E SETEMBRO/2003, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/02/2004 | 2000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA VEICULOS LOCADO A SEC.DE ADMINISTRACAO, CONFORME NF 000579. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/02/2004 | 3000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NF 000580. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/02/2004 | 2.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTO 283143-0 ICMS PARA PAGAMENTO DO PASEP EM 27/02/2004, CONFORME AVI-SO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/02/2004 | 920.69 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA C. SILVA E OUTROS-ASS.SOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E 02/11 AVOSDO 13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DEASSIST. SOCIAL, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/02/2004 | 770.00 | 00000000000000 | ROBERTO SEVERINO DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMCONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORMECOMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | Extensao da Rede Eletrica na Sede e Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/02/2004 | 38389.13 | 04861245000164 | STATUS CONSTRU€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRIFICACAO RURAL DOS SITIOS MADEIRA E CAPOEIRA REF. A 4¦ MEDICAO,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/02/2004 | 4648.71 | 99999999999999 | ADALBERTO MENDES CASTRO E OUTROS - INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E 2/11 AVOSDO 13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/02/2004 | 160.00 | 99999999999999 | ADALBERTO MENDES CASTRO E OUTROS - INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/02/2004 | 5312.99 | 99999999999999 | ADEILDO ANTONIO DA SILVA E OUTROS-INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E 02/11 AVOSDO 13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/02/2004 | 160.00 | 99999999999999 | ADEILDO ANTONIO DA SILVA E OUTROS-INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/02/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04,CONFORME NF 007339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/02/2004 | 20.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 9018-2 ICMS ESTADUAL,PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DEFEVEREIRO/2004, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/02/2004 | 141.66 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2004CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/02/2004 | 387.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/02/2004 | 1009.83 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/02/2004 | 119.66 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITONO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/02/2004 | 383.01 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO FILHO - SEC.FINAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E 02/11 AVOSDO 13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DEFINANCAS, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/02/2004 | 80.43 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC.DE FINANCAS NO MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/02/2004 | 6402.86 | 99999999999999 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS- ADM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E 02/11 AVOSDO 13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DEADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/02/2004 | 160.00 | 99999999999999 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS- ADM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DEFEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/02/2004 | 1378.20 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAONO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/02/2004 | 3408.43 | 99999999999999 | ANA IRIS DE M. CAVALCANTI E OUTROS-ADMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E 02/11 AVOSDO 13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DEADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/02/2004 | 715.77 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAONO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/02/2004 | 3473.03 | 99999999999999 | ANA CECILIA SOUSA C.MARQUES E OUTROS-FIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E 02/11 AVOSDO 13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DEFINANCAS, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/02/2004 | 729.34 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC.DE FINANCAS NO MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/02/2004 | 669.44 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITONO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/02/2004 | 1360.80 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITONO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/02/2004 | 2204.69 | 99999999999999 | FRANCOISE CONCEI€AO F.COSTA E OUTROS-ADM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E 02/11 AVOSDO 13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DEADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/02/2004 | 462.98 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAONO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/02/2004 | 552.40 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE DESENV. ECONO-MICO NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/02/2004 | 1149.33 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/02/2004 | 193.34 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIALNO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/02/2004 | 427.47 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE NO MES DEFEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/02/2004 | 1025.97 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE NO MES DEFEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/02/2004 | 10.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA MORAR MELHOR PARA PA-GAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE FEVEREI-RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/02/2004 | 510.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/02/2004 | 409.81 | 99999999999999 | JOSE LUIS FILHO - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E 02/11 AVOSDO 13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/02/2004 | 160.00 | 99999999999999 | JOSE LUIS FILHO - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DEFEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/02/2004 | 2947.82 | 99999999999999 | ALBENIA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E 02/11 AVOSDO 13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ALBENIA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DEFEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/02/2004 | 6480.00 | 99999999999999 | CARLOS M.CASTRO JUNIOR E OUTROS-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E 02/11 AVOSDO 13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/02/2004 | 3578.92 | 99999999999999 | EDVALDO FRANCISCO SANTOS E OUTROS - EDUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E 02/11 AVOSDO 13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DEEDUCACAO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/02/2004 | 160.00 | 99999999999999 | EDVALDO FRANCISCO SANTOS E OUTROS - EDUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/02/2004 | 785.17 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO NO MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/02/2004 | 4629.77 | 99999999999999 | ADENIZE R. DE OLIVEIRA E OUTROS-SEC.EDUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E 02/11 AVOSDO 13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DEEDUCACAO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/02/2004 | 969.65 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO NO MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/02/2004 | 8532.11 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E 02/11 AVOSDO 13§ SALARIO DE 2004 DOS PROFESSORES DA 1¦FASE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/02/2004 | 579.64 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DOS PROFESSORES DA 1¦ FASE NO MES DEFEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/02/2004 | 1212.10 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DOS PROFESSORES DA 1¦ FASE NO MES DEFEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/02/2004 | 14854.45 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS-EDUCAC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E 02/11 AVOSDO 13§ SALARIO DE 2004 DOS PROFESSORES DA 1¦FASE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/02/2004 | 3100.65 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DOS PROFESSORES DA 1¦ FASE NO MES DEFEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/02/2004 | 4347.15 | 99999999999999 | ADRIANA LUCENA DE SALES E OUTROS-EDUCAC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E 02/11 AVOSDO 13§ SALARIO DE 2004 DOS PROFESSORES REGEN-TES, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/02/2004 | 905.23 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DOS PROFESSORES REGENTES NO MES DEFEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/02/2004 | 901.43 | 99999999999999 | DALVANI MARIA DE LIMA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E 02/11 AVOSDO 13§ SALARIO DE 2004 DOS AUXILIARES DO MAGISTERIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/02/2004 | 189.30 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DOS AUXILIARES DO MAGISTERIO NO MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/02/2004 | 5383.69 | 99999999999999 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E 02/11 AVOSDO 13§ SALARIO DE 2004 DOS PROFESSORES DA 2¦FASE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/02/2004 | 1130.57 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DOS PROFESSORES DA 2¦ FASE NO MES DEFEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/02/2004 | 2035.59 | 99999999999999 | EDILENE CARLOS DA SILVA E OUTROS - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E 02/11 AVOSDO 13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DESAUDE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/02/2004 | 5254.64 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E 02/11 AVOSDO 13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DESAUDE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/02/2004 | 320.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/02/2004 | 2630.49 | 99999999999999 | ANTONIO EDVAL DA SILVA E OUTROS-SEC.DES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04 E 02/11 AVOSDO 13§ SALARIO DE 2004 DO PESSOAL DA SEC. DEDESENV. ECONOMICO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/03/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | ADILMA SANTOS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DA MATERNIDADE NEUSA DUNGA NO MESDE SETEMBRO/2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/03/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | ADILMA SANTOS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DA MATERNIDADE NEUZA DUNGA NO MESDE OUTUBRO/2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/03/2004 | 960.00 | 99999999999999 | MARINALVA GOMES BARBOSA BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADOS PRESTADORES DE SERVICOS NO MES DE OUTUBRO2003, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/03/2004 | 73.55 | 70097530000266 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, CONFORME NF 002302. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE BENILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO AUX. DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDEJUCA, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/03/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | JOSEFA DAS GRA€AS P. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS NO MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ROSINETE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA TREINAMENTO DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATI-FICACAO COMO TECNICA DO IEC NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/03/2004 | 200.00 | 00095322140468 | MARIA JOSEFA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF DO JUCANO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA ANDREA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA TREINAMENTO DE TECNICO DE ENFERMAGEM,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAREFERENTE TRANSPORTE DE QUEIMADAS A ALCANTIL,CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/03/2004 | 230.00 | 00000000000000 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO P/MANUTENCAO DAMOTO DO PROGRAMA PEVA,CONFORME COMPROV. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/03/2004 | 525.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA CASTRO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SE-CRETARIOS DE SAUDE EM NATAL-RN, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | LUCIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA PARTICIPAR DO CURSO DE EXTENSAO DE ENFERMAGEM, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/03/2004 | 250.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/03/2004 | 300.00 | 99999999999999 | ADILMA SANTOS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATI-FICACAO AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, CONFORMECOMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/03/2004 | 150.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA ELA-BORACAO DO PROJETO DA CASA DE PARTO NEUZA DUNGA, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/03/2004 | 960.00 | 99999999999999 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADOS COLABORADORES DO PEVA NO MES DE FEVEREIRO2004, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/03/2004 | 100.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COMPROV. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/03/2004 | 5400.00 | 99999999999999 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DO PSF NO MES DE FEVEREIRO/04,CON-FORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/03/2004 | 280.00 | 99999999999999 | MARIA DA GUIA DUNGA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATI-FICACAO PARA O PESSOAL DEO PSF NO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/03/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROLIM BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DO PSF NO MES DE FEVEREIRO/04,CON-FORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/03/2004 | 630.00 | 00002122187433 | JOSEFA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHAPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DOPSF E DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MES DEFEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/03/2004 | 150.00 | 00060342412434 | JOSE EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIOPARA TECNICA DA SAUDE QUE RESIDE FORA NO MESDE JANEIRO/2004, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/03/2004 | 150.00 | 00060342412434 | JOSE EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIOPARA PESSOA TECNICA DA SAUDE QUE RESIDE FORANO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/03/2004 | 300.00 | 03001738000161 | UNIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ULTRA-SSONOGRAFIA AOS USUARIOS DE ALCANTIL, CONFOR-ME NF 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/03/2004 | 500.00 | 08709578000123 | VEPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DO GABINETE, CON-FORME NF 025759. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/03/2004 | 200.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMO€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVUL-GACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIONO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME NF 001278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/03/2004 | 299.66 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME NF 000808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/03/2004 | 525.00 | 00015747409468 | MARIA DA CONCEI€AO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA JOAO PES-SOA A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS DO SETOR DEFINANCAS, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/03/2004 | 198.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, CONFORME NF 018176. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/03/2004 | 900.00 | 00046767312487 | JOSE SALES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR DEESTEIRA DO MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2004, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | Extensao da Rede Eletrica na Sede e Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/03/2004 | 7000.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRU€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO 1§ ADITIVO DOS SERV.DE ELETRIFICACAO RURALDOS SITIOS CAPOEIRA DO DEDE E QUIXABA DE CIMAE TAMBEM REFERENTE A 4¦ MEDICAO, CONFORME NFS000166 E 000167. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/03/2004 | 3000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NF 000583. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ALBERTINO FRANCISCO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDADE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMECOMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/03/2004 | 711.80 | 08359655000162 | TRAVASSOS COM E IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTO P/ DISTRIBUICAO COM PESSOASCARENTES NA SEMANA SANTA, CONFORME NF 000343. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/03/2004 | 4350.00 | 02568266000160 | MORTUARIA E VELORIO VAI COM DEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ATAUDES, FLORES E VIAGENS, CONFORMENF 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO NO MES DE MARCO/2004, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/03/2004 | 439.36 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NF 001434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/03/2004 | 315.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HD PARA COMPUTADOR DA SAUDE, CONFOR-ME NF 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 04/03/2004 | 71.26 | 06626253014535 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA USO NOS POSTOS MEDICOCONFORME CUPOM FISCAL 5295. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/03/2004 | 170.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CONVITE PARA EVENTOS MUNICIPAIS, CONFORME NF 002847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/03/2004 | 207.17 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA PELA CASA DE APOIO AOSPOLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA BR-104,CON-FORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/03/2004 | 3000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA VEICULO LOCADO NA ADMINISTRACAO, CONFORME NF 000587. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIO-NAL DE MUNICIPIOS NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/03/2004 | 4371.27 | 00000000000000 | INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODA COMPETENCIA 08/2003, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/03/2004 | 380.30 | 00000000000000 | INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODE MULTAS REF. A COMPETENCIA 08/2003, CONFOR-ME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/03/2004 | 1974.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE EXERCICIOS PASSADOS,CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/03/2004 | 200.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVUL-GACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME NF 000623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/03/2004 | 2027.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA P/ VEICULO DO GABINETE,CON-FORME NF 003555. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/03/2004 | 3000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL P/ VEICULOS DA EDUCACAO,CONFORME NF 000585. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/03/2004 | 8000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA P/ VEICULOS DA EDUCACAO QUETRANSPORTAM ALUNOS, CONFORME NFS 3552 E 3553. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/03/2004 | 5990.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL P/ VEICULOS DA EDUCACAO,CONFORME NF 003556. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/03/2004 | 1500.00 | 00045063680453 | OSCAR FERREIRA DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE SHOW EM PRACA PUBLICA, CONFORMECOMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/03/2004 | 3600.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA VEICULOS LOCADOS P/SECDE SAUDE, CONFORME NF 000584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/03/2004 | 3982.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA P/ VEICULOS DA SAUDE,CONFORME NF 003554. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/03/2004 | 2917.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NF 000586. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/03/2004 | 1092.08 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODO PASEP NOS DIAS 01 E 10/03/2004, CONFORMECOMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 11/03/2004 | 6000.00 | 00062202111468 | MANOEL HERIBERTO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO P/ SEC. DE SAUDE NOS MESES DEFEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2003, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/03/2004 | 2000.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL P/ SERVICOS DE CONSERVACAOEM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. NFS 1415 E 1416. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAESCOLA CRUZ DE RAMADA, CONFORME COMPROV. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 11/03/2004 | 400.00 | 00007857241415 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMA SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/03/2004 | 1742.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL P/ SERVICOS DE RECUPERACAONAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFS 001413 E001414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/03/2004 | 800.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS OFERECIDOS DE ORIENTACAO TECNICA A COMISSAO DE LICITACAO NO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 11/03/2004 | 3600.00 | 00004149305412 | MARIA LUCICLEIDE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO P/ O GABINETE DO PREFEITO NOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 15/03/2004 | 1387.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICACAO P/ POSTOS DE SAUDE, CONFORME NF 001647. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 16/03/2004 | 299.66 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MESDE MARCO/2004, CONFORME NF 000827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 16/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOESDE MUNICIPIOS DA PARAIBA NO MES DE MARCO/2004CONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 19/03/2004 | 1500.00 | 00002812272414 | SERGIO BARBOSA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICANAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOS MESES DE JULHO, A-GOSTO E SETEMBRO/2003, CONFORME COMPROV. ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODO PASEP NO DIA 19/03/2004, CONFORME COMPROV.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/03/2004 | 110.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PE€AS IMPL.AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FILTRO P/ TRATORES DA INFRA-ESTRUTU-RA, CONFORME NF 016084. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/03/2004 | 3000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA TRATORES DA SEC. DEINFRA-ESTRUTURA, CONFORME NF 000592. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/03/2004 | 2000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL P/ VEICULOS DA EDUCACAO,CONFORME NF 000588. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 22/03/2004 | 3000.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEMCONDUZINDO SUPERVISORES PARA VISITAREM ESCOLACONFORME COMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 22/03/2004 | 1250.00 | 04975893000141 | MULTI SERV PRESTACAO DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTORIA, CONSERTOS, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DEPROGRAMAS, CONFORME NF 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/03/2004 | 1320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NFS 026385, 026386 E 026387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 22/03/2004 | 3000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA P/ VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME NF 000591. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 22/03/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN-FORMATIZADA NO MES DE MARCO/2004, CONFORME NF007457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 22/03/2004 | 90.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO, CONFORMECOMPROV. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/03/2004 | 3000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA P/ VEICULO DA SEC. DE SAUDECONFORME NF 000589. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/03/2004 | 3000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA P/ VEICULOS DA SEC. DE SAU-DE, CONFORME NF 000590. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 22/03/2004 | 1250.00 | 04975893000141 | MULTI SERV PRESTACAO DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CON-SULTORIA, CONSERTOS, MANUTENCAO E ATUALIZACAODE PROGRAMAS, CONFORME NF 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/03/2004 | 1500.00 | 00063755491834 | JOAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVICOS DE REFORMA DA COZINHA DAESCOLA MUNICIPAL JOSE EUZEBIO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/03/2004 | 1248.00 | 05012558000100 | USIPIRES USINA BENEF. PROD. ALIMENTICIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNE MOIDA PRE-COZIDA PARA MERENDAESCOLAR, CONFORME NF 000388. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/03/2004 | 115.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PE€AS IMPL.AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, CONFORME NF 016129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/03/2004 | 4838.13 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIA PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NFS 001353 E 001354. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/03/2004 | 150.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DIGITACAO E PROCESSAMENTO BPA/PAB/SIA/SUS DO MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME NF 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/03/2004 | 80.00 | 08709578000123 | VEPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O VEICULO BESTA DA SECDE EDUCACAO, CONFORME NF 026312. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/03/2004 | 280.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO EM VEICULO DA SEC.DE SAUDE, CONFORME NF 000582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/03/2004 | 640.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEU PARA O VEICULO DA SEC. DE SAUDECONFORME NF 001883. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/03/2004 | 920.69 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA C. SILVA E OUTROS-ASS.SOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL NO MES DEMARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM PARA PAGAMENTODO PASEP NO DIA 30/03/2004, CONFORME COMPROV.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/03/2004 | 2000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA TRATORES DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NF 000593. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/03/2004 | 9881.70 | 99999999999999 | ADALBERTO MENDES CASTRO E OUTROS - INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MESDE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/03/2004 | 320.00 | 99999999999999 | ADALBERTO MENDES CASTRO E OUTROS - INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MESDE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/03/2004 | 16.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL PA-RA PAGAMENTO DO PASEP DIA 22/03/2004, CONFOR-ME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/03/2004 | 4522.51 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR DEBITADO NA CONTA 9018-2 ICMS ESTADUALPARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/03/2004 | 5679.13 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR DEBITADO NA CONTA 9018-2 ICMS ESTADUALPARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR ORGAOS PUBLICOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/03/2004 | 2124.70 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITONO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/03/2004 | 11781.99 | 99999999999999 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS- ADM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DEMARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/03/2004 | 160.00 | 99999999999999 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS- ADM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DEMARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/03/2004 | 2507.82 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAONO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/03/2004 | 3856.04 | 99999999999999 | ANA CECILIA SOUSA C.MARQUES E OUTROS-FIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DA SEC. DE FINANCAS NO MES DE MAR-CO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/03/2004 | 809.77 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC.DE FINANCAS NO MESDE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/03/2004 | 2101.53 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA NO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/03/2004 | 193.34 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DE ASSIST. SOCIALNO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/03/2004 | 1580.28 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE NO MES DEMARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/03/2004 | 552.40 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC. DESENVOLVIMENTOECONOMICO NO MES DE MARCO/2004,CONFORME FOLHAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/03/2004 | 9837.63 | 99999999999999 | CARLOS M.CASTRO JUNIOR E OUTROS-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DEMARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/03/2004 | 280.00 | 99999999999999 | CARLOS M.CASTRO JUNIOR E OUTROS-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DEMARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/03/2004 | 7894.21 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE NO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/03/2004 | 320.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE NO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/03/2004 | 1000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA TRATOR DA SEC.DE A-GRICULTURA, CONFORME NF 000594. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/03/2004 | 2630.49 | 99999999999999 | ANTONIO EDVAL DA SILVA E OUTROS-SEC.DES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/03/2004 | 2.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS BANCO REAL PARAPAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/03/2004 | 95.74 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL PARAPAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/03/2004 | 156.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF PARA PAGA-MENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/03/2004 | 4813.97 | 99999999999999 | ADENIZE R. DE OLIVEIRA E OUTROS-SEC.EDUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE MAR-CO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 31/03/2004 | 1010.93 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO NO MESDE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 31/03/2004 | 3658.92 | 99999999999999 | EDVALDO FRANCISCO SANTOS E OUTROS - EDUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE MAR-CO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 31/03/2004 | 160.00 | 99999999999999 | EDVALDO FRANCISCO SANTOS E OUTROS - EDUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIADO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE MAR-CO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 31/03/2004 | 801.97 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCACAO NO MESDE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 31/03/2004 | 5858.89 | 99999999999999 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADOS PROFESSORES DO FUNDEF DA 2¦ FASE NO MESDE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/03/2004 | 1230.37 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEF DA 2¦ FASENO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/03/2004 | 8842.11 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE MAR-CO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/03/2004 | 821.43 | 99999999999999 | DALVANI MARIA DE LIMA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADO PESSOAL DA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE MAR-CO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/03/2004 | 19396.25 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS-EDUCAC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHADOS PROFESSORES DO FUNDEF DA 1¦ FASE NO MESDE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/03/2004 | 4070.53 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DOS PROFESSORES DO FUNDEF DA 1¦ FASENO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/03/2004 | 4497.34 | 99999999999999 | ADRIANA LUCENA DE SALES E OUTROS-EDUCAC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DOS REGENTES DE ENSINO NO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/03/2004 | 883.11 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSSPATRONAL DOS REGENTES DE ENSINO NO MES DE MARCO/2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/03/2004 | 2.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS PARA PAGAMEN-TO DO PASEP DIA 31/03/2004, CONFORME AVISO DELANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/04/2004 | 515.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BORRACHEIRO NOS TRANSPORTES QUE PRESTAM SERVICOS A PREFEITURA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/04/2004 | 450.00 | 00046767312487 | JOSE SALES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO TRATOR DE ESTEIRA DO MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/04/2004 | 149.56 | 13004510002637 | BOMPRE€O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 113550. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/04/2004 | 200.00 | 00095322140468 | MARIA JOSEFA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SER-VICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF NO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/04/2004 | 295.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C.CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME NOTAFISCAL 001837. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/04/2004 | 80.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C.CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO NO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/04/2004 | 1865.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROLIM BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PSF REFERENTE A MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/04/2004 | 4175.00 | 99999999999999 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PSF REFERENTE A MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/04/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | JOSEFA DAS GRA€AS P. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AMARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/04/2004 | 510.52 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001448. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/04/2004 | 4000.00 | 00062202111468 | MANOEL HERIBERTO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/04/2004 | 5600.00 | 00078918812434 | JOSE JAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2002 E JANEIRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/04/2004 | 1839.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE E-DUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NO-TA FISCAL 003168. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/04/2004 | 2442.45 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 003147 E 003146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/04/2004 | 6160.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.APOIO AO ENS.PESQ.EXTENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3§ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 001197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/04/2004 | 5200.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.APOIO AO ENS.PESQ.EXTENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCE-LAS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001196 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/04/2004 | 150.00 | 00060342412434 | JOSE EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/04/2004 | 240.00 | 03922199000101 | ALBUQUERQUE PUBLICIDADE PROM.E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SER-VICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS EM PROGRAMA DE RADIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/04/2004 | 240.00 | 03922199000101 | ALBUQUERQUE PUBLICIDADE PROM.E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA VEI-CULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAL EM PROGRAMADE RADIO NO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/04/2004 | 200.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADAS EM PROGRAMA DE RADIO NO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/04/2004 | 3350.20 | 01686764000145 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 144 E 143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 06/04/2004 | 1900.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PAR SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 08/04/2004 | 957.31 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 08/04/2004 | 1000.00 | 00007857241415 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VASLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA OS LABORATORIOS DE CAMPINA GRANDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/04/2004 | 4080.00 | 00096094990404 | TEREZINHA DAMASIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO CULTURAL MENINOS DE ALCANTIL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003 E JANEIRO A MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 08/04/2004 | 440.62 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 08/04/2004 | 2155.82 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCE-LAMENTO DO INSS DE ANOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 08/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO A MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0004391 | 08/04/2004 | 13000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 003587, 003588, 003589 E 03590. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0004421 | 08/04/2004 | 4000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS DA EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 003591 E 003592. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/04/2004 | 1074.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS E PNEUS PARA A BESTA DA EDUCA-CAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 026752 E 026751. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/04/2004 | 2000.00 | 00058623981472 | RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SHOW EM FESTA DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE EUZEBIO DA COSTA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/04/2004 | 316.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL001365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/04/2004 | 1680.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CAMINHONETADA EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000596. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00007857241415 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO NO MES DE A-BRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 12/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS VEICULADAS EM JORNAL NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 12/04/2004 | 960.00 | 99999999999999 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE NO MES DE MARCO DE 2004,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/04/2004 | 1960.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA FIAT DA SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 00599. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/04/2004 | 3360.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA FIATS DA SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 00597. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/04/2004 | 3000.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA O LABORATORIO DE CAMPINA GRANDE NO MES DE ABRIL DE 2004CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 12/04/2004 | 2000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000598. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 13/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 14/04/2004 | 100.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIVROS PARA ALUNOS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 14/04/2004 | 660.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESCOLAS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL001436. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 14/04/2004 | 525.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA CASTRO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAEM VIAGEM A JOAO PESSOA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/04/2004 | 573.30 | 00002122187433 | JOSEFA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF E DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MES DE MARCO DE2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 14/04/2004 | 250.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 14/04/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | ADILMA SANTOS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA MATERNIDADE DO MES DE NO-VEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 15/04/2004 | 1173.60 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. E PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001723. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 15/04/2004 | 128.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETA-RIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFOR-ME NOTA FISCAL 74. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 15/04/2004 | 42.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETA-RIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFOR-ME NOTA FISCAL 74. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 16/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA ANDREA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO DE ENFERMAGEM NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 16/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA GRA-TIFICACAO COMO TECNICA DO IEC EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 16/04/2004 | 720.00 | 99999999999999 | SORAIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 19/04/2004 | 200.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 002313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/04/2004 | 3244.00 | 01686764000145 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO MES DE ABRIL DE 2004CONFORME NOTAS FISCAIS 147, 146 E 145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 20/04/2004 | 493.77 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/04/2004 | 300.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/04/2004 | 2320.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ONIBUS DA EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000601. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/04/2004 | 3000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO BESTA DA E-DUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NO-TA FISCAL 000600. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/04/2004 | 500.80 | 11855459000274 | S. GALVAO MERCANTIL E EDITORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA BANDA MARCIAL NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAI 4482, 4483 E 2725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/04/2004 | 538.00 | 11855459000274 | S. GALVAO MERCANTIL E EDITORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A BANDA MARCIAL DAEDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 4482. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/04/2004 | 2000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000602. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/04/2004 | 1800.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000603. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/04/2004 | 746.40 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPER. DE ESTIVAS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA RECEPCAO OFERECIDA PELO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 22/04/2004 | 1620.00 | 12939807000173 | BOMBA DµGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS REALIZADOS EM POCOS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 4473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/04/2004 | 370.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO DE POCOS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 22/04/2004 | 624.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMESREALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 026082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/04/2004 | 200.00 | 00000880233460 | ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 23/04/2004 | 500.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM DO BALE POPULAR PARA PARTICIPARDO FESTIVAL DE DANCAS FOLCLORICAS EM BLUMENAUNO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/04/2004 | 510.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTADO DE ASSESSORIA NO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 26/04/2004 | 2200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REVISAO GERAL NO VEICULO BESTA DA EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 0034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 26/04/2004 | 1320.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO BESTA DA EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME NOTAS FISCAIS 5877 E 5876. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/04/2004 | 249.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO BESTA DA EEDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 35. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 27/04/2004 | 4002.80 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS URBANOS DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 1037. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | LUCIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/04/2004 | 320.00 | 00000000000000 | MARCOS BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DA MOTO DO PROGRAMA PEVA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/04/2004 | 1165.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA FIATS DA SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 27072 E27073. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/04/2004 | 5858.62 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/04/2004 | 2035.59 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/04/2004 | 0.64 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMETAR O EMPE-NHO 0465-1 NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/04/2004 | 247.00 | 00553922000126 | COLORSHOP COM E SERV. MAT. FOTOG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOTOS DE EVENTOS MUNICIPAIS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/04/2004 | 361.81 | 99999999999999 | ANTONIO EDVAL DA SILVA E OUTROS-SEC.DES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/04/2004 | 1993.78 | 99999999999999 | ANTONIO EDVAL DA SILVA E OUTROS-SEC.DES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/04/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/04/2004 | 150.00 | 00060342412434 | JOSE EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA PREFEITURA REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/04/2004 | 1237.00 | 02131954000169 | PAPYRUS PAPELARIA E PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 742. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/04/2004 | 7000.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/04/2004 | 3558.92 | 99999999999999 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/04/2004 | 160.00 | 99999999999999 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/04/2004 | 780.97 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/04/2004 | 4773.97 | 99999999999999 | ADENIZE R. DE OLIVEIRA E OUTROS-SEC.EDUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/04/2004 | 1002.53 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/04/2004 | 1832.90 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/04/2004 | 8728.11 | 99999999999999 | ADRIANA LUCENA DE SALES E OUTROS-EDUCAC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/04/2004 | 172.50 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/04/2004 | 821.43 | 99999999999999 | ADENIZE R. DE OLIVEIRA E OUTROS-SEC.EDUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/04/2004 | 3847.19 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/04/2004 | 18350.51 | 99999999999999 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/04/2004 | 1457.02 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMPORVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/04/2004 | 6938.17 | 99999999999999 | ADENIZE R. DE OLIVEIRA E OUTROS-SEC.EDUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/04/2004 | 834.88 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/04/2004 | 3984.73 | 99999999999999 | ADENIZE R. DE OLIVEIRA E OUTROS-SEC.EDUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/04/2004 | 1.70 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS VEICULADAS EM JORNAL NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/04/2004 | 2391.87 | 99999999999999 | ALBENIA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/04/2004 | 6480.00 | 99999999999999 | JOSE LUIS FILHO - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PREFEITO E VICE DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/04/2004 | 409.81 | 99999999999999 | ALBENIA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITOP NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/04/2004 | 160.00 | 99999999999999 | ALBENIA ARAUJO ALMEIDA E OUTROS-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/04/2004 | 52.80 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/04/2004 | 11.20 | 00000000000000 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PROVEDOR DE INTERNET NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/04/2004 | 20.70 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/04/2004 | 2000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/04/2004 | 20.70 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/04/2004 | 502.29 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/04/2004 | 1360.80 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/04/2004 | 119.66 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/04/2004 | 6330.20 | 99999999999999 | ANA IRIS DE M. CAVALCANTI E OUTROS-ADMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/04/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ANA IRIS DE M. CAVALCANTI E OUTROS-ADMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/04/2004 | 1413.34 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO MES DE ABRIL INCIDENTE NA FO-LHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/04/2004 | 3295.10 | 99999999999999 | ANA IRIS DE M. CAVALCANTI E OUTROS-ADMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/04/2004 | 40.00 | 99999999999999 | ANA IRIS DE M. CAVALCANTI E OUTROS-ADMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/04/2004 | 700.37 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA MES DE ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/04/2004 | 2389.92 | 99999999999999 | ANA IRIS DE M. CAVALCANTI E OUTROS-ADMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/04/2004 | 501.88 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/04/2004 | 383.01 | 99999999999999 | ANA CECILIA SOUSA C.MARQUES E OUTROS-FIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2004 DOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/04/2004 | 80.43 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFOR-E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/04/2004 | 3473.03 | 99999999999999 | ANA CECILIA SOUSA C.MARQUES E OUTROS-FIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/04/2004 | 729.34 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/04/2004 | 340.13 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/04/2004 | 1071.99 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/04/2004 | 855.40 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/04/2004 | 193.34 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/04/2004 | 1136.00 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/04/2004 | 427.47 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE ABRIL DE 2004 DOS FUN-CIONARIOS DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/04/2004 | 75.98 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/04/2004 | 418.69 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/04/2004 | 800.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/04/2004 | 57.50 | 00000000000000 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/04/2004 | 182.51 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/04/2004 | 15.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/04/2004 | 2.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/04/2004 | 1459.65 | 99999999999999 | ADALBERTO MENDES CASTRO E OUTROS - INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/04/2004 | 160.00 | 99999999999999 | ADALBERTO MENDES CASTRO E OUTROS - INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/04/2004 | 4784.71 | 99999999999999 | ADALBERTO MENDES CASTRO E OUTROS - INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/04/2004 | 320.00 | 99999999999999 | ADALBERTO MENDES CASTRO E OUTROS - INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/04/2004 | 4073.34 | 99999999999999 | ADALBERTO MENDES CASTRO E OUTROS - INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/04/2004 | 5728.78 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/04/2004 | 920.69 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA C. SILVA E OUTROS-ASS.SOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 03/05/2004 | 100.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 03/05/2004 | 50.00 | 00094438277434 | MARIA DO LIVRAMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA A-JUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 03/05/2004 | 50.00 | 00004049059436 | ROSILEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 03/05/2004 | 2300.00 | 00002573850455 | RONALDO JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 03/05/2004 | 221.64 | 00000000000000 | MARIA SALETE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 03/05/2004 | 221.64 | 00002032623447 | AMARO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 03/05/2004 | 221.64 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 03/05/2004 | 299.66 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 03/05/2004 | 1200.00 | 03321757000175 | IBPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA PLACA ALUSIVA AOS DEZ ANOS DE E-MANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 2269. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 03/05/2004 | 387.00 | 00002910891437 | PAULO VANDERLEI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES DE FRANGOS PARA REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE APOIO PARA POLICIAIS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 03/05/2004 | 150.00 | 00080070710759 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS E O CONSERTO DA MOTO QUE PRESTA SERVICOS NA PREFEITURA, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 03/05/2004 | 150.00 | 00060342412434 | JOSE EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA PREFEITURA REFERENTE A MARCO DE 2004, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 03/05/2004 | 299.66 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 000866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 03/05/2004 | 200.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS VEICULADAS EM PROGRAMA DE RADIO NO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 03/05/2004 | 1537.00 | 00000000000000 | PONTE AEREA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSA-GEM AEREA EM VIAGEM DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 03/05/2004 | 200.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REEFEREN-TE A PUBLICACAO DE MATERIAS, CONFORME NOTA FISCAL 004431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 03/05/2004 | 2126.65 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA EDUCACAO, CONFORME NOTAS FICAIS 015245, 015244 E 015243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 03/05/2004 | 200.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 03/05/2004 | 4590.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO REFERENTE A JULHO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 03/05/2004 | 4590.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 03/05/2004 | 4590.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 03/05/2004 | 840.00 | 99999999999999 | HERICA ALEXANDRE C. BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES REFERENTE A OUTUBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 03/05/2004 | 138.97 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL 001377. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 03/05/2004 | 1050.00 | 00041438515472 | JAIME CICERO DO CARMO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 03/05/2004 | 700.00 | 00003681183473 | ELISANDRA ROMERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SHOW REALIZADO DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS 10 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 03/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | IRANDIR DE HOLANDA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOIS SHOWS REALIZADOS POR OCASIAO DE HOMENAGEM AO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONMFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 03/05/2004 | 300.00 | 03001738000161 | UNIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 03/05/2004 | 1900.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS EM POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001447. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 03/05/2004 | 1536.56 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 015247 E 015246 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 03/05/2004 | 300.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO, CONFORME NOTA FISCAL 004036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDA TICOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0006220 | 03/05/2004 | 13108.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMISETAS DE MALHA PARA A EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 003349. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 05/05/2004 | 250.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL 007472 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 06/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE BENILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AUXI-LIARES DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 06/05/2004 | 300.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELAS CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 06/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ORTOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS DE OTORRINO, ULTRSONOGRAFIA E NEUROLOGIS-TA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 06/05/2004 | 250.00 | 00010930175468 | DR. TADEU VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELAS CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 06/05/2004 | 135.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C.CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A PESSOAS CCARENTES DO MUNICIPIO NOS MESES E MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 06/05/2004 | 360.00 | 03001738000161 | UNIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO EXA-ME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 06/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | DR. FRANCISCO SALES A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 06/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA SONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO JUCA, CONFORME COMPORVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 06/05/2004 | 525.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA CASTRO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CIN-CO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA II MOSTRA NACIONAL DO PSF EM BRASILIA, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 06/05/2004 | 960.00 | 99999999999999 | SORAIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 06/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | LUCIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 06/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ANDREIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA CURSO DE ENFERMAGEM, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 06/05/2004 | 113.44 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO COMO TECNICA DO IEC NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 06/05/2004 | 1500.00 | 00043146287404 | MARIA DAS DORES ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MOTO PARA O PROGRAMA DO PEVA REFE-RENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 07/05/2004 | 530.00 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUICAO NO DIA DAS MAES, CONFORME NOTA FISCAL 000398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 10/05/2004 | 9900.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/05/2004 | 6000.00 | 00062202111468 | MANOEL HERIBERTO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 10/05/2004 | 300.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DIGITACAO E PROCESSAMENTO BPA, PAB, SIA E SUS DOS MESES DE MARCO E ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL 000139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 10/05/2004 | 960.00 | 99999999999999 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA PEVA REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 10/05/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | ADILMA SANTOS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNCIONARIOS DA SECRETAIRA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0006238 | 10/05/2004 | 2996.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA EDUCACAO QUE TRANSPORTAM ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL 003631. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0006246 | 10/05/2004 | 12003.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICU-LOS DA EDUCACAO QUE TRANSPORTAM ALUNOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 003630, 003629, 003628 E 003627. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/05/2004 | 2430.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVER-SOS PROJETOS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS 001452 E 001453. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 10/05/2004 | 7000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA EDUCACAO REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVO A ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/05/2004 | 1744.69 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO PAR-CELAMENTO DO INSS DE ANOS ANTERIORES, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/05/2004 | 280.36 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MULTA DO INSS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 10/05/2004 | 5000.00 | 02366418000142 | POSTO SAO BERNARDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 11/05/2004 | 525.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEI€AO DE QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 11/05/2004 | 500.00 | 00076876829472 | GLAUBER JOHNSON CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO CON-SERTO DE CARROS QUE PRESTAM SERVICOS A SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 13/05/2004 | 630.00 | 00002122187433 | JOSEFA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRRESPONDENTES A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADO-RA DO PSF E DA VIGILANCIA EPIDIMIOLOGICA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 13/05/2004 | 5565.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROLIM BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAGAMENTO DA FOLHADE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 13/05/2004 | 5565.00 | 99999999999999 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 13/05/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | JOSEFA DAS GRA€AS P. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 13/05/2004 | 371.06 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPER. DE ESTIVAS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE REFRIGERANTES, COPOS E PRATOS DESCARTAVEIS PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, CONFORME NOTA FISCAL 437139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 14/05/2004 | 350.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001464. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 14/05/2004 | 122.78 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 14/05/2004 | 1677.00 | 41213422000122 | PREFORT - PREMOLDADOS IND. E COMERCIO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 003314. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 18/05/2004 | 1500.00 | 00063755491834 | JOAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SER-VICOS DE REFORMA DE PARTE DA REFORMA DA COZI-NHA DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 19/05/2004 | 118.36 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 003463. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 19/05/2004 | 1166.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL,CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/05/2004 | 2240.00 | 00046767312487 | JOSE SALES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO TRATOR ESTEIRA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 20/05/2004 | 1140.00 | 00046767312487 | JOSE SALES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O TRATOR ESTEIRA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 20/05/2004 | 468.82 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 20/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 20/05/2004 | 3668.00 | 01686764000145 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 000148 E 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 20/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PAINEL PARA O PROGRAMA DO PSF, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/05/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARCELO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA CON-FECCAO DE ADESIVO PARA O CARRO DO PSF, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 20/05/2004 | 450.00 | 04943654000100 | CENTRO OFTALMICO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELAS CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/05/2004 | 1237.00 | 02131954000169 | PAPYRUS PAPELARIA E PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000743. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/05/2004 | 385.00 | 00000000000000 | SESI - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E MENSALIDADES DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/05/2004 | 385.00 | 00000000000000 | SESI - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO E MENSALIDADES DOMES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A AMCAP REFERENTE A MAIO DE 2004, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 20/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A AMCAP REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 20/05/2004 | 2800.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DO SETOR DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 20/05/2004 | 1800.00 | 00004149305412 | MARIA LUCICLEIDE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 20/05/2004 | 1800.00 | 00004149305412 | MARIA LUCICLEIDE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAO DO VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEI-TO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 20/05/2004 | 800.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ADMINISTRACAO PUBLICA , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 20/05/2004 | 2000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA RE-FERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 21/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRARI-FAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 21/05/2004 | 14.90 | 00000000000000 | INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA INTER-NET DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 21/05/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | CARLOS MARQUES CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 26/05/2004 | 800.00 | 00005049335400 | ALEXANDRE JUNIOR COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 26/05/2004 | 1600.00 | 00003390120483 | JOSE ARMANDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 26/05/2004 | 600.00 | 00054964946487 | JOSE RUBENS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 26/05/2004 | 2400.00 | 00079329420478 | LUCIVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 26/05/2004 | 800.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 26/05/2004 | 1600.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 26/05/2004 | 1200.00 | 00053010663749 | MANUEL MARVIAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 26/05/2004 | 1200.00 | 00000775712400 | SEVERINO BELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 26/05/2004 | 800.00 | 00019661908400 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 26/05/2004 | 2400.00 | 00036821152420 | JOSE LAELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 26/05/2004 | 800.00 | 00003988955469 | EDVALDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 26/05/2004 | 1200.00 | 00005787394453 | SEVERINO CARLOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 27/05/2004 | 2800.00 | 00002260351409 | GILMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/05/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | ADELAIDE ALVES DE SOUSA E OUTROS - EJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PREFESSORES DE JOVENS E ADULTOS DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/05/2004 | 2000.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO DIDATICO NAS AULAS DO EJA, CONFORME NOTA FISCAL 003395. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/05/2004 | 200.00 | 00005888908479 | SEVERINO J0SE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNCIIPIO, CONFORME COMPORVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/05/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME NO-TA FISCAL 007779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/05/2004 | 234.62 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/05/2004 | 550.00 | 00004366578484 | ANDREA BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FI-NANCAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 31/05/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 31/05/2004 | 75.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 31/05/2004 | 11577.93 | 99999999999999 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 31/05/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 31/05/2004 | 1345.17 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 31/05/2004 | 884.43 | 99999999999999 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 31/05/2004 | 185.73 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 31/05/2004 | 18894.63 | 99999999999999 | ADRIANA LUCENA DE SALES E OUTROS-EDUCAC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 31/05/2004 | 3967.87 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 31/05/2004 | 6738.64 | 99999999999999 | ADRIANA LUCENA DE SALES E OUTROS-EDUCAC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 31/05/2004 | 1415.11 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 31/05/2004 | 4394.85 | 99999999999999 | ADRIANA LUCENA DE SALES E OUTROS-EDUCAC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 31/05/2004 | 918.79 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 31/05/2004 | 200.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS EM PROGRAMA DE RADIO, CONFORME NOTA FISCAL 000668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 31/05/2004 | 2.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 01/06/2004 | 10395.24 | 99999999999999 | ADALBERTO MENDES CASTRO E OUTROS - INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/06/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ADALBERTO MENDES CASTRO E OUTROS - INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/06/2004 | 728.74 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/06/2004 | 363.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/06/2004 | 143.09 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/06/2004 | 17.18 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/06/2004 | 0.26 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/06/2004 | 1132.50 | 00749777000234 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE LAMPADAS, INTERRUPTORES E DEMAIS ACESSORIOS PARA ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL002838. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/06/2004 | 1895.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PE€AS IMPL.AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA TRATOR DA INFRA ESTRU-TURA REFERENTE A JUNHO DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 016538 E 016537 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/06/2004 | 8574.51 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/06/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA O PESSOAL DA SAUDE REFERENTE A MAIODE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/06/2004 | 2580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS FIATS DA SAU-DE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 027522 E 027523 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/06/2004 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS FIATS DA SAUDENO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/06/2004 | 1839.40 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. E PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 001808 E 001807 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/06/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | ADILMA SANTOS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/06/2004 | 1209.11 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA C. SILVA E OUTROS-ASS.SOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIODE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 01/06/2004 | 9438.61 | 99999999999999 | CARLOS M.CASTRO JUNIOR E OUTROS-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/06/2004 | 160.00 | 99999999999999 | CARLOS MARQUES CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/06/2004 | 43.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO GOL DO GABI-NETE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 120083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/06/2004 | 60.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO GOL LOCADO AO GABINETE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 120082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/06/2004 | 2015.71 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSREFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 01/06/2004 | 12822.69 | 99999999999999 | ANA IRIS DE M. CAVALCANTI E OUTROS-ADMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/06/2004 | 160.00 | 99999999999999 | ANA IRIS DE M. CAVALCANTI E OUTROS-ADMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 01/06/2004 | 2726.36 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/06/2004 | 4069.70 | 99999999999999 | ANA CECILIA SOUSA C.MARQUES E OUTROS-FIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/06/2004 | 854.64 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/06/2004 | 2283.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/06/2004 | 253.91 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/06/2004 | 1851.05 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDA SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/06/2004 | 136.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/06/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPANHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/06/2004 | 150.00 | 00060342412434 | JOSE EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/06/2004 | 150.00 | 00060342412434 | JOSE EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/06/2004 | 150.00 | 00060342412434 | JOSE EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/06/2004 | 2132.72 | 99999999999999 | ADENIZE R. DE OLIVEIRA E OUTROS-SEC.EDUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/06/2004 | 160.00 | 99999999999999 | ADENIZE R. DE OLIVEIRA E OUTROS-SEC.EDUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/06/2004 | 481.47 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/06/2004 | 4369.02 | 99999999999999 | ADENIZE R. DE OLIVEIRA E OUTROS-SEC.EDUC | VALOR QEU SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/06/2004 | 917.49 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/06/2004 | 90.00 | 00000000000000 | JOAREZ GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO SAO JOAO NO MEIO DO CAMINHO DE 24 A 26 DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/06/2004 | 45.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO SAO JOAO NOMEIO DO CAMINHO NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/06/2004 | 90.00 | 00000000000000 | CLEITON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO SAO JOAO NO MEIO DO CAMINHO NOS DIAS 24 A 26 DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/06/2004 | 90.00 | 00000000000000 | PAULO CESAR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO SAO JOAO NO MEIO DO CAMINHO NOS DIAS 24 A 26 DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/06/2004 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO SAO JOAO NOMEIO DO CAMINHO NOS DIAS 24 A 26 DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/06/2004 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO SAO JOAO NOMEIO DO CAMINHO NOS DIAS 24 A 26 DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/06/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MARCOS LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO SAO JOAO NOMEIO DO CAMINHO NOS DIAS 24 A 26 DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/06/2004 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO SAO JOAO NOMEIO DO CAMINHO NOS DIAS 24 A 26 DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/06/2004 | 430.00 | 00000000000000 | FRANCOISE DA CONCEICAO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE MESAS, CADEIRAS E BANHEIROS POR OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/06/2004 | 530.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FILARMONICA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 04/06/2004 | 299.66 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000886 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 09/06/2004 | 5000.00 | 00019252757449 | JOSE LUIS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO CORRES-PONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DEJUNHO E JULHO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 09/06/2004 | 1000.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM CARRO DE SOM DIVULGANDO E-VENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE AGUA NO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 09/06/2004 | 2200.00 | 00003552543449 | FRANCO MAXIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CAR-ROS DE AGUAS DESTINADOS A CISTERNAS PUBLICAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 11/06/2004 | 985.00 | 00007857241415 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA OS LABORATORIOS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 11/06/2004 | 695.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 11/06/2004 | 2200.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS A SERVICO DO SETOR DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0007633 | 14/06/2004 | 5000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 003666 E 003665 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 14/06/2004 | 205.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ. PARA ESC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MESAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 007113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 14/06/2004 | 308.75 | 08328684000167 | PROMEDIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 002361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 15/06/2004 | 3380.00 | 99999999999999 | JOSEFA DAS G. PIRES DE SOUSA - E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2004 DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 15/06/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOS PROGRAMAS DO PEVA NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 15/06/2004 | 11460.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROLIM BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 15/06/2004 | 630.00 | 00002122187433 | JOSEFA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF E DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 15/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO MENSAL DA FAMUP DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0007676 | 16/06/2004 | 3800.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 003670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 16/06/2004 | 360.00 | 03001738000161 | UNIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DO MUNI-CIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000068 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0007668 | 16/06/2004 | 2000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SAUDENO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL003671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 16/06/2004 | 250.00 | 99999999999999 | JOSEFA CARLOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GRA-TIFICACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0007684 | 16/06/2004 | 4000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA TRATORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 003669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 17/06/2004 | 960.00 | 99999999999999 | SORAIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 17/06/2004 | 250.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 17/06/2004 | 525.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA CASTRO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO CORRES-PONDENTE A CINCO DIARIAS PARA RESOLVER ASSUN-TOS RELACIONADOS A SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 17/06/2004 | 200.00 | 00095322140468 | MARIA JOSEFA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF II NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 18/06/2004 | 1000.00 | 34028316688040 | E C T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 18/06/2004 | 80.00 | 34028316688040 | E C T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 18/06/2004 | 40.00 | 08715963000183 | GRAFICA VITORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE IMPRESSOS PARA A SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 5637 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 21/06/2004 | 985.00 | 00007857241415 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANPSORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA OS LABORATORIOS DE CAMPINA GRANDE NOMES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 22/06/2004 | 11646.78 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 22/06/2004 | 1500.00 | 00050408437472 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PALCO POR OCASIAO DO SHOW EM PRACA PUBLICA NA FESTA DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 25/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSENI AGUIAR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 25/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTO PARA REALIZAR CURSO DE ENFERMAGEMNO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 25/06/2004 | 100.00 | 00003552543449 | FRANCO MAXIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 25/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ALUISIO JOAQUIM DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 25/06/2004 | 80.00 | 08830721000130 | CLINICA DR. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CON-SULTA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 25/06/2004 | 255.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFOR-ME NOTA FISCAL 03843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 25/06/2004 | 85.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CUPOM FISCAL 00184 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/06/2004 | 38.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 30/06/2004 | 1824.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO FISICA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 001455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 30/06/2004 | 1747.00 | 01686764000145 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 30/06/2004 | 6000.00 | 00062202111468 | MANOEL HERIBERTO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 30/06/2004 | 7871.44 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/06/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/06/2004 | 230.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE PARA SAO PAULO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/06/2004 | 991.01 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA C. SILVA E OUTROS-ASS.SOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 30/06/2004 | 1500.00 | 00097986534400 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO MATERIAL PARA A CONSTRUCAO DOCALCAMENTO DA LOCALIDADE LAGOA DO JUCA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 30/06/2004 | 815.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PE€AS IMPL.AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA TRATORES DA INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 016850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 30/06/2004 | 1468.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PE€AS IMPL.AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA TRATORES DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 016849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 30/06/2004 | 10209.74 | 99999999999999 | ADALBERTO MENDES CASTRO E OUTROS - INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/06/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ADALBERTO MENDES CASTRO E OUTROS - INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/06/2004 | 800.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SHOW POR OCASIAO DA FESTA DA PADROEIRA DA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRA, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | PEDRO PAULO L. M. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PARTICIPANTES DO PASSEIO ECOLOGICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPA-CAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/06/2004 | 3000.00 | 01191186000176 | M. J. PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SHOWDA BANDA MAGIA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO NO MEIO DO CAMINHO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/06/2004 | 3000.00 | 01191186000176 | M. J. PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SHOWDA BANDA MAGIA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 30/06/2004 | 2411.59 | 99999999999999 | ROSINETE MARIA BARBOSA E OUTROS-SEC.DES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 30/06/2004 | 195.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 30/06/2004 | 4062.25 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO FISICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 001454 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 30/06/2004 | 4307.70 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001392 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 30/06/2004 | 351.55 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO BESTA DA EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 0135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 30/06/2004 | 746.45 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA VEICULO BESTA DA EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 006200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 30/06/2004 | 4481.51 | 99999999999999 | ADRIANA LUCENA DE SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/06/2004 | 941.12 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS DOS PROFISSINAIS DA EDUCACAO DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 30/06/2004 | 18595.63 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS-EDUCAC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/06/2004 | 3905.08 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MES DE JUNHODE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/06/2004 | 6359.48 | 99999999999999 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DOMES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/06/2004 | 1335.49 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 30/06/2004 | 11577.93 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 30/06/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 30/06/2004 | 1351.37 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 30/06/2004 | 884.43 | 99999999999999 | DALVANI M. DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AUXILIARES DA EDUCACAO DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 30/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS AUXILIARES DA EDUCACAO DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 30/06/2004 | 165.73 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS AUXILIARES DA EDUCACAO DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 30/06/2004 | 4979.97 | 99999999999999 | ADENIZE R. DE OLIVEIRA E OUTROS-SEC.EDUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DOMES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 30/06/2004 | 1045.79 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 30/06/2004 | 2132.72 | 99999999999999 | EDVALDO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 30/06/2004 | 160.00 | 99999999999999 | EDVALDO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 30/06/2004 | 481.47 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/06/2004 | 500.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 005402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/06/2004 | 200.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AVISOS E INFORMATIVOS ADMINISTRATIVOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/06/2004 | 63.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/06/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO A-LUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 007933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO MENSAL DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 30/06/2004 | 1868.97 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/06/2004 | 12583.22 | 99999999999999 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS- ADM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/06/2004 | 200.00 | 99999999999999 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/06/2004 | 2684.48 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/06/2004 | 4062.10 | 99999999999999 | ANA CECILIA SOUSA C.MARQUES E OUTROS-FIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/06/2004 | 853.04 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/06/2004 | 2244.85 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRU-TURA DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/06/2004 | 208.11 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS ASSISTENTES SOCIAIS DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 30/06/2004 | 1703.40 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 30/06/2004 | 506.43 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DO MES DE JUNHO DE 2004, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/06/2004 | 316.21 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 30/06/2004 | 1921.81 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DO INSS DE ANOS ANTERIORES, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 30/06/2004 | 510.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PEELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/06/2004 | 8899.87 | 99999999999999 | CARLOS M.CASTRO JUNIOR E OUTROS-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/07/2004 | 3.50 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004 E DEBI-TADO NA CONTA ICMS ESTADUAL NO MESMO MES, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/07/2004 | 800.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS OFERECIDOS NA ORIENTACAO TECNICA A COMISSAO DE LICITACAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 01/07/2004 | 800.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS OFERECIDOS NA ORIENTACAO TECNICA A COMISSAO DE LICITACAO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/07/2004 | 700.00 | 00002910891437 | PAULO VANDERLEI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENOT DE CARNE DE FRANGO PARA REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE APOIO PARA POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NO MUNICIPIO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/07/2004 | 293.67 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCACO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000913 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/07/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004 E DEBI-TADO NA CONTA FPM NO MESMO MES, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/07/2004 | 400.00 | 00092974465404 | JOSE GILVANDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDA DE BARRA DE AROEIRAS A ALCANTIL REFERENTE A MARCO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/07/2004 | 400.00 | 00092974465404 | JOSE GILVANDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/07/2004 | 600.00 | 00054964946487 | JOSE RUBEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES JUCA E NEVES A LAGOA REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/07/2004 | 600.00 | 00054964946487 | JOSE RUBEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES LAGOA DO JUCA E NEVES A LAGOA REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00020561830487 | JOSE NIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE RECANTO DO JUCA A RAPOSA E BERINGUE, BARBOSA E CRUZ DE RAMADA A LAGOA DO JUCA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE ALCANTIL A CAMPINA GRANDE NO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/07/2004 | 1800.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES CAPOEIRAS, LUANGO E QUIXABA DE BAIXO A LAGOA DO JU-CA NO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/07/2004 | 1600.00 | 00007857241415 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADE DE LOGRADOURO, RIACHO GRANDE E VERISSIMO PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/07/2004 | 2400.00 | 00056942907472 | JOSE ROBERVAL MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE SERRA VERDE, GAMELEIRA E BARRA DE AROEIRAS A AL-CANTIL NO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00000775712400 | SEVERINO BELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE RECANTO DO JUCA, BERINGUE E CAPOEIRAS A JUCA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00005787394453 | SEVERINO CARLOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PASTA E NEVES PARA LAGOA DO JUCA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00003988955469 | EDVALDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANPSORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE RA-MADA E RIO CRUZ A LAGOA E DE BIU HERCULANO E CANAFISTULA A LAGOA DO JUCA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00003988955469 | EDVALDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE RA-MADA E RIO CRUZ A LAGOA E DE BIU HERCULANO E CAFISTULA A LAGOA DO JUCA NO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00000775712400 | SEVERINO BELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE RE-CANTO DO JUCA, BERINGUE E CAPOEIRAS A JUCA NO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00005787394453 | SEVERINO CARLOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE PASTA E NEVES PARA LAGOA DO JUCA NO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/07/2004 | 24.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004 E DEBI-TADO NA CONTA DO FUNDEF NO MESMO MES, CONFOR-ME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/07/2004 | 316.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/07/2004 | 445.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL 001409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/07/2004 | 1937.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/07/2004 | 550.00 | 00013913767819 | MARCIA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AOS PROFESSORES DA UNIVERSIDA-DE ESTADUAL DA PARAIBA QUE LECIONAM NO CURSO DE PEDAGOGIA NO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/07/2004 | 255.00 | 00003665603447 | JOSE LUIS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOM POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA 31 DE MAIO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 01/07/2004 | 550.00 | 00013913767819 | MARCIA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A BANDAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | IRANDIR DE HOLANDA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SHOWS DE FORRO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO EM LAGOA DE JUCA NO DIA 28 DE JUNHO ENA SEDE DO MUNICIPIO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Desporto Comunitário | GESTAO DA POLITICA DE DESPORTO S E LAZER | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 01/07/2004 | 1499.49 | 02786637000180 | L. B. NASCIMENTO COM. VAREJISTA DE CALCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PREMIACAO DE EQUIPES DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL 00188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/07/2004 | 2400.00 | 00003230269403 | SOLANGE MARIA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/07/2004 | 2800.00 | 00003230269403 | SOLANGE MARIA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AOS MESES DE OU-TUBRO A DEZEMBRO DE 2003 E DE JANEIRO A ABRILDE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/07/2004 | 1500.00 | 00097986534400 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 01/07/2004 | 50.00 | 00094438277434 | MARIA DO LIVRAMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/07/2004 | 250.00 | 00053010663749 | MANUEL MARVIAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA HOS-PITAIS EM CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/07/2004 | 389.34 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 01/07/2004 | 960.00 | 99999999999999 | SORAIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESOAL DOS AUXILIARES DE SERVICOS DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/07/2004 | 630.00 | 00002122187433 | JOSEFA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF E DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/07/2004 | 3380.00 | 99999999999999 | JOSEFA DAS GRA€AS P. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/07/2004 | 5865.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROLIM BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 01/07/2004 | 5565.00 | 99999999999999 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/07/2004 | 5565.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROLIM BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/07/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DO PEVA DO MES DE JUNHO DE 2004, CON-FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 02/07/2004 | 45.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO SERVICO DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00434ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 02/07/2004 | 640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISCAO DE PECAS PARA FIAT DA SAUDE, CONFORMENOTAS FISCAIS 028443 E 028444 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 02/07/2004 | 3750.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL 001411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 06/07/2004 | 600.00 | 00015747409468 | MARIA DA CONCEI€AO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o setor de Saude. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 07/07/2004 | 45.00 | 12917076000165 | GOMES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE UM ABALANCA PARA BANHEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 010943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 08/07/2004 | 310.28 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001492 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 09/07/2004 | 807.30 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2004 E DEBITADO NO FPM NO REFERIDO MES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0008907 | 09/07/2004 | 6000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA EDUCACAO , CONFORME NOTAS FISCAIS 003691 E 003692 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 09/07/2004 | 5000.00 | 00019252757449 | JOSE LUIS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NOS MESE DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 09/07/2004 | 2238.26 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DO INSS DE ANOS ANTERIORES, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 09/07/2004 | 352.06 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 09/07/2004 | 1929.50 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS EM ESCOLASMUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 12/07/2004 | 2000.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUSICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE ESCOLAS E DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTAS FISCAIS 001419 E 001420 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 13/07/2004 | 1151.76 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. E PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001880 ANAEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 13/07/2004 | 197.80 | 08328684000167 | PROMEDIL PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 002382 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 14/07/2004 | 360.00 | 03001738000161 | UNIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXA-MES DE ULTROSSONOGRAFIA AOS USUARIOS DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 14/07/2004 | 300.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CON-SULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 14/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 14/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA RAQUEL DE CASTRO FIGUEIROA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GRA-TIFICACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 14/07/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JOSEFA SILVANA GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 14/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GRA-TIFICACAO COMO TECNICA DO IEC NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 14/07/2004 | 200.00 | 00095322140468 | MARIA JOSEFA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF II, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 14/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DENISE ALCANTARA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO POSTO DE SAUDE DE JUCA NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 14/07/2004 | 525.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA CASTRO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 14/07/2004 | 400.00 | 00000575496487 | CRYSOSTOMO LUCENA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAMES DE VISTA EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 14/07/2004 | 600.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR. JOAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXA-MES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DO MUNICI-PIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 14/07/2004 | 226.80 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001514 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 14/07/2004 | 1515.00 | 00000000000000 | FRANCOISE DA CONCEICAO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE MESAS, CADEIRAS E BANHEIROS POR OCASIAO DA CELEBRACAO DO SAO JOAO NO MEIO DO CAMI-NHO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 16/07/2004 | 2955.20 | 00000000000000 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000583 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 19/07/2004 | 250.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA DIGITACAO E PROCESSAMENTO BPA/PAB/SIA/SUS DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 19/07/2004 | 100.00 | 00050583476015 | DR. JUAREZ C. RITTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CON-SULTA MEDICA DA PACIENTE MARIA LUCIA DOS SAN-TOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 19/07/2004 | 3500.00 | 03421282000199 | L. C. ARTE - COMERCIO DE FOTOS AEREAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOTOS AEREAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 20/07/2004 | 5782.69 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS PELO CONSUMO DE AGUA, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 20/07/2004 | 288.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE AGUA NO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 20/07/2004 | 4500.00 | 00003552543449 | FRANCO MAXIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CARGAS DE AGUA PARA CISTERNAS PU-BLICAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 20/07/2004 | 2828.00 | 01686764000145 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL MEDICAMENTOS PARA O POS-TO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS 000151 E 000152 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 20/07/2004 | 5300.00 | 70101019000100 | PROMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATIVIDADES DA MATERNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 001544N ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 20/07/2004 | 800.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 004070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 20/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO MENSAL DA FAMUP DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 20/07/2004 | 217.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004 E DEBI-TADA NA CONTA DO FPM NO MESMO MES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 20/07/2004 | 512.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004 E DEBI-TADA NO FOM NO MESMO MES, CONFORME EXTRATO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 20/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004 E DEBI-TADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO MESMO MES, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 20/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO MENSAL DA CNM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 20/07/2004 | 500.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 20/07/2004 | 600.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMO€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001296 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 21/07/2004 | 145.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERE-TE A EXAME HISTOPATOLOGICO E CITOLOGICO REALIZADO PARA A SENHORA MARIA LUCIA DOS SANTOS MACEDO, CONFORME NOTA FISCAL 001154 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 21/07/2004 | 49.95 | 03949327000100 | CASA DO ESTUDANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SE-CRETARIA DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 21/07/2004 | 665.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXA-MES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 26532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 21/07/2004 | 105.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA CASTRO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 21/07/2004 | 72.63 | 00000000000000 | ANALICE GONCALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 21/07/2004 | 450.00 | 04943654000100 | CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CON-SULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 21/07/2004 | 1855.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUSICAO DE PECAS PARA TRATORES DE ESTEIRA QUEREALIZAM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL 006235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 21/07/2004 | 845.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DE ESTEIRA DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 22/07/2004 | 90.00 | 41126665000204 | JM OXIGENIO COM. E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 22/07/2004 | 270.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CAREN-TES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 03866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 30/07/2004 | 400.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS PARA CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA LABORATORIOS, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 30/07/2004 | 8785.72 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/07/2004 | 160.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS EM VIAGENS NO MES DE JULHO DE 2004, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 30/07/2004 | 3.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004 E DEBI-TADO NA CONTA ECD FNS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/07/2004 | 991.01 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA C. SILVA E OUTROS-ASS.SOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/07/2004 | 970.00 | 00002573850455 | RONALDO JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/07/2004 | 20.52 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/07/2004 | 0.86 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2004 E DEBITADO NO ITR CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/07/2004 | 2.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2004 E DEBITADO NA CONTAICMS NO REFERIDO MES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/07/2004 | 188.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2004 E DEBITADO NO FPM NO REFERIDO MES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/07/2004 | 10123.08 | 99999999999999 | ADALBERTO MENDES CASTRO E OUTROS - INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/07/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ADALBERTO MENDES CASTRO E OUTROS - INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS EM VIAGENS NO MES DE JULHO DE 2004, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/07/2004 | 20.32 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 30/07/2004 | 3.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 30/07/2004 | 42.24 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 30/07/2004 | 27.66 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0010014 | 30/07/2004 | 4158.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUSICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 30/07/2004 | 240.00 | 03922199000101 | ALBUQUERQUE PUBLICIDADE PROM.E MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NA PROGRAMACAO DE RADIO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/07/2004 | 200.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO EM PROGRAMA DE RADIO NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000698 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/07/2004 | 9330.68 | 99999999999999 | CARLOS M.CASTRO JUNIOR E OUTROS-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/07/2004 | 160.00 | 99999999999999 | CARLOS M.CASTRO JUNIOR E OUTROS-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS REFERENTE A VIAGENS NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/07/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO A-LUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 008095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/07/2004 | 217.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004 E DEBI-TADA NO FPM NO REFERIDO MES, CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004 E DEBI-TADA NO FUNDO ESPECIAL NO REFERIDO MES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/07/2004 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004 E DEBI-TADO NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/07/2004 | 1993.04 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENT DO INSS DESCONTADO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/07/2004 | 2698.83 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSINCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 30/07/2004 | 12651.55 | 99999999999999 | ANA IRIS DE M. CAVALCANTI E OUTROS-ADMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MES DE JULHO DE 2004, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/07/2004 | 200.00 | 99999999999999 | ANA IRIS DE M. CAVALCANTI E OUTROS-ADMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS EM VIAGENS NO MES DE JULHO DE 2004, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/07/2004 | 827.20 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSINCIDENTE NA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE FINANCAS DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/07/2004 | 3939.04 | 99999999999999 | ANA CECILIA SOUSA C.MARQUES E OUTROS-FIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/07/2004 | 2102.83 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/07/2004 | 208.11 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/07/2004 | 1878.60 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/07/2004 | 506.43 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGICULTURA DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 30/07/2004 | 2914.39 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DIFERENCA PARA A MENOR DO INSS COMPETENCIA SETEM-BRO DE 2003, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 30/07/2004 | 1321.00 | 08815920000250 | LAB FILM - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA REVELACAO DE FOTOS DE EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 5347 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 30/07/2004 | 930.00 | 00026258420400 | ELISABETH VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DE EVEN-TOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 30/07/2004 | 2411.59 | 99999999999999 | ROSINETE MARIA BARBOSA E OUTROS-SEC.DES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/07/2004 | 2862.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 003519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/07/2004 | 4481.51 | 99999999999999 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/07/2004 | 941.12 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSINCIDENTE NA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/07/2004 | 1314.49 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMRPOVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/07/2004 | 6259.48 | 99999999999999 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/07/2004 | 18703.60 | 99999999999999 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/07/2004 | 3924.92 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MES DE JULHODE 2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/07/2004 | 185.73 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MES DE JULHODE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/07/2004 | 165.73 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MES DE JULHODE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/07/2004 | 884.43 | 99999999999999 | ADRIANA LUCENA DE SALES E OUTROS-EDUCAC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/07/2004 | 11404.61 | 99999999999999 | ADRIANA LUCENA DE SALES E OUTROS-EDUCAC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/07/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMETNO DO INSSDOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MES DE JULHODE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/07/2004 | 1314.97 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MES DE JULHODE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/07/2004 | 1509.07 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS PROFIS-SIONAIS DA EDUCACAO DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/07/2004 | 7026.03 | 99999999999999 | ADENIZE R. DE OLIVEIRA E OUTROS-SEC.EDUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/07/2004 | 160.00 | 99999999999999 | ADENIZE R. DE OLIVEIRA E OUTROS-SEC.EDUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS EM VIAGENS REALIZADAS EM JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/07/2004 | 7890.00 | 99999999999999 | JANICLEIDE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS EDUCADORES DE JOVENS E ADUL-TOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/07/2004 | 5200.00 | 99999999999999 | JANICLEIDE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 02/08/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2004 E DEBITA NO FUNDEF NO MESMO MES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 02/08/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2004 E DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF NO REFERIDO MES, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 02/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2004 E DEBITADAS NA CONTA RECOMECO NO REFERIDO MES, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 02/08/2004 | 1600.00 | 00003390120483 | JOSE ARMANDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 02/08/2004 | 1600.00 | 00003390120483 | JOSE ARMANDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA LOCALIDADE SERRAVERDE A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 02/08/2004 | 2400.00 | 00036821152420 | JOSE LAELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE LAGOA DO JU-CA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0010278 | 02/08/2004 | 600.00 | 00054964946487 | JOSE RUBEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESJUCA E NEVES A LAGOA NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0010286 | 02/08/2004 | 600.00 | 00054964946487 | JOSE RUBEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESJUCA E NEVES A LAGOA REFERENTE A JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0010294 | 02/08/2004 | 600.00 | 00054964946487 | JOSE RUBEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LOCALIDADESDE JUCA E NEVES A LAGOA REFERENTE A JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0010308 | 02/08/2004 | 2400.00 | 00056942907472 | JOSE ROBERVAL MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 02/08/2004 | 2400.00 | 00056942907472 | JOSE ROBERVAL MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 02/08/2004 | 2400.00 | 00056942907472 | JOSE ROBERVAL MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 02/08/2004 | 2760.00 | 00079329420478 | LUCIVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 02/08/2004 | 2760.00 | 00079329420478 | LUCIVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0010375 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 02/08/2004 | 1600.00 | 00007857241415 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 02/08/2004 | 1600.00 | 00007857241415 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 02/08/2004 | 800.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 02/08/2004 | 800.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 02/08/2004 | 1800.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 02/08/2004 | 1800.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0010448 | 02/08/2004 | 400.00 | 00092974465404 | JOSE GILVANDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PRA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 02/08/2004 | 400.00 | 00092974465404 | JOSE GILVANDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0010464 | 02/08/2004 | 400.00 | 00092974465404 | JOSE GILVANDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00053010663749 | MANUEL MARVIAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00053010663749 | MANUEL MARVIAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 02/08/2004 | 2400.00 | 00036821152420 | JOSE LAELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 02/08/2004 | 1600.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 02/08/2004 | 1600.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 02/08/2004 | 2000.00 | 00020561830487 | JOSE NIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 02/08/2004 | 2000.00 | 00020561830487 | JOSE NIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0010545 | 02/08/2004 | 2400.00 | 00056942907472 | JOSE ROBERVAL MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 02/08/2004 | 2400.00 | 00056942907472 | JOSE ROBERVAL MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 02/08/2004 | 2400.00 | 00056942907472 | JOSE ROBERVAL MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0010596 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 02/08/2004 | 1600.00 | 00007857241415 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 02/08/2004 | 1600.00 | 00007857241415 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00000775712400 | SEVERINO BELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00000775712400 | SEVERINO BELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 02/08/2004 | 2000.00 | 00003988955469 | EDVALDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 02/08/2004 | 2000.00 | 00003988955469 | EDVALDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE ESCOLAS DA ZONA RURAL NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00005787394453 | SEVERINO CARLOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE ESCOLAS DA ZONA RURAL NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 02/08/2004 | 1200.00 | 00005787394453 | SEVERINO CARLOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE ESCOLAS DA ZONA RURAL NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 02/08/2004 | 200.00 | 00005888908479 | SEVERINO J0SE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO TELECURSO DE EN-SINO MEDIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 02/08/2004 | 173.00 | 00000000000000 | CIANE SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MAURA BARBOSA CAMELO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 02/08/2004 | 5000.00 | 00019252757449 | JOSE LUIS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OU-TUBRO E NOVEMBRO DE 2003, CONFORME RECIBOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 02/08/2004 | 5000.00 | 00019252757449 | JOSE LUIS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003, CONFORME RECIBOS A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AULA DE ARTES NA ESCOLA JOSE EUZEBIO NOS MESES DEMARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 02/08/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | CLEITON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INGLES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 02/08/2004 | 400.00 | 00002776351445 | JOSENILDA VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AULAS DE PORTUGUES NO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCO-LA DO MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 02/08/2004 | 400.00 | 00002776351445 | JOSENILDA VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AULAS DE PORTUGUES NO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCO-LA MUNICIPAL REFERENTE A OUTUBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 02/08/2004 | 520.00 | 00000000000000 | HERICA ALEXANDRE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS COMO PRO-FESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 02/08/2004 | 2264.00 | 99999999999999 | ADELAIDE ALVES DE SOUSA E OUTROS - EJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA RECOMECO - EJA DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 02/08/2004 | 200.00 | 00005888908479 | SEVERINO J0SE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO ALUNOS DO TELECURSO DO ENSINO MEDIO DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AULADE ARTES NA ESCOLA JOSE EUZEBIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 02/08/2004 | 700.00 | 00000000000000 | IRANDIR DE HOLANDA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SHOWDE SERESTA POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DOS PAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 02/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | IRANDIR DE HOLANDA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SHOWPOR OCASIAO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DAS NE-VES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 02/08/2004 | 530.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MAESTRO DA FILARMONICA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 02/08/2004 | 930.00 | 00026258420400 | ELISABETH VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DE EVEN-TOS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 02/08/2004 | 1500.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 02/08/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA REATIVACAO DE CHEQUES NO MES DE AGOSTO DE 2004 E DEBITADA NO FPM NO MESMO MES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 02/08/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2004 E DEBITADAS NO FPM NO MESMO MES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 02/08/2004 | 305.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS E DEBITADA NO FPM NO MESMO MES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 02/08/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2004 E DEBITADA NO FPM NO MESMO MES, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 02/08/2004 | 51.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2004 E DEBITADA NO FPM NO MESMO MES, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 02/08/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2004 E DEBITADA NO FPM NO MESMO MES, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 02/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2004 E DEBITADA NO FPM NO REFERIDO MES, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 02/08/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2004 E DEBITADA NA CONTA DIVERSAS NO REFERIDO MES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 02/08/2004 | 389.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 02/08/2004 | 1452.96 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS DE ANOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 02/08/2004 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 02/08/2004 | 19.80 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 02/08/2004 | 0.87 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE AGOSTO DE 2004 E DEBITADO NA CON-TA ITR NO REFERIDO MES, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 02/08/2004 | 2.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE AGOSTO DE 2004 E DEBITADA NO ICMSNO REFERIDO MES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 02/08/2004 | 1061.94 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE AGOSTO DE 2004 E DEBITADO NA CON-TA DO FPM NO REFERIDO MES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 02/08/2004 | 358.87 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE AGOSTO DE 2004 E DEBITADO NO FPM NO REFERIDO MES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 02/08/2004 | 250.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE AGOSTO DE 2004 E DEBITADO NO FPM NO REFERIDO MES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 02/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 02/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO NOS TRANSPORTES QUE PRESTAM SERVICOS A PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 02/08/2004 | 85.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 02/08/2004 | 2000.00 | 00097986534400 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 02/08/2004 | 200.00 | 00000880233460 | ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 02/08/2004 | 200.00 | 00000880233460 | ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 02/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DR CRISOSTOMO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CON-SULTAS OFTALMOLOGICAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 02/08/2004 | 500.00 | 00010930175468 | DR. TADEU VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CON-SULTAS DE OTIRRINO EM PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 02/08/2004 | 960.00 | 99999999999999 | SORAIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 02/08/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA PEVA REFERENTE A JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 02/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DENISE ALCANTARA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENT PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 02/08/2004 | 913.50 | 00002122187433 | JOSEFA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF E DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 02/08/2004 | 7995.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROLIM BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF REFERENTE AO MES DE JULHODE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 02/08/2004 | 7995.00 | 99999999999999 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 02/08/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | ADILMA SANTOS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA MATERNIDADE NEUSA DUNGA DO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME COMRPOVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 02/08/2004 | 3380.00 | 99999999999999 | JOSEFA DAS G. PIRES DE SOUSA - E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE REFERENTE A JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o setor de Saude. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 02/08/2004 | 2160.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O POSTO DE SAU-DE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME NOATA FISCAL 004078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 02/08/2004 | 4079.37 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 015803, 015805, 015804 E 015806 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o setor de Saude. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 04/08/2004 | 360.00 | 12917076000165 | GOMES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O POSTO DE SAU-DO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 011001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 04/08/2004 | 90.00 | 00003552543449 | FRANCO MAXIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 04/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SORAIA MARIA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 04/08/2004 | 525.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA CASTRO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 04/08/2004 | 250.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME NO-TA FISCAL 01907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 05/08/2004 | 499.28 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DESAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 10/08/2004 | 3000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0037113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 10/08/2004 | 300.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA REALIZACA DE CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 10/08/2004 | 3000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 003714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 12/08/2004 | 750.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 001434 E 001433 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 12/08/2004 | 354.31 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPER. DE ESTIVAS NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE BEBIDAS E COPOS DESCARTAVEIS PARACOMEMORACAO DO DIA DOS PAIS, CONFORME NOTA FISCAL 450686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 13/08/2004 | 360.00 | 03001738000161 | U N I M A G E M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXA-MES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 00070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 13/08/2004 | 1715.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. E PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAU-DE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001950 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 17/08/2004 | 250.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO E PROCESSAMEN-TO BPA/PAB/SIA/SUS DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000163 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 17/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | DR. FRANCISCO SALES A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 17/08/2004 | 210.00 | 00016054660420 | DR. CARLOS MAGNO ARAGAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CON-SULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 17/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF II, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 17/08/2004 | 130.00 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GRA-TIFICACAO COMO TECNICA DO IEC, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 17/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FAMUP REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 18/08/2004 | 180.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL 001437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 18/08/2004 | 1100.00 | 00013913767819 | MARCIA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PROGRAMA CARIRI JOVEM, PRO-FESSORES DE PEDAGOGIA EM SERVICO E CAPACITA-CAO DOS CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 20/08/2004 | 5000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SAU-DE, CONFORME NOTAS FISCAIS 003728, 003727 E 003726 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 20/08/2004 | 2000.00 | 00005798271439 | UBIRATAN RONNY DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 20/08/2004 | 400.00 | 00097986534400 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO MATERIAL PARA CONSTRUCAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 20/08/2004 | 2000.00 | 00005798271439 | UBIRATAN RONNY DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 20/08/2004 | 2000.00 | 00097986534400 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 20/08/2004 | 2200.00 | 00043668011400 | JOSE JACKSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCO-LAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 20/08/2004 | 7000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA EDUCACAO QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES, CONFORME NOTAS FISCAIS 003725, 003724 E 003723 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 20/08/2004 | 525.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEI€AO DE QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 20/08/2004 | 510.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DO GABINETE DO PREFEITO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 23/08/2004 | 355.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C.CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE FEVE-REIRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001926 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 25/08/2004 | 3652.00 | 01686764000145 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000153 E 000154 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 25/08/2004 | 522.75 | 00000000000000 | JOSE ROBERVAL MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE ALIMENTO PARA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 26/08/2004 | 1020.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE BOTIJAO DE GAS PARA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 004799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 26/08/2004 | 500.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXA-MES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 007655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 26/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSIVANIA MARIA FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GRA-TIFICACAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 26/08/2004 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA SILVIA GOMES SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 26/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | LUCIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ENFERMAGEM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 26/08/2004 | 285.00 | 00000000000000 | AMARO GENARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTOCICLE-TA DO PROGRAMA DO PEVA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 26/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A CASA DE PARTO NEUZA DUNGA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 26/08/2004 | 300.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO A-TENDIMENTO MEDICO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 26/08/2004 | 400.00 | 00003552543449 | FRANCO MAXIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE TIREOIDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 26/08/2004 | 694.00 | 09322991000101 | LABORATORIO ANAL.CLINICAS N.S.CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXA-MES DE PATOLOGIA EM PESSOAS CARENTES DO MUNI-CIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 27/08/2004 | 900.00 | 00007857241415 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO SUPERVISORES E COORDENADORES ESCOLARES PARA VISITAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/08/2004 | 900.00 | 00007857241415 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO SUPERVISORES E COORDENADORES ESCOLARES PARA VISITAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/08/2004 | 2000.00 | 00003988955469 | EDVALDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Desporto Comunitário | GESTAO DA POLITICA DE DESPORTO S E LAZER | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/08/2004 | 230.00 | 08719270000169 | COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 002394 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA POR OCASIAO DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/08/2004 | 2000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA-TIVA E FINANCEIRA, PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA EM ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/08/2004 | 1610.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SAUDE, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/08/2004 | 1942.74 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAR EXAMES EM CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/08/2004 | 5808.90 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/08/2004 | 500.00 | 00097986534400 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO LIXO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/08/2004 | 1900.00 | 01790630000170 | CNT COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE CIMENTO PARA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E ESGOTOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 31/08/2004 | 10123.08 | 99999999999999 | ADALBERTO MENDES CASTRO E OUTROS - INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 31/08/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ADALBERTO MENDES CASTRO E OUTROS - INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 31/08/2004 | 8658.46 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 31/08/2004 | 160.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 31/08/2004 | 991.01 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA C. SILVA E OUTROS-ASS.SOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS REFEREN-TE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 31/08/2004 | 1993.04 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 31/08/2004 | 2720.70 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 31/08/2004 | 12755.72 | 99999999999999 | ANA IRIS DE M. CAVALCANTI E OUTROS-ADMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 31/08/2004 | 200.00 | 99999999999999 | ANA IRIS DE M. CAVALCANTI E OUTROS-ADMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 31/08/2004 | 827.20 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 31/08/2004 | 3939.04 | 99999999999999 | ANA CECILIA SOUSA C.MARQUES E OUTROS-FIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 31/08/2004 | 2222.52 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 31/08/2004 | 208.11 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 31/08/2004 | 1851.88 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFE-RENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 31/08/2004 | 506.43 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 31/08/2004 | 9330.68 | 99999999999999 | CARLOS M.CASTRO JUNIOR E OUTROS-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 31/08/2004 | 160.00 | 99999999999999 | CARLOS M.CASTRO JUNIOR E OUTROS-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS A FUNCIONARIOS DO GABINETE NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 31/08/2004 | 2411.59 | 99999999999999 | ANTONIO EDVAL DA SILVA E OUTROS-SEC.DES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE A AGOS-TO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 31/08/2004 | 1540.99 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO SETOR ADMINISTRATIVO REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 31/08/2004 | 7178.03 | 99999999999999 | ADENIZE R. DE OLIVEIRA E OUTROS-SEC.EDUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO SETOR ADMINISTRATIVO REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 31/08/2004 | 160.00 | 99999999999999 | ADENIZE R. DE OLIVEIRA E OUTROS-SEC.EDUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO SETOR ADMINISTRATIVO REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 31/08/2004 | 2324.27 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS AUXILIARES DO FUNDEF 1§ FASE REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 31/08/2004 | 11067.97 | 99999999999999 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AUXILIARES DO FUNDEF 1§ FASE, REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 31/08/2004 | 219.33 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AUXILIARES DO FUNDEF 2§ FASEREFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 31/08/2004 | 1044.43 | 99999999999999 | ADRIANA LUCENA DE SALES E OUTROS-EDUCAC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AUXILIARES DO FUNDEF 2§ FASEREFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 31/08/2004 | 3974.22 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DO FUNDEF 1§ FA-SE 60% REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 31/08/2004 | 18924.87 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS-EDUCAC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DO FUNDEF 1§ FA-SE 60% REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 31/08/2004 | 1314.49 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS PROFESSORES DO FUNDEF 2§ FASE 60% REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 31/08/2004 | 6259.48 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DO FUNDEF 2§ FA-SE 60% REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 31/08/2004 | 918.79 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS REGENTES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 31/08/2004 | 4394.85 | 99999999999999 | DALVANI MARIA DE LIMA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS REGENTES DE ENSINO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 01/09/2004 | 1800.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRASPORTANDO ESTUDANTES REFERENTE A JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 01/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO PAGAMENTO DE SALARIOS NO MESDE SETEMBRO DE 2004 E DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 01/09/2004 | 70.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE INTRUMENTOS MUSICAIS PARA A EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 01/09/2004 | 840.00 | 99999999999999 | HERICA ALEXANDRE C. BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS - MERENDEIRAS REFERENTE A OUTUBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 01/09/2004 | 840.00 | 99999999999999 | HERICA ALEXANDRE C. BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS - MERENDEIRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 01/09/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | JOSEFA A. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS - MERENDEIRAS REFERENTE A MARCO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 01/09/2004 | 1440.00 | 99999999999999 | JOSEFA A. BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS - MERENDEIRAS REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 01/09/2004 | 320.00 | 00003068140480 | MARIA DAS GRACAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA EJA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 01/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BENILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO OS COORDENADORES PEDAGOGI-COS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 01/09/2004 | 250.00 | 00006450744464 | FRANCISCA SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE E PRE-ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | Adquirir Veiculos e Equipamentos para Ens. Fund.-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 01/09/2004 | 499.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE UM FOGAO PARA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 003169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 01/09/2004 | 1174.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCO-LAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 003169 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 01/09/2004 | 2704.00 | 99999999999999 | ADELAIDE ALVES DE SOUSA E OUTROS - EJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DO PROGRAMA RECOMECO - EJA REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 01/09/2004 | 3600.00 | 00004149305412 | MARIA LUCICLEIDE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 01/09/2004 | 3600.00 | 00004149305412 | MARIA LUCICLEIDE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 01/09/2004 | 3600.00 | 00004149305412 | MARIA LUCICLEIDE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRILDE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 01/09/2004 | 5400.00 | 00004149305412 | MARIA LUCICLEIDE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 01/09/2004 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2004 E DEBITADO NO FPM, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 01/09/2004 | 2000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA REFERENTE A JUNHO DE 2004,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 01/09/2004 | 2000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIAADMINISTRATIVA E FINANCEIRA REFERENTE A JULHODE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 01/09/2004 | 466.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES A JUROS DE SALDO DE-VEDOR E TARIFAS DE PAGAMENTO DE SALARIO NO MES DE SETEMBRO DE 2004 E DEBITADO NO FPM, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 01/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2004 E DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 01/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MU-NICIPIOS REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 01/09/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 008372 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 01/09/2004 | 520.00 | 00038805030449 | MARIA DE LOURDES S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA INFRA-ESTRUTURA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 01/09/2004 | 1440.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 01/09/2004 | 299.66 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 01/09/2004 | 50.00 | 00094438277434 | MARIA DO LIVRAMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 01/09/2004 | 2630.00 | 99999999999999 | DENISE DE ALCANTARA BARBOSA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA DENTISTA E AUXILIAR DA SAUDE BUCAL REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 01/09/2004 | 30.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA SUBSTITUICAO DOS AMORTECEDORES DA SUSPENSAO DO FIAT DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 04303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 01/09/2004 | 190.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FIAT DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 002753 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 01/09/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | ADILMA SANTOS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA MATERNIDADE REFERENTE A MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 01/09/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | ADILMA SANTOS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA MATERNIDADE REEFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 01/09/2004 | 3780.00 | 99999999999999 | ADILMA SANTOS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA MATERNIDADE REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 01/09/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA PEVA REEFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 01/09/2004 | 200.00 | 99999999999999 | JOSEFA CARLOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GRA-TIFICACAO DE VACINA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 01/09/2004 | 720.00 | 99999999999999 | SORAIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 01/09/2004 | 7995.00 | 99999999999999 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO PSF REFERENTE A AGOSTODE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 01/09/2004 | 7995.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROLIM BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMETNO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/09/2004 | 913.50 | 00002122187433 | JOSEFA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF E DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A AGOS-TO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/09/2004 | 3380.00 | 99999999999999 | JOSEFA DAS GRA€AS P. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE REFERENTE A AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/09/2004 | 45.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL 00697 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 01/09/2004 | 21.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2004 E DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM 21/09/04, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 01/09/2004 | 0.15 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2004 E DEBITADO NA CONTA ITR EM 22/09/04, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 01/09/2004 | 2.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2004 E DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 01/09/2004 | 3.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2004 E DEBITADO NA CONTA CEX, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 01/09/2004 | 3.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2004 E DEBITADO DA CONTA CEX, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 01/09/2004 | 10738.42 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 01/09/2004 | 1513.24 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP ATRAVES DE DARF NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/09/2004 | 5800.00 | 01790630000170 | CNT COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE CIMENTO PARA SERVICOS DE MANUTEN-CAO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTAS FISCAIS 001386 E 001387 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 02/09/2004 | 360.00 | 01612470000179 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMETNO PELA A-QUISCAO DE MATERIAL PARA O POSTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 016376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o setor de Saude. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 02/09/2004 | 375.00 | 01612470000179 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE UM DETECTOR FETAL PARA A SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 016376 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 02/09/2004 | 850.00 | 08815920000250 | LAB FILM - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REVELACOES E AMPLIACOES DE FOTOS COLORIDAS, CONFORME NOTA FISCAL 5513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 02/09/2004 | 885.00 | 01009407000142 | POINT DO PAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE BOLOS, TORTAS E SALGADOS PARA A FESTA DO DIA DOS PAIS NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000370 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 03/09/2004 | 4780.00 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COM E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMANTO PELA A-QUISICAO DE LIVROS PARA O PROGRAMA EJA, CONFORME NOTA FISCAL 0440 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | Adquirir Veiculos e Equipamentos para Ens. Fund.-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 04/09/2004 | 2400.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 003534 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 06/09/2004 | 61.80 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COPIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 06/09/2004 | 338.24 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 06/09/2004 | 14830.00 | 02967185000133 | SILVA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO NA ILUMINACAO PUBLICA EM ALCANTIL E GAMELEIRA COM SUBSTITUICAO DE LAMPADAS, REATORES, CHAVES DE ILUMINACAOPUBLICA E RELE-FOTO ELETRICA, CONFORME NOTA FISCAL 0426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 09/09/2004 | 2954.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MATERNIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS 001997, 001998, 001999E 002000 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 09/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 09/09/2004 | 280.00 | 00000000000000 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTO PARA TRATAMETNO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 09/09/2004 | 525.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA CASTRO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO MES DE SETEM-BRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 09/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 10/09/2004 | 2500.47 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 003756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 10/09/2004 | 2488.33 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 003759 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 10/09/2004 | 2497.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMETNO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 003758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2004 E DEBITADO NO FPM NO REFIDO MES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 10/09/2004 | 638.18 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 10/09/2004 | 1511.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS DE ANOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 10/09/2004 | 454.10 | 00076876829472 | GLAUBER JOHNSON CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 10/09/2004 | 2513.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABI-NETE, CONFORME NOTA FISCAL 003757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 10/09/2004 | 2495.75 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 003755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 10/09/2004 | 2504.25 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 003754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 13/09/2004 | 360.00 | 03001738000161 | UNIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXA-MES DE ULTRASSONOGRAFIA AOS USUARIOS DO MUNI-CIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 14/09/2004 | 1833.80 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. E PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MATERNIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002020 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 14/09/2004 | 340.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C.CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001956 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 14/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | SESI - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS EXAMES DE MAMOGRAFIA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 14/09/2004 | 250.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO E PROCESSAMEN-TO BPA/PAB/SIA/SUS NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 14/09/2004 | 200.00 | 00013913767819 | MARCIA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA EQUIPE DO PSF I, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 14/09/2004 | 250.00 | 99999999999999 | SORAIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GRA-TIFICACAO A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 14/09/2004 | 100.00 | 00063755491834 | JOAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORME DE JANELAS LAVABO E BANCADA DE MARMORE NA CASA DE PARTO NEUZA DUNGA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 14/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTO PARA REALIZAR CURSO DE ENFERMAGEMNO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 14/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSEFA GOMES DA SILVA IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMETNO DE AJU-DA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 14/09/2004 | 50.00 | 00063755491834 | JOAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DA FOSSA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 14/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMETNTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF II, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 14/09/2004 | 140.00 | 00000000000000 | LUCIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTO PARA REALIZAR TREINAMENTO DE ENFERMAGEM, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 14/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DEMUNICIPIOS DA PARAIBA REFERENTE A SETEMBRO DE2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 15/09/2004 | 2250.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDAPARA ALUNOS DO RECOMECO, CONFORME NOTA FISCAL001452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 15/09/2004 | 2273.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS DE USO DAS ESCOLAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 001454, 001453 E 001455 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 17/09/2004 | 502.50 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 17/09/2004 | 500.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXA-MES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 007688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 20/09/2004 | 300.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS MEDICOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNI-CIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 20/09/2004 | 340.00 | 00016054660420 | DR. CARLOS MAGNO ARAGAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CON-SULTAS MEDICAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICI-PIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 20/09/2004 | 45.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00760 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2004 E DEBITADO NO FPM NO REFERIDO MES, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 20/09/2004 | 800.00 | 00002776351445 | JOSENILDA VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AULAS NA DISCIPLINA PORTUGUES NO ENSINO FUNDAMEN-TAL EM ESCOLA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 20/09/2004 | 2600.00 | 00069026750404 | MARCELINO FLOREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS USADOS EM EVENTOS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 20/09/2004 | 800.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA RECUPERACAO DE DUAS MOTOBOMBAS PARA DESSALINIZADOR, CONFORME NOTA FISCAL 004627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 20/09/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | CARLOS MARQUES CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 21/09/2004 | 600.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEI€AO DE QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 21/09/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | BANDA MAGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-PRESENTACAO DE BANDA EM FESTA DE COMEMORACAO NA COMUNIDADE DE GAMELEIRA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 21/09/2004 | 2494.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 003776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 21/09/2004 | 2497.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 003775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 21/09/2004 | 2513.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMETNO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 003774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 21/09/2004 | 2494.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 003773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 25/09/2004 | 2686.00 | 01686764000145 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 27/09/2004 | 3800.00 | 02568266000160 | MORTUARIA E VELORIO VAI COM DEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISCAO DE CAIXOES PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 27/09/2004 | 450.00 | 00076876829472 | GLAUBER JOHNSON CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULO QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 28/09/2004 | 500.00 | 08843922000172 | TV BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 30/09/2004 | 299.66 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 30/09/2004 | 1876.30 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PRESFEITO DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/09/2004 | 2712.27 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 30/09/2004 | 12755.55 | 99999999999999 | ANA IRIS DE M. CAVALCANTI E OUTROS-ADMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 30/09/2004 | 160.00 | 99999999999999 | ANA IRIS DE M. CAVALCANTI E OUTROS-ADMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 30/09/2004 | 825.94 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DOMES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 30/09/2004 | 3933.04 | 99999999999999 | ANA CECILIA SOUSA C.MARQUES E OUTROS-FIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 30/09/2004 | 2243.45 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 30/09/2004 | 208.11 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/09/2004 | 1830.88 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMETNO DO INSSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 30/09/2004 | 506.43 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMETNO DO INSSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVI-MENTO ECONOMICO DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 30/09/2004 | 8774.74 | 99999999999999 | CARLOS M.CASTRO JUNIOR E OUTROS-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 30/09/2004 | 160.00 | 99999999999999 | CARLOS M.CASTRO JUNIOR E OUTROS-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIOS DO GABINETE NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 30/09/2004 | 1500.00 | 02131954000169 | PAPYRUS PAPELARIA E PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PAPEL, CADERNOS E CANETAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000800ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/09/2004 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS BESTA E MICROONIBUS DA EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS 029699, 029701 E 029702. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 30/09/2004 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS BESTA E MICROONIBUS DA EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS 029700 E 029703 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 30/09/2004 | 1506.97 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 30/09/2004 | 7016.03 | 99999999999999 | ADENIZE R. DE OLIVEIRA E OUTROS-SEC.EDUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 30/09/2004 | 160.00 | 99999999999999 | ADENIZE R. DE OLIVEIRA E OUTROS-SEC.EDUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 30/09/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | INSS40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS DOS AUXILIARES DO FUNDEF 1§ FASE DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 30/09/2004 | 1261.07 | 00000000000000 | INSSMDE | VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO INSSDOS AUXILIARES DO FUNDEF 1§ FASE DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 30/09/2004 | 11147.97 | 99999999999999 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMETNO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AUXILIARES DOO FUNDEF 1§ FA-SE DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 30/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS DOS AUXILIARES DO FUNDEF 2§ FASE DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/09/2004 | 165.73 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMETO DO INSS DOS AUXILIARES DO FUNDEF 2§ FASE DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 30/09/2004 | 884.43 | 99999999999999 | ADRIANA LUCENA DE SALES E OUTROS-EDUCAC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AUXILIARES DO FUNDEF 2§ FASEDO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 30/09/2004 | 3779.93 | 00000000000000 | INSS60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES DO FUNDEF 1§ FASE DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 30/09/2004 | 18025.73 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS-EDUCAC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMETNO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DO FUNDEF 1§ FASE DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 30/09/2004 | 1347.32 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS DOS PROFESSORES DO FUNDEF 2§ FASE DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 30/09/2004 | 6415.83 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DO FUNDEF 2§ FASE DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 30/09/2004 | 852.78 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMETNO DO INSSDOS REGENTES DE ENSINO DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 30/09/2004 | 4080.53 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS-EDUCAC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS REGENTES DE ENSINO DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/09/2004 | 1250.00 | 05524683000108 | ROTA COM & MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMETNO REFERENTE AO CONVENIO MTUR PM DE ALCANTIL - PB N§ 102/2004 DO PROJETO SAO JOAO NO MEIO DO CAMINHO, CONFORME NOTA FISCAL 0140 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 30/09/2004 | 25000.00 | 05524683000108 | ROTA COM & MARKETING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO MTUR/PM DE ALCANTIL - PB N§ 102/2004 DO PROJETO SAO JOAO NO MEIO DO CAMINHO, CONFORME NOTA FISCAL 0139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 30/09/2004 | 2411.59 | 99999999999999 | ANTONIO EDVAL DA SILVA E OUTROS-SEC.DES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 30/09/2004 | 991.01 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA C. SILVA E OUTROS-ASS.SOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 30/09/2004 | 2200.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CAM-PINA GRANDE PARA EXAMES DE LABORATORIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 30/09/2004 | 400.00 | 00000880233460 | ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/09/2004 | 8558.46 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMETNO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/09/2004 | 160.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2004 E DEBITADO NO FPM NO REFERIDO MES, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 30/09/2004 | 3500.00 | 00002573850455 | RONALDO JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | Aquisi‡Æo ou desapropria‡Æo de imoveis. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 30/09/2004 | 4500.00 | 00081129033872 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO E DESAPROPRIACAO DE UMA CASAS POR MOTIVO DE CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEM NO SITIO BOM JESUS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 30/09/2004 | 10203.08 | 99999999999999 | ADALBERTO MENDES CASTRO E OUTROS - INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/09/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ADALBERTO MENDES CASTRO E OUTROS - INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS AOS FUNCIONARIOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 30/09/2004 | 3100.00 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANU-TENCAO DE ORGAOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FIS-CAL 002046 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 01/10/2004 | 7995.00 | 99999999999999 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESOAL DOS PSF DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/10/2004 | 2630.00 | 99999999999999 | DENISE DE ALCANTARA BARBOSA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/10/2004 | 7995.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROLIM BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 01/10/2004 | 2630.00 | 99999999999999 | ISABELA LIANO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 01/10/2004 | 913.50 | 00002122187433 | JOSEFA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF E DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 01/10/2004 | 3380.00 | 99999999999999 | JOSEFA DAS GRA€AS P. DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 01/10/2004 | 780.00 | 99999999999999 | SORAIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 01/10/2004 | 517.48 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAU-DE NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 01/10/2004 | 130.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE UM COLETE LOMBAR PARA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 01/10/2004 | 3850.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ILUMINACAO E ORNAMENTACAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM NOS FESTEJOS DO SAO JOAO NO MEIO DO CAMINHO 2004, CONFORME NOTA FISCAL 0183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 01/10/2004 | 1500.00 | 00006988576401 | CLAUDEMIR ELIU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM NOS JOGOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 01/10/2004 | 640.00 | 00092383440515 | CLEITON JEOVANI SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AULAS DE INGLES NO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 01/10/2004 | 1600.00 | 00014119544400 | MARIA SOCORRO DE QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE QUIMICA NOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SE-TEMBRO DE 2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 01/10/2004 | 3636.83 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORMENOTA FISCAL 001447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 01/10/2004 | 200.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO PUBLICADAS EM PROGRAMA DE RADIO NO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 01/10/2004 | 230.00 | 00989523000102 | XSUNG IND.COM.DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DE IMPRESSORA E CPU DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 002050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 01/10/2004 | 200.00 | 00038183021468 | MARIA MADALENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DE UMA CASA DE APOIO PARA O POLICIAMENTO QUE PRESTA SERVICO NO MUNICIPIO NOS MESE DE FEVEREIRO A MARCO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Desporto Comunitário | GESTAO DA POLITICA DE DESPORTO S E LAZER | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 07/10/2004 | 3705.40 | 10928281000109 | CALCELANDIA PLASTICOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE TROFEUS PARA DOACAO A EQUIPES DE FUTEBOL, CONFORME NOTA FISCAL 2658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 08/10/2004 | 1667.00 | 00069026750404 | MARCELINO FLOREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA EVENTOS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 08/10/2004 | 87.80 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSORES EM PARTICIPACAO DE CURSOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 08/10/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL A CNM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 08/10/2004 | 120.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DO CNM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 08/10/2004 | 299.66 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 08/10/2004 | 1800.00 | 00004149305412 | MARIA LUCICLEIDE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A OUTUBRO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 08/10/2004 | 1235.00 | 01686764000145 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUSICAO DE MEDICAMENTOS PARA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 10/10/2004 | 1000.00 | 00097986534400 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 10/10/2004 | 3600.00 | 00096221836115 | FRANCINALDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ALUNOS DE ALCANTIL PARA CAMPINA GRANDE REFERENTE A JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2004, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 11/10/2004 | 2000.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 11/10/2004 | 1000.00 | 00038183021468 | MARIA MADALENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO ALU-GUEL DA CASA DE APOIO PARA O POLICIAMENTO QUE PRESTA SERVICOS NO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2003 A JANEIRO DE 2004, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 11/10/2004 | 2200.00 | 00002573850455 | RONALDO JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO O TRATOR DE ESTEIRA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 13/10/2004 | 1242.70 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 000462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | Const.Ampliar.Melhorar Unidades de Saude. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0013714 | 13/10/2004 | 14861.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA DA MATERNIDADE NEUZA DUNGA, CONFORME NOTA FISCAL 000013 ANEXA. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 13/10/2004 | 360.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRIANCASDA CRECHE, CONFORME NOTA FISCAL 001462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | Const/Amp./Ref Unidades de Ensino Fundamental FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0013722 | 13/10/2004 | 28337.87 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MEDICAO NA REFORMA EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE ALCANTIL, CONFORME NOTA FISCAL 000012 ANEXA. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 13/10/2004 | 2055.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCOLAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 003626, 003625, 003627 E 003629 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 13/10/2004 | 1997.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA ESCOLAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 003628 E 003624 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 13/10/2004 | 730.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 003654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 14/10/2004 | 1667.00 | 00069026750404 | MARCELINO FLOREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA EVENTOS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 15/10/2004 | 350.00 | 00004199799486 | JOSE ADEILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ORNAMENTACAO DA IGREJA POR OCASIAO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE EM GAMELEIRA - ALCANTIL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 15/10/2004 | 315.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 15/10/2004 | 1832.00 | 00038930676715 | ADOLFO ABDIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 15/10/2004 | 510.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ASSESSORIA PRESTADA NO GABINETE DO PREFEITO, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 15/10/2004 | 309.69 | 08328684000167 | PROMEDIL PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NO-TA FISCAL 002588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 15/10/2004 | 1574.40 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO PROD. MEDICO HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL 002072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 16/10/2004 | 525.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA CASTRO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 16/10/2004 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA RAQUEL DE C. FIGUEIROA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO DE VACINA, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 16/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GRA-TIFICACAO COMO TECNICA DO IEC REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 16/10/2004 | 130.00 | 00000000000000 | CICERA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 16/10/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF II, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 16/10/2004 | 520.00 | 99999999999999 | LUCIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA GRA-TIFICACAO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 16/10/2004 | 218.00 | 00013913767819 | MARCIA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PSF I, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 18/10/2004 | 280.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E PROCESSAMENTO BPA/PAB/SIA/SUS DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORMENOTA FISCAL 000188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 18/10/2004 | 176.00 | 09322991000101 | LABORATORIO ANAL.CLINICAS N.S.CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXA-MES DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS NA COMUNIDADE DE ALCANTIL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 18/10/2004 | 250.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA DIGITACAO E PROCESSAMENTO BPA/PAB/SIA/SUS NO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 19/10/2004 | 3500.00 | 00002573850455 | RONALDO JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 19/10/2004 | 3500.00 | 00002573850455 | RONALDO JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO O TRATOR DE ESTEIRA PARA AS DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 19/10/2004 | 3500.00 | 00002573850455 | RONALDO JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 19/10/2004 | 500.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 19/10/2004 | 2487.50 | 12678090000153 | PONTE AEREA TUR. E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DO PREFEITO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 19/10/2004 | 360.00 | 12678090000153 | PONTE AEREA TUR. E VIAGENS LTDA | VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DO PREFEITO EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 19/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO MENSAL DA FAMUP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 19/10/2004 | 290.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PNEUS PARA O ONIBUS DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 002193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 19/10/2004 | 110.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO ONIBUS DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 000742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 19/10/2004 | 2277.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 000838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 20/10/2004 | 1400.00 | 04182060000123 | F.B. CONSTRU€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA E PINTURAS EM CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL 0669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 20/10/2004 | 1200.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 003671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 20/10/2004 | 1120.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORMEREWCIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 20/10/2004 | 7900.00 | 08592131000117 | JTP PUBL. E PROM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CAPTACAO DE IMAGENS E EDICAO DE UM DOCUMENTARIODE INTERESSE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 2222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 20/10/2004 | 1700.00 | 00004244164413 | CLEBIO LUIS NABUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA CONSERTOS DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 20/10/2004 | 250.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 01 COMPRESSOR E ENROLAMENTO E TROCA DO CAPACITOR, CONFORME NOTA FISCAL 0717 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 21/10/2004 | 300.00 | 00002236306750 | JOSE LIMA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 21/10/2004 | 780.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AMCAP DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 21/10/2004 | 2300.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS CONDUZINDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA TREINAMENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 21/10/2004 | 700.00 | 00026258420400 | ELISABETH VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE FLORES P/ ORNAMENTACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 21/10/2004 | 700.00 | 00026258420400 | ELISABETH VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE FLORES P/ ORNAMENTACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 25/10/2004 | 1667.00 | 00069026750404 | MARCELINO FLOREN€O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA EVENTOS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 25/10/2004 | 2400.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO P/ O ONIBUS DA EDUCACAO, CONFORME NF 000150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 25/10/2004 | 4600.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA INFRA-ESTRUTURA QUANDO DA REALIZACAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS, CONFORME NOTA FISCAL 003839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 25/10/2004 | 1500.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 003840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 26/10/2004 | 210.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA CASTRO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 26/10/2004 | 350.00 | 00016054660420 | DR. CARLOS MAGNO ARAGAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE EXAMES DE ENDOCOSPIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 26/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | DR. FRANCISCO SALES A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 26/10/2004 | 360.00 | 03775655000120 | SESI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DED EXAMES DE MAMOGRAFIAS REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO 2004, CONFORME RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 26/10/2004 | 500.00 | 00000575496487 | CRYSOSTOMO LUCENA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 26/10/2004 | 600.00 | 09261587000167 | CENTRO MEDICO DR JOAO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 26/10/2004 | 370.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 27/10/2004 | 540.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS DOS ALUNOS DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, CONFORME NF 001474 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 27/10/2004 | 540.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, CONFORME NF 001470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 28/10/2004 | 240.00 | 00004055469470 | JOSEANA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RECOMECO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 28/10/2004 | 5618.79 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ A EDUCACAO , CONFORME NF 001803 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 28/10/2004 | 875.00 | 01686764000145 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ O POSTO DE SAUDE, CON-FORME NF 000157 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 29/10/2004 | 2000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ O VEICULO DA SAUDE, CONFORME NF 003847. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 29/10/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOS PROGRAMAS DO PEVA DO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 29/10/2004 | 8425.13 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DEOUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 29/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO SUS DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 29/10/2004 | 991.01 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA C. SILVA E OUTROS-ASS.SOC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 29/10/2004 | 9894.42 | 99999999999999 | ADALBERTO MENDES CASTRO E OUTROS - INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 29/10/2004 | 22.87 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 29/10/2004 | 8.22 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DA CONTA ITR DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 29/10/2004 | 3.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO PASEP NA CONTA CEX DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 29/10/2004 | 46.02 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO PASEP NA CONTA DA CIDE NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 29/10/2004 | 6392.24 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 29/10/2004 | 1000.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 29/10/2004 | 926.47 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP NA CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 29/10/2004 | 371.16 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP NA CONTA DO FPM EM OUTUBRO DE 2004, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 29/10/2004 | 250.87 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 29/10/2004 | 300.00 | 01009407000142 | POINT DO PAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAES P/ A MERENDA ESCOLAR, CONF NF 000373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 29/10/2004 | 525.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DIARIAS P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO E CUTURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 29/10/2004 | 3000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ O CARRO DA EDUCACAO, CONFORME NF 003848. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 29/10/2004 | 2400.00 | 00036821152420 | JOSE LAELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE LAGOA DO JU-CA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | Adquirir Veiculos e Equipamentos para Ens. Fund.-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 29/10/2004 | 370.00 | 41040973000131 | BARBARA MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE UM GUARDA-ROUPAS P/ O CENTRO CUL-TURAL NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NF 0168 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | Adquirir Veiculos e Equip. para Ens. Fund. FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 29/10/2004 | 960.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DESTINADAS A ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NF 004640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 29/10/2004 | 1241.18 | 00000000000000 | INSSMDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 29/10/2004 | 5750.37 | 99999999999999 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 29/10/2004 | 160.00 | 99999999999999 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR ADMINISTRATI-VO DA SEC. DE EDUCACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 29/10/2004 | 821.63 | 00000000000000 | INSSMDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSINCIDENTE NA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO DA SEC DE EDUCACAO DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 29/10/2004 | 3912.53 | 99999999999999 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ O PAGAMENTO DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO DA SEC. DA EDUCACAO DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 29/10/2004 | 3702.03 | 00000000000000 | INSS60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO INSS IN-CIDENTE NA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 1§FASE DA SEC. DE EDUCACAO DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 29/10/2004 | 17628.73 | 99999999999999 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 1§ FASE DA SEC. DE EDUCACAO DE OUTUBRO DE 2004, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 29/10/2004 | 1134.83 | 00000000000000 | INSS60% | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO INSS IN-CIDENTE NA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 2§FASE DA SEC. DE EDUCACAO DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 29/10/2004 | 5403.94 | 99999999999999 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 2§ FASE DA SEC. DE EDUCACAO DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 29/10/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | INSS40% | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE INSS PA-TRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS AUXILIARES DO FUNDEF DA SEC. DE EDUCACAO DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 29/10/2004 | 1227.47 | 00000000000000 | INSSMDE | VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO P/ PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DOS AUXILIA-RES DO FUNDEF 1§ FASE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 29/10/2004 | 10987.97 | 99999999999999 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DO FUNDEF 1§ FASE DA SEC. DE EDUCACAO DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 29/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | INSS40% | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO INSS IN-CIDENTE NA FOLHA DOS AUXILIARES DO FUNDEF 2§ FASE A SEC. DE EDUCACAO DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 29/10/2004 | 165.73 | 00000000000000 | INSSMDE | VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DOS AUXILIA-RES DO FUNDEF 2§ FASE DA SEC. DE EDUCACAO DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 29/10/2004 | 884.43 | 99999999999999 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DO FUNDEF 2§ FASE DA SEC. DE EDUCACAO DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMPROVAN- TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 29/10/2004 | 3400.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES POCO REDONDO, ESTRADA NOVA, BONITINHA A ALCANTILE VICE-VERSA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 29/10/2004 | 2400.00 | 00020561830487 | JOSE NIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VIA-GENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES LAGOA DO JUCA A ALCANTIL E VICE-VERSA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 29/10/2004 | 1400.00 | 04182060000123 | F.B. CONSTRU€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA E PINTURAS DE MADEIRAS EM CARTEIRAS ESCOLARES NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NF 0669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 29/10/2004 | 260.00 | 00002623865426 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA RECOMECO - EJA REFERENTE A SETEMBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 29/10/2004 | 175.00 | 02413878000184 | FRESH CAKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE SALGADOS PARA O DIA DAS CRIANCAS NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 000525 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 29/10/2004 | 2198.26 | 99999999999999 | ANTONIO EDVAL DA SILVA E OUTROS-SEC.DES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 29/10/2004 | 840.00 | 00041438515472 | JAIME CICERO DO CARMO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CAPITAL DO ESTADO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 29/10/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA-DA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NF 008492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 29/10/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMA- TIZADA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 29/10/2004 | 950.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS PARA SE DESLOCAR DE C. GRANDE P/ SAO PAULO E RIO DE JANEIRO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 29/10/2004 | 1864.54 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 29/10/2004 | 2533.91 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE NA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 29/10/2004 | 11906.22 | 99999999999999 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA E OUTROS- ADM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 29/10/2004 | 160.00 | 99999999999999 | ANA IRIS DE M. CAVALCANTI E OUTROS-ADMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 29/10/2004 | 654.65 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 29/10/2004 | 3117.34 | 99999999999999 | ANA CECILIA SOUSA C.MARQUES E OUTROS-FIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS DO MESDE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 29/10/2004 | 461.63 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS FUNCIONARIOSDA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 29/10/2004 | 208.11 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE OUTU-BRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 29/10/2004 | 1802.88 | 00000000000000 | INSSSAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 29/10/2004 | 2121.51 | 00000000000000 | INSS PATRONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 29/10/2004 | 179.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DE OUTUBRO DE 2004,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 29/10/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE PAGA PELO EMPENHO DAS TARIFAS BANCARIAS DA ONTA DO ICMS ESTADUAL DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 29/10/2004 | 682.55 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 29/10/2004 | 1965.78 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DO INSS DE ANOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 29/10/2004 | 3000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL P/ VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL 003846. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 29/10/2004 | 400.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE MATERIAS E AVISOS PUBLICADOS NA RADIO CATURITE DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS MESE DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004, CONF. NF 000739 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 29/10/2004 | 8718.74 | 99999999999999 | CARLOS M.CASTRO JUNIOR E OUTROS-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 29/10/2004 | 160.00 | 99999999999999 | CARLOS M.CASTRO JUNIOR E OUTROS-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PRE-FEITO DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 01/11/2004 | 299.66 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFEREN-TE A NOVEMBRO DE 2004, CONFORME NF 001003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JU-RIDICO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 01/11/2004 | 5700.00 | 00085348031453 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO P/ APRESENTACAO DE SHOW POR OCASIAO DA FESTA DA PADROEIRA DE GAMELEIRA NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE AGUA NO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 01/11/2004 | 1900.00 | 00087280418449 | JOSE GALDINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARROSDE AGUAS PARA CISTERNAS PUBLICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 01/11/2004 | 7995.00 | 99999999999999 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004, CON- FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 01/11/2004 | 2630.00 | 99999999999999 | ISABELA LIANO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUE BUCAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 01/11/2004 | 7995.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROLIM BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 01/11/2004 | 913.50 | 99999999999999 | JOSEFA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF E DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 01/11/2004 | 2630.00 | 99999999999999 | DENISE DE ALCANTARA BARBOSA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 01/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ROMUALDO DE CASTRO FIGUEIROA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATI-FICACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO CANINA DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 01/11/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA PEVA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 01/11/2004 | 3380.00 | 99999999999999 | JOSEFA DAS G. PIRES DE SOUSA - E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 01/11/2004 | 780.00 | 99999999999999 | SORAIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 03/11/2004 | 976.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO REPARO E FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NFS 0287, 0288,0289, 0290 NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 03/11/2004 | 1616.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA EDUCACAO, CONFORME NOTAS FISCAIS 006575 E 006574 NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 03/11/2004 | 1698.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS DA EDUCACAO, CONF. NF 006573 E 006576 EM NOVEM- BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 03/11/2004 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JU- RIDICO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 04/11/2004 | 2500.00 | 00063755491834 | JOAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA EM ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 04/11/2004 | 2380.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AULAS DA DISCIPLINA DE EDUCACAO FISICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTES AOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 04/11/2004 | 2000.00 | 02131954000169 | PAPYRUS PAPELARIA E PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE COPIA XEROX NA DOCUMENTACAO DA SEC. DAEDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO NO MES DE NO-VEMBRO CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 05/11/2004 | 630.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA CASTRO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUDE EM JOAO PESSOA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 05/11/2004 | 50.00 | 00004644314412 | JOSE BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE XEROX PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. RE- CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 05/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | LUCIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR CURSO DE ENFERMAGEM - DIARIA- NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 05/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARILENE MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE- DIARIA- NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 05/11/2004 | 250.00 | 00010930175468 | TADEU VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 05/11/2004 | 1200.00 | 02568266000160 | MORTUARIA E VELORIO VAI COM DEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 3 ATAUDES, CONFORME NOTA FISCAL 0008EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 08/11/2004 | 350.00 | 00003956570405 | MARIA EDIVALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE MORADOR DA CIDADE DE ALCANTIL NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 08/11/2004 | 4000.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MERCADORIAS RELACIONADAS NA NOTA FISCAL N§001485 NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 08/11/2004 | 4000.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MERCADORIAS RELACIONADAS NA NOTA FISCAL 001483 NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 08/11/2004 | 2500.00 | 00075758148768 | INACIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS CONDUZINDO MERENDA ESCOLAR PARA ENTREGA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 10/11/2004 | 4320.00 | 00019661908400 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CUSTEIO DE 60 VIAGENS LEVANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DA LAGOA DO JUCA A ALCANTIL E VI-CE E VERSA, DOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2004, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 10/11/2004 | 2135.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. NOTAS FISCAIS 031301 E 031302 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 10/11/2004 | 3600.00 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. NF 002087 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 10/11/2004 | 2100.00 | 00085348031453 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ILUMI-NACAO E PALCO P/ APRESENTACAO DE SHOW POR OCASIAO DA FESTA DA PADROEIRA DE GAMELEIRA NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 10/11/2004 | 8000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO E DA DIVULGACAO DO SAO JOAO PROMOVIDO PELA PREFEITURA CONFOR ME NOTAS DE SERVICOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 10/11/2004 | 3000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM POR OCASIAO DA FESTA DA PADROEIRA DACOMUNIDADE DE LAGOA DE JUCA NO MES DE NOVEM- BRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 10/11/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | FERNANDO A. GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SOM E PALCO POR OCASIAO DA APRESENTACAO DA BANDA NA FESTA DA PADROEIRA DE GAMELEIRA NO MES DE NOVEMBRO /2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | Const/Amp./Ref Unidades de Ensino Fundamental FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0015768 | 10/11/2004 | 42506.82 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PLANILHAS ANEXAS E LICITACAO CONVITE 005/2004 | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 10/11/2004 | 2718.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS P/ SEC DA EDUCACAO CONF. NF 001568 EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 10/11/2004 | 300.00 | 00007857241415 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A SERVICO DO SETOR DE EDUCACAO NO MES DE NO-VEMBRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 10/11/2004 | 580.00 | 00002910891437 | PAULO VANDERLEI BARBOSA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES DE FRANGOS PARA REFEICOES SERVIDAS NA CASA DE APOIO PARA POLICIAISQUE PRESTAM SERVICO NO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 10/11/2004 | 725.49 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE MULTA DO INSS NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. EXTRA-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 10/11/2004 | 1702.26 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCE-LAMENTO DO INSS NO MES DE NOVEMBRO-2004, CON-FORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 10/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A ( CNM ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MESNSAL DO CMN NO MES DE NOVEMBRO/2004CONF. EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 10/11/2004 | 560.00 | 00022776419368 | LUIZ TEODORO CORREA DO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DO CURSO DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS NO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 10/11/2004 | 2250.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAL E LABORATORIOS DE CAMPINA GRANDE NO MES DE NO-VEMBRO /2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | Const.Rec. cal‡amento, meio fio e urbanizar. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0015776 | 10/11/2004 | 24250.35 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PAVIMEN-TACAO EM PARALELEPIPEDOS NO TRECHO DO ENTRON-CAMENTO DA PRACA LAGOA DO JUCA NO MUNICIPIO CONFORME LICITACAO CONVITE 00006/2004. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 10/11/2004 | 6160.66 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFASDO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO E DA ILUMINACAO PUBLICA DEBITADO NO ICMS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 16/11/2004 | 1000.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONF. NF 004109, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 16/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 16/11/2004 | 1307.00 | 00013913767819 | MARCIA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PROGRAMA CARIRI JOVEM E PROFESSORES DE PEDAGOGIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 16/11/2004 | 5000.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS CONF. NF 000145 NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 19/11/2004 | 4975.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA EDUCACAOCONF. NF 003878 E 003879 NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 19/11/2004 | 5024.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULO DA SAUDE CONF. NF 003876 E 003877 NO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 19/11/2004 | 2000.00 | 00037382365468 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA O HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 19/11/2004 | 200.00 | 00037382365468 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE AGUA NO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 19/11/2004 | 1900.00 | 00087280418449 | JOSE GALDINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARROSDE AGUAS PARA CISTERNAS PUBLICAS NO MES DE NOVEMBRO /2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 20/11/2004 | 3120.00 | 00042012830463 | JOSE AROLDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2004CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 22/11/2004 | 520.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA AMCAP NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 22/11/2004 | 500.00 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TV BOR-BOREMA REFERENTE A INSERCAO DE MATERIA DE INTERESSE DO ORGAO CONFORME NF 005739 NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 22/11/2004 | 2300.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALU-GUEL DO SOM POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO PO-LO DE CONFECCCAO NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE AGUA NO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 22/11/2004 | 2000.00 | 00003552543449 | FRANCO MAXIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARROS DE AGUAS PARA CISTERNAS PUBLICAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 22/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA RAQUEL DE CASTRO FIGUEIROA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATI-FICACAO DE VACINA DE FUNCIONARIA DA SEC. MUN.DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 22/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA SILVIA GOMES SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 22/11/2004 | 90.00 | 00007857241415 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-CO REALIZADO NA MOTO DO PROGRAMA PEVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 22/11/2004 | 130.00 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A GRATIFICACAO COMO TECNICA DO IEC DO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 22/11/2004 | 90.00 | 03001738000161 | UNIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 UL-TRA-SONOGRAFIAS REALIZADO POR DRA. CARLEUZA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF NFS 000072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 22/11/2004 | 109.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA CADA DE PARTO NEUZA DUNGA NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 22/11/2004 | 25.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETA-RIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME NF 061025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 22/11/2004 | 276.00 | 00013913767819 | MARCIA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE REFEICAO PARA A EQUIPE DO PSF I NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 22/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF II NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 22/11/2004 | 2231.70 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. E PROD. MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS CONF. NF 002128 E 002129EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 22/11/2004 | 250.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SER-VICO DE DIGITACAO E PROCESAMENTO BPA/PAB/SIA/SUS DO MES DE OUTUBRO, CONF. NFS 000205 EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 23/11/2004 | 1154.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. NFS 27109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 23/11/2004 | 70.00 | 08328684000167 | PROMEDIL PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SAUDE CONF. NF 002688 NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 25/11/2004 | 302.92 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 25/11/2004 | 540.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDAS DOS ALU-NOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. NF001504 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 29/11/2004 | 816.00 | 00014214016491 | ANTONIO PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DECORACOES FEITAS EM EVENTOS MUNICIPAIS NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSI NO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 29/11/2004 | 2040.00 | 00004808181428 | LUIZ ERIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AULAS DE CAPOEIRAS MINISTRADAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO /2003 E DE MARCO A OUTUBRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 29/11/2004 | 1691.00 | 00007857241415 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO SUPERVISORES E COORDENADORES ES-COLARES PARA VISITAR AS ESCOLAS PUBLICAS NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 29/11/2004 | 280.00 | 41208174000121 | PONTUAL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO GABINETE, NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. NF 001780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 29/11/2004 | 13.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM, NO MES DE NOVEMBRO-2004, CONF. EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 29/11/2004 | 446.00 | 00002236306750 | JOSE LIMA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS P/ RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A PREFEITURAEM C. GRANDE NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 29/11/2004 | 1200.00 | 00043146287404 | MARIA DAS DORES ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTO PARA O PROGRAMA DO PEVA NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 29/11/2004 | 331.91 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 001545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 30/11/2004 | 500.00 | 00003404381424 | JOAO CLEIBE MENDONCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 30/11/2004 | 709.20 | 99999999999999 | MARIA SELMA DA SILVA -SEC.ASSIST.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/11/2004 | 6821.23 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE SAUDE DE NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/11/2004 | 160.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA D SEC DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFCOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ALBERTINO FRANCISCO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA NA FUNCAO DE GARI NO DECORRER DO ANO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE AGUA NO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 30/11/2004 | 2115.08 | 00003552543449 | FRANCO MAXIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARROS DE AGUAS PARA CISTERNAS PUBLICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/11/2004 | 5967.22 | 99999999999999 | ADALBERTO MENDES CASTRO E OUTROS - INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 30/11/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ADALBERTO MENDES CASTRO E OUTROS - INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 30/11/2004 | 2.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP REF. A OUTUBRO QU NAO FOI LANCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE AGUA NO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 30/11/2004 | 2500.00 | 00003552543449 | FRANCO MAXIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARROS DE AGUAS PARA CISTERNAS PUBLICAS NO MES DE NOVEMBRO /2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 30/11/2004 | 24.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL- 10902- NO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 30/11/2004 | 2784.42 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 30/11/2004 | 2.57 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DESONERACAO (CTA 283143) NO MES DE NOVEMBRO/04,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 30/11/2004 | 3.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA CEX (N§12528) NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 30/11/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA IN- FORMATIZADA NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME NFS 008639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 30/11/2004 | 600.00 | 00060342412434 | JOSE EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO /2004, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO DO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/11/2004 | 41.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS BANCARIAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL(N§9018) NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 30/11/2004 | 2000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA REF. A AGOSTO/2004, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/11/2004 | 1484.87 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO/04, CONF. RESUMO GERAL DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/11/2004 | 11392.13 | 99999999999999 | ANA IRIS DE M. CAVALCANTI E OUTROS-ADMIN | VALORTQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESUMA DA FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO DE NOVEM- BRO/2004, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/11/2004 | 160.00 | 99999999999999 | ANA IRIS DE M. CAVALCANTI E OUTROS-ADMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DA SEC DE ADMINISTRACAO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/11/2004 | 2416.85 | 00000000000000 | INSS ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DA SEC DE ADMINISTRACAO, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/11/2004 | 2217.61 | 99999999999999 | ANA CECILIA SOUSA C.MARQUES E OUTROS-FIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE FINANCAS NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/11/2004 | 456.60 | 00000000000000 | INSS FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DA SEC DE FINANCAS NO MES DE NOVEM- BRO/2004, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 30/11/2004 | 1296.80 | 00000000000000 | INSS INFRAESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DA SEC DE INFRAESTRUTURA DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/11/2004 | 148.93 | 00000000000000 | INSS SEC ASSISTENC SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/11/2004 | 1466.06 | 00000000000000 | INSSSAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA SEC DA SAUDE DE NOVEMBRO/2004, CONF. COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/11/2004 | 59.18 | 00000000000000 | INSS SEC.DESENVOLVIMENTO ECON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MES DE NOVMEBRO/2004, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 30/11/2004 | 160.00 | 99999999999999 | CARLOS M.CASTRO JUNIOR E OUTROS-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 30/11/2004 | 6910.81 | 99999999999999 | CARLOS M.CASTRO JUNIOR E OUTROS-GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO/ 2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 30/11/2004 | 180.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR NO MES DE NOVEMBRO/ 2004 CONF. NF 001509 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 30/11/2004 | 1250.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AULAS DA DISCIPLINA EDUCACAO FISICA NAS ESCOLAS MU-NICIPAIS JOSE EUZEBIO DA COSTA E JOSE CLEMEN-TE DOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/11/2004 | 1500.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS QUE SERVE A SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF 001010 E 001011 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/11/2004 | 3598.95 | 99999999999999 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DA EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/11/2004 | 160.00 | 99999999999999 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DA SEC DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/11/2004 | 750.02 | 00000000000000 | INSSMDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA SEC DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 30/11/2004 | 11067.97 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS-EDUCAC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC DE EDUCACAO DOS AUXILIARES DO FUNDEF 1§ FASE DO MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 30/11/2004 | 1244.27 | 00000000000000 | INSSMDE | VALOR QUE SE EMPENHA PRA COMPLEMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SEC DE EDUCACAO DOS AUXILIARES DO FUNDEF DE NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 30/11/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | INSS40% | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DAFOLHA DOS AUXILIARES DO FUNDEF DA SEC DE EDUCACAO DO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 30/11/2004 | 884.43 | 99999999999999 | ADENIZE R. DE OLIVEIRA E OUTROS-SEC.EDUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE EDUCACAO DOS AUXILIARES DO FUNDEF 2§ FASE DE NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 30/11/2004 | 185.73 | 00000000000000 | INSS40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA SEC EDUCUACAO DOS AUXILIARES DO FUNDEF 2§ FASE DE NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 30/11/2004 | 17695.34 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC EDUCACAO DOS PROFESSORES DO FUNDEF 1§ FASE DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 30/11/2004 | 3716.02 | 00000000000000 | INSS60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 1§ FASE DO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 30/11/2004 | 5410.28 | 99999999999999 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE EDUCACAO DOS PROFESSORES DO FUNDEF 2§ DO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 30/11/2004 | 1136.16 | 00000000000000 | INSS60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 2§ DO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 30/11/2004 | 3537.72 | 99999999999999 | ADENIZE R. DE OLIVEIRA E OUTROS-SEC.EDUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC EDUCACAO-REGENTE DE ENSINO NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 30/11/2004 | 742.92 | 00000000000000 | INSSMDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DOS REGENTE DE ENSINO NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Desporto Comunitário | GESTAO DA POLITICA DE DESPORTO S E LAZER | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 30/11/2004 | 1500.00 | 00006988576401 | CLAUDEMIR ELIU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SER-VICO DE CARRO DE SOM NOS JOGOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICPIPAIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 30/11/2004 | 300.00 | 00045063680453 | OSCAR FERREIRA DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE APRESENTACAO DE SHOW POR OCASIAO DO SAO JOAO EM GAMELEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 30/11/2004 | 2700.00 | 00045063680453 | OSCAR FERREIRA DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE APRE- SENTACAO DE SHOW POR OCASIAO DO SAO JOAO EM GAMELEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 30/11/2004 | 281.81 | 99999999999999 | ANTONIO EDVAL DA SILVA E OUTROS-SEC.DES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO DO MES DE NOVEMBRO/04, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 30/11/2004 | 4353.20 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERENDA DAS ESCOLAS NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME NF 001508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZACAO AGRICOLA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 01/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | ROSINETE MARIA BARBOSA SEC DES ECONOMICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESUMO DA FOLHA DE SEC DE DES. ECONOMICO DO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 01/12/2004 | 5000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA O VEICULO DA EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. NF 003909 E 003910 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 01/12/2004 | 2499.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL NO MES DE NOVEMBRO, CON-FORME NF 003906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 01/12/2004 | 780.00 | 00000000000000 | BENAILSON FEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A VIAGENS LEVANDO ALUNOS DE ALCANTIL A CAMPINA GRANDE NO MES DE NOVEMBRO/04, CONF. RECIBO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 01/12/2004 | 510.00 | 00000000000000 | VANESSA RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AU-LAS DE DANCA POPULAR NOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO, JULHO E AGOSTO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 01/12/2004 | 510.00 | 00005544927413 | MARIA JUCARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REF A AULAS DE DANCA POPULAR NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 01/12/2004 | 510.00 | 00000000000000 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REF A AULAS DE BALLET CLASSICO AOS ALUNOS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2004, CONFRECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 01/12/2004 | 510.00 | 00006692999448 | ANA PAULA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AU-LA DE DANCA COMTEMPORANEA AOS ALUNOS NOS ME- SES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/04,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 01/12/2004 | 2606.00 | 99999999999999 | EDVALDO FRANCISCO SANTOS E OUTROS - EDUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESUMOGERAL DA SEC DE EDUCACAO SETOR ADMINISTRATIVODO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 01/12/2004 | 160.00 | 99999999999999 | EDVALDO FRANCISCO SANTOS E OUTROS - EDUC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DIARIA DA SEC DE EDUCACAO SETOR ADMINISTRATIVO NO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 01/12/2004 | 10101.00 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESUMO DA FOLHA DOS AUXILIARES DO FUNDEF DA SEC DEEDUCACAO NO MES DE DEZMEBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 01/12/2004 | 819.00 | 99999999999999 | DALVANI MARIA DE LIMA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO RESUMO DA FOLHA DOS AUXILIARES DO FUNDEF 2§ FASE DA SEC DE EDUCACAO DO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 01/12/2004 | 171.99 | 99999999999999 | DALVANI MARIA DE LIMA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DOS AUXILIARES DO FUNDEF 2§ FASE DO MES DE DEZEMBRO/2004,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 01/12/2004 | 580.86 | 99999999999999 | EDVALDO FRANCISCO SANTOS E OUTROS - EDUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MES DE NOVEMBRO/04, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 01/12/2004 | 2121.21 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DOS AUXILIARES DO FUNDEF 1§ FASE DO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 01/12/2004 | 14497.84 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS-EDUCAC. | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO RESUMO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 1§ FASE DO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 01/12/2004 | 3044.55 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS-EDUCAC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 1§ FASE DO MES DE DEZMEBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 01/12/2004 | 5314.11 | 99999999999999 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESUMO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 2§ FASE DO MES DE DEZMEBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 01/12/2004 | 1115.96 | 99999999999999 | ADELINA MARIA DA COSTA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 2§ FASE DO MES DE DEZMEBRO/2004,CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 01/12/2004 | 3276.00 | 99999999999999 | ALDENI ALMEIDA DE FARIAS E OUTROS EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO RESUMO DOS REGENTES DE ENSINO DO MES DE DEZEMBRO/04,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 01/12/2004 | 687.96 | 99999999999999 | ALDENI ALMEIDA DE FARIAS E OUTROS EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO DO MES DE DE-ZEMBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 01/12/2004 | 2340.00 | 00005787394453 | SEVERINO CARLOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS LEVANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DE PASTA NEVES PARA LAGOA DO JUCA E VICE-VERSA NOS MESES DE JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 01/12/2004 | 3900.00 | 00020561830487 | JOSE NIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS LEVANDO ALUNOS DA LOCALIDADE DE RECANTO DO JUCA A RAPOSA E DE BERINGUE,BARBOSA.CRUZ DE RAMADA A LAGOA DO JUCA E VICE-VERSA DOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMRO/2004,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 01/12/2004 | 1560.00 | 00000775712400 | SEVERINO BELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO ALUNOS DO RECANTO DO JUCA, BERINGUEE CAPOEIRAS A JUCA NOS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO/2004, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 01/12/2004 | 2600.00 | 00003988955469 | EDVALDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO ALUNOS DE MANHA DE RAMADA E RIO CRUZ A LAGOA E A TARDE DE BIU HERCULANO, CANAFISTULA A LAGOA DE JUCA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 01/12/2004 | 3744.00 | 00019661908400 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO ALUNOS DA LAGOA DO JUCA A ALCANTIL E VICE-VERSA NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 01/12/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | BENAILSON FEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REF. A VIAGENS LEVANDO ALUNOS DE ALCANTIL A C. GRANDE NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 01/12/2004 | 800.00 | 00092974465404 | JOSE GILVANDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DE VIAGENS LEVANDO ALUNOS DE BARRA DE AROEIRAS A ALCANTIL E VICE-VERSA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBOS EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 01/12/2004 | 592.00 | 00092383440515 | CLEITON JEOVANI SILVA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AULAS NA DISCIPLINA DE INGLES NO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AOS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 01/12/2004 | 2340.00 | 00000775712400 | SEVERINO BELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES DO RECANTO DO JUCA, BERINGUE E CAPOEIRAS A JUCA E VICE- VERSA, REF. AOS MESES DE JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00054964946487 | JOSE RUBEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO ALUNOS DO JUCA, NEVES A LAGOA E VICE-VERSA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 01/12/2004 | 800.00 | 00092974465404 | JOSE GILVANDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS LEVANDO ALUNOS DE BARRA DE AROEIRAS E VICE-VERSA NOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO/2004, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 01/12/2004 | 560.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AULAS NA DISCIPLINA DE EDUCACAO FISICA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 01/12/2004 | 3900.00 | 00003988955469 | EDVALDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REF A VIA-GENS LEVANDO ALUNOS DE MANHA DA RAMADA, RIO CRUZ A LAGOA E A TARDE DE BIU HERCULANO, CANAFISTULA A LAGOA DO JUCA E VICE -VERSA NOS ME-SES DE JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONFOR-ME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 01/12/2004 | 2340.00 | 00092968171453 | MAURICIO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS LEVANDO ALUNOSDE CAPOEIRAS DO LUANGO, QUIXABA DE BAIXO A LAGOA DO JUCA E VICE-VERSA NOS MESES DE JUNHO E AGOSTO /2004, CONF. RE-CIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 01/12/2004 | 3900.00 | 00020561830487 | JOSE NIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS LEVANDO ALUNOS NA MANHA DE RECANTO DO JUCA A RAPOSA E A TARDE DE BERINGUE, BARBOSA CRUZ DE RAMADA A LAGOA DO JUCA E VICE-VERSA NO MES DE MAIO, JUNHO E AGOSTO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 01/12/2004 | 1040.00 | 00007857241415 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS LEVANDO ALUNOS DE LOGRADOURO, RIACHO GRANDE E VERISSIMO A ALCANTIL E VICE-VERSA NO MES DE JUNHO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 01/12/2004 | 800.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS LEVANDO ALUNOS DE POCO REDONDO A ALCAN-TIL E VICE-VERSA NO MES DE JUNHO/04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 01/12/2004 | 1040.00 | 00003390120483 | JOSE ARMANDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS LEVANDO ALUNOS DE SERRA VERDE A ALCAN- TIL E VICE-VERSA DE MANHA E A NOITE NO MES DE JUNHO/04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 01/12/2004 | 1040.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS LEVANDO ALUNOS DE CANAFISTULA, CATOLE, BONITINHA A ALCANTIL E VICE-VERSA NO MES DE JUNHO/04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 01/12/2004 | 1560.00 | 00056942907472 | JOSE ROBERVAL MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS LEVANDO ALUNOS DE SERRA VERDE, GAMELEIRA A ALCANTIL E VICE-VERSA PELA MANHA E BARRA DE AROEIRAS A ALCANTIL E VICE-VERSA A NOITE NO MES DE AGOSTO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 01/12/2004 | 1625.00 | 00019252757449 | JOSE LUIS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO A SERVICO DA SEC DE EDUCACAO NO MES DE MAIO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 01/12/2004 | 520.00 | 00005049335400 | ALEXANDRE JUNIOR COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REF. A VIAGENS LEVANDO ALUNOS DE MADEIRAS A LOGRADOURO E VICE-VERSA NO MES DE MAIO/04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 01/12/2004 | 7800.00 | 00036821152420 | JOSE LAELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS LEVANDO ALUNOS DE LAGOA DO JUCA A ALCANTIL E VICE-VERSA NOS MESES DE JUNHO,AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 01/12/2004 | 4160.00 | 00007857241415 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS LEVANDO ALUNOS DE LOGRADOURO, RIACHO GRANDE E VERISSIMO A ALCANTIL E VICE-VERSA NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 01/12/2004 | 4160.00 | 00003390120483 | JOSE ARMANDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS LEVANDO ALUNOS DE SERRA VERDE A ALCAN- TIL E VICE-VERSA PELA MANHA E A NOITE NOS ME-SES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/ 04, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 01/12/2004 | 8125.00 | 00019252757449 | JOSE LUIS IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO A SERVICO DA SEC DE EDUCACAO NOS MESES DE JUNHO, AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBROE NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 01/12/2004 | 1794.00 | 00079329420478 | LUCIVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO LEVANDO A-LUNOS DE LOGRADURO, RIACHO GRANDE, VERISSIMO E BARRA DE AROEIRAS A ALCANTIL E VICE-VERSA NO MES DE JUNHO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 01/12/2004 | 7176.00 | 00079329420478 | LUCIVALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A VIAGENS LEVANDO ALUNOS DE LOGRADOURO,RIACHO GRANDE, VERISSIMO E BARRA DE AROEIRAS A ALCANTIL E VICE-VERSA NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 01/12/2004 | 2600.00 | 00005049335400 | ALEXANDRE JUNIOR COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A VIAGENS LEVANDO ALUNOS DE MADEIRAS A LOGRADOURO E VICE-VERSA NOS MESES DE JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 01/12/2004 | 4680.00 | 00056942907472 | JOSE ROBERVAL MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A VIAGENS LEVANDO ALUNOS DE SERRA VERDE, GAMELEIRAA ALCANTIL E VICE-VERSA PELA MANHA E BARRA DE AROEIRAS A ALCANTIL E VICE-VERSA A NOITE NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 01/12/2004 | 4160.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REF A VIA-GENS LEVANDO ALUNOS DE CANAFISTULA, CATOLE,BONITINHA A ALCANTIL E VICE-VERSA NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONFRECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 01/12/2004 | 3200.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REF A VIA-GENS LEVANDO ALUNOS DE POCO REDONDO A ALCANTIL E VICE-VERSA NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OURTUBRO E NOVEMBRO/2004, CONF. RECIBOS EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 01/12/2004 | 1020.00 | 00000000000000 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AU-LAS DE INFORMATICA MINISTRADAS NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 01/12/2004 | 1020.00 | 00000000000000 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AU-LAS DE INFORMATICA MINISTRADAS NOS MESES DE ABRIL, MAIO,JUNHO E JULHO/2004, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 01/12/2004 | 520.00 | 00070990840468 | SEVERINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE SERVICOPRESTADO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DA BARRA DE AROEIRAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 01/12/2004 | 520.00 | 00062201328404 | TEREZINHA ANUNCIADA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DE MADEIRAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004, CONF.RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 01/12/2004 | 1020.00 | 00005888908479 | SEVERINO J0SE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A VIAGENS DE MOTO LEVANDO ALUNOS DE RAMADA A LAGOA DO JUCA REF. OS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO/04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 01/12/2004 | 520.00 | 00002658656467 | MARIA JOSE DA COSTA LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DE PANELAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 01/12/2004 | 520.00 | 00004242175469 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DE BARRA DE AROEIRAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/04, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 01/12/2004 | 3200.00 | 00003230269403 | SOLANGE MARIA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REF AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SEC DE EDUCACAO NOS ME- SES DE MAIO A DEZEMBRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 01/12/2004 | 6889.00 | 99999999999999 | JOSE LUIS FILHO - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESUMO DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 01/12/2004 | 160.00 | 99999999999999 | JOSE LUIS FILHO - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DO RESUMO DA FOLHA DO GABINETE NO MES DE DE-ZEMBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 01/12/2004 | 5000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA OS VEICULOS DO GABINE-TE NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. NF 003907 E003908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 01/12/2004 | 2511.25 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO PELA AQUI-SICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. NF 003907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES CASTRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A PREFEITURA EM JOAO PESSOA NO MES DE NOVEMBRO/04, CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 01/12/2004 | 200.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADA NA RADIO CATURITE NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF NFS 000752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 01/12/2004 | 310.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO DO GABINETE,CONFOMRE NF 001171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 01/12/2004 | 9090.67 | 99999999999999 | ANA IRIS DE M. CAVALCANTI E OUTROS-ADMIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESUMO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO MES DE DEZMEBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 01/12/2004 | 160.00 | 99999999999999 | ANA IRIS DE M. CAVALCANTI E OUTROS-ADMIN | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC DE ADMINISTRACAO DO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. RESUMO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 01/12/2004 | 533.00 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO FILHO - SEC.FINAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC DE FINANCAS NO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 01/12/2004 | 1382.15 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DO RESUMO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE DO MES DE DEZMBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 01/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A ( CNM ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM DO MES DE OUTUBRO/04, DEBITADO NA CTA DO FPM, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 01/12/2004 | 160.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A ( CNM ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE NOVEMBRO/2004 DA CNM DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 01/12/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIARIAS PRA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA EM JOAO PESSOA NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 01/12/2004 | 160.00 | 99999999999999 | FERNANDO CLEMENTINO SILVA E OUTROS-INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 01/12/2004 | 4571.00 | 99999999999999 | FERNANDO CLEMENTINO SILVA E OUTROS-INFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESUMOGERAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE INFRA ES-TRUTURA DE DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 01/12/2004 | 906.34 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP EM DARF COMPETENCIAS SETEMBRO E OUTUBRO/2004 CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 01/12/2004 | 1020.00 | 00038805030449 | MARIA DE LOURDES SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 01/12/2004 | 6338.40 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DE SERVICOSEM VARIOS ORGAOS PUBLICOS NO MES DE NOVEMBRO/04, CONF. NF 001581 E 001582 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 01/12/2004 | 2488.75 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DE DIESEL PARA O VEICULO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. NF 003908 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 01/12/2004 | 6421.66 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA BRITO RAMOS E OUTROS - SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESUMO DA FOLHA DO PESSOAL DA SEC DE SAUDE DO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 01/12/2004 | 4200.00 | 00062202111468 | MANOEL HERIBERTO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE LOCACAO DO FIAT UNO SMART PARA A SEC DE SAUDE PSF I REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 01/12/2004 | 9349.89 | 00078918812434 | JOSE JAILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCA- CAO DO FIAT UNO MILLE PARA O PSF II NA COMUNIDADE DO JUCA, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JULHO,AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 01/12/2004 | 3780.00 | 99999999999999 | ADILMA SANTOS DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA MATERNIDADE NEUZA DUNGA DO MES DE JUNHO/04, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 01/12/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | SORAIA MARIA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVICOS PRESTADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO /2004, CONF. FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 01/12/2004 | 2501.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA NO MES DE NOVEMBRO/04, CON-FORME NF 003905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 01/12/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA NO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 01/12/2004 | 654.30 | 99999999999999 | MARIA DA P. CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESUMO DA FOLHA DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 02/12/2004 | 500.21 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF.A COMPRA DE MEDICAMENTO P/ ATIVIDADES NAS UNIDADES DA SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/04, CONF. NF 001564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 02/12/2004 | 5809.40 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO DE ESCOLAS, CONF. NF 001580 EM ANEXO, NO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 02/12/2004 | 420.00 | 00002623865426 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REF A SER-VICO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RE-COMECO/EJA EM GAMELEIRA, CONF. RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 02/12/2004 | 2800.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERENDA P/ ALUNOS DO PEJA NO MES DE DEZEMBRO/04, COPNF. NF 001526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 03/12/2004 | 2800.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. E PROD. MEDICO HOSPITALAR | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATIVIDADES NA SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. NF 002156 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 06/12/2004 | 170.00 | 00000000000000 | ISABEL CAVALCANTI FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO PSF NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 06/12/2004 | 50.00 | 09322991000101 | LABORATORIO ANAL.CLINICAS N.S.CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REF A EXA-ME DE PATOLOGIA FEITO EM PESSOA CARENTE NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 06/12/2004 | 610.00 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA E M§ RAQUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A GRATIFICACAO DE TECNICA DO IEC E GRATIFICACAO DE VACINA NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 06/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES P/ EQUIPE DO PSF II NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 06/12/2004 | 735.00 | 00015434729404 | LUCIA DE FATIMA CASTRO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A 7 DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SAUDE EM C. GRANDE E JOAO PESSOA NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP EM DARF COMPETENCIA DE DEZEMBRO/04, REF A 1§ PARCELA CONF DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 07/12/2004 | 1821.69 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCE-LAMENTO DO INSS DO MES DE DEZEMBRO/04, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONF. DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 07/12/2004 | 832.68 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA MULTA DO INSS DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONF. DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 07/12/2004 | 500.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PU-BLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 09/12/2004 | 1922.00 | 02131954000169 | PAPYRUS PAPELARIA E PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE COPIAS XEROX DA SEC DE FINANCAS NO MES DE DEZEMBRO/ 04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 09/12/2004 | 8000.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA REFERENTE AOS ME-SES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 09/12/2004 | 5600.00 | 00003514627401 | HADES KLEYSTSON GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS OFERECIDOS NA ORIENTACAO TECNICA A COMISSAO DE LICITACAO E NA GESTAO DE PESSOAL NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME RECI-BOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | Const.Rec. cal‡amento, meio fio e urbanizar. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 09/12/2004 | 0.40 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N§ 1577-6 POR TER SIDO FEITO A MENOS. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 09/12/2004 | 100.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL NO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF NF 003902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 09/12/2004 | 3380.00 | 99999999999999 | AGRIPINO F. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DO PACS REF. AO 13§ SALARIO NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 09/12/2004 | 7995.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROLIM BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF NO MES DE NOVEMBRO/04, CONFFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 09/12/2004 | 2630.00 | 99999999999999 | DENISE DE ALCANTARA BARBOSA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL NO MES DE NOVEMBRO/04, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 09/12/2004 | 2630.00 | 99999999999999 | ISABELA LIANO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE BUCAL NO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 09/12/2004 | 3380.00 | 99999999999999 | AGRIPINO F. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DO MES DE NOVEMBRO/04, CONF. FOLHA EM A=NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 09/12/2004 | 7995.00 | 99999999999999 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF NO MES DE NOVEMBRO/04, CON-FORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 09/12/2004 | 1827.00 | 00002122187433 | JOSEFA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PSF E DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO/04, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 10/12/2004 | 2000.00 | 02568266000160 | MORTUARIA E VELORIO VAI COM DEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 ATAUDES FUNEBRES NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. NF 000240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE AGUA NO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 10/12/2004 | 3664.50 | 00003552543449 | FRANCO MAXIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO PAGAMENTO E CARROS DE AGUAS PARA CISTERNAS PUBLICAS NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 10/12/2004 | 1893.33 | 00097986534400 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SER-VICOS MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 10/12/2004 | 2400.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DO SETOR DE ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 10/12/2004 | 1526.40 | 12678090000153 | PONTE AEREA TUR. E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PASSAGENS AEREAS TRECHO JOAO PESSOA /SAO PAULO, CONFORME FATURA 00268/04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 10/12/2004 | 510.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 10/12/2004 | 420.00 | 00005337686402 | DENIS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR DA DISCIPLINADE MATEMATICA PARA ALUNOS DO EJA NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 10/12/2004 | 2753.65 | 12678090000153 | PONTE AEREA TUR. E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PASSAGEM AEREA TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, CONF FATURAS 00296/04 E 00092/04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 14/12/2004 | 1800.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMO€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PUBLICO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 15/12/2004 | 3600.00 | 00004149305412 | MARIA LUCICLEIDE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 15/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 15/12/2004 | 1740.00 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REF A COPIAS E ENCADERNACOES NO MES DE DEZEMBRO CONFOR-ME NFS 0321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 15/12/2004 | 410.00 | 00003958904467 | JOZICLEIDE SANTOS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A VIAGENS DE MOTO LEVANDO ALUNOS DO SITIO URUBU PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF A OUTUBRO E NOVEM-BRO/04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 15/12/2004 | 540.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COM-PRA DE GENEROS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELO AAPAS NO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. NF 001524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | Const.Ampliar.Melhorar Unidades de Saude. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0017663 | 15/12/2004 | 10541.61 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A RE-FORMA DA MATERNIDADE NEUZA DUNGA NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. NF 000038 EM ANEXO. | 00152004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 16/12/2004 | 3436.00 | 01999808000197 | CAMPINA REP E COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A MA-TERIAL DE CONSUMO DA EDUCACAO CONF NF 001179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 20/12/2004 | 180.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COM-PRA DE MERCADORIAS PARA MERENDA DA EDUCACAO INFANTIL NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. NF01529EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 20/12/2004 | 115.00 | 00000000000000 | TARIFA PAGAMENTO SALARIO -BB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE PAGAMENTO DE SALARIO DEBITADO NA CONTA DO FUNDEF (17) NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 20/12/2004 | 1428.00 | 00039598136434 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS REALIZADOS NA PREFEITURA NO MES DE DEZEM-BRO /2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 20/12/2004 | 500.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 20/12/2004 | 450.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A ATENDIMENTO MEDICO EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. RECIBO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 20/12/2004 | 4000.00 | 00087280418449 | JOSE GALDINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO A SERVICO DA SEC DE SAUDE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE AGUA NO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 20/12/2004 | 3664.50 | 00003552543449 | FRANCO MAXIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REF A CARROS DE AGUAS PARA CISTERNAS PUBLICAS NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 20/12/2004 | 1893.33 | 00097986534400 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SER-VICOS MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 20/12/2004 | 771.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP EM DAF COMPETENCIA DEZEMBRO REF A 2§ PARCELA , CONF. DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 21/12/2004 | 6087.44 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DAS TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO E DA ILUMINACAO PUBLICA DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 21/12/2004 | 2501.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA VEICULO DA SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. NF 003917 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 21/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARI-FAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEF(17) NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 21/12/2004 | 500.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PU-BLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE PUBLICO NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 21/12/2004 | 735.00 | 00023775564420 | CARLOS JOSE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A VIAGENS A SERVICO DO SETOR DE ADMINISTRACAO NO MES DE DEZMEBRO/04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 21/12/2004 | 260.00 | 00006450744464 | FRANCISCA SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RE-COMECO/ EJA DE 1§ A 4§ SERIE, CNF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 21/12/2004 | 2499.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA VEICULOS DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. NF 003918 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM CULTURA NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 21/12/2004 | 1000.00 | 00001074123492 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVI-CO DE SOM POR OCASIAO DA FESTA DA PADROEIRA DE GAMELEIRA NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 22/12/2004 | 520.00 | 00005720671439 | JANICLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SER-VICO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RE-COMECO/EJA DE 1§ A 4§ SERIE PAGO COM RECURSO DO PEJA NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 22/12/2004 | 0.07 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR (3) NO MES DE DEZEM-BRO/04, CONF. EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 24/12/2004 | 1184.08 | 70097530000266 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COM-PRA DE MEDICAMENTO PARA A SAUDE NO MES DE DE-ZEMBRO/04, CONF. NOTAS FISCAIS 005217, 005218,005219 E 005220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 24/12/2004 | 250.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SER-VICO DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO BPA/PAB/SIA/SUS DO MES DE NOVEMBRO/04, CONF. NFS 000214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 26/12/2004 | 325.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE C.CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS A PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO, CONF NFS 001996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 28/12/2004 | 260.00 | 00049866869415 | MARIA DO SOCORRO SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SER-VICO PRESTADO COMO PROFESSORA DE 1§ A 4§ SERIE A NOITE NO PROGRAMA RECOMECO /EJA PAGO COM RECURSO DO PEJA NO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 28/12/2004 | 442.00 | 00002623865426 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SER-VICO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RE-COMECO/EJA DE 1§ A 4§SERIE EM GAMELEIRA NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 28/12/2004 | 3055.00 | 00080651674468 | SONIA MARIA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE ALCANTIL, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM SECRETARIOS MUNICIPAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 28/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DE FAMUP DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 28/12/2004 | 500.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REF A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 29/12/2004 | 1548.00 | 00005337686402 | DENIS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AU-LAS DE MATEMATICA DE 5§ A 8§ A NOITE NO PROGRAMA RECOMECO/EJA NO POVOADO DE LAGOA DO JUCA NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 29/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | JUVENILDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SER-VICO PRESTADO COMO PROFESSORA DE 1§ A 4§ SERIE A NOITE NO PROGRAMA RECOMECO/EJA NA COMUNIDADE DE CAPOEIRAS DO LOANGO NO MES DE DEZEM- BRO/04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 29/12/2004 | 2.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO BACEN NO MES DE DEZEMBRO/04, DE-BITADO NA CONTA DA ECD FMS(62), CONF. EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA POLITICA DE ASSISTEN CIA SOCIAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 30/12/2004 | 650.00 | 02568266000160 | MORTUARIA E VELORIO VAI COM DEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A COMPRA DE 1 ATAUDE PARA AJUDA DE PESSOA CARENTE NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. NF 0009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 30/12/2004 | 12600.00 | 00062202111468 | MANOEL HERIBERTO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REF A LOCACAO DO FIANT UNO SMART PARA A SEC DE SAUDE PSF I, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/04, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 30/12/2004 | 4500.00 | 00087280418449 | JOSE GALDINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REF A LOCACAO DO FIAT UNO MILLE FIRE PARA A SEC DE SAU-DE, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 30/12/2004 | 2500.00 | 00087280418449 | JOSE GALDINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A LOCACAO DO FIAT UNO MILLE FIRE REF AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 30/12/2004 | 2316.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. NF 003933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 30/12/2004 | 3380.00 | 99999999999999 | AGRIPINO F. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -PACS DO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 30/12/2004 | 2630.00 | 99999999999999 | DENISE DE ALCANTARA BARBOSA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SAUDE DA SAUDE BUCAL NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 30/12/2004 | 2630.00 | 99999999999999 | ISABELA LIANO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SAUDE BUCAL DO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. FOLHA EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 30/12/2004 | 7995.00 | 99999999999999 | CLAUDETE ROLIM BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF MES DE DEZEMBRO/04, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 30/12/2004 | 7995.00 | 99999999999999 | GESSNER AGRA CARIRI CAETANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PSF MES DE DEZEMBRO/04, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 30/12/2004 | 3.98 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CEX (85) NO MES DE DEZMEBRO/04, CONF. EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 30/12/2004 | 406.75 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP EM DAF COMPETENCIA DEZEMBRO/04, REF A 3§ PAR CELA, CONF. DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 30/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL(2) NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 30/12/2004 | 3700.00 | 00000000000000 | MARCONE MACIEL DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE AGUA NO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 30/12/2004 | 2700.00 | 00087280418449 | JOSE GALDINO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REF AO PA-GAMENTO DE CARROS DE AGUAS COLOCADOS NAS CIS-TERNAS PUBLICAS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 30/12/2004 | 510.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM TRANSPORTES DA PREFEITURA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 30/12/2004 | 204.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA,CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 30/12/2004 | 408.00 | 00013204173453 | MANOEL SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REF A CON-SERTOS MECANICOS EM TRANSPORTES DA PREFEITURA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 30/12/2004 | 1020.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA GARAGEM MUNICI-PAL, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 30/12/2004 | 1650.00 | 00097986534400 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REF A VIA-GENS NA COLETA DO LIXO NA SEDE, EM GAMELEIRA E BARRA DE AROEIRAS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS TRATIVOS GERAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 30/12/2004 | 2989.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA TRATORES DA INFRA- ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. NF 003936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 30/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SER-VICO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RE-COMECO/EJA COM ALUNOS DA 1§ 4§ SERIE A NOITE ,NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 30/12/2004 | 5750.37 | 99999999999999 | EDVALDO FRANCISCO SANTOS E OUTROS - EDUC | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO RESUMO DA FOLHA DA SEC DE EDUCACAO SETOR DE ADMINISTRACAO DO MES DE OUTUBRO/04, CONF. RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 30/12/2004 | 160.00 | 99999999999999 | EDVALDO FRANCISCO SANTOS E OUTROS - EDUC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REF AOP MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 30/12/2004 | 1241.18 | 00000000000000 | INSSMDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DA SEC DE EDUCACAO SETRO ADMINISTRATIVO DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 30/12/2004 | 3912.53 | 99999999999999 | ALDENI ALMEIDA DE FARIAS E OUTROS EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RESUMODA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO DE OUTUBRO/04,CONF FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 30/12/2004 | 821.63 | 00000000000000 | INSSMDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DOS REGENTES DE ENSINO DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 30/12/2004 | 17628.73 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA E OUTROS-EDUCAC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RSUMO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 2§ FASE DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 30/12/2004 | 3702.03 | 00000000000000 | INSS60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 1§ FASE DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 30/12/2004 | 5403.94 | 99999999999999 | DALVANI MARIA DE LIMA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 2§ FASE DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 30/12/2004 | 1134.83 | 00000000000000 | INSS60% | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 2§ FASE DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 30/12/2004 | 10987.97 | 99999999999999 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DO FUNDEF 1§ FASE NO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 30/12/2004 | 1019.00 | 00053010663749 | MANOEL MARVIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 30/12/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | INSS40% | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DOS AUXILIARES DO FUNDEF 1§ FASE DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 30/12/2004 | 1227.47 | 00000000000000 | INSSMDE | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DOS AUXILIARES DO FUNDEF 1§ FASE DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 30/12/2004 | 884.43 | 99999999999999 | DALVANI MARIA DE LIMA E OUTROS-EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AUXILIARES DO FUNDEF 2§ FASE DE OUTUBRO/ 04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO NO ENSINO FUNDAMENTA (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 30/12/2004 | 20.00 | 00000000000000 | INSS40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DOS AUXILIARES DO FUNDEF 2§ FASE DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 30/12/2004 | 165.73 | 00000000000000 | INSSMDE | VALOR QUE SE EMPENHA PRA COMPLEMENTO DO INSS DA FOLHA DOS AUXILIARES DO FUNDEF 2§ FASE DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/12/2004 | 1019.20 | 00053010663749 | MANOEL MARVIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS LEVANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 30/12/2004 | 3861.68 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALUNOS DO PEJA NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. NF 001530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 30/12/2004 | 400.74 | 00004498798449 | ALEXANDRE TOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REF A CUS-TEIO DE VIAGENS LEVANDO PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL DE QUIXABA DO LOANGO A ESCOLA MU-NICIPAL E VICE-VERSA NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO-04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 30/12/2004 | 442.00 | 00006665787451 | MARIA ALCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSORA DO PROGRAMA RECOMECO/EJA DE 1§ A 4§ SERIE NO SITIO RAPOSA NO MES DE DEZMEBRO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 30/12/2004 | 800.00 | 00002812272414 | SERGIO BARBOSA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A AU-LAS DE MATEMATICA MINISTRADAS AOS ALUNOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 30/12/2004 | 200.00 | 00042054575453 | JOSE ERALDO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 30/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE LA-GOA DO JUCA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 30/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REF A SER-VICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EM ESCOLA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 30/12/2004 | 260.00 | 00003575949409 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DE CRUZ DE RAMADA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 30/12/2004 | 800.00 | 00003230269403 | SOLANGE MARIA SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A VIAGENS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO/REGULAR/OU POLIVA LENTE | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO ( MDE ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 30/12/2004 | 3000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA ONIBUS E BESTA DA SEC DA EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFNF 003935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 30/12/2004 | 500.00 | 00026258420400 | ELISABETH VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A COMPRA DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DE EVENTOS MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E DESPORTOS | Administração | Lazer | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. RELACIONADAS COM EVENTOS NO MUNICIPIO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 30/12/2004 | 357.00 | 00005001010438 | JANICLEI LEILA DE FIGUEIROA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A CONFECCOES DE TAPETES ARTESANAIS P/ENTREGAR COMO COMENDAS NO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLI-TICA, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDAES DO EXECUTIVO MUNICIPAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 30/12/2004 | 2398.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO PELA AQUI-SICAO DE GASOLINA PARA VEICULO DO GABINETE NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. NF 003934 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 30/12/2004 | 13.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A - TARIFAS BANCARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL (75) NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 30/12/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO ALUGUELDO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA EM 12/04, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 30/12/2004 | 1731.50 | 00038930676715 | ADOLFO ABDIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENNA PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO AO MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 30/12/2004 | 2296.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA VEICULOS DA SEC DE AD-MINISTRACAO EM DEZEMBRO/04, CONF NF 003932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REF A SER-VICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO NO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E FINAN | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADAES SEC DE ADMINST. E FINAN€AS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 30/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA AMCAP NO MES DE DEZEMBRO/04, CONF. AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024