| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 500.00 | 00000000000000 | SILVANNA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2003. CH.: 045304 INSS..- 43,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 1000.00 | 00002505327432 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULODE PLACA NMO 2981 TRANSPORTANDO PESSOAS DOEN-TES DOS SITIOS MATA ESCURA E MUMBUCA EM BUSCADE TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850055 ISS..- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 6944.10 | 99999999999999 | EDNIZE MORAIS MAIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. CH.: 850251 INSS..- 531,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 640.00 | 00002415439401 | GIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG PLACA KIN 1430 A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. CH.: 850400 ISS..- 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2004 | 350.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA QUE ALOJAOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850800 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2004 | 37.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TIN-TAS PRETO E COLORIDOS PARA A MANUTENCAO DAS 'IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2004 | 700.00 | 00041589270487 | JOSILENE RODRIGUES DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850753 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2004 | 700.00 | 00011245247468 | AURISTELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850752 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2004 | 1750.00 | 00003432547439 | ANA EULALIA DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850738/850797 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2004 | 43.00 | 00079803130463 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA EDILIDADE DESTINADA AQUISICAO DE ME-DICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECI-DA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850420 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOL. E CONTROLE DE DOEN€AS-ECD. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2004 | 2307.40 | 99999999999999 | EDNEIDE ANDRE TAVARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COLABORADORES DO PEVA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850101 INSS..- 171,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2004 | 150.00 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PU-BLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. CH.: 850420 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/01/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | SEVERINO FERNANDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS DESTE MUNICIPIO, DEVIDO AS FORTES 'CHUVAS CAIDAS NESTA CIDADE. CH.: 850198/850219 ISS..- 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/01/2004 | 3700.00 | 00079903401434 | EDNEIDE DA COSTA FLORENCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE 'DA FAMILIA - PSF III, DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850759/850797 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/01/2004 | 3700.00 | 00010904778487 | RIVANILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE 'DA FAMILIA - PSF II, DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850761/850797 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/01/2004 | 3700.00 | 00003174590310 | MARIA EUZIMAR F. MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE 'DA FAMILIA - PSF I, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850763/850797 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/01/2004 | 1350.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850755 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/01/2004 | 700.00 | 00003162535450 | THAIS ALBUQUERQUE DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO 'PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850758 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/01/2004 | 1350.00 | 00095106774420 | KALIANE MARIA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II, DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850754 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/01/2004 | 250.00 | 00000010310401 | LIZETE DE ARAUJO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE CONSULTORIO 'DENTARIO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850756 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/01/2004 | 197.22 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVOA PRODUCAO ODONTOLOGICA DO MES DE NOVEMBRO/03CH.: 850757 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/01/2004 | 8414.48 | 99999999999999 | LUCIELIO JOAO A. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH.: 850751 INSS..- 616,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/01/2004 | 226.00 | 11987039000160 | DKAR - PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS SAVEIRO IPANEMA E AMBULANCIAS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850414 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/01/2004 | 1096.71 | 00311490000147 | JOTA JOTA FARMACIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850054 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/01/2004 | 1800.00 | 00069090521453 | JOSE DE ARIMATEA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE CIRURGIAO DENTISTA DO PRO-GRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850765/850797 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/01/2004 | 1000.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 0078 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850252 ISS..- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/01/2004 | 340.00 | 00069042071400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. CH.: 850203 INSS..- 26,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/01/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/01/2004 | 2250.00 | 99999999999999 | ADONIAS RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2003. CH.: 851329 INSS..- 172,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/01/2004 | 4077.63 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2003. CH.: 851329 IPEMA..- 334,80 CEF..- 148,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/01/2004 | 1118.00 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS DESTINADASA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINADAS AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DE 50 ANOS DE EMANCI-PACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH. 851261 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/01/2004 | 345.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VLAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/01/2004 | 557.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/2003. CH. 851348 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/01/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REF.AO MES 'DE DEZEMBRO/2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/01/2004 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. ISS- 62,50 IRRF- 160,32 CH. 851274 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/01/2004 | 1137.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/01/2004 | 2500.00 | 00031293948420 | MARCUS ANTONIUS BRITO LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. CH.: 851329 INSS..- 157,30 IRRF..- 145,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/01/2004 | 5000.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTI-TUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2003. CH.: 851346 INSS..- 157,30 IRRF..- 762,91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/01/2004 | 1560.75 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851338 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/01/2004 | 1499.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/COMP.12/2003 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES 12/2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT CO M INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/01/2004 | 6905.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EDNA SILMARA DUARTE ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. INSS- 18,36 CH. 851329 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EDNA SILMARA DUARTE ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/03. INSS- 18,36 CH. 851329 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/01/2004 | 119.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS BUROCRATICOS /DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850059 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/01/2004 | 1945.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH. 851258 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/01/2004 | 171.07 | 00000000000000 | MARIA JOSE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE /POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE /DESTE MUNICIPIO. CH. 850329 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOL. E CONTROLE DE DOEN€AS-ECD. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/01/2004 | 800.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2003. CH. 850102 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/01/2004 | 3502.95 | 99999999999999 | EDINEIDE MARIA MARTINS DE ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE AS- SISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/03. IPEMA- 280,16 CH. 851329 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/01/2004 | 800.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850102 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/01/2004 | 2434.85 | 99999999999999 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A CRECHE MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2003. IPEMA - 194,56 CH. 851306 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/01/2004 | 160.00 | 00000011586435 | IVANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03. ISS- 7,62 CH. 851306 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Encargos Especias | Atenção Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/01/2004 | 2520.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE 'PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/01/2004 | 10602.89 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/01/2004 | 1200.00 | 00020301014434 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA MMX6238. IRRF- 21,30 ISS- 30,00 CH. 851347 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/01/2004 | 5348.42 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO /DE 2003. CH. 851329 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/01/2004 | 5090.00 | 99999999999999 | BERNADETE ROBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2003. INSS- 389,38 CH. 851306 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/01/2004 | 6375.95 | 99999999999999 | ALVARO JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO/2003. CH. 851306 IPEMA- 509,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/01/2004 | 2570.00 | 08926263000138 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS ONIBUS DEPLACAS KID-6017 E KPS-3018 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 851331 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/01/2004 | 230.00 | 08926263000138 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS KID-6017 E KPS3018 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CH. 851331 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/01/2004 | 11986.86 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/01/2004 | 2500.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO PARA AS ESCOLASAGROVILA RIBEIRO NOVO NO VEICULO DE PLACA KUW8038. IRRF- 250,42 ISS- 62,50 CH. 851328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS ( MDE ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/01/2004 | 1820.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE 'PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REL.AO MES 12/2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2004 | 740.00 | 00014197014449 | JOAO FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADE ENTULHOS DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ISS- 18,50 CH. 850424 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2004 | 4345.80 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/01/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOM DESTINADO ASFESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NOS DIAS 24E 25 DE DEZEMBRO/2003 NO PAVILHAO CENTRAL. CH. 851323 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/01/2004 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AOMUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/01/2004 | 100.00 | 00005360546492 | ALESSANDRA DE FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA ATENDER A NECESSIDADES DE PESSOAS RECO-NHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 850221 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/01/2004 | 12970.85 | 99999999999999 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFRENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTAPREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. IPEMA- 1.035,54 CEF- 68,53 CH. 850060 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/01/2004 | 13881.37 | 99999999999999 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/2003. CEF- 68,53 IPEMA- 1.108,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/01/2004 | 4380.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, /NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. INSS- 335,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/01/2004 | 642.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO MERCADO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. CH. 851350 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/01/2004 | 380.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. CH. 047307 ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/01/2004 | 380.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERROS DESTINADOS A MELHORIA DA ESTRA-DA VICINAL QUE LIGA O SITIO JACARE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850094 ISS..- 9,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MàVEIS E UTENSÖLIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/01/2004 | 2000.00 | 04154608000121 | ESCRITORIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS UNIVERSITARIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH:851308 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/01/2004 | 56760.49 | 99999999999999 | ADRIANA SALUSTIANO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 12/03. IPEMA- 4.531,69 CEF- 228,80 CH. 850256/850262 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/01/2004 | 900.00 | 05826422000134 | RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS /LIQUEFEITO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCO- LAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH. 850253 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/01/2004 | 1500.00 | 04154608000121 | ESCRITORIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS UNIVER-SITARIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/01/2004 | 1079.00 | 40977340000191 | SAPE DIESEL -JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS AO VEICULO TOPIC DE PLACA MNO 2559VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 851282 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/01/2004 | 275.00 | 40977340000191 | SAPE DIESEL -JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO TOPIC DE PLACA MNO 2559 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 851282 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MàVEIS E UTENSÖLIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/01/2004 | 2500.00 | 04154608000121 | ESCRITORIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTEIRAS UNIVER-SITARIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/01/2004 | 990.00 | 03268200000118 | COPYGRAF (GRAFICA E EDITORA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO AQUISICAO DE MATERI-AIS GRAFICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850062 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/01/2004 | 880.00 | 00311490000147 | JOTA JOTA FARMACIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. CH. 850057 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/01/2004 | 1200.00 | 00002676131486 | CARLOS EDUARDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE /PLACA MMV 6405 VINCULADO A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO SERVINDO AO PSF III LOCALIZADO NO SITIO JACARE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/03. IRRF- 21,30 ISS- 30,00 CH. 850061 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATàTIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO TRIBUTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA DA ACAO JUDICIAL MOVIDA CONTRA ESTA EDILIDADE RELATIVO AO PROCESSO N. 052.2002.000.795-2. CH. 850220 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/01/2004 | 380.00 | 00005876265420 | JOSE DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTI-CACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. CH. 850223 ISS- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/01/2004 | 51.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/01/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/01/2004 | 115.00 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850217 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/01/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/01/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/01/2004 | 535.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850768 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/01/2004 | 350.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE ALOJA OSPROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. CH. 850767 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/01/2004 | 158.74 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850769 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/01/2004 | 229.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850770 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/01/2004 | 23.69 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFEFENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850771 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/01/2004 | 1500.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850063 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/01/2004 | 97.12 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850227 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/01/2004 | 50.33 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA / SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH. 850226 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/01/2004 | 77.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO. CH. 850228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 14/01/2004 | 72.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICI- PIO. CH.: 850225 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/01/2004 | 105.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA RECONHECI-DA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH. 850217 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/01/2004 | 115.00 | 70107719000101 | RESTAURANTE MISTURA FINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A SUPRVISORA E PEDAGOGA QUANDO EM REUNIAODE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850217 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/01/2004 | 488.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850229 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/01/2004 | 1500.00 | 03268200000118 | COPYGRAF (GRAFICA E EDITORA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICODESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. CH. 850258 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/01/2004 | 2600.00 | 00069046654400 | JOSE FERNANDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE AS ESCOLAS DA /REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH. 850257 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/01/2004 | 1700.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO.ISS- 85,00 IRRF- 115,00 CH. 850375 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/01/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | ANTONIO DELFINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOSDE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A /SECRTARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. CH. 850394 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/01/2004 | 260.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E GARAGEM DESTE MUNICIPIO. ISS- 10,00 CH. 850394 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/01/2004 | 13823.59 | 99999999999999 | ALDIR DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. IPEMA- 2.211,57 CH. 850260 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/01/2004 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO DE AVISOS E NOTAS DO INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/01/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/01/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/01/2004 | 810.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850773 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/01/2004 | 1180.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO. CH. 850774 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/01/2004 | 1000.00 | 00004087075427 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA EFRANGO DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOSQUE PRESTAM SERVICO NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH. 850063 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/01/2004 | 600.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE ES-TA AS INSTALACOES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. CH:850065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/01/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DESTA EDILIDADE. DEB. C/C MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/01/2004 | 3000.00 | 00002342766491 | GILBERTO VENANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SANTANA DE PLACA MOG 2713 O QUAL ESTAVA A SERVICOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/OUTUBRO A 30/NOVEMBRO/2003. CH.: 851340 IRRF..- 132,60 ISS..- 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/01/2004 | 2000.00 | 00089372859400 | DANIEL VIEIRA BELTRAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDI-LIDADE RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/03.CH.: 850194 ISS..- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA FAMUP, RELATI-VO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/01/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/01/2004 | 240.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CAPI -TAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850224 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/01/2004 | 900.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS BUROCRATICOS PRESTADOJUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE RELA-TIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2003. CH.: 851319 ISS..- 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/01/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/01/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT CO M INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/01/2004 | 7043.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - CEF-FGTS-INADIM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS INADIMPLENTE JUNTOA CEF DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/01/2004 | 26.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/01/2004 | 805.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT CO M INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/01/2004 | 587.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/01/2004 | 700.00 | 00053018001400 | EGBERTO MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO NO ATENDIMENTO AS PESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. CH.: 850067 ISS..- 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/01/2004 | 1400.00 | 00076911942420 | CARLOS ALBERTO MELO GONZALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DENTISTA NO ATENDIMENTO DEPESSOAS RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A SETEMBRO/2003.CH.: 850066 ISS..- 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/01/2004 | 1200.00 | 04426957000155 | S.O.S.- INJECAO ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850034 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/01/2004 | 2310.00 | 08926263000138 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851332 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/01/2004 | 390.00 | 08926263000138 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ODONTOMOVEL, IPANEMA E AMBULAN -CIA/SAVEIRO DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851332 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SEVERINO JANUARIO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO TAUA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850234 ISS..- 6,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/01/2004 | 3100.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A CESTAS BASICAS DOADAS AS PESSOAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS CAIDAS NESTE MU-NICIPIO. CH.: 850235 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/01/2004 | 490.00 | 05071393000148 | FUNERARIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES DESTINADOA FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850231 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/01/2004 | 260.00 | 00000000000000 | SEVERINA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ADIANTAMENTO DA PROFESSORA DO MAGISTERIO DESTA EDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2004. CH.: 850259 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | ASSISTIR PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/01/2004 | 870.00 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DETERRAS PARA PLANTIL DE CULTURA DE SUBEXISTEN-CIA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 851345 ISS..- 21,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | GUSTAVO FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH.: 851363 INSS..- 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/01/2004 | 5195.00 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN -FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2003. CH.: 851363 INSS..- 397,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/01/2004 | 4300.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2003. CH.: 851363 INSS..- 328,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/01/2004 | 3332.40 | 99999999999999 | ANTONIO DELFINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2004. CH.: 851363 IPEMA..- 490,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/01/2004 | 600.00 | 99999999999999 | CLAUDIO RODRIGUES BARBOSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851363 INSS..- 61,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/01/2004 | 1225.00 | 99999999999999 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPÖO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851363 INSS..- 170,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/01/2004 | 21283.03 | 99999999999999 | ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2003. IPEMA..- 1.703,31 CH.: 851330/FPM R$ 11.070,00 CH.: 850095/F.ESPECIAL R$ 2.500,00 CH.: 850237/ICMS REPASSE R$ 2.300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/01/2004 | 360.00 | 00002982282461 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, MATADOURO E ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850232 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/01/2004 | 540.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A REPOSICAO DE CALCAMENTOS DE VARIAS RUASDESTE MUNICIPIO. CH.: 850233 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | GUSTAVO FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. CH.: 851363 INSS..- 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/01/2004 | 400.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO BESTA DE PLACA MOQ 9978 DESTA EDI-LIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850261 ISS..- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/01/2004 | 600.00 | 24114084000152 | MARYNNAS RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM TREINAMENTO NA CIDADE DE GUARABIRA REA-LIZADO PELA 2¦ REGIAO DE ENSINO DO ESTADO DA PARAIBA. CH.: 850264 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/01/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CICERO EVERALDO SANTOS DA CRUZ/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA A ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDA 'CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850230 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/01/2004 | 8414.48 | 99999999999999 | LUCIELIO JOAO A. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACSDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DE 2003. CH.: 850775 INSS..- 616,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 21/01/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE REF.AO MES DE JANEIRO/2004. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/01/2004 | 1200.00 | 03282240000114 | MSS MUL SERVICE SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DA LOCACAO DE 01(UM) TRANSFORMADOR DE 30HZ PARA AS FESTIVIDA-DES NATALINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DU -RANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE DEZEMBRO/2003. CH.:850236 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/01/2004 | 0.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/01/2004 | 0.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/01/2004 | 375.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LONAS DESTINADAS A COBERTURA DO PAVILHAO CENTRAL NAS FESTIVIDADES DE NATAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850399 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/01/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/01/2004 | 700.00 | 00003162535450 | THAIS ALBUQUERQUE DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF III ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH.: 850783 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/01/2004 | 3700.00 | 00010904778487 | RIVANILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE 'DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. CH.: 850791 IRRF..- 536,12 ISS..- 92,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/01/2004 | 700.00 | 00041589270487 | JOSILENE RODRIGUES DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO 'PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO. CH.: 850781 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/01/2004 | 600.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DOS PROGRAMAS 'DE INFORMACOES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850776 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/01/2004 | 1780.00 | 99999999999999 | CREUZA AZEVEDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS AO PESSOALDAS UNIDADES E EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. CH.: 850780 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/01/2004 | 120.30 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DA PRODUCAO ODONTOLO-GICA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DE 2003. CH.: 850790 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOL. E CONTROLE DE DOEN€AS-ECD. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/01/2004 | 2307.40 | 99999999999999 | EDNEIDE ANDRE TAVARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS COLABORADORESEVENTUAIS DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. CH.: 850106 INSS..- 171,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/01/2004 | 28342.21 | 99999999999999 | ALDIR DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO -VEMBRO DE 2003. CH.: 850263/850266 IPEMA..- 2.262,49 CEF..- 123,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/01/2004 | 270.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MELHORIA DO MATADOURO E ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850404 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/01/2004 | 1350.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850782 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/01/2004 | 1049.99 | 00007199902468 | MARIA GORETE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE JANEIRO/2004. CH.: 850795 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/01/2004 | 3700.00 | 00079903401434 | EDNEIDE DA COSTA FLORENCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE 'DA FAMILIA - PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2004. CH.: 850788 IRRF..- 565,27 ISS..- 92,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/01/2004 | 1350.00 | 00095106774420 | KALIANE MARIA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850784 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/01/2004 | 700.00 | 00011245247468 | AURISTELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. CH.: 850777 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/01/2004 | 3700.00 | 00003174590310 | MARIA EUZIMAR F. MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE 'DA FAMILIA - PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850793 IRRF..- 477,80 ISS..- 92,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/01/2004 | 1200.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA/COORDENADORA DOPAC'S/PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850778/850797 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/01/2004 | 250.00 | 00000010310401 | LIZETE DE ARAUJO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850785 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/01/2004 | 1800.00 | 00069090521453 | JOSE DE ARIMATEA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE CIRURGIAO DENTISTA DO PRO-GRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850786 IRRF..- 145,00 ISS..- 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/01/2004 | 184.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850798 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/01/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/01/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/01/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/01/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/01/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/01/2004 | 271.30 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850426 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/01/2004 | 209.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF II LOCALIZADO NO SITIO JACARE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850402 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/01/2004 | 42.80 | 09028341000140 | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DAS CONTAS DE AGUA DACASAS QUE ALOJA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE E ACASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03. CH.: 850428 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/01/2004 | 76.90 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850429 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/01/2004 | 1000.00 | 03226148000137 | CONS.INTERM.DE SAUDE PUB.BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICI -PAL DE SAUDE PUBLICA BREJO PARAIBANO RELATIVOA CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE JANEIRO/2004.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/01/2004 | 260.00 | 00096454598420 | MARIA LUCIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA QUE ALOJA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE 'QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850431 ISS..- 6,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/01/2004 | 700.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. CH.: 045308 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/01/2004 | 387.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO NO PAGAMENTO DE CONTRA CHEQUES DOS 'PROFESSORES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/01/2004 | 3750.00 | 00000000000000 | COMERCIAL VERDES MARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850265 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LASER COMUNITµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/01/2004 | 2160.00 | 99999999999999 | ALUIZIO JUSTINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. CH.: 850239/850240 INSS..- 165,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/01/2004 | 700.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMU 8516 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO TAUA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDENESTE MUNICIPIO. CH.: 850071 ISS..- 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE ODILON TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMR 2504 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO TAUA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDENESTE MUNICIPIO. CH.: 850072 ISS..- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/01/2004 | 333.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DO VENCIMENTOS DO TESOU-REIRO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DE -ZEMBRO/2003. CH.: 850240 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/01/2004 | 145.00 | 00000000000000 | JOSINALDO CARLOS HORACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS EM DIVERSOS PONTOS DESTA CIDADE EM 'VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS CAIDAS NESTA REGIAOCH.: 850240 ISS..- 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/01/2004 | 5370.00 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2003. CH.: 850240 INSS..- 415,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/01/2004 | 200.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS E MAN -GUEIRAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMEN-TOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850070 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/01/2004 | 36.00 | 00085364819434 | ADELIO LUCIO SOBRAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRA-FIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850799 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/01/2004 | 500.00 | 00311490000147 | JOTA JOTA FARMACIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850074 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/01/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | ADRIANA CANDIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. CH.: 850444 INSS..- 220,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/01/2004 | 800.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DA VIGI -LANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. CH:850103 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2004 | 3100.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850069 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOL. E CONTROLE DE DOEN€AS-ECD. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/01/2004 | 800.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. CH.: 850103 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MANOEL DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE 'DA FAMILIA - PSF III, NA LOCALIDADE DE JACAREDESTE MUNICIPIO. CH.: 850444 ISS..- 1,13 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2004 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/01/2004 | 3600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/01/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEM -BRO A DEZEMBRO/2003. CH.: 851381 INSS..- 107,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/01/2004 | 2750.00 | 99999999999999 | ADRIANA CANDIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. CH.: 850444 INSS..- 210,37 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/01/2004 | 2975.30 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINA-DAS A CONSTRUCAO DO PAVILHAO CENTRAL EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES DE FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/03CH.: 851380 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/01/2004 | 5000.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI -CIOS PARA O SHOW PIROTECNICO REALIZADO NA PASSAGEM DOS 50 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1¦ PARCELA. CH.: 851376 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/01/2004 | 2.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE 'RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/01/2004 | 246.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/01/2004 | 2220.00 | 99999999999999 | ADRIANA CANDIDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. CH.: 850444 INSS..- 169,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/01/2004 | 1800.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KPS 3018 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851351 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/01/2004 | 530.00 | 00013275496468 | MIRIAM MONTENEGRO DE GOIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO LAUDEMIOS DOS TERRENOS DAS ESCOLAS JOSE BARBOSA DE LUCENA E CARLOS MARTINSBELTRAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO 2003.CH.: 850443 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/01/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA DAS BANDAS SAIA RODADA, LUARAE TERRIVEIS, NAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. REL.A 1¦ PARCELA CH.: 851365 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/01/2004 | 100.00 | 00002282154479 | SEVERINO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CANAL (GALERIA) LOCALIZADA NO SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO NESTE MUNICIPIO. CH.: 045309 ISS..- 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | VALDECI ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES AGOS-TO DE 2003. CH.: 850444 INSS..- 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/02/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | JOSE NAZARE CARDOSO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RE-GIME DE HORAS EXTRAS NA CONSTRUCAO DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BARBOSA DE LUCENA, DESTE MUNICIPIO. CH:850269/FUNDEF | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUNDEF, EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/02/2004 | 1652.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS AO PAVILHA CENTRAL EM VITURDE DAS CO-MEMORACOES DAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH:850410 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/02/2004 | 23.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/02/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/C.MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS/DESONERACAO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA RECOMECO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. D/RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/02/2004 | 485.58 | 02684210000171 | NOSSA FARMA RED MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA DESTA CIDADE, PARA ATENDER A POPULA -CAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH:850078 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 04/02/2004 | 80.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A COORDENADORA DO PACS/PSF PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO SOBRE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NOS DIAS 05 E 0602/04. CH:850801/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/02/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 04/02/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/02/2004 | 88.00 | 00087327341404 | JESONIAS ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DESAUDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADOA SUA FUNCAO, NO VEICULO DE PLACA MNB 4984. ISS - 4,44 CH:850081/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/02/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/02/2004 | 277.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL KTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AO POCO LOCALIZADO NO SITIO MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH:850419 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/02/2004 | 3540.00 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2004. CH:851373/FPM INSS - 270,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/02/2004 | 36483.17 | 99999999999999 | ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESD/PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE DEZEMBRODE 2003 E JANEIRO DE 2004. CH:851392/851392/851399/FPM E 850099/F.ESPECIIPEMA - 2.914,30 CEF - 68,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/02/2004 | 2790.00 | 08926263000138 | SANTOS AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS TRATORES VINCULADOS NASEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH:851333/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/02/2004 | 170.00 | 00000011586435 | IVANILDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. CH:851364/FPM ISS - 5,57 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/02/2004 | 1200.00 | 00020301014434 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-TIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAOMERCEDES DE PLACA MMX 6238, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2004. CH:850435/MOVIMENTO ISS - 30,00 IRRF - 21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/02/2004 | 210.00 | 08926263000138 | SANTOS AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS TRATORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH:851333/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/02/2004 | 320.00 | 00002415439401 | GIVALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A LOCACAO DE UMA MOTO CG HONDA DE PLACA KIN 1430, A QUAL ESTA VINCULA-DA AO DEP.DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. CH:045310 ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/02/2004 | 300.00 | 99999999999999 | SEVERINA RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VENCIMEN-TOS DA PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, LOTADA NASEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. CH:850272/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/02/2004 | 540.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH:850267/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/02/2004 | 600.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO SAPO PARA AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. CH:850271/FUNDEF ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/02/2004 | 1656.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO TOPIC DE PLACA MNO 2359 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:851278/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/02/2004 | 2400.00 | 00004657188410 | LUCIANO FELIX DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEM-BRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. CH:851387/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/02/2004 | 380.00 | 00000000000000 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A AQUISICAO DE LIVROS DIVERSOS, DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. CH:851386 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/02/2004 | 10140.26 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE FINANCASDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE DEZEM -BRO DE 2003 E JANEIRO DE 2004. IPEMA - 828,40 CEF - 131,90 IRRF - 13,93 CH:851373/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/02/2004 | 7000.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE AR-TIFICIOS, DESTINADOS A UM SHOW PIROTECNICO EMCOMEMORACAO DA PASSAGEM DE ANO NESTE MUNICI -PIO. CH:851377/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/02/2004 | 345.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/02/2004 | 1043.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO TESOUREIRODESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DOMES DE DEZEMBRO E PARTE DO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. INSS - 143,00 CH :851372/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/02/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DOBANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCA-RIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEI-TURA. DEB.AUTOMATICO/C.MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/02/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA. CH:851364/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/02/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DEPAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT CO M INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/02/2004 | 7200.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARC.ADM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM, EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT CO M INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/02/2004 | 594.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/JRS/MULTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM, EM FAVOR DO INSS, DE RESPONSABILIDADEDESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/02/2004 | 1435.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/02/2004 | 5000.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2004. INSS - 157,30 IRRF - 762,91 CH:851370/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/02/2004 | 5000.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO PREFEITO /CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004. INSS - 157,30 IRRF - 762,91 CH:851382/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/02/2004 | 3391.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADO NA COTADO FPM, RELATIVO A CONTRIBUICAO AO INSS DAPARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/02/2004 | 360.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 12 (DOZE) BUTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CH:850073/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/02/2004 | 780.00 | 00311490000147 | JOTA JOTA FARMACIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. CH:850083/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850442/C.MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00002505327432 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANS -PORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE DOS SITIO MATA-ESCURA E MUMBUCA PARA AS UNIDADES DE SAUDE NA SEDE DO MUNICI -PIO. CH:850079/FUS ISS - 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/02/2004 | 300.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH:850082/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/02/2004 | 1198.56 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA, A SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NOBRASIL-BEMFAM, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2003. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/02/2004 | 4140.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PAR APAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES FUNERARIOS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTOS DE PES -SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH:851357 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/02/2004 | 14.78 | 00000000000000 | ALEX ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADA A PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH:851373/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/02/2004 | 5554.61 | 99999999999999 | EDNEIDE MARIA MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO -CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA -NEIRO DE 2003 E 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE2002. CH:851388/FPM IPEMA - 444,29 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/02/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ADRIANA CANDIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONA -RIA DESTA PREFEITURA, LOTADA NA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 E JANEI-RO DE 2004. INSS - 73,44 CH:851388 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | BERTO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANS -PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADE DE JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA MNX1747ISS - 25,00 CH:850084/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/02/2004 | 800.00 | 00041588533468 | HERIOBERTO GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANS -PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PES -SOA E CAMPINA GRANDE. CH:850087/FUS ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/02/2004 | 300.00 | 00000009047409 | ARLINDO FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANS -PORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MATA ESCURAPARA O CENTRO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICI -PIO, EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO. ISS - 7,50 CH:850085/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/02/2004 | 600.00 | 00003241334481 | WELLINGTON PAIVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DE NOTAS E AVISOS EM CARRO DE SOM, DEINTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850086/FUS ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/02/2004 | 1300.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2003. INSS - 143,00 D.AUTOMATICO/ICMS-REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/02/2004 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEI-TURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JA -NEIRO DO CORRENTE ANO. ISS - 62,50 IRRF - 160,32 D/AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/02/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. D/AUTOMATICO/C.MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/02/2004 | 900.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 04 (QUATRO) SALAS DEAULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH:850273/FUNDEF | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/02/2004 | 405.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DI-VERSOS, DESTINADOS A PINTURA DO ESTADIO DE FUTEBOL MOURA FILHO DESTE MUNICIPIO. CH:850211/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/02/2004 | 1400.00 | 00017482666400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONA -RIO DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 E JANEI-RO DE 2004. INSS - 107,08 CH:851324 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/02/2004 | 1360.00 | 00069042071400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONA -RIO DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 E JA-NEIRO DE 2004. CH:851324/FPM INSS - 104,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/02/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSINALDO C.HORACIO E OUTROS | IMPORTANCIA QUEE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA NESTE MUNICIPIO. ISS - 22,50 CH:851324 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/02/2004 | 1500.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-TIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CH:850376/C.MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/02/2004 | 56967.80 | 99999999999999 | ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. IPEMA - 4.568,99 CEF - 336,88 CH:850276/850270/FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/02/2004 | 12505.16 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DASEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH:851389/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATàTIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/02/2004 | 1744.52 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIO DO SR.CARLOS ALBERTO MELO GONZALES. DEB.AUTOMATICO/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/02/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MNOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/C.MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/02/2004 | 2500.00 | 00031293948420 | MARCUS ANTONIUS BRITO LIRA BELTRAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. IRRF - 145,00 CH:851391/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/02/2004 | 145.00 | 00000000000000 | SERGIO BOGES AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH:851391/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/02/2004 | 493.90 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO E MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH:850802/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/02/2004 | 10.30 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | IMPORTANCCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CH:850804/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/02/2004 | 115.11 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DEENERGIA DA CASA QUE ALOJA OS PROFISSIONAIS DESAUDE E ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. CH:850805/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/02/2004 | 246.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA DE TELEFONE PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH:850806/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/02/2004 | 6106.65 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01/12/2003 A 31/12/2003. CH:850099/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/02/2004 | 350.00 | 00000000000000 | FERNANDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA, QUANDO EM SERVICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH:850441/C.MOVIMENTO ISS - 8,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA SULINO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFEENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH:850434/C.MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/02/2004 | 228.00 | 00085123641491 | SIDICLEIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOPRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA UNIDADE DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004. CH:850811/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/02/2004 | 285.00 | 00014791749472 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DAT APAR APAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO ATENDENTE DE SAUDE DO MINI-POSTO DE SAUDE DE MUMBUCA DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. CH:850816/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003026 | 13/02/2004 | 240.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIOCONF.PROCESSO LICITATORIO DE N.0001/2004. CH:850814/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003034 | 13/02/2004 | 973.20 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESSTINADOS AS UNIDADEES DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO DE N.0001/2004. CH:850815/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003042 | 13/02/2004 | 1000.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC. LICITATORIO DE N.00001/2004. CH:850813/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/02/2004 | 245.10 | 00036861553468 | ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, TRANS-PORTAND A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A PPI-PACTUACAO PROGRAMADA INTEGRADA NA CIDADE DE JOAOPESSOA, NO VEICULO DE PLACA MNK 7940. CH:850817/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/02/2004 | 1140.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | IMPORTANCIA AUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS DO CEN-TRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850812/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/02/2004 | 8414.48 | 99999999999999 | LUCIELIO JOAO A. DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOPRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH:850818/PAB INSS - 616,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/02/2004 | 600.00 | 24114084000152 | MARYNNAS RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SEE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINDAS AO PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL DESAUDE QUANDO EM PARTICIPACAO DE CONFERENCIAS REALIZADA PELO 2§ NUCLEO DE SAUDE DO ESTADO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. CH:850089/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ASCINDINO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO, NO VEICULO DE PLACA MNK 7940. CH:850433/C.MOVIMENTO ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOL. E CONTROLE DE DOEN€AS-ECD. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/02/2004 | 2293.92 | 99999999999999 | EDNEIDE ANDRE TAVARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS COLABORESEVENTUAIS DO PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. INSS - 171,36 CH:850107/ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/02/2004 | 3900.00 | 03268200000118 | COPYGRAF (GRAFICA E EDITORA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850093 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/02/2004 | 200.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE LOCALIZADO NA RUA DO SOL NESTE MUNICIPIO. CH:850278/FUNDEF ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/02/2004 | 195.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUNDEF, EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A, RELATIVO A TARIFA PELOS SERVICOS 'PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO DE 2004. DEB.AUTOMATICO/FEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/02/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE ESGOTOS LOCALIZA-DAS NESTE MUNICIPIO. CH:850098/F.ESPECIAL ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/02/2004 | 141.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. CH:850388/C.MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/02/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/C.MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 17/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIODA PARAIBA-FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE ANO. D.AUTOMATICO/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/02/2004 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE -FEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTACAO EDICAO DE 24/01/04. DEB.AUTOMATICO/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/02/2004 | 195.00 | 00004127985496 | LAERCIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH:851394/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/02/2004 | 524.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850819/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 17/02/2004 | 2000.00 | 00089372859400 | DANIEL VIEIRA BELTRAO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. ISS - 50,00 CH:850195/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/02/2004 | 670.00 | 00004087075427 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVI-NA E E FRANGO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850094/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 18/02/2004 | 2342.85 | 99999999999999 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA CRECHE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.IPEMA - 187,20 CH:850242 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 18/02/2004 | 3502.95 | 99999999999999 | EDINEIDE MARIA MARTINS DE ARAUJO/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO -CIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DE -ZEMBRO DE 2003. IPEMA - 280,16 CH:850242 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | PAGAMENTO DE PRECATàTIO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/02/2004 | 1790.73 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/PRECATORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DO ICMS, EM FAVOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, RELATIVO AO PAGAMENTO DOPRECATORIO DO SR.CARLOS ALBERTO MELO GONZALESDEB.AUTOMATICO/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/02/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ASSOC.DE RADIO COMUNITARIA DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH:850241/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/02/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/02/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/02/2004 | 389.80 | 08785982000186 | F.A SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH:850243/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/02/2004 | 1500.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO EFERRO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BARBO-SA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH:850280 | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/02/2004 | 5090.00 | 99999999999999 | BERNADETE ROBERTO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. INSS - 389,38 CH:850242 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/02/2004 | 35503.33 | 99999999999999 | ALDIR DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. IPEMA - 2.833,17 CEF - 191,95 CH:850277/850284/FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/02/2004 | 800.00 | 00051503417468 | CICERO FERREIRA VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-TIRADA DE ENTULHO E LIXO DE DIVERSAS RUAS EAVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CH:850380 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/02/2004 | 1890.00 | 99999999999999 | CREUZA AZEVEDO SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS AO PESSOAL DAS UNIDADES E EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO COR-RENTE ANO. CH:850821 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/02/2004 | 23.46 | 02421421001606 | INTELIG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFO-NICA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH:850836/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/02/2004 | 300.00 | 00003315094403 | HELENA DO NASCIMENTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CASA ONDE ABRIGA OS PRO-FISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850245 ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/02/2004 | 1310.50 | 00095106774420 | KALIANE MARIA SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2004. CH:850829/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/02/2004 | 1310.50 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO PELOS SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2004. CH:850822/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/02/2004 | 665.00 | 00003162535450 | THAIS ALBUQUERQUE DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS PELO SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2004. CH:850831/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/02/2004 | 1040.58 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS PELOS SERVICOPRESTADOS COMO INSTRUTORA COORDENADORA DOPACS/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2004. CH:850828 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/02/2004 | 3050.98 | 00079903401434 | EDNEIDE DA COSTA FLORENCIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MEDICO DO PSF III, DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. CH:850830/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/02/2004 | 665.00 | 00041589270487 | JOSILENE RODRIGUES DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO DE 2004. CH:850826/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/02/2004 | 665.00 | 00011245247468 | AURISTELA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO PELOS SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIARDE ENFERMAGENS DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. CH:850827/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/02/2004 | 3138.43 | 00003174590310 | MARIA EUZIMAR F. MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICA DO PSF I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2004. CH:850824/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/02/2004 | 1630.50 | 00007199902468 | MARIA GORETE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2004. CH:850823 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/02/2004 | 130.00 | 00071340343487 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVI-COS PRESTADOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA CONTRA DT REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH:850838/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/02/2004 | 200.00 | 00013276492415 | MARIA DO CARMO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE INTENCIFICACAO DE DT REALIZACAO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. CH:850837/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/02/2004 | 570.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DO PROGRAMADE INFORMACAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. CH:850833/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/02/2004 | 75.24 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO SINDICATODOS TRAB.RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO APRODUCAO ODONTOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. CH:850835/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/02/2004 | 1460.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH:850092/FUS E 851388/851374/821324/FPM INSS - 111,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/02/2004 | 12888.60 | 99999999999999 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. IPEMA - 1.028,96 CEF - 68,53 CH:850092/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/02/2004 | 1720.00 | 08926263000138 | SANTOS AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO DOS VEICULOS AM-BULANCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:851334/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/02/2004 | 2500.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PECAAUTOMATIVAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULOAMBULANCIA IPANEMA VINCULADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:851352 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/02/2004 | 280.00 | 08926263000138 | SANTOS AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO E IPANEMA, VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:851334/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/02/2004 | 237.50 | 00000010310401 | LIZETE DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. CH:850834/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/02/2004 | 1675.00 | 00069090521453 | JOSE DE ARIMATEA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. CH:850832/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/02/2004 | 4113.80 | 99999999999999 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA CRECHE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. IPEMA - 328,80 CH:851374 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/02/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | ADONIAS RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. INSS - 198,88 CH:851374 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/02/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PREESTA-CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT CO M INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/02/2004 | 7072.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - CEF-FGTS-INADIM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM, EM FAVOR DO F G T S, DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/02/2004 | 601.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA COTADO FPM, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/02/2004 | 27.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DO PASEP, DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/02/2004 | 4880.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2003. CH:851374/FPM INSS - 378,31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/02/2004 | 1200.00 | 00020301014434 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-TIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMINHAO MERCEDESDE PLACA MMX 6238, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2004. ISS - 30,00 IRRF - 21,30 CH:850438/C.MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/02/2004 | 300.00 | 00005152218488 | JOSE DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ME-LHORIA DA ESTADA QUE LIGA O SITIO GAMILEIRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CH:851417/FPM ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/02/2004 | 1000.00 | 00000011028424 | OZINALDO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE CARRADAS DE ATERRO DESTINADOS AMELHORIA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO CAMINHAO DEPLACA MOF 9950. ISS - 50,00 CH:851408/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/02/2004 | 780.00 | 02761103000280 | ESPERANCA FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO, DESTINADOS A RECUPERACAO DA ESCO-LA MUNICIPAL JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MU-NICIPIO. CH:851398/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/02/2004 | 261.20 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS ECAL DESTINADOS A AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICI -PAL JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH:850403/C.MOVIMENTO | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 25/02/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 25/02/2004 | 2100.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A DOACOES COM AS PESSOASDESABRIGADAS EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS CAIDAS NESTE MUNICIPIO. CH:850425/C.MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 25/02/2004 | 6743.58 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOSNA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 01/01 A 31/01/2004. CH:850096/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/02/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DO FUS, EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/02/2004 | 300.00 | 00048716715420 | SEVERINO MANOEL DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURAS DE FSIXAS PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE SAUDE REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH:045312/ICMS/IPVA ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 26/02/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 26/02/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS/REPASSE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO-ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/02/2004 | 7126.98 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VIN-CULADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTTE O PERIODO DE 01/01 A 31/01/04. D.AUTOMATICO/FEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/02/2004 | 1250.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGENS DE DOCUMENTARIOS DO CINQUENTENARIO DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH:850246/ICMS ISS -62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/02/2004 | 3407.05 | 99999999999999 | EDNIZE MORAIS MAIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDA SEC.DE EDUCACAO DE CULTURA (MAGISTERIO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. INSS - 260,63 CH:850285/FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/02/2004 | 800.00 | 00004657188410 | LUCIANO FELIX DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ALFABETICAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2003. CH>850249/ICMS-REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/02/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS NAAPRESENTACAO ARTISTICA DAS BANDAS SAIA RODADALUARA E TERRIVEIS NAS FESTIVIDADES NATALINA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH:850248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/02/2004 | 2.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA ICMS/DESONERACAO, EM FAVOR DO PASEP, DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/02/2004 | 52.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSOURA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850108/ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/03/2004 | 240.00 | 00028844262487 | JOSE EDNALDO SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOSCORT PLACA KFQ 0678 TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. CH.: 850839/PAB - R$ 228,00 CH.: 850869/PAB - R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/03/2004 | 345.94 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL - J. NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850125/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/03/2004 | 715.35 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL - J. NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850124/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003883 | 01/03/2004 | 980.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCAR-TA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CARTA CONVITE N. 0001/2004. CH.: 850121/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/03/2004 | 600.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS QUE PRES-TAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 851402/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/03/2004 | 1411.00 | 24214058000104 | GOMES & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH.: 851396/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/03/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | MANOEL LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS 'JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2003. CH.: 850097/FUS ISS..- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/03/2004 | 28.00 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE TAXA, POR SERVICOSDE INTERNET EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850123/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/03/2004 | 98.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850122/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00007379377850 | MARCIO HENRIQUE CARVALHO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851400/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/03/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/03/2004 | 353.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/03/2004 | 16246.79 | 99999999999999 | ALVARO JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851375/FPM - R$ 14.646,79 CH.: 850264/ICMS- R$ 1.600,00 IPEMA..- 3.523,67 CEF..- 123,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0003948 | 01/03/2004 | 13257.45 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N 001/2004. CH.: 850275/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/03/2004 | 905.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC PLACA MNO 2359 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA 'SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851353/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/03/2004 | 595.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO TOPIC PLACA MNO 2359 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851353/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/03/2004 | 590.00 | 00023018640730 | JOSE CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI PLACA MNO 2358 DESTA EDILIDADE VINCULA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CH.: 850279/FEM 40% ISS..- 29,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/03/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA DAS BANDAS SAIA RODADA, LUARAE TERRIVEIS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 851366/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/03/2004 | 680.00 | 00021569746400 | JOSE HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA GQM 1635 A SERVICO DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851412/FPM ISS..- 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/03/2004 | 280.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. PECAS IMPLA. AGRC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DE TRATOR MF 235 DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850437/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/03/2004 | 5985.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850251/ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 02/03/2004 | 55847.29 | 99999999999999 | ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850286/850287/850291/850295/850300/307 IPEMA..- 4.482,56 CEF....- 336,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 02/03/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/03/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/03/2004 | 1108.14 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREV.MUN.DE ALAGOINHA-IPEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE AO IPEMA RELATIVO APARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/03/2004 | 800.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA/COORDENADORA DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850109/ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 02/03/2004 | 960.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 'GLP 13KG DESTINADOS A DOACOES COM PESSOAS RE-CONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851409/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/03/2004 | 5215.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENADESTE MUNICIPIO. CH.: 850038/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 03/03/2004 | 880.00 | 00004087075427 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE MERENDA SERVIDA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MARIA JOSE BARBOSADE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850040/PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 03/03/2004 | 800.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850039/PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 03/03/2004 | 240.00 | 00085123641491 | SIDICLEIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERA-IS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. CH.: 850844/PAB - R$ 228,00 CH.: 850869/PAB - R$ 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 03/03/2004 | 300.00 | 00014791749472 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE SAUDE DO MINIPOSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE MUMBUCA DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. CH.: 850843/PAB - R$ 285,00 CH.: 850869/PAB - R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0004154 | 03/03/2004 | 648.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSDESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICITATORIO CARTA CONVITE N. 001/2004. CH.: 850841/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/03/2004 | 400.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE TALOES DE RECEITUARIOS E CARTOES DE VISITAS DOS ACS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850848/PAB - R$ 380,00 CH.: 850869/PAB - R$ 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 03/03/2004 | 20.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850110/ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 03/03/2004 | 252.30 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850111/ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 03/03/2004 | 350.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE ALOJA OSPROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850842/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/03/2004 | 33.56 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE A-LOJA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. CH.: 850847/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 03/03/2004 | 167.76 | 09028341000140 | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DA CASA QUE ALOJA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE E O PREDIO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DEDEZEMBRO/2003 E JANEIRO/2004. CH.: 850846/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/03/2004 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850845/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 03/03/2004 | 371.80 | 02684210000171 | NOSSA FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. CH.: 850127/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/03/2004 | 116.00 | 02698845000209 | MAGAZINE FAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850253/ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 03/03/2004 | 534.67 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS RELATIVO ALIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 045313/ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 03/03/2004 | 191.93 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA 'SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850252/ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/03/2004 | 900.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850054/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 04/03/2004 | 2100.00 | 00002367399484 | SONIA FERREIRA VENANCIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850288/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0004294 | 04/03/2004 | 6619.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.002/2004. CH.: 850055/PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 05/03/2004 | 400.00 | 00048716715420 | SEVERINO MANOEL DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURAE PINTURA DE LETREIRO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 045314/ICMS IPVA ISS..- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 05/03/2004 | 2500.00 | 00031293948420 | MARCUS ANTONIUS BRITO LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR VICE PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM IRRF..- 157,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0004316 | 05/03/2004 | 816.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITA-LARES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.001/2004CH.: 850851/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 05/03/2004 | 420.00 | 00000000000000 | ASCINDINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNK 7940 TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL DO ESTA-DO A SERVICO DESTA SECRETARIA. CH.: 850850/PAB - R$ 399,00 CH.: 850869/PAB - R$ 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/03/2004 | 300.00 | 00003241334481 | WELLINGTON PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARRO DESOM EM ANUNCIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORREN-TE ANO. CH.: 850849/PAB - R$ 285,00 CH.: 850869/PAB - R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 08/03/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 08/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 09/03/2004 | 500.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PRESTADOS 'JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850852/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/03/2004 | 390.00 | 00085364819434 | ADELIO LUCIO SOBRAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRA-FIAS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE INFRA ES-TRUTURA E SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850254/ICMS REPASSE ISS..- 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/03/2004 | 6101.40 | 99999999999999 | ANTONIO DELFINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN -FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851432/FPM IPEMA..- 488,48 CEF..- 68,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/03/2004 | 2410.00 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851432/FPM INSS..- 184,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/03/2004 | 242.00 | 00099166070449 | FERNANDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CH.: 851432/FPM ISS..- 12,27 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/03/2004 | 160.00 | 00009831290453 | JOAO BATISTA DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIADA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAJA A ESTE MUNI-CIPIO. CH.: 045315/ICMS IPVA ISS..- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/03/2004 | 1000.00 | 00020321805453 | MARCOS BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE TOPOGRAFO MEDINDO UM TERRENO O QUAL FOI DOADO PELA EMEPA A ESTA EDILIDADE. CH.: 851423/FPM ISS..- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/03/2004 | 320.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BOMBA DAGUA DO DISSALINIZADOR DO SITIOJACARE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851415/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/03/2004 | 530.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONS.COM.DESSALINIZACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DESSALINIZADOR DO SITIO TRAVESSAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851416/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004995 | 10/03/2004 | 4810.51 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.001/04CH.: 851428/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0005002 | 10/03/2004 | 4636.03 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.001/04CH.: 851428/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/03/2004 | 15301.36 | 99999999999999 | ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851421/FPM - R$ 15.224,06 CH.: 851456/FPM - R$ 77,30 IPEMA..- 1.221,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 10/03/2004 | 9600.00 | 00000000000000 | CINTA CONTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PµGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA E FOR-NECIMENTOS DE MATERIAIS NECESSARIOS DO CALCA-MENTO DE RUA ESCRITOR MONTEIRO LOBATO DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850256/ICMS CH.: 851406/FPM CH.: 850102/F. ESPECIAL | 00112003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/03/2004 | 217.45 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 60% EM EM FAVOR DO INSS RELATIVO APARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRO-FISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/03/2004 | 500.00 | 00028841980400 | JOSE NAZARE XAVIER FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KFW 1809 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MATA ESCURA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850289/FEM 40% ISS..- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/03/2004 | 200.00 | 00069040826404 | ISMAEL CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS TRABALHADOS NA ESCOLA CARLOS MARTINS BELTRAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850257/ICMS/B.B. ISS..-10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/03/2004 | 1461.46 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE 'PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL.AO MES 02/2004. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/03/2004 | 780.00 | 00002505327432 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA NMO 2981 TRANSPORTANDO PESSOAS DOS SI -TIOS MATA ESCURA E MUMBUCA PARA AS UNIDADES 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850128/FUS ISS..- 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/03/2004 | 2000.00 | 00089372859400 | DANIEL VIEIRA BELTRAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. CH.: 851413/FPM ISS..- 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/03/2004 | 345.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIO-NAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO A CONTRIBUICAO 'MENSAL DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/03/2004 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851431/FPM ISS..- 62,50 IRRF..- 160,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/03/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, REF.AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/03/2004 | 3527.49 | 00000000000000 | INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE 'PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT CO M INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/03/2004 | 599.57 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT CO M INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/03/2004 | 7726.50 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/03/2004 | 1071.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/03/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA DAS BANDAS SAIA RODADA, LUARAE TERRIVEIS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 851367/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/03/2004 | 5000.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. CH.: 851429/FPM IRRF..- 762,91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/03/2004 | 1600.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 851430/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/03/2004 | 4317.63 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851421/FPM IPEMA..- 354,00 CEF..- 65,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 11/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ASSOC.DE RADIO COMUNITARIA DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. CH.: 851444/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 11/03/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 11/03/2004 | 812.79 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2003 E JANEIRO DE 2004. CH.: 851436/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0004642 | 11/03/2004 | 6262.13 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 001/2004. CH.: 850130/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0004651 | 11/03/2004 | 5650.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N. 003/2004. CH.: 850131/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 11/03/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | MANOEL LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO 'DE 2003. CH.: 850098/FUS ISS..- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/03/2004 | 548.00 | 04154608000121 | ESCRITORIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ES-CRITORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850294/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 12/03/2004 | 600.00 | 00001895186420 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BARRO DE FATIMA PARA 'AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CH.: 850293/FEM 40% ISS..- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 12/03/2004 | 600.00 | 00020438370449 | CLAUDINO CHAVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNV 7910 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TANQUES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO. CH.: 850008/QSE - R$ 570,00 CH.: 850009/QSE - R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 12/03/2004 | 600.00 | 00028842529400 | PAULO FERREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KHN 8610 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850001/QSE - R$ 570,00 CH.: 850009/QSE - R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/03/2004 | 600.00 | 00007888864449 | JOAO TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNZ 7110 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AGROVILA RIBEIRO GRANDE PARA AS ESCOLAS 'DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850002/QSE - R$ 570,00 CH.: 850009/QSE - R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/03/2004 | 600.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMU 8516 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850003/QSE - R$ 570,00 CH.: 850009/QSE - R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/03/2004 | 600.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MXT 4241 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAPO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850004/QSE - R$ 570,00 CH.: 850009/QSE - R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 12/03/2004 | 600.00 | 00027458202491 | PAULO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA BWL 1410 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AGROVILA RIBEIRO GRANDE PARA AS ESCOLAS 'DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850005/QSE - R$ 570,00 CH.: 850009/QSE - R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 12/03/2004 | 600.00 | 00003581335484 | JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMX 5464 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TABOCAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO. CH.: 850006/QSE - R$ 570,00 CH.: 850009/QSE - R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 12/03/2004 | 465.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850129/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 15/03/2004 | 94.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE RESMA DE PAPEL O-FICIO A4 E CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851447/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 15/03/2004 | 220.00 | 09334285000171 | OFICINA QUIXABA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CAIXA DE DIRECAO 'HIDRAULICO DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850260/ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 15/03/2004 | 175.00 | 04426957000155 | S.O.S.- INJECAO ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2314 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850133/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 15/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850260/ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 15/03/2004 | 3000.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851437/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 15/03/2004 | 600.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KKN 0080 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRAO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850007/QSE - R$ 570,00 CH.: 850009/QSE - R$ 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 15/03/2004 | 145.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS CALHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS MARTINS BELTRAO E ANTONIO JACO DESTA CIDADE. CH.: 850013/QSE ISS..- 7,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 15/03/2004 | 526.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS 'CARLOS MARTINS BELTRAO E ANTONIO JOSE DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850012/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 15/03/2004 | 481.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A CONSTRUCAO DE 04 SALAS DE AULAS E RECU-PERACAO DA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850011/QSE | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 15/03/2004 | 2084.00 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS DOS 'SITIOS BARRO DE FATIMA, TANQUES, CEDRAO, MUM-BUCA E CATOLE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850010/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 15/03/2004 | 590.00 | 00023018640730 | OFICINA A LUA E EU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO TRATOR MF 235 DESTA EDILIDADE VINCULADO NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH.: 850445/MOVIMENTO ISS..- 29,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 15/03/2004 | 975.00 | 00051503417468 | CICERO FERREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO,EFETUADAS POR VEICULO CAMINHAO PLACA MMO 2995REL.AO MES DE FEVEREIRO/2004. CH.: 851411/FPM ISS..- 48,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 15/03/2004 | 140.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES SERVIVOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOBOMBA DE 3,0 CV MONOFASICO DO POCOARTESIANO DE CATOLE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850260/ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 16/03/2004 | 283.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VAROES DE FERRO EARAME RECOZIDO DESTINADO A CONSERVACAO DO PONTILHAO NAS PROSIMIDADES DO PATIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851447/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 16/03/2004 | 925.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS 'RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850262/ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 16/03/2004 | 55.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) ESCOVA DO ALTERNADOR DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO BESTA PLACA MOO 9877 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO. CH.: 851447/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 16/03/2004 | 555.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS NA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850261/ICMS REPASSE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 16/03/2004 | 195.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO NO PAGAMENTO DE CONTRA CHEQUE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 16/03/2004 | 153.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS-FERR. E MAT. DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851447/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 16/03/2004 | 95.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHA -MENTO, BALANCEAMENTO E DESEMPENO DO VEICULO 'AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 2314 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 851447/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 16/03/2004 | 2370.00 | 00311490000147 | J.J. FARMACIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850132/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 16/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DA FAMUP RELATIVOA CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE MARCO DO COR-RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 16/03/2004 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO - RATIFICACAO, NO DIARIO OFICIAL EDICAO '31/12/2003. DESTA EDILIDADE. D/DIRETO-ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/03/2004 | 200.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO NO DECORRER DO MES DE MARCO/2004. CH.: 850447/MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 17/03/2004 | 400.00 | 00003030655407 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO DISSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO TRAVESSAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850263/ICMS/B.B. ISS..- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 18/03/2004 | 700.00 | 99999999999999 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850246/ICMS/B.B. INSS..- 53,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 18/03/2004 | 680.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850246/ICMS/B.B. INSS..- 52,02 TESOURARIA...R$ 37,45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 18/03/2004 | 350.00 | 41117425000162 | ATACADAO DOS RADIADORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) COLMEIA PARA RADIADOR DO VEICULO TOPIC PLACA MNO 2358DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850296/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 18/03/2004 | 720.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI PLA-CA MNO 2358 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850297/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 18/03/2004 | 252.00 | 99999999999999 | MARCOS JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DE 2003. CH.: 850264/ICMS/B.B. IPEMA..- 20,16 CEF..- 68,83 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 18/03/2004 | 8414.48 | 99999999999999 | LUCIELIO JOAO A. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850853/PAB INSS..- 616,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 18/03/2004 | 622.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850134/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 19/03/2004 | 1300.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA/COORDENADORA DOPACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCODE 2004. CH.: 850857 - 1.040,58 - PAB CH.: 850869 - 259,42 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 19/03/2004 | 700.00 | 00011245247468 | AURISTELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2004. CH.: 850858 - 665,00 - PAB CH.: 850869 - 35,00 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 19/03/2004 | 1400.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF I DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. CH.: 850859 - 1.310,50 CH.: 850869 - 89,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 19/03/2004 | 1400.00 | 00095106774420 | KALIANE MARIA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF II DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/04. CH.: 850867 - 1.310,50 - PAB CH.: 850869 - 89,50 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 19/03/2004 | 1800.00 | 00007199902468 | MARIA GORETE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS PRO SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF III DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/04. CH.: 850866 - 1.630,50 - PAB CH.: 850869 - 169,50 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 19/03/2004 | 3850.00 | 00003174590310 | MARIA EUZIMAR F. MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICA DO PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/04. CH.: 850865 - 3.138,43 - PAB CH.: 850869 - 711,57 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 19/03/2004 | 700.00 | 00041589270487 | JOSILENE RODRIGUES DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO /PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. CH.: 850856 - 665,00 - PAB CH.: 850869 - 35,00 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 19/03/2004 | 700.00 | 00003162535450 | THAIS ALBUQUERQUE DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DOPSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE /MARCO/2004. CH.: 850861 - 665,00 - PAB CH.: 850869 - 35,00 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 19/03/2004 | 3850.00 | 99999999999999 | EDNEIDE DA COSTA FLORENCIO SOARES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICA DO PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/04. CH.: 850863 - 3.050,98 - PAB CH.: 850869 - 799,02 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 19/03/2004 | 600.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DOS PROGRAMAS /DE INFORMACOES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2004. CH.: 850854 - 570,00 - PAB CH.: 850869 - 30,00 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 19/03/2004 | 250.00 | 00000010310401 | LIZETE DE ARAUJO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE CONSULTORIO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/04. CH.: 850864 - 237,50 - PAB CH.: 850869 - 12,50 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 19/03/2004 | 1875.00 | 99999999999999 | CREUZA AZEVEDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS CONCEDIDA AO PESSOAL DAS UNIDADES DE SAUDE E EQUIPE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/04. CH.: 850855 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 19/03/2004 | 75.42 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DA PRODUCAO ODONTOLO-GICA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DOMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/04. CH.: 850860/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 19/03/2004 | 1460.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. INSS- 111,68 CH.: 850135/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 19/03/2004 | 1800.00 | 00069090521453 | JOSE DE ARIMATEA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE CIRURGIAO DENTISTA DO PRO-GRAMA SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MARCO/04CH.: 850862 - 1.598,70 - PAB CH.: 850869 - 201,30 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOL. E CONTROLE DE DOEN€AS-ECD. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 19/03/2004 | 2293.92 | 99999999999999 | EDNEIDE ANDRE TAVARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AGENTES DE SAUDE COLABORA-DORES EVENTUAIS DO EPVA DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE MARCO/04. CH.: 850112 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 19/03/2004 | 13337.46 | 99999999999999 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850135/FUS IPEMA..- 1.064,85 CEF....- 68,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 19/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI -VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850265/ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 19/03/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ADRIANA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851456/FPM ...R$ 453,62 TESOURARIA ........R$ 26,38 INSS..- 36,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 19/03/2004 | 700.00 | 08926263000138 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A REFEICOES NA CRECHE MARIA /JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850041 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 19/03/2004 | 2435.80 | 99999999999999 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AS-SITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851462/FPM IPEMA..- 194,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 19/03/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | FERNANDA ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. CH.: 851456/FPM INSS..- 135,05 CEF..- 126,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 19/03/2004 | 3749.55 | 99999999999999 | EDINEIDE MARIA MARTINS DE ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CH.: 851456/FPM IPEMA..- 299,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 19/03/2004 | 2250.00 | 99999999999999 | ADONIAS RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2003. CH.: 851456/FPM INSS..- 172,11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 19/03/2004 | 682.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 19/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | IVANILDO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2003 CH.: 851456/FPM INSS..- 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 19/03/2004 | 1626.35 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PASSAGEM AEREAS NO TRECHO JOAOPESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA DESTINADA AO PRE-FEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO RELATIVO A 1¦ PARCELA. CH.: 851445/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 19/03/2004 | 2600.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DES-TA PREFEITURA RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIROE MARCO/2004. INSS- 286,00 CH.: 851225 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 19/03/2004 | 2930.00 | 99999999999999 | BERNADETE ROBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2004. CH.: 851456/FPM INSS- 224,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 19/03/2004 | 2930.00 | 99999999999999 | BERNADETE ROBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. INSS- 224,14 CH.: 851456/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 19/03/2004 | 720.00 | 99999999999999 | JOSE GALDINO V. JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. CH.: 851456/FPM INSS- 55,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 19/03/2004 | 2340.00 | 99999999999999 | FERNANDO ANTONIO DANTAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 12/04. INSS- 178,98 CH.: 851456/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 19/03/2004 | 3407.05 | 99999999999999 | EDNIZE MORAIS MAIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851456/FPM INSS..- 260,63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 19/03/2004 | 920.00 | 03095573000134 | EDVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KPS 3018 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851435/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 19/03/2004 | 125.00 | 00088633780453 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 125 CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850014/QSE INSS..- 6,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 19/03/2004 | 380.00 | 00000000000000 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2¦ PARCELA PELA AQUISICAO DE 'LIVROS DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851455/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 19/03/2004 | 380.00 | 02761103000280 | ESPERANCA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A CONSTRUCAO DE SALAS DE AULAS NA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851453/FPM | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 19/03/2004 | 1690.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 04 SALAS DEAULAS NA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851403/FPM | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 19/03/2004 | 27033.43 | 99999999999999 | ALDIR DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850300/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 19/03/2004 | 3400.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851456/FPM INSS..- 260,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 19/03/2004 | 3540.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2003. CH.: 851456/FPM INSS..- 275,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 19/03/2004 | 2030.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS DE COURO E LUVAS DE RASPA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851440/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 21/03/2004 | 500.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DOVEICULO TOPIC PLACA MNO 2358 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851418/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 21/03/2004 | 293.48 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DE BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 045318/ICMS IPVA INSS..- 21,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 22/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUIS GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS TRABALHADOS NA FUNCAO DE GUARDA DE GARA-GEM DOS VEICULOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850453/MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 22/03/2004 | 28.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 22/03/2004 | 580.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR MF 235 DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MOVIMENTO CH.: | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 23/03/2004 | 2264.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A REPOSICAO DA ILUMINACAO PU -BLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850255/ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 23/03/2004 | 240.00 | 00035994657468 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS DO TRATOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850250/ICMS REPASSE ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 23/03/2004 | 1500.00 | 00000011028424 | OZILDO CONSTANTINO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCAMINHAO CACAMBA TRANSPORTANDO ATERRO DESTINADO A MELHORIA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JA-CARE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850270/ICMS/B.B. ISS..- 75,00 IRRF..- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 23/03/2004 | 150.00 | 00005152218488 | JOSE DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DEESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO GAMILEIRA A ESTE MUNICIPIO. CH.: 850101/FUNDO ESPECIAL ISS..- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 23/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUIS FERNANDES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E LIMPEZA DO DESSALINIZADOR DO SITIO JACARE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850450/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 23/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LUIS RODRIGUES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E LIMPEZA DO POCO ARTESIANO DO SITIO SE-NHOR DO BOMFIM DESTE MUNICIPIO. CH.: 850449/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 23/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FLAVIO MARCOLINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO E LIMPEZA DO POCO ARTESIANO DO SITIO JACARE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850448/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 23/03/2004 | 1500.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC PLA-CA MNO 2358 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850281/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 23/03/2004 | 1500.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC PLA-CA MNO 2358 DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850281/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 23/03/2004 | 215.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FICHAS INDIVIDUALDO ALUNO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850271/ICMS REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 23/03/2004 | 484.00 | 00035994657468 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM GERAL E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. CH.: 850250/ICMS/B.B. ISS..- 24,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 23/03/2004 | 4500.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC PLA-CA MNO 2358 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850281/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 23/03/2004 | 2000.00 | 00089372859400 | DANIEL VIEIRA BELTRAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. CH.: 850244/ICMS/B.B. ISS..- 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 23/03/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/03/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS REPASSE EM FAVOR DO BANCO DO BRA -SIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 23/03/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 23/03/2004 | 2490.91 | 99999999999999 | EDNEIDE DA COSTA FLORENCIO SOARES/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850868/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 23/03/2004 | 320.00 | 00035994657468 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850250/ICMS/B.B. ISS..- 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 24/03/2004 | 300.00 | 00014791749472 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE SAUDE DO MINIPOSTO DE SAUDE DE MUMBUCA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850143/FUS ISS..- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 24/03/2004 | 240.00 | 00085123641491 | SIDICLEIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERA-IS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. CH.: 850142/FUS ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 24/03/2004 | 66.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850478/MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 24/03/2004 | 611.60 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850479/MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 24/03/2004 | 200.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850113/ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 24/03/2004 | 400.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850480/MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 24/03/2004 | 180.00 | 00002982282461 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850136/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 24/03/2004 | 400.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FICHAS GERAIS DE PRE NATAL, FICHA A E PLANILHA DE DIARREIA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850144/FUS ISS..- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 24/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ASCINDINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNK 7940 TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE AS -SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE., CH.: 850481/MOVIMENTO. ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 24/03/2004 | 350.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE ALOJA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850145/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 24/03/2004 | 900.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INFORMA-CAO PUBLICITARIA E DIVULGACAO DAS ACOES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850477/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 24/03/2004 | 19.08 | 09028341000140 | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DA CASA QUE ALOJA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850140/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 24/03/2004 | 108.68 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE A-LOJA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE E DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850139/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 24/03/2004 | 213.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850138/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 24/03/2004 | 39.89 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, DO PROVE-DOR QUE DA ACESSO A INTERNET EFETUADAS ATRA -VES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850137/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 24/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA SULINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850476/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 24/03/2004 | 140.00 | 00096454598420 | MARIA LUCIA LEITE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850475/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 24/03/2004 | 500.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850275/ICMS REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 24/03/2004 | 150.00 | 00002467262456 | PIZZARIA CHALANCHE -JOSE MATIAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS AO ESCRITORIO DO CONTADOR NA CIDADE 'DE PIRPIRITUBA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 045317/ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 24/03/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 24/03/2004 | 2500.00 | 00028841980400 | JOSE NAZARE XAVIER FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KFW 1809 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRAO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850305/FEM 40% ISS..- 125,00 IRRF..- 264,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 24/03/2004 | 900.00 | 99999999999999 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO A DEZEMBRO/2003. CH.: 850273/ICMS/B.B. INSS..- 68,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 24/03/2004 | 740.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850097/FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 24/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL ANTONIO TRIBUTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO TRATOR 235 DESTA EDILIDADE VINCU-LADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 045316/ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 24/03/2004 | 1250.00 | 00020301014434 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOMERCEDES DE PLACA MMX 6238 DESTA EDILIDADE 'VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/04. CH.: 850258/ICMS/B.B. ISS..- 65,00 IRRF..- 36,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 24/03/2004 | 1300.00 | 00020301014434 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAOMERCEDES PLACA MMX 6238 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE 'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. CH.: 850258/ICMS/B.B. ISS..- 65,00 IRRF..- 36,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 25/03/2004 | 4719.68 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LI-CITATORIO TOMADA DE PRECO N.001/2004. CH.: 850306/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 25/03/2004 | 2500.00 | 00069046654400 | JOSE FERNANDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMF 2798 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BARRO DE FATIMA PARA AS ESCOLAS DA REDE 'DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850303/FEM 40% ISS..- 125,00 IRRF..- 264,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 25/03/2004 | 340.00 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850870/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 25/03/2004 | 100.00 | 24108383000427 | PAULO MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) VENTILA -DOR DESTINADO A COORDENACAO DO PAC'S/PSF DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850872/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 25/03/2004 | 1000.00 | 04154608000121 | ESCRITORIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM ACO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I E II DESTE MUNICIPIO. CH.: 850871/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 26/03/2004 | 130.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIAIPANEMA DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850456/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 26/03/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 26/03/2004 | 800.00 | 40977340000191 | SAPE DIESEL -JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO TOPIC PLACA MNO 2359 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850309/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 26/03/2004 | 120.00 | 40977340000191 | SAPE DIESEL -JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6017 DESTA EDILI-DADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850310/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 26/03/2004 | 1068.70 | 40977340000191 | SAPE DIESEL -JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6017 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850310/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 29/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/03/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/03/2004 | 7102.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - CEF-FGTS-INADIM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS INADIMPLENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A CEF. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/03/2004 | 181.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/03/2004 | 381.00 | 02069575000196 | PADARIA MASSAS FINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS 'QUE PRESTAM SERVICO NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851424/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/03/2004 | 1500.00 | 03226148000137 | CONS.INTERM.DE SAUDE PUB.BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICI -PAL DE SAUDE PUBLICA DO BREJO PARAIBANO RELA-TIVO A CONTRIBUICAO MENSAL. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/03/2004 | 1862.88 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO BESTA PLA-CA MOC 9877 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850298/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/03/2004 | 1500.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA KPS 3018 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CH.: 850302/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/03/2004 | 900.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850274/ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/03/2004 | 945.00 | 02069575000196 | PADARIA MASSAS FINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851424/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/03/2004 | 1500.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851438/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/03/2004 | 251.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANTUENCAO DO VEICULO TOPIC PLA-CA MNO 2359 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851452/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/03/2004 | 640.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 04 SALAS DEAULAS NA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850259/ICMS/B.B. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/03/2004 | 654.00 | 02069575000196 | PADARIA MASSAS FINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS A CAFE DA MANHA SERVIDO TODOS OS DIAS AOS GARIS DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH.: 851424/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/03/2004 | 560.00 | 00002982282461 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, MATADOURO E ACOUGUE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850272/ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/03/2004 | 1000.00 | 00002367399484 | SONIA FERREIRA VENANCIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADE ENTULHOS E LIXOS DE DIVERSAS RUAS E AVENI-DAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850266/ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 31/03/2004 | 40.00 | 11606365000261 | SOMAVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PRE-FILTRO PEQDESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 045319/ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 31/03/2004 | 300.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850151/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 31/03/2004 | 800.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA/COORDENADORA DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850114/ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 31/03/2004 | 600.00 | 00002676131486 | CARLOS EDUARDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLA-CA MMV 6405 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE SERVINDO O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSFIIILOCALIZADO NO SITIO JACARE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH.: 850149/FUS ISS..- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 31/03/2004 | 136.00 | 70121108000118 | O BORRACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 045319/ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 31/03/2004 | 167.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 045319/ICMS IPVA INSS..- 143,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 31/03/2004 | 2.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA 'PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/04/2004 | 2400.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A AMPLIACAO DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO GRUPO ESCOLAR JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850312-FEM 40% | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/04/2004 | 0.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PNAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. - RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/04/2004 | 2400.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 04 (QUATRO)SALAS DE AULAS DO GRUPO ESCOLAR JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850312-FEM 40% | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 05/04/2004 | 216.71 | 00311490000147 | J.J. FARMACIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850460-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 06/04/2004 | 471.60 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850874-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 06/04/2004 | 264.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOA CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850873-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 06/04/2004 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850875-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 06/04/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 06/04/2004 | 900.00 | 00028842529400 | PAULO FERREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KHN 8610 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO PARA AS ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850282-ICMS/B.B. ISS..- 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 06/04/2004 | 900.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A AMPLIACAO DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULASNO GRUPO ESCOLAR JOSE BARBOSA DE LUCENA NESTEMUNICIPIO. CH.: 850318-FEM 40% | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 06/04/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E ESGOTOS E GALERIAS DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPLEMENTACAO DO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. CH.: 850463-MOVIMENTO. ISS..- 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 07/04/2004 | 256.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6017 DESTA EDILI-DADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850283-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 07/04/2004 | 15.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850276-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 07/04/2004 | 35.29 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850276-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 07/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ASSOC.DE RADIO COMUNITARIA DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 850276-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 07/04/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 07/04/2004 | 142.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850146-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 07/04/2004 | 150.00 | 00059940530749 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE ESTA INSTALADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. CH.: 851470-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 08/04/2004 | 4271.90 | 99999999999999 | EDINEIDE MARIA MARTINS DE ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA CRECHE DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE A-NO. CH.: 851434-FPM IPEMA..- 341,60 IRRF..- 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 08/04/2004 | 36.17 | 00000011586435 | IVANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PµRA ATENDER NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850276-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 08/04/2004 | 65.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHA -MENTO, BALANCEAMENTO E DESEMPENO DE VEICULO 'AMBULANCIA/SAVEIRO DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850276-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 08/04/2004 | 69.30 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO EM TREINAMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE DO 'ESTADO. CH.: 850276-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 08/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EDNA SILMARA DUARTE ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE 'D�STE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DE 2003. CH.: 851426-FPM INSS..- 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 08/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EDNA SILMARA DUARTE ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. CH.: 851426-FPM INSS..- 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 08/04/2004 | 175.99 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS DESTINADOSA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA AS COMEMORACOESDAS FESTIVIDADES DE 50 ANOS DE EMENCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850276-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 08/04/2004 | 41.80 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL 'DO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. CH.: 850276-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 08/04/2004 | 10.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE. CH.: 850276-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 08/04/2004 | 2830.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA -CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851477-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 08/04/2004 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851451-FPM ISS..- 62,50 IRRF..- 160,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 08/04/2004 | 1249.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 08/04/2004 | 345.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIO-NAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT CO M INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 08/04/2004 | 8438.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO RERERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT CO M INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 08/04/2004 | 606.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARC.ADM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARC.ADM. DE RES -PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 08/04/2004 | 5000.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO SR.PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM IRRF..- 774,91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 08/04/2004 | 480.00 | 99999999999999 | GERALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004. CH.: 851426-FPM INSS..- 36,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 08/04/2004 | 960.00 | 99999999999999 | IVANILDO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEM -BRO DE 2003. CH.: 851426-FPM INSS..- 73,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 08/04/2004 | 3170.00 | 99999999999999 | BERNADETE ROBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851434-FPM INSS..- 242,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 08/04/2004 | 18601.76 | 99999999999999 | ALDIR DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851439-FPM - R$ 10.000,00 CH.: 851426-FPM - R$ 8.601,76 IPEMA..- 3.400,56 CEF..- 191,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 08/04/2004 | 730.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO EVANGELISTA DA SILVA/OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO D.ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. CH.: 851426-FPM INSS..- 55,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 08/04/2004 | 238.00 | 00098237578449 | VALDIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHA-MENTO E PINTURA DE ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GENIPAPO NESTE MUNICIPIO. CH.: 851426-FPM ISS..- 11,76 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LASER COMUNITµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 08/04/2004 | 730.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO EVANGELISTA DA SILVA/OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH.: 851426-FPM INSS..- 55,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LASER COMUNITµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 08/04/2004 | 730.00 | 99999999999999 | PAULO ROBERTO EVANGELISTA DA SILVA/OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO D. ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 851426-FPM INSS..- 55,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 08/04/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA DAS BANDAS SAIA RODADA, LUARAE TERRIVEIS NAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851509-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 08/04/2004 | 1009.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE 'PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REL.AO MES 03/2004. DEBITO AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 08/04/2004 | 480.00 | 00011223260410 | JOSE AURELIO SILVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851426-FPM INSS..- 36,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 08/04/2004 | 350.00 | 00002416487426 | JOAO DE DEUS LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA 'ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. CH.: 851426-FPM INSS..- 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 08/04/2004 | 3352.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851434-FPM INSS..- 257,04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 08/04/2004 | 2165.00 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851434-FPM - R$ 671,63 CH.: 851481-FPM - R$ 1.493,37 INSS..- 165,61 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 08/04/2004 | 662.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FERROS DESTINADOSA CONSTRUCAO DE UM PONTILHAO NAS PROXIMIDADE DA RUA TENENTE MOURA E FAZENDA DO SENHOR JOA-CIL BRITO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851433-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 08/04/2004 | 30.00 | 08957441000350 | COMAG - COM.DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR MF 275 DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850276-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 08/04/2004 | 1461.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS RELATIVO A PARTE 'PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL.AO MES 03/2004. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/04/2004 | 603.00 | 02069575000196 | PADARIA MASSAS FINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E MARGARINASDESTINADOS AO CAFE SERVIDO DIARIAMENTE AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851441-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/04/2004 | 700.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR MASSEY FERGSOM 275 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 851463-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 10/04/2004 | 738.00 | 02069575000196 | PADARIA MASSAS FINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851441-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 10/04/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DAS BANDAS SAIA RODADA, LUARA E TERRI -VEIS NOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADO NESTE 'MUNICIPIO NO PAVILHAO CENTRAL. CH.: 851368-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 10/04/2004 | 252.00 | 02069575000196 | PADARIA MASSAS FINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851441-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 10/04/2004 | 387.00 | 02069575000196 | PADARIA MASSAS FINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MA-RIA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851441-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0006998 | 12/04/2004 | 9994.29 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.001/2004. CH.: 850155-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 12/04/2004 | 2500.00 | 00031293948420 | MARCUS ANTONIUS BRITO LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO SR. VICE PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 851482-FPM IRRF..- 157,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 12/04/2004 | 3000.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AOS MESES DE NOVEBMRO,DEZEMBRO E O 13§ SALARIO/2003 E JANEIRO A MARCO/2004. CH.: 851479-FPM INSS..- 259,50 CEF..- 489,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 12/04/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0007005 | 12/04/2004 | 4000.00 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 001/2004. CH.: 850323-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 12/04/2004 | 1500.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS 'DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 851467-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 12/04/2004 | 128.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REBITES, MASSA A-CRILICA E VERNIZ DESTINADOS A REFORMA DAS CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A REDE DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850018-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 12/04/2004 | 900.00 | 05826422000134 | RAINHA DO BREJO GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 851471-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 12/04/2004 | 125.00 | 00064508935400 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BASE DE 'EMPREITADA NA PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCO-LA DO SITIO BARRO DE FATIMA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850017-QSE ISS..- 6,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 12/04/2004 | 660.00 | 00023018640730 | JOSE CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI PLACA MNO 2358 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851469/851473-FPM ISS..- 33,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 12/04/2004 | 220.00 | 00088633780453 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 60 (SESSENTA) CARTEIRAS ESCOLARES PER-TENCENTES A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850015-QSE ISS..- 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 12/04/2004 | 220.00 | 00000000000000 | LUZIBERTO JOSE PEREIRA ONOFRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BASE DE '�MPREITADA NA PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCO-LA DO SITIO TANQUES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850016-QSE ISS..- 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 12/04/2004 | 6192.40 | 99999999999999 | ANTONIO DELFINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN -FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.:851481-FPM IPEMA..- 500,24 CEF..- 68,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 12/04/2004 | 15267.41 | 99999999999999 | ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851481-FPM IPEMA..- 1.219,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 12/04/2004 | 1020.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. PECAS IMPLA. AGRC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR MF 235 DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851427-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 12/04/2004 | 4000.00 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA 'DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.001/04CH.: 851511-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 13/04/2004 | 1000.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A AMPLIACAO DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NO GRUPO ESCOLAR JOSE BARBOSA DE LUCENA NESTEMUNICIPIO. CH.: 850326-FEM 40% | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 13/04/2004 | 56439.38 | 99999999999999 | ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO ENSINO DO MAGISTE-RIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850325/850332-FEM 60% IPEMA..- 4.529,91 CEF..- 336,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 13/04/2004 | 2000.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850311-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 13/04/2004 | 3000.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS PLACA KID 6017 E BESTA PLACA MOQ 9977 DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850324-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 13/04/2004 | 150.00 | 00051501449400 | ANTONIO ISIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BASE DEEMPREITADA NA PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCO-LA AGROVILA RIBEIRO GRANDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850019-QSE ISS..- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 13/04/2004 | 230.00 | 00001929215410 | CICERO MOREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA NA PINTURA DA ESCOLA AGROVILA RI -BIERO NOVO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850020-QSE ISS..- 11,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 13/04/2004 | 2475.62 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850311-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 13/04/2004 | 550.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMU 8516 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO TAUA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE 'NESTE MUNICIPIO. CH.: 045321-ICMS IPVA ISS..- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 13/04/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 13/04/2004 | 300.00 | 00003241334481 | WELLINGTON PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CARRO DESOM NA DIVULGACAO DE ANUNCIO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850876-PAB - R$ 285,00 CH.: 850908-PAB - R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 13/04/2004 | 200.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA -DOS A CONFECCAO DE FAIXAS PARA AVISOS E ANUN-CIOS DE CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850148-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 13/04/2004 | 1031.25 | 00004087075427 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA E DE FRANGO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850159-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0007170 | 13/04/2004 | 2926.56 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.001/2004CH.: 850158-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 13/04/2004 | 400.00 | 00000009047409 | ARLINDO FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MATA ESCURA E GENIPAPO EM BUSCA DE TRATAMENTO SAUDE NA UNIDADE DESAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850157-FUS ISS..- 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 13/04/2004 | 430.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA BGD 9370 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO TANQUES E BARRO DE FATIMA EM BUSCA 'DE TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850156-FUS ISS..- 21,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 13/04/2004 | 640.00 | 00002415439401 | GIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO TITAN PLA-CA KIM 1430 PARA O SERVICO DA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. ISS- 32,00 CH.: 045320-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 14/04/2004 | 100.00 | 00002342766491 | GILBERTO VENANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MOG 2713 CONDUZINDO A COORDENADORA DO 'PAC'S/PSF DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDA-DE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850878-PAB - R$ 95,00 CH.: 850908-PAB - R$ 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 14/04/2004 | 1734.47 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS DESTINADOSA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850163-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 14/04/2004 | 500.00 | 00002505327432 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA NMO 2981 TRANSPORTANDO PESSOAS DOS SI -TIOS MUNBUCA E MATA ESCURA EM BUSCA DE TRATA-MENTO DE SAUDE AM UNIDADES DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850154-FUS ISS..- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 14/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | LUCIANO GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO PLACA MNQ 2314 DESTA EDILIDADE VINCU-LADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850277-ICMS/B.B. ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 14/04/2004 | 42.90 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIO DE FINANCAS E ASSESSORES 'DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL 'DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE. CH.: 850276-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 14/04/2004 | 51.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 14/04/2004 | 2500.00 | 00069046654400 | JOSE FERNANDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA MNJ 4789 TRANSPORTANDO ESTUDANTEDO SITIO JACARE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850327-FEM 40% ISS..- 125,00 IRRF.- 264,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 14/04/2004 | 75.00 | 00009339027191 | JOSE FRANCISCO BELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA NA TERRAPLANAGEM DO TERRENO ONDE 'ESTA CONSTRUIDO NOVO SANITARIO DA ESCOLA AGROVILA RIBEIRO NOVO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850024-QSE ISS..- 3,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 14/04/2004 | 320.00 | 00036471232420 | SEVERINO COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA NAS RECUPERACOES E AMPLIACAO DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES RURAIS LAGOA DE TELHA E MATA ESCURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850023-QSE ISS..- 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 14/04/2004 | 110.00 | 00052885933453 | ANTONIO EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA NA PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCO-LA DO SITIO CAJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850022-QSE ISS..- 5,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 14/04/2004 | 220.00 | 00069054185449 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA NA PINTURA, RETOQUES EM PAREDES DAESCOLA DO SITIO TABOCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850021-QSE ISS..- 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 14/04/2004 | 200.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO E PARALELEPIPEDOS DE CALCAMENTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850289-ICMS/B.B. ISS..- 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 15/04/2004 | 450.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PROJETOS PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850267-ICMS/B.B. ISS..- 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 15/04/2004 | 210.00 | 00032465211404 | ANTONIO CORDEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PORTA DO VEICULO BESTA PLACA MQO 9877 DES-TA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850286-ICMS/B.B. ISS..- 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 15/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 15/04/2004 | 700.00 | 00004645844423 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2003. CH.: 850462-MOVIMENTO. INSS..- 53,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 15/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANA MELANIA M. ESCOREL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATENDI -MENTO MEDICO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM RESULTADO DE EXAME ECO CARDIOGRAMA. CH.: 850877-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 15/04/2004 | 315.00 | 24114084000152 | MARYNNAS RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DO CONSELHO DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO QUANDO EM CONFERENCIAS PROMOVIDAS PE-LO 2§ NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE 'GUARABIRA. CH.: 850147-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 15/04/2004 | 1000.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNE 8595 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONA CIDADE DE RECIFE. CH.: 850160-FUS ISS..- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 15/04/2004 | 800.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MND 4329 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850161-FUS ISS.- 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 15/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | BERTO VENANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MMX 1747 TRANSPORTANDO A SECRETARIADE SAUDE E ASSESSORES PARA REUNIOES E TREINA-MENTOS NA CAPITAL DO ESTADO. CH.: 850162-FUS ISS..- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 16/04/2004 | 420.00 | 00096584971449 | JOSICLEIDE CABRAL DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE 30 (TRINTA) CAMISAS DESTINADOS AOS A -GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850879 E 850908-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 16/04/2004 | 570.00 | 00022010599420 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE CALCAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850880 - PAB 850908 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 16/04/2004 | 83.70 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CADEIRAS E /UMA MESA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850881 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 16/04/2004 | 1050.00 | 05071393000148 | FUNERARIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES DESTINADOA FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECIDA CARENTE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 851484-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 16/04/2004 | 300.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A AMPLIACAO DO GRUPO JOSE BARBOSA DE LUCENA NA CONSTRUCAO DE 04 SALAS DE AULA. CH.: 850331 - FUNDEF | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 16/04/2004 | 400.00 | 99999999999999 | SEVERINA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOSDA SERVIDORA DESTA PREFEITURA VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04CH.: 850330 - FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0007528 | 16/04/2004 | 2800.00 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850329 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 16/04/2004 | 1000.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHA-MENTO DO ONIBUS DE PLACA MOE 0078 VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 50,00 CH.: 850328 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 16/04/2004 | 27.20 | 34028316365110 | ECT-EMP.BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ENVIO DE CORRESPONDENCIAS E /POSTAGENS RELATIVO A DOCUMENTOS PERTENCENTESA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850276 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 19/04/2004 | 300.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850287 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 19/04/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADE VALAS, GALERIAS E ESGOTOS DESTE MUNICIPIO.CH.: 850464 - MOVIMENTO ISS- 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 19/04/2004 | 600.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE DIGITADORA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04. CH.: 850883 E 850908- PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 19/04/2004 | 2070.00 | 99999999999999 | CREUZA AZEVEDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DE INCENTIVO CON-CEDIDA AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCU-LADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO /RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 850896 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 19/04/2004 | 320.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MNS 1306 CONDUZINDO O COORDENADOR DAVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850882 E 850908- PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 19/04/2004 | 8414.48 | 99999999999999 | LUCIELIO JOAO A. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO /MES DE ABRIL/2004. CH.: 850894 - PAB INSS- 616,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 19/04/2004 | 47.60 | 00000000000000 | FRANCISCO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE PARA AQUISICAO DE ME-DICAMENTOS. CH.: 850164 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOL. E CONTROLE DE DOEN€AS-ECD. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 19/04/2004 | 2293.92 | 99999999999999 | EDNEIDE ANDRE TAVARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE DO PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIAAMBIENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL/2004. CH.: 850115- ECD-FNS INSS- 171,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 19/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 20/04/2004 | 5500.00 | 06013339000109 | MED MAR COM. REP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851465-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 20/04/2004 | 4000.00 | 00014100711468 | JOSE ERNESTO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2003. CH.: 850294-ICMS/B.B. ISS..- 100,00 IRRF..- 300,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 20/04/2004 | 900.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850288-ICMS/B.B. ISS..- 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2003. CH.: 851068-FPM ISS..- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 20/04/2004 | 1500.00 | 00007379377850 | MARCIO HENRIQUE CARVALHO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851524-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 20/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO ACONTRIBUICAO MENSAL DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 20/04/2004 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS B.B. EM FAVOR DA UNIAO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO - TERMO DE 'HOMOLOGACAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 19/03/04DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 20/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 20/04/2004 | 7129.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - CEF-FGTS-INADIM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS INADIMPLENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A CEF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 20/04/2004 | 644.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 20/04/2004 | 700.00 | 00011245247468 | AURISTELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 850889-PAB - R$ 665,00 CH.: 850908-PAB - R$ 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 20/04/2004 | 1800.00 | 00007199902468 | MARIA GORETE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850892-PAB - R$ 1.630,50 CH.: 850908-PAB - R$ 169,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 20/04/2004 | 1400.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850893-PAB - R$ 1.310,50 CH.: 850908-PAB - R$ 89,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 20/04/2004 | 1400.00 | 00095106774420 | KALIANE MARIA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850887-PAB - R$ 1.310,50 CH.: 850908-PAB - R$ 89,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 20/04/2004 | 700.00 | 00041589270487 | JOSILENE RODRIGUES DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850890-PAB - R$ 665,00 CH.: 850908-PAB - R$ 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 20/04/2004 | 3850.00 | 00003887521498 | HEYDRICH LOPES DE V. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE 'DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850898-PAB - R$ 3.021,83 CH.: 850908-PAB - R$ 828,17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 20/04/2004 | 1300.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMETOS POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA/COORDENADORA DO PAC'S/PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE AN0. CH.: 850888-PAB - R$ 1.040,58 CH.: 850908-PAB - R$ 259,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 20/04/2004 | 700.00 | 00003162535450 | THAIS ALBUQUERQUE DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO 'PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850885-PAB - R$ 665,00 CH.: 850908-PAB - R$ 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 20/04/2004 | 3850.00 | 00079903401434 | EDNEIDE DA COSTA FLORENCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICA DO PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 850886-PAB - R$ 3.050,98 CH.: 850908-PAB - R$ 799,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 20/04/2004 | 3850.00 | 00003174590310 | MARIA EUZIMAR F. MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICA DO PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850891-PAB - R$ 3.138,43 CH.: 850908-PAB - R$ 711,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 20/04/2004 | 250.00 | 00000010310401 | LIZETE DE ARAUJO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE CONSULTORIO 'DENTARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850895-PAB - R$ 237,50 CH.: 850908-PAB - R$ 12,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0007871 | 20/04/2004 | 1303.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCES-SO LICIT.CARTA CONVITE N. 003/2004. CH.: 850901-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 20/04/2004 | 253.70 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850900-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 20/04/2004 | 1460.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850167-FUS INSS..- 111,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 20/04/2004 | 72.60 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850167-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 20/04/2004 | 13097.47 | 99999999999999 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850167-FUS IPEMA..- 1.045,66 CEF..- 68,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 20/04/2004 | 360.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUENCAO DA AMBULANCIA IPANEMA DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850468-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 20/04/2004 | 1050.00 | 00069043973491 | SEVERINO SERAFIM DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM CAMPANHA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850279-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 20/04/2004 | 638.47 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON -TRIBUICAO MENSAL DO MES DE FEVEREIRO DO COR -RENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 20/04/2004 | 599.28 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA BEMFAM RELATIVO A CON-TRIBUICAO MENSAL DO MES DE DEZEMBRO/2003. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 20/04/2004 | 1800.00 | 00069090521453 | JOSE DE ARIMATEA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE CIRURGIAO DENTISTA DO PRO-GRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850997-PAB - R$ 1.598,70 CH.: 850908-PAB - R$ 201,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 20/04/2004 | 600.00 | 00059940530749 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE ESTA INSTALADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2003 E JANEIRO E FEVEREIRO/2004. CH.: 850293-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 20/04/2004 | 380.00 | 05933284000192 | J.J. COMERCIO DE MAT.DE CONSTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARRINHO, ENXADA E BOTAS DE BORRACHA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O SETOR DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850292-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 20/04/2004 | 350.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) COLMEIA DESTINADO A REPOSICAO NO TRATOR MASSY DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850451-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 20/04/2004 | 1650.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTEMUNICIPIO EFETUADO POR CAMINHAO PLACA MOF 99'50 DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850281-ICMS/B.B. ISS..- 82,50 IRRF..- 67,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | ASSISTIR PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 20/04/2004 | 4350.00 | 00000000000000 | LUIS ANTONIO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DETERRA PARA PLANTIL DE SUBSISTENCIA DE PEQUENOPRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851478-FPM ISS..- 75,00 IRRF..- 58,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 20/04/2004 | 3407.05 | 99999999999999 | EDNIZE MORAIS MAIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO ENSINO DO MAGISTE-RIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850333-FEM 60% INSS..- 260,63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 20/04/2004 | 144.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6017 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850285-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 20/04/2004 | 130.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA D'AGUA DES-TINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC PLACA MNO 2359 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851480-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 20/04/2004 | 275.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KID 6017 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA 'SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851516-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 20/04/2004 | 90.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KID 6017 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851516-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 20/04/2004 | 1158.00 | 08926263000138 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6017 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851457-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 20/04/2004 | 80.00 | 08926263000138 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA KID 6017 DESTA EDILI-DADE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851457-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 20/04/2004 | 350.00 | 99999999999999 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 045322-ICMS IPVA INSS..- 26,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 22/04/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA DAS BANDAS SAIA RODADA, LUARAE TERRIVEIS NAS FESTIVIDADES NATALINAS REALI-ZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 851461-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 22/04/2004 | 1200.00 | 08307662000110 | RENOVADORA DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RENOVA -CAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DO VEICULO ONIBUS DEPLACA KID 6017 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA 'SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850454-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 22/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO LUCIO S. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E GALERIAS DE ESGOTOS DA RUA ANTONIOMESSIAS E JOAO FERNANDES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850296-ICMS/B.B. ISS..- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 22/04/2004 | 2343.80 | 99999999999999 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA CRECHE DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 851434-FPM - R$ 202,38 CH.: 850296-ICMS - R$ 2.141,42 IPEMA..- 187,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 22/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850296-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 22/04/2004 | 65.00 | 00005091182403 | ROSINEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850296-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 22/04/2004 | 350.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE ALOJA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 850904-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 22/04/2004 | 236.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. CH.: 850902-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 22/04/2004 | 75.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS 'XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850116-ECD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 22/04/2004 | 21.38 | 09028341000140 | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DA CASA QUE ALOJA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE E DA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2004CH.: 850903-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 22/04/2004 | 107.01 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE A-LOJA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE E DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL.AOS MESES DEMARCO E ABRIL/2004. CH.: 850905-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 22/04/2004 | 240.00 | 00085123641491 | SIDICLEIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERA-IS DO PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850485-MOVIMENTO. ISS..- 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 22/04/2004 | 309.50 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850492-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 22/04/2004 | 1085.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850490-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 22/04/2004 | 350.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO REL.A CONFECCAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850491-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 22/04/2004 | 300.00 | 00003241334481 | WELLINGTON PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CARRO 'DE SOM COM ANUNCIOS RELATIVO A CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850487-MOVIMENTO. ISS..- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 22/04/2004 | 300.00 | 00014791749472 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE SAUDE DO MINIPOSTO DE SAUDE DE MUNBUCA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 850486-MOV. ISS..- 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 22/04/2004 | 111.13 | 00000000000000 | SEVERINA DO RAMO BELO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850296-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 22/04/2004 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA RUFINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850296-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 22/04/2004 | 4836.86 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850296-ICMS IPEMA..- 386,26 CEF..- 65,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 22/04/2004 | 175.00 | 00002467262456 | PIZZARIA CHALANCHE -JOSE MATIAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS NO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA EDILIDADE LOCALIZADO NA CI-DADE DE PIRPIRITUBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850280-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 22/04/2004 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PRO-JETOS, RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 22/04/2004 | 180.00 | 00042092728415 | VALDECI ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE RECUPERACAO DE 01 (UM) REFRIGERADOR PERTEN-CENTE AO PREDIO DESTA EDILIDADE CH.: 850483-MOVIMENTO. ISS..- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 22/04/2004 | 600.00 | 00015110060487 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MUSI -CAL MAESTRO CIDALINO PIMENTA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850278-ICMS/B.B. ISS..- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 22/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 22/04/2004 | 0.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 22/04/2004 | 25.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 23/04/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 23/04/2004 | 180.00 | 00096454598420 | MARIA LUCIA LEITE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850494 MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 23/04/2004 | 245.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA SULINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850494-MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 23/04/2004 | 80.00 | 00003887521498 | HEYDRICH LOPES DE V. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO COM MEDICOS DA EQUIPE DO PSF II DESTE MUNICIPIO PARA REUNIOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE ESTADUAL. CH.: 850494-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 23/04/2004 | 100.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA COM DESPESAS DE PASSAGEM E REFEICOES A SERVIDORA DESTA EDILIDADE QUANDO EM REUNIOES PROMOVIDAS PELA SE.CRETARIA DE SAUDE ESTADUAL COM COORDENADORA 'DAS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO. CH.: 850494-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 23/04/2004 | 60.55 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM REUNIOES COM SECRE-TARIOS E ASSESSORES NA CAPITAL DO ESTADO. CH.: 850276-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 23/04/2004 | 24000.00 | 99999999999999 | ALDIR DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850335/850339-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 26/04/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 27/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 27/04/2004 | 193.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO NO PAGAMENTO DE CONTRA CHEQUES DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 27/04/2004 | 6850.00 | 04909130000100 | J. I. COMERCIO E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850218-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 27/04/2004 | 120.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850297-ICMS/B.B. ISS..- 6,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 28/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 28/04/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 29/04/2004 | 2032.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINA-DOS A COBERTURA DAS 04 (QUATROS) SALAS DE AU-LAS AMPLIADAS NO GRUPO ESCOLAR JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850337-FEM 40% | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 29/04/2004 | 1350.00 | 05933284000192 | J.J. COMERCIO DE MAT.DE CONSTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E HIDRAULICOS E MATERIAIS DE PINTURA DES-TINADOS A MELHORIAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850336-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 30/04/2004 | 720.00 | 99999999999999 | JOSE GALDINO V. JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CCAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. CH.: 850299-ICMS/B.B. INSS..- 55,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 30/04/2004 | 720.00 | 99999999999999 | JOSE GALDINO V. JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DE -ZEMBRO DE 2003. CH.: 850299-ICMS/B.B. INSS..- 55,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0008745 | 30/04/2004 | 7500.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850056 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/04/2004 | 564.70 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEMDE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850317 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/04/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA 'PESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. - TRANSP.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MàVEIS E UTENSÖLIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0008826 | 30/04/2004 | 4000.00 | 04154608000121 | ESCRITORIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 300 CARTEIRAS ES-COLARES DESTINADOS A ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICITATORIO CARTA CONVITE N. 005/2004. CH.: 850313-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 30/04/2004 | 7410.00 | 99999999999999 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN -FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003. CH.: 850103-F.ESPECIAL - R$ 2.500,00 CH.: 850299-ICMS/B.B. - R$ 4.910,00 INSS..- 581,86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOL. E CONTROLE DE DOEN€AS-ECD. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/04/2004 | 800.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA COORDENADORA DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 850117 - ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0008877 | 30/04/2004 | 3270.50 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DI -VERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE N. 003/2004. CH.: 850168-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 30/04/2004 | 2010.00 | 99999999999999 | ADONIAS RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2003. CH.: 850299-ICMS/B.B. INSS..- 153,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 30/04/2004 | 2010.00 | 99999999999999 | ADONIAS RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 850299-ICMS/B.B. INSS..- 153,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 30/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 30/04/2004 | 46.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE 'RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/04/2004 | 238.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/04/2004 | 2.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 30/04/2004 | 960.00 | 99999999999999 | IVANILDO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEM -BRO DE 2003. CH.: 850299-ICMS/B.B. INSS..- 73,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00002342766491 | GILBERTO VENANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIOA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 851520-FPM ISS..- 75,00 IRRF..- 66,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 30/04/2004 | 1460.00 | 99999999999999 | FERNANDA ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. CH.: 850299-ICMS/B.B. INSS..- 116,69 CEF..- 126,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 30/04/2004 | 1460.00 | 99999999999999 | FERNANDA ARAUJO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2003. CH.: 850299-ICMS/B.B. INSS..- 116,69 CEF..- 126,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/04/2004 | 700.00 | 00053018001400 | EGBERTO MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO NO ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. CH.: 850172-FUS ISS..- 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/04/2004 | 255.00 | 05933284000192 | J.J. COMERCIO DE MAT.DE CONSTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADOSA MELHORIAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF I E II DESTE MUNICIPIO. CH.: 851486-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/04/2004 | 1370.00 | 08926263000138 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851458-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/04/2004 | 130.00 | 08926263000138 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DESTA EDILIDADEVINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851458-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/04/2004 | 800.00 | 00002676131486 | CARLOS EDUARDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLA-CA MMV 6405 DESTINADO A SERVIR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'DEZEMBRO DE 2003. CH.: 850165-FUS ISS..- 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/04/2004 | 200.00 | 00015716854800 | PAULO CEZAR MATOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS E EXAMES POR SE TRATAR DE PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 045323-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/04/2004 | 293.48 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DE BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA NA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 045324-ICMS IPVA INSS..- 21,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/04/2004 | 800.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA COORDENADORA DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 850117-ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/04/2004 | 1300.00 | 00020301014434 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DEPLACA MMX 6238 DESTINADO A SERVIR A SECRETA -RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851517-FPM ISS..-65,00 IRRF..- 36,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | ASSISTIR PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/04/2004 | 4590.00 | 00033792143453 | SEVERINO ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DETERRA PARA PLANTIL DE CULTURAS DE SUBSISTEN -CIAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851491-FPM ISS..- 52,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | ASSISTIR PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/04/2004 | 1000.00 | 08777328000120 | CEDAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DETERRAS PARA PLANTIL DE CULTURAS DE SUBSISTEN-CIAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851483-FPM ISS..- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LASER COMUNITµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 02/05/2004 | 940.95 | 00000000000000 | ALUIZIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 1§ PARCELA. CH.: 850505-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PNAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 03/05/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO 'BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA 'PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 03/05/2004 | 200.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES SERVIVOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOBOMBA EBERLE DE 3CV TRIFASICA DA 'LOCALIDADE DE AGROVILA RIBEIRO NOVO ZONA RU -RAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 045325-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0009059 | 04/05/2004 | 6353.24 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE 'VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 'DESTE MUNICIPIO CONF.PROCESSO LICITATORIO TO-MADA DE PRECO N. 001/2004. CH.: 850295-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 04/05/2004 | 500.00 | 00003514275467 | GERALDO VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE OPERADOR DA MAQUINA AGRICOLA TRATOR MF 275DESTA EDILIDADE NO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOPRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850302-ICMS/B.B. ISS..- 25.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 04/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO AMARANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE OPERADOR DA MAQUINA TRATOR MF 235 NO CORTEDE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTEMUNICIPIO. CH.: 850303-ICMS/B.B. ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 04/05/2004 | 200.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES SERVIVOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOBOMBA WEB DE 3CV MONOFASICO DO SI-TIO TRAVESSAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850304-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 04/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 04/05/2004 | 1840.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES FUNERARIODESTINADOS A FALECIDOS DE FAMILIAS RECONHECI-DA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850284-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 04/05/2004 | 1500.00 | 00007888864449 | JOAO TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMZ 7110 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGROVILA RIBEIRO GRANDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 045216 - R$ 1.358.70 CH.: 045220 - R$ 141.30 T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 04/05/2004 | 2000.00 | 00001895186420 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO BARRO DE FATIMA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 045213 - R$ 1.758.70 CH.: 045220 - R$ 241.30 T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 04/05/2004 | 1000.00 | 00020438370449 | CLAUDINO CHAVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNV 7910 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO TANQUES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 045219 - R$ 950.00 CH.: 045220 - R$ 50.00 T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 04/05/2004 | 1000.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MXT 4241 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SAPO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 045218 - R$ 950.00 CH.: 045220 - R$ 50.00 T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 04/05/2004 | 2000.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMU 8516 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO TAUA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 045215 - R$ 1.758.70 CH.: 045220 - R$ 241.30 T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 04/05/2004 | 1000.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KKN 0080 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CEDRAO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 045217 - R$ 950.00 CH.: 045220 - R$ 50.00 T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 04/05/2004 | 1500.00 | 00028842529400 | PAULO FERREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KHN 8610 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 045214 - R$ 1.358.70 CH.: 045220 - R$ 141.30 T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 05/05/2004 | 460.00 | 37172975008515 | ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) PASSA -GENS DESTINADA A PESSOAS RECONHECIDA CARENTESDESTE MUNICIPIO COM DESTINO AO RIO DE JANEIRORJ EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA. CH.: 851487-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 05/05/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 06/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 07/05/2004 | 1565.00 | 00000000000000 | COMERCIAL VERDES MARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARAA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO 'FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850343-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 10/05/2004 | 1009.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE ABRIL/2004. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 10/05/2004 | 18945.33 | 99999999999999 | ALDIR DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 851527-FPM - R$ 17.645.33 CH.: 851500-FPM - R$ 1.300.00 IPEMA..- 3.415.12 CEF..- 230.21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 10/05/2004 | 2300.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851523-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 10/05/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851528-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0009377 | 10/05/2004 | 9182.60 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 002/2004. CH.: 851485-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 10/05/2004 | 3758.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LINHAS, RIPAS, TABUAS E TELHAS DESTINADOS A AMPLIACAO DE 04 '(QUATRO) SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSE BARBOSADE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851508-FPM | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 10/05/2004 | 3410.00 | 99999999999999 | BERNADETE ROBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851527-FPM INSS..- 260.86 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 10/05/2004 | 3531.25 | 99999999999999 | EDNIZE MORAIS MAIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 851527-FPM INSS..- 270.13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 10/05/2004 | 23945.33 | 99999999999999 | ALDIR DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 851450/FPM - R$ 14.645.33 IPEMA-3.415.12CH.: 851476/FPM - R$ 8.000.00 CEF..- 230.21CH.: 851500/FPM - R$ 1.300.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT CO M INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 10/05/2004 | 7441.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 10/05/2004 | 6117.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2003. CH.: 851069-FPM ISS..- 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 851070-FPM ISS..- 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 10/05/2004 | 345.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIO-NAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUICAO DOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 10/05/2004 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS EXTRAORDINARIAMENTE NA ELABORACAO DO BA -LANCO GERAL DESTA PREFEITURA RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2003. CH.: 851495-FPM ISS..- 62.50 IRRF..- 160.32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 10/05/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 10/05/2004 | 1564.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 10/05/2004 | 4205.59 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851527-FPM IPEMA..- 345.03 CEF..- 65.95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 10/05/2004 | 5000.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR -RENTE ANO. CH.: 851503-FPM IRRF..- 762.91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 10/05/2004 | 2500.00 | 00031293948420 | MARCUS ANTONIUS BRITO LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO SR. VICE - PRE -FEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851504-FPM IRRF..- 157.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 10/05/2004 | 1500.00 | 00002342766491 | GILBERTO VENANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO SANTANA O QUAL ESTA VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 851521-FPM ISS..- 75.00 IRRF..- 66.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 10/05/2004 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 10/05/2004 | 500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 851512-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 10/05/2004 | 16000.00 | 00884823000127 | FRIGORIFICO UNIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXES CORVINA INTEIRO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULA-CAO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA SE-MANA SANTA. CH.: 851499-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 10/05/2004 | 2134.85 | 99999999999999 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO 'CORRENTE ANO. CH.: 851527-FPM IPEMA..- 170.56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 10/05/2004 | 360.00 | 00036861553468 | ADELSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI -PIO PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE 'ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 851468-FPM ISS..- 18.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 10/05/2004 | 2361.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 10/05/2004 | 2500.00 | 00311490000147 | J.J. FARMACIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850169-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0009318 | 10/05/2004 | 4500.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 003/2004. CH.: 850170-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 10/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - CONSORCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICI -PAL DE SAUDE, RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 10/05/2004 | 800.00 | 00002676131486 | CARLOS EDUARDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL PLACA 'MMU 6405 DESTINADO A SERVICO DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA - PSF III LOCALIZADO NO SITIO 'JACARE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850166-FUS ISS..- 40.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 10/05/2004 | 35.00 | 00000011586435 | IVANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851500-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 10/05/2004 | 1395.00 | 08926263000138 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO TRATOR MF 235-1 E 2 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851459-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 10/05/2004 | 105.00 | 08926263000138 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS TRATORES 235 MASSEY FERGUNSON DESTA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE 'INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851459-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 10/05/2004 | 1300.00 | 00020301014434 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MERCEDES DEPLACA MMX 6238 O QUAL ESTA VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851502-FPM ISS..- 65.00 IRRF..- 36.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 10/05/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851527/FPM - R$ 2.109.30 CH.: 850501/FPM - R$ 1.387.30 INSS..- 278.46 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 10/05/2004 | 15363.32 | 99999999999999 | ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN -FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851529/FPM - R$ 10.250.62 CH.: 851501/FPM - R$ 5.112.70 IPEMA..- 1.250.62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 11/05/2004 | 750.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 851506-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 11/05/2004 | 1300.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DES-TA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO. CH.: 850309-ICMS/B.B. INSS..- 143.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 11/05/2004 | 4529.91 | 00000000000000 | INSTITUTO PREVIDENCIA MUN.DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPEMA, RELATI-VO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. DEBITO AUTOMATICO-FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 11/05/2004 | 58806.13 | 99999999999999 | ADRIANA SALUSTIANO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. CH.: 850345/850353/850354 IPEMA..- 4.727.29 CEF..- 336.88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 11/05/2004 | 2500.00 | 00069046654400 | JOSE FERNANDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850344-FEM 40% IRRF..- 264.50 ISS..- 125.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 11/05/2004 | 1420.00 | 02069575000196 | PADARIA MASSAS FINAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DE CACHORRO QUENTE, BOLOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AS 'COMEMORACOES DO DIA DAS MAES REALIZADOS NAS 'ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 851442-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 11/05/2004 | 1061.00 | 01404571000154 | CASA DOS COMPENSADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPENSADOS E VERNIZ EXTRA RAPIDO INCOLOR DESTINADOS A RECUPE-RACAO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES DANIFICADAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850032-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 11/05/2004 | 80.00 | 00069054185449 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BASE DE 'EMPREITADA NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DO SITIOTABOCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850027-QSE ISS..- 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 11/05/2004 | 150.00 | 00036471232420 | SEVERINO COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA NO RETELHAMENTO E PINTURA DAS ESCOLAS DOS SITIOS MATA ESCURA E LAGOA DE TELHA 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850026-QSE ISS..- 7.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 11/05/2004 | 902.00 | 02761103000280 | ESPERANCA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E PINTURA, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850033-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 11/05/2004 | 860.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A CONSTRUCAO DAS SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850035-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 11/05/2004 | 260.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA NO RETELHAMENTO, PINTURA E OUTROS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL 'DO SITIO GENIPAPO. CH.: 850031-QSE ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 11/05/2004 | 165.00 | 00000000000000 | GERALDO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA, NA RECUPERACAO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO SENHOR DO BOMFIM DESTE MUNICIPIO. CH.: 850030-QSE ISS..- 8.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 11/05/2004 | 180.00 | 00088633780453 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 180 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES ASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850028-QSE ISS..- 9.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 11/05/2004 | 1000.00 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA DES-TE MUNICIPIO. CH:850034/QSE | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 11/05/2004 | 160.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E INSTALACAO DE CALHAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARLOS MARTINS BELTRAO E ANONIO JACO E NA ESCOLA DO SITIO CATOLE NESTE MUNICI -PIO. CH:850029/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 12/05/2004 | 2400.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH:850349/FEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 12/05/2004 | 980.00 | 00018869122468 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 5464, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TABOCAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH:850348/FEM ISS - 49,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 12/05/2004 | 324.25 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS TELE-FONICAS DO APARELHO CELULAR PERTENCENTE A ES-TA PREFEITURA. CH:850310/ICMS/REPASSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 12/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. D. C/C - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 12/05/2004 | 250.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DOS FESTEJOS NATALINOS NO MUNICIPIO,REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. CH:045329/ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 12/05/2004 | 220.00 | 00002982282461 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DELIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850910/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 12/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | KATIA MARIA ANDRADE DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSCRICAO DAS DUAS CONFERENCIAS REGIONAIS DE SAUDE BUCAL E CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO EM SAUDE NO DIA 06 DE MAIO DE 2004. CH:850911 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 12/05/2004 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON C20 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850909/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 12/05/2004 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850118/ECD/FNS/MS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 12/05/2004 | 150.00 | 00059940530749 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE ES-TA INSTALADA A SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO DO ANO EM CURSO. CH:045330/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 12/05/2004 | 150.00 | 00005152218488 | JOSE DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO DO MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SI-TIO GAMELEIRA A SEDE DESTE DO MUNICIPIO. CH:850312/ICMS/REPASSE ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 13/05/2004 | 960.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MARIA JOSE BAR-BOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH:850045 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 13/05/2004 | 640.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINDAS A MERENDAS DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH:850044/PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 13/05/2004 | 7985.70 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH:850179/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 13/05/2004 | 900.00 | 00000000000000 | BERTO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS NO VEI-CULO DE PLACA MMX 1747, TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA TRATAMENTO MEDICOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. CH:850178/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 13/05/2004 | 160.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE DE SAUDE PSF III, LOCALIZADA NO SITIO JACARE DESTE MUNICIPIO. CH:850177/FUS ISS - 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 13/05/2004 | 300.00 | 00004172658407 | ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO, LOCALIZADO NA RUA IRENE MARTINS NES-TE MUNICIPIO. CH:850174/FUS ISS - 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 13/05/2004 | 120.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHAS REALIZADAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:045331/ICMS ISS - 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 13/05/2004 | 180.00 | 00004127985496 | LAERCIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH:850313/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 13/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 13/05/2004 | 7518.14 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DES-TA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEB.DIRETO/FEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 13/05/2004 | 1000.00 | 00028841980400 | JOSE NAZARE XAVIER FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NO VEI-CULO DE PLACA KFW, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MATA ESCURA PARA AS ESCOLAS DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH:850346/FEM ISS - 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 13/05/2004 | 300.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SO-NORIZACAO DAS FESTIVIDADES DAS MAES REALIZADANAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS JACARE EMUMBUCA DESTE MUNICIPIO. CH:850311/ICMS ISS - 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 14/05/2004 | 1050.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH.: 850341-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 14/05/2004 | 155.00 | 00005438277478 | SEVERINO ANGELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE FOGOES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850037-QSE ISS..- 8.75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 14/05/2004 | 5320.00 | 00000000000000 | VALCIERY FELICIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850001-PEJA INSS..- 406.98 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 14/05/2004 | 4901.30 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE 'JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850002-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 14/05/2004 | 600.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DOS PROGRAMAS 'DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. CH.: 850912/PAB - R$ 570.00 CH.: 850930/PAB - R$ 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 14/05/2004 | 377.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADOSA PINTURA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF III LOCALIZADO A RUA IRENE MARTINS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850175-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 14/05/2004 | 155.00 | 04883318000119 | SOAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO SAVEIRO DEPLACA MOQ 2314 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA 'SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850181-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 14/05/2004 | 640.00 | 00002415439401 | GIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG PLACA KIM 1430 VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE 'TRANSPORTE DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850315-ICMS/B.B. ISS..- 32.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 17/05/2004 | 500.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A REPAROS NAS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850180-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 18/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO ACONTRIBUICAO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 18/05/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 18/05/2004 | 1000.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850340-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 18/05/2004 | 1050.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850305-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 18/05/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | COMERCIAL VERDES MARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850306-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 18/05/2004 | 500.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KUW 8038 CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIOAGROVILA RIBEIRO NOVO PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850269-ICMS/B.B. ISS..- 25.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 18/05/2004 | 600.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALU-NOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850300-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 19/05/2004 | 600.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTAO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRILDO CORRENTE ANO. CH.: 850185-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 19/05/2004 | 3000.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICAPECAS E MAO DE OBRA DO MOTOR DO VEICULO UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICO PLACA OE 3024 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850184-FUS CH.: 850314-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 19/05/2004 | 1186.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRI-CULADAS NA CRECHE MARIA JOSE BARBOSA DE LUCE-NA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850046-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 20/05/2004 | 79.58 | 00020602650453 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850187-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 20/05/2004 | 700.00 | 00003162535450 | THAIS ALBUQUERQUE DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 850923/PAB - R$ 665.00 CH.: 850930/PAB - R$ 35.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 20/05/2004 | 1400.00 | 00095106774420 | KALIANE MARIA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850921/PAB - R$ 1.310.50 CH.: 850930/PAB - R$ 89.50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 20/05/2004 | 1300.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA COORDENADORA DOPAC`S/PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850920/PAB - R$ 1.040.58 CH.: 850930/PAB - R$ 259.42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 20/05/2004 | 3850.00 | 00003887521498 | HEYDRICH LOPES DE V. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE 'DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850927/PAB - R$ 3.021.83 CH.: 850930/PAB - R$ 828.17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 20/05/2004 | 700.00 | 00041589270487 | JOSILENE RODRIGUES DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO 'PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850918/PAB - R$ 665.00 CH.: 850930/PAB - R$ 35.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 20/05/2004 | 3850.00 | 00079903401434 | EDNEIDE DA COSTA FLORENCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE 'DA FAMILIA - PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850922/PAB - R$ 3.050.98 CH.: 850930/PAB - R$ 799.02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 20/05/2004 | 1800.00 | 00007199902468 | MARIA GORETE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850914/PAB - R$ 1.630.50 CH.: 850930/PAB - R$ 169.50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 20/05/2004 | 700.00 | 00011245247468 | AURISTELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOCH.: 850919/PAB - R$ 665.00 CH.: 850930/PAB - R$ 35.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 20/05/2004 | 1400.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850916/PAB - R$ 1.310.50 CH.: 850930/PAB - R$ 89.50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 20/05/2004 | 3850.00 | 00003174590310 | MARIA EUZIMAR F. MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE 'DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850917/PAB - R$ 3.138.43 CH.: 850930/PAB - R$ 711.57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 20/05/2004 | 250.00 | 00000010310401 | LIZETE DE ARAUJO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE CONSULTORIO 'DENTARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850926/PAB - R$ 237.50 CH.: 850930/PAB - R$ 12.50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 20/05/2004 | 2055.00 | 99999999999999 | CREUZA AZEVEDO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDO AO PES-SOAL DO SUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850928-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 20/05/2004 | 198.00 | 02335247000194 | LIVRARIA POLITECNICA GUANABARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) CID-10 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850936-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0010316 | 20/05/2004 | 819.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE N. 003/2004. CH.: 850932-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 20/05/2004 | 264.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA 'SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850933-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 20/05/2004 | 85.46 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850934-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 20/05/2004 | 8414.48 | 99999999999999 | LUCIELIO JOAO A. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE ANO. CH.: 850913-PAB INSS..- 616.84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 20/05/2004 | 3850.00 | 00000391166468 | LINDONOR PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE 'DA FAMILIA - PSF IV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850186-FUS ISS..- 192,50 IRRF..- 548,22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 20/05/2004 | 13122.47 | 99999999999999 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. CH.: 850187-FUS IPEMA..- 1.047,66 CEF..- 68,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 20/05/2004 | 1460.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850187-FUS INSS..- 111,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 20/05/2004 | 1460.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. CH.: 850187-FUS INSS..- 111,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 20/05/2004 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850187-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 20/05/2004 | 1050.00 | 00053018001400 | EGBERTO MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2004. CH.: 850187-FUS ISS..- 52,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 20/05/2004 | 500.00 | 00002505327432 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA NMO 2981 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIOS MUNBUCA E MATA ESCURA EM BUSCA DE TRA-TAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CIDADES CIR-CUNVIZINHAS. CH.: 850176-FUS ISS..- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 20/05/2004 | 260.00 | 00004172658407 | ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHA-MENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF I LOCALIZADA A RUA JAIME ELOY CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850182-FUS ISS..- 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 20/05/2004 | 18.44 | 09028341000140 | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DA CASA QUE ALOJA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE E DA CASA QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850501-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 20/05/2004 | 1800.00 | 00069090521453 | JOSE DE ARIMATEA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE CIRURGIAO DENTISTA DO PRO-GRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850924/PAB - R$ 1.598,70 CH.: 850930/PAB - R$ 201,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOL. E CONTROLE DE DOEN€AS-ECD. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 20/05/2004 | 2293.92 | 99999999999999 | EDNEIDE ANDRE TAVARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDO AOS CO-LABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ESTRUTU-RACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL - PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. CH.: 850119-ECD INSS..- 171,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 20/05/2004 | 560.00 | 00005876265420 | JOSE DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTI-CACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. CH.: 851544-FPM ISS..- 28.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 20/05/2004 | 1500.00 | 00007379377850 | MARCIO HENRIQUE CARVALHO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOA ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO. CH.: 851535-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 20/05/2004 | 2000.00 | 00089372859400 | DANIEL VIEIRA BELTRAO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE. CH.: 851414-FPM ISS..- 100.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851071-FPM ISS..- 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT CO M INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 20/05/2004 | 7160.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - CEF-FGTS-INADIM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO FGTS INADIMPLENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A CEF. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 20/05/2004 | 611.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 20/05/2004 | 31.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 20/05/2004 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA CONFORME AUTORIZACAO EM NOSSO PODER RELATIVO CONTRATO COPA RURAL 2004 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0010472 | 20/05/2004 | 2100.00 | 04154608000121 | ESCRITORIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 300 (TREZENTAS) CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS A ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.005/2004CH.: 850314-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 20/05/2004 | 18840.05 | 99999999999999 | ALDIR DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850355-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 20/05/2004 | 1656.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC PLA-CA MNI 2359 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851277-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALFABETIZA€ÇO SOLIDµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 20/05/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850021-ALF.SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 20/05/2004 | 666.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850003-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 20/05/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA DAS BANDAS LUARA, SAIA RODADAE TERRIVEIS EM COMEMORACAO DOS FESTEJOS NATA-LINOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.: 851492-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 20/05/2004 | 2190.00 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN -FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850104-F. ESPECIAL INSS..- 167.51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 20/05/2004 | 6394.40 | 99999999999999 | ANTONIO DELFINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851543-FPM IPEMA..- 513.84 CEF..- 68.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 20/05/2004 | 420.00 | 00000000000000 | LUIS FERNANDES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DE AGUA QUE ESTA LOCALIZADO NO SITIO JACARE DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2004. CH.: 851539-FPM ISS..- 21.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 20/05/2004 | 1100.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADE LIXOS E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO EFETUADO POR VEICULO CAMINHAO DE PLA-CA MXV 4631. CH.: 850106-F. ESPECIAL IRRF..- 6.30 ISS..- 55.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 21/05/2004 | 300.00 | 00069042071400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MUNBUCA PARA AS ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850504-MOVIMENTO. ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 21/05/2004 | 210.00 | 00051501449400 | ANTONIO ISIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRES-TADOS A BASE DE EMPREITADA NO RETELHAMENTO, 'PINTURA E OUTROS SERVICOS DE RECUPERACAO DA 'ESCOLA AGROVILA RIBEIRO GRANDE DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850039-QSE ISS..- 10.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 21/05/2004 | 105.00 | 00073925012400 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA GARAGEM SITUA-DA A RUA DO SOL UTILIZADA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, EXTENSAO DA ESCOLA SEVE-RINO FLAVIANO CAVALCANTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850040-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 21/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ADAILTON CAVALCANTE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHA-MENTO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE PE DE SERRA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850040-QSE ISS..- 5.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 21/05/2004 | 120.00 | 03379703000160 | ASSOC.DE RADIO COMUNITARIA DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 045332-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 21/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0010596 | 21/05/2004 | 421.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE N. 003/2004. CH.: 850497-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0010600 | 21/05/2004 | 1189.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 001/2004. CH.: 850496-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 21/05/2004 | 350.00 | 00048716715420 | SEVERINO MANOEL DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO E PINTURAS DE FAIXAS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850188-FUS ISS..- 17.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 21/05/2004 | 272.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF II LOCA-LIZADO A RUA IRENE MARTINS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850190-FUS ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 21/05/2004 | 300.00 | 00014791749472 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE SAUDE DO MINI POSTO DE MUNBU-CA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. CH.: 850500-MOVIMENTO. ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 21/05/2004 | 300.00 | 00003241334481 | WELLINGTON PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ANUNCIOSDE DIVULGACAO NA CAMPANHA DE POLIOMETITE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850499-MOVIMENTO. ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 21/05/2004 | 745.00 | 99999999999999 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850503-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 24/05/2004 | 370.50 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850937-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 24/05/2004 | 451.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS U-NIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850939-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 24/05/2004 | 350.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA QUE ALOJAOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850935-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 24/05/2004 | 43.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850938-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 24/05/2004 | 400.00 | 00067597165404 | MARIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BANANAS DESTINADOAO LANCHE DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHEMARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO.CH.: 850047-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 24/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 24/05/2004 | 720.00 | 00028842529400 | PAULO FERREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KHM 8610 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850347-FEM 40% ISS..- 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 24/05/2004 | 11.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 25/05/2004 | 535.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MXT 4241 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SAPO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DESTA CIDADE. CH.: 850357-FEM 40% ISS..- 26,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 25/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 25/05/2004 | 420.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA REDE 'DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850301-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 25/05/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 25/05/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUDAO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 25/05/2004 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO - RATIFICACAO E EXTRATO, NO DIARIO OFICI-AL, EDICAO 20/04/04, IDEM LICENCA NO D.O., ED21/04 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 25/05/2004 | 480.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850173-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 25/05/2004 | 600.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850189-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 25/05/2004 | 72.28 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA MENSAL DO PROVEDOR QUE DAACESSO A INTERNET ATRAVES DA SECRETARIA DE 'SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 04/2004CH.: 850507-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 25/05/2004 | 472.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. PECAS IMPLA. AGRC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MF 235 1 DESTA EDILIDADE VINCULADO NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850320-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 25/05/2004 | 1380.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850307-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 25/05/2004 | 1550.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ATERROS E METRALHAS DESTINADOS A MELHORIAS NA ESTRADA VICI -NAL DO SITIO JACARE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850319-ICMS/B.B. ISS..- 77,50 IRRF..- 72,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOL. E CONTROLE DE DOEN€AS-ECD. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 26/05/2004 | 603.45 | 99999999999999 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDO POR ES-TA EDILIDADE POR SERVICOS PRESTADOS NA CAM-PANHA DE VACINACAO DE INFLUENZA (IDOSOS) REA-LIZADO NESTE MUNICIPIO. CH.:850120-ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 26/05/2004 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. CH.: 850322-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 27/05/2004 | 500.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS E DELA -NIL ACRILICO DESTINADOS A REPAROS NAS UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850502-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 27/05/2004 | 1955.33 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRATOS, COLHERES COPOS PLASTICOS, BACIAS, BALDES, FACAS E FIL-TROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA 'REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850360-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 27/05/2004 | 180.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTOS DESTI-NADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA MOE0078 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA 'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850362-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 27/05/2004 | 1120.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DESTA EDI-LIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850342-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 27/05/2004 | 500.00 | 00096584971449 | JOSICLEIDE CABRAL DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS PROFESSORESE ALUNOS DA ESCOLA DO SITIO MUNBUCA DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850359-FEM 40% ISS..- 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 28/05/2004 | 336.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JSOE 'BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850361-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 28/05/2004 | 3000.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 0078 'DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850363-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 28/05/2004 | 200.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHA -MENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO BESTA PLACA MOO 9977 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850363-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 28/05/2004 | 1500.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE BANCOS E ESTOFADOS, SALAO E TETO DO 'VEICULO ONIBUS PLACA MOE 0078 DESTA EDILIDADEVINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850358-FEM 40% IRRF..- 66,30 ISS..- 75,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0011142 | 28/05/2004 | 3000.00 | 04154608000121 | ESCRITORIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 300 (TREZENTAS) CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS A ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO CONFORME ' PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.05/2004.CH.: 850315-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 28/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2002 DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850197-FUS IPEMA..- 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 28/05/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOS DESTINA -DAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DO PEVA QUANDO 'EM SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851556-FPM ISS..- 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 28/05/2004 | 394.92 | 02684210000171 | NOSSA FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850195-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 28/05/2004 | 1184.00 | 00004087075427 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO. CH.: 851554-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 28/05/2004 | 325.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMU 8516 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO TAUA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAL NESTE MUNICIPIO. CH.: 850192-FUS ISS..- 16,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 28/05/2004 | 600.00 | 00096584971449 | JOSICLEIDE CABRAL DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECACAO DE FARDAMENTOS DES-TINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH.: 850191-FUS ISS..- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | CONTRIBUI€ÇO AO CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 28/05/2004 | 1500.00 | 03226148000137 | CONS.INTERM.DE SAUDE PUB.BREJO PARAIBANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PUBDO BREJO PARAIBANO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. DEB.AUTOMATICO FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 28/05/2004 | 300.00 | 00007278403472 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA QUE ESTA SERVINDO DE ABRIGO PARA O PESSOAL DESABRIGADOATINGIDO PELAS ENCHENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850506-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 28/05/2004 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ELBORACAO DE PROJETOS RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 28/05/2004 | 1200.00 | 00016498665858 | SEVERINO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MNQ 4002 DESTINADO A SERVIR JUNTO A SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. CH.: 851562-FPM ISS..- 60,00 IRRF..- 21,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 28/05/2004 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851553-FPM IRRF..- 160,32 ISS..- 62,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 28/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 28/05/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 28/05/2004 | 306.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 28/05/2004 | 631.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURAO, ENXADAPA QUADRADA E ENXADECO DESTINADOS A MANUTEN -CAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851557-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 28/05/2004 | 925.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAE CONSTRUCAO DE BUEIRAS NO CONJUNTO NOVA ALA-GOINHA NESTE MUNICIPIO. CH.: 851548-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 28/05/2004 | 620.00 | 00004449878434 | ARLINDO BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE METRALHAS PARA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SI-TIO CATOLE A ESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DAS CHUVAS CAIDAS NESTA CIDADE. CH.: 851555-FPM ISS..- 31,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 28/05/2004 | 590.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ATERROS DESTINADOS A MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAO SITIO JACARE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851552-FPM ISS..- 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 31/05/2004 | 692.49 | 05034886000108 | QUALITY - CONST.E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROG.ESPORTE SOLIDARIO DE N.0127107-54/01, REL.A CONTRA-PARTI-DA. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 31/05/2004 | 13110.36 | 05034886000108 | QUALITY - CONST.E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS NACONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA ESPORTE SOLIDARIO DE N.01227104-54/01. DEB.AUTOMATICO | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 31/05/2004 | 1200.00 | 00016498665858 | SEVERINO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL PLACA MNQ 4002 DESTINADO A SERVIR JUNTO A SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.CH.: 850325-ICMS/B.B. IRRF..- 21,30 ISS..- 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 31/05/2004 | 2.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 31/05/2004 | 482.17 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA/DF DESTINADO AO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINIS-TRACAO. CH.: 850324-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 31/05/2004 | 140.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A AMPLIACAO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850041-QSE | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 31/05/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ALDAIR DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850364-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 31/05/2004 | 32145.11 | 99999999999999 | ALVARO JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE 'ANO. IPEMA..- 2.964,38 CEF..- 230,41 CH.: 851526-FPM - R$ 11.994,79 CH.: 851533-FPM - R$ 10.977,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 31/05/2004 | 5600.00 | 00000000000000 | CRISTIANA LAUREANO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 850004-PEJA INSS..- 428,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PNAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0011355 | 01/06/2004 | 4500.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PEJA DESTE MUNICIPIO 'CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 0002/2004. CH.: 850005-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 01/06/2004 | 226.82 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINACAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850326-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 01/06/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO 'BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 01/06/2004 | 150.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMU 8516 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO TAUA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDENESTE MUNICIPIO. CH.: 850193-FUS ISS..- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 01/06/2004 | 180.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF IV O QUAL ESTA LOCALIZADO A RUA DO SOL NESTE MUNICIPIO.CH.: 850196-FUS ISS..- 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOL. E CONTROLE DE DOEN€AS-ECD. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 01/06/2004 | 170.00 | 00000000000000 | ASCINDINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNK 7940 TRANSPORTANDO A COORDENADORA DAS EQUIPES DOS PSFS DESTE MUNICIPIO A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA RESOLVER DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CH.: 850121-R$ 161,50 CH.: 850125-R$ 8,50 REC.ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 02/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0011371 | 02/06/2004 | 7519.70 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MA -TRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 002/2004. CH.: 850057/850064-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 02/06/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 03/06/2004 | 535.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MXT 4241 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SAPO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850357-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 03/06/2004 | 350.00 | 00000000000000 | LUCIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI PLACA MNO 2358 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850367-FEM 40% ISS..- 17.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 03/06/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0011401 | 03/06/2004 | 2300.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N.03/2004 CH.: 850198-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 04/06/2004 | 293.48 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DE BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DA COLABORADORA DO PEVA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 045335-ICMS/IPVA INSS..- 21.42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 04/06/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 04/06/2004 | 46848.19 | 99999999999999 | ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO VINCULADO AL ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. IPEMA - 4.763,41 CEF - 336,88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 04/06/2004 | 1656.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA DE PLACA MOO 9978, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VIN-CULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:850368 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 06/06/2004 | 1000.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850308-ICMS/BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOL. E CONTROLE DE DOEN€AS-ECD. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 07/06/2004 | 800.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA/COORDENADORA DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850122-ECD - R$ 540.58 CH.: 850961-PAB - R$ 259.42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 07/06/2004 | 800.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA/COORDENADORA DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850122-ECD - R$ 540.58 CH.: 850961-PAB - R$ 259.42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 08/06/2004 | 750.00 | 00006982344487 | SEVERINO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1¦ PARCELA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO EXERCICIO DE 2000 CH.: 850371-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 08/06/2004 | 200.00 | 00098237578449 | VALDIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHA-MENTO E PINTURA DA ESCOLA DO SITIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 045337-ICMS/IPVA ISS..- 10.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 08/06/2004 | 130.00 | 02232264000104 | OTICA POCINHENCE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 OCULOS COMPLE-TOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850205-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 08/06/2004 | 150.00 | 00059940530749 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850335-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 08/06/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E BUEIRAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850334-ICMS/B.B. ISS..- 17.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 09/06/2004 | 7800.00 | 05309592000141 | SOMAR COSNTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851082-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 09/06/2004 | 1250.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS E BRITASDESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DI -VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO POR MOTIVO DE FORTES CHUVAS. CH.: 851078-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 09/06/2004 | 600.00 | 00021569746400 | JOSE HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMO 3933 A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851080-FPM ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 09/06/2004 | 350.00 | 00017482666400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851549-FPM INSS..- 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 09/06/2004 | 340.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851549-FPM INSS..- 26.01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 09/06/2004 | 420.00 | 00003527783423 | FLAVIO MARCOLINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO JACA-RE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851537-FPM ISS..- 21.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 09/06/2004 | 7800.00 | 05309592000141 | SOMAR COSNTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO CORRETINA E PREVENTINA COM SUBISTITUICAO DE LAMPADAS, REATORES, FOTO CELULAS, CABOS E FIOS DE REDE DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAOPUBLICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851082-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 09/06/2004 | 7400.00 | 00000000000000 | PARAIBA COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A RECUPERACAO DA REDE DE ENER-GIA ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCH.: 851083-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 09/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ADRIANA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO -CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO. CH.: 851549-FPM INSS..- 18.36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 09/06/2004 | 2138.60 | 01031891000106 | S A M M E D | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSDESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850207-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 09/06/2004 | 440.00 | 00000009047409 | ARLINDO FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNB 8411 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MATA ESCURA EM BUSCA DE TRATAMENTO 'DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850204-FUS ISS..- 22.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 09/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CARLOS EDUARDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLA-CA MMU 6405 DESTINADO AOS SERVICOS DO PRGRAMAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF III LOCALIZADO NO SI-TIO JACARE DESTE MUNICIPIO, RELAIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. CH.: 850202-FUS ISS-40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 09/06/2004 | 900.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. DEBITO AUTOMATICO.-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 09/06/2004 | 4750.00 | 03268200000118 | COPYGRAF (GRAFICA E EDITORA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI -COS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851559-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 09/06/2004 | 400.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851077-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 09/06/2004 | 345.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIO-NAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUICAO DOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 09/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 09/06/2004 | 950.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 09/06/2004 | 2678.30 | 00000000000000 | ADMA KALINY DE O. SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL "MAESTRO CIDALINO PIMENTA" DESTE MUNICIPIO CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N. 133/2001 DE 11/04/2001., RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851549-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 09/06/2004 | 5000.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 851081-FPM IRRF..- 774.91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 09/06/2004 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT CO M INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 09/06/2004 | 8140.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 09/06/2004 | 2700.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 09/06/2004 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE MAIO/2004. ISS- 62,50 IRRF- 160,32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 09/06/2004 | 4727.29 | 00000000000000 | INSTITUTO PREVIDENCIA MUN.DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO IPEMA RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 'PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850385-FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0011631 | 09/06/2004 | 13877.75 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 0001/2004. CH.: 850376-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 09/06/2004 | 280.00 | 00002982282461 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850377-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 09/06/2004 | 2000.00 | 00001895186420 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO BARRO DE FATIMA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850375-FEM 40% IRRF..- 141.30 ISS..- 100.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 09/06/2004 | 2500.00 | 00069046654400 | JOSE FERNANDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNJ 4789 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO JACARE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850372-FEM 40% IRRF..- 264.42 ISS..- 125.00 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 09/06/2004 | 2200.00 | 01968822000123 | COMERCIAL RIVI - VANDECIO LEAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851568-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 09/06/2004 | 1590.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/CLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM CURSODE PEDAGOGIA MINISTRADO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851074-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 09/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUS, EM FAVOR DO BRANCO DO BRASILS/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 09/06/2004 | 5450.00 | 03268200000118 | COPYGRAF (GRAFICA E EDITORA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI -COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851559-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 09/06/2004 | 1700.00 | 00027458202491 | PAULO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA BWL 1410 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIOPAGROVILA RIBEIRO GRANDE PARA AS ESCOLAS DESTEMUNICPIO. CH.: 850374-FEM 40% ISS..- 85.00 IRRF..- 56.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 09/06/2004 | 1400.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KKN 0080 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CEDRAO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850373-FEM 40% ISS..- 70.00 IRRF..- 51.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 09/06/2004 | 1009.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE MAIO/2004. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 10/06/2004 | 4200.00 | 12681870000152 | A.M PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS KID 6017 E KPS 3018 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850351-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0011827 | 10/06/2004 | 2500.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.002/2004. CH.: 851534-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 10/06/2004 | 2500.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO DOS VEICULOS KOMBI PLACA MNO 2358E BESTA PLACA MOO 9877 DESTA EDILIDADE VINCU-LADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCH.: 851518-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 10/06/2004 | 900.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MND 4329 TRANSPORTANDO O SECRETARIO PA-RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. CH.: 851532-FPM ISS..- 45.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 10/06/2004 | 2000.00 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 851072-FPM ISS..- 100.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 10/06/2004 | 1250.00 | 24503351000183 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEMDO DOCUMENTARIO DO CINQUENTENARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA03/12/2003. CH.: 851531-FPM ISS..- 62.50 IRRF...- 28.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 10/06/2004 | 172.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850183-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 11/06/2004 | 3800.40 | 99999999999999 | EDINEIDE MARIA MARTINS DE ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A -BRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 851515/851547-FPM IPEMA..- 303.88 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 11/06/2004 | 2246.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 1§ PRESTACAO DO PARCELAMENTO DE FATURAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI -NANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851075-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 11/06/2004 | 270.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE EMPRESSORAS HP-820 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 851076-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 11/06/2004 | 400.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851560-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 11/06/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 11/06/2004 | 120.00 | 03379703000160 | ASSOC.DE RADIO COMUNITARIA DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGA-CAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. CH.: 045339-ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 11/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS/REPASSE EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 11/06/2004 | 720.00 | 99999999999999 | VICENTE DE LUCENA BELTRAO JUNIOR/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADMI- NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. INSS - 55,08 CH: 851085-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 11/06/2004 | 525.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP 13KG DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850203-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 11/06/2004 | 900.00 | 00002505327432 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA NMO 2981 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850194-FUS ISS..- 45.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 11/06/2004 | 400.00 | 00042092728415 | VALDECI ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE PINTURAS DE GELADEIRAS DAS UNIDADES DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850206-FUS ISS..- 20.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 11/06/2004 | 770.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIBROS, RIPAS ELINHAS DESTINADOS AS SALAS DE AULA CONSTRUIDANA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850382-FEM 40% | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 11/06/2004 | 550.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM NOS BICOS INJETORES DO VEICULO ONIBUS PLACA KPS 3018 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850352-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 11/06/2004 | 1050.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE 'ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850370-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 11/06/2004 | 3407.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850320-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 11/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXOS 'DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CH.: 851545-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MàVEIS E UTENSÖLIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 13/06/2004 | 952.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COMERCIAL MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DE PAREDES DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JO-SE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850038-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 14/06/2004 | 795.00 | 00023018640730 | OFICINA A LUA E EU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TOPIC PLACA MNO 2359 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850386-FEM 40% ISS..- 39.75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 14/06/2004 | 131.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE SALAS DE AULAS CONSTRUIDAS NA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850388-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 14/06/2004 | 5500.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850323-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 14/06/2004 | 1000.00 | 00028841980400 | JOSE NAZARE XAVIER FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KFW 1809 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MATA ESCURA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CH.: 850002-PNATE ISS..- 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 14/06/2004 | 90.00 | 00037091182715 | JOSE DAMASIO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA CCI 8143 TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO PARA TREINAMENTO NA CIDADE 'DE CAMPINA GRANDE. CH.: 850005-PNATE ISS..- 4.41 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 14/06/2004 | 6300.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850006-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 14/06/2004 | 1500.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMU 8516 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO TAUA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850004-PNATE IRRF..- 66.30 ISS..- 75.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 14/06/2004 | 150.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PIN-TURA DE SALAS DE AULAS CONSTRUIDAS NA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH:850388/FEM 40% ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 14/06/2004 | 2835.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N. 0003/2004 CH.: 850199-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 14/06/2004 | 800.00 | 00002282154479 | EDVALDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CH.: 850209-FUS ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 14/06/2004 | 600.00 | 00067449166453 | VALTER CARDOSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850211-FUS ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 14/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 15/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA FAMUP RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 15/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 15/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 15/06/2004 | 1642.70 | 00031293948420 | MARCUS ANTONIUS BRITO LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS SUBSIDIOS DO SR.VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850337-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 15/06/2004 | 670.00 | 00000000000000 | BERTO VENANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNX 1747 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 850339-ICMS/B.B. ISS..- 33.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 15/06/2004 | 260.00 | 00003581335484 | JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMX 5464 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO TABOCAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850006-PNATE ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 15/06/2004 | 150.00 | 00035994649449 | GERALDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 02 MAQUINAS DE DATILOGRAFIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850338-ICMS/B.B. ISS..- 7.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 15/06/2004 | 370.00 | 12681870000152 | A.M PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 275 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850328-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 16/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS A DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO ATRAVES DE FAIXAS CARTAZES E SONORIZACAO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA CONTRA A POLIOMELITE OCORRIDA NO MES DE JUNHO/2004 NESTE MUNICIPIO. CH.: 850341-ICMS/B.B. ISS..- 25.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 16/06/2004 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA TV. TAMBAU RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS EM MATERIAS E NOTAS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 16/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 17/06/2004 | 275.00 | 08814113000132 | J.L BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PLASTICOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO PAVILHAO NO QUAL FOI COMEMORADO AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850526-MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 17/06/2004 | 600.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE INFORMACAO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850940-PAB ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0012289 | 17/06/2004 | 3000.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N.003/2004. CH.: 850941-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 17/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 18/06/2004 | 366.52 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2004. CH.: 850395-FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 18/06/2004 | 2530.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEKICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850396-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 18/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 18/06/2004 | 373.76 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESESDE FEVEREIRO A MAIO/2004. CH.: 850217-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 18/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS/REPASSE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 18/06/2004 | 700.00 | 00011245247468 | AURISTELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CH.: 850946-R$ 665.00 REC. PAB CH.: 850961-R$ 35.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 18/06/2004 | 700.00 | 00041589270487 | JOSILENE RODRIGUES DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF II DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. CH.: 850943-R$ 665.00 REC.PAB CH.: 850961-R$ 35.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 18/06/2004 | 1300.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO PAC'S/PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850947-R$ 1.040.58 REC. PAB CH.: 850961-R$ 259.42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 18/06/2004 | 1800.00 | 00007199902468 | MARIA GORETE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF III DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO. CH.: 850957-R$ 1.630.50 CH.: 850961-R$ 169.50 REC.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 18/06/2004 | 1400.00 | 00095106774420 | KALIANE MARIA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF II DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. CH.: 850948-R$ 1.310.50 CH.: 850961-R$ 89.50 REC.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 18/06/2004 | 3850.00 | 00003174590310 | MARIA EUZIMAR F. MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICA DO PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. CH.: 850956-R$ 3.138.43 CH.: 850961-R$ 711.57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 18/06/2004 | 3850.00 | 00000391166468 | LINDONOR PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PSF IV DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850954-R$ 3.109.28 CH.: 850961-R$ 740.72 REC.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 18/06/2004 | 3850.00 | 00003887521498 | HEYDRICH LOPES DE V. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PSF II DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. CH.: 850953-R$ 3.021.83 CH.: 850961-R$ 828.17 REC.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 18/06/2004 | 700.00 | 00003162535450 | THAIS ALBUQUERQUE DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE TECNICA ENFERMAGEM DO PSF III NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850950-R$ 665.00 CH.: 850961-R$ 35.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 18/06/2004 | 1400.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO. CH.: 850958-R$ 1.310.50 CH.: 850961-R$ 89.50 REC.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 18/06/2004 | 3850.00 | 00079903401434 | EDNEIDE DA COSTA FLORENCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICA DO PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. CH.: 850949-R$ 3.050.98 CH.: 850961-R$ 799.02 REC.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 18/06/2004 | 250.00 | 00000010310401 | LIZETE DE ARAUJO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850952-R$ 237.50 CH.: 850961-R$ 12.50 REC.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 18/06/2004 | 2207.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS AO PESSOALDAS UNIDADES E EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. CH.: 850944-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 18/06/2004 | 106.97 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850960-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 18/06/2004 | 8924.00 | 99999999999999 | LUCIELIO JOAO A. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. CH.: 850945-PAB INSS..- 644.22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 18/06/2004 | 550.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850512-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 18/06/2004 | 800.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE FICHAS GERAL E RECEITUARIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850513-MOVIMENTO ISS..- 20.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 18/06/2004 | 300.00 | 00003241334481 | WELLINGTON PAIVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DDE MOTORISTA DA UNIDADE ODONTOLOGICA (MOVEL) DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850508-MOVIMENTO. ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 18/06/2004 | 300.00 | 00014791749472 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE ENFERMAGEM NO MINI POSTO DE SAUDE DE MUNBUCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850509-MOVIMENTO ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 18/06/2004 | 200.00 | 00048716715420 | SEVERINO MANOEL DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURAE PINTURA DE LETREIRO NO PSF IV LOCALIZADO A RUA DO SOL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850216-FUS ISS..- 10.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 18/06/2004 | 170.00 | 00000773863451 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF IV DESTE MUNICIPIO. CH.: 850514 -MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 18/06/2004 | 350.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE ABRIGA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NAS EQUI-PES DE PSFS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES 'DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850511-MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 18/06/2004 | 30.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOE RECUPERACAO DA FONTE DO COMPUTADOR DA VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850515-MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 18/06/2004 | 327.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850516-MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 18/06/2004 | 904.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA LEITE RAMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI -VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850514-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 18/06/2004 | 1800.00 | 00069090521453 | JOSE DE ARIMATEA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE CIRURGIAO DENTISTA DO PRO-GRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JUNHO/2004. CH.: 850951-R$ 1.598.70 CH.: 850961-R$ 201.30 REC.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOL. E CONTROLE DE DOEN€AS-ECD. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 18/06/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | EDNEIDE ANDRE TAVARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. CH.: 850124-ECD INSS..- 177.44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 18/06/2004 | 763.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS E HIDRA-COR DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTA REGIAO. CH.: 850510-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 20/06/2004 | 650.00 | 00000000000000 | ASCINDINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNK 7940 TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICODESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851567-FPM ISS..- 32.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0012742 | 21/06/2004 | 448.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANTUENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N. 0003/2004. CH.: 850965-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0012751 | 21/06/2004 | 1904.16 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSDESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.003/2004. CH.: 850964-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 21/06/2004 | 253.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850963-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 21/06/2004 | 274.00 | 00002982282461 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850966-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 21/06/2004 | 130.62 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEPOSITO DA PRODUCAO ODONTOLOGICA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004CH.: 850962-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 21/06/2004 | 149.24 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E DA CASA QUE ABRIGA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NAEQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850968-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 21/06/2004 | 41.91 | 09028341000140 | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850967-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 21/06/2004 | 620.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DESAUDE QUE TRABALHAM NAS EQUIPES DE PSFS DESTEMUNICIPIO. CH.: 850201-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 21/06/2004 | 200.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850213-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 21/06/2004 | 28.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DO PASEPDE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 21/06/2004 | 345.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS RELATIVO A CONTRIBUICAO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 21/06/2004 | 473.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 21/06/2004 | 1.67 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 21/06/2004 | 857.30 | 00031293948420 | MARCUS ANTONIUS BRITO LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO SR. VICE PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. CH.: 851550-FPM IRRF..- 157.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 21/06/2004 | 304.20 | 00000000000000 | VILMA MARIA CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE SERVIDORA DES-TA EDILIDADE LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO EXERCICIO/2003. CH.: 850394-FEM INSS..- 23.27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 21/06/2004 | 13697.36 | 99999999999999 | ALDIR DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA -CAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 4§ E 5§ PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2003. CH.: 851550-FPM IPEMA..- 1.095.48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 21/06/2004 | 1067.00 | 00000000000000 | ROCHA COMPENSADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPENSADOS DESTINADOS A REFORMA DAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850350-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 22/06/2004 | 525.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850332-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 22/06/2004 | 680.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850330-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 22/06/2004 | 12350.00 | 99999999999999 | KARLA ADRIANA DA SILVA FLOR/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. CH.: 850353-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 22/06/2004 | 157.50 | 00000011586435 | IVANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. CH.: 850353-ICMS/B.B. ISS..- 7.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 22/06/2004 | 13748.95 | 99999999999999 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850219-FUS IPEMA..- 1.098.35 CEF..- 68.53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 22/06/2004 | 292.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEDEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 22/06/2004 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E E-LABORACAO DE PROJETOS TECNICOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 22/06/2004 | 1000.00 | 00011246286491 | JOSE DE ARIMATEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850329-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 22/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ADRIANA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO -CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851547-FPM INSS..- 18.36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 22/06/2004 | 31.84 | 00000000000000 | MARIA JOSE TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DI-VERSAS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851547-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 22/06/2004 | 1680.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS DE BORRACHACARRO DE MAO, VASSOURAO, RESPIRADOR, ENXADA, PA QUADRADA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850344-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 22/06/2004 | 900.00 | 00058325581468 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONA -RIO DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SEC.DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANOINSS - 68.85 CH:850333/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 23/06/2004 | 1150.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUEIRAS E CIMENTODESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DI -VERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850108-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 23/06/2004 | 1650.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ATERROS E METRALHAS DESTINADOS A MELHORIASDA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO JACARE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850109-FUNDO ESPECIAL ISS..- 82.50 IRRF..- 67.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 23/06/2004 | 528.00 | 37172975008515 | ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS R DOVIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO 'DESTINADA A PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE MELHORES CONDICOES DE VIDA. CH.: 850527-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 23/06/2004 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICAS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.DEBITO AUTOMATICO.-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 23/06/2004 | 300.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 045341-ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 23/06/2004 | 560.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A AMPLIACAO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850043-QSE | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 23/06/2004 | 60.00 | 00064509087420 | JOSIMAL SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORA PARA A ESCOLA DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/04 CH.: 850044-QSE ISS..- 3.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 25/06/2004 | 320.00 | 00002415439401 | GIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DA MOTO CG TITAN PLACAKIM 1430 O QUAL ESTA VINCULADA AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850343-ICMS/B.B. ISS..- 16.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 28/06/2004 | 300.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 045342-ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 28/06/2004 | 500.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850404-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 28/06/2004 | 276.00 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO 'VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. CH.: 850405-FEM 40% IPEMA..- 22.08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 28/06/2004 | 500.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. CH.; 850404-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 28/06/2004 | 196.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SER VIDORES DESTE MUNICIPIO REL.AO MES 05/2004. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 28/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 28/06/2004 | 382.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850970-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 28/06/2004 | 589.90 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTI-NADOS A MANTUENCAO DA IV EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO. CH.: 850971-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 28/06/2004 | 220.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTE A COORDENACAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850969-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0013111 | 29/06/2004 | 5396.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSDESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 003/2004. CH.: 850977-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 29/06/2004 | 250.00 | 00002342766491 | GILBERTO VENANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MOG 2713 CONDUZINDO O COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE. CH.: 850972-R$ 237.50 CH.: 850979-R$ 12.50 PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 29/06/2004 | 36.91 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO A LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850976-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 29/06/2004 | 350.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHA-MENTO DAS ESCOLAS NOS SITIOS AGROVILA RIBEIROGRANDE E AGROVILA RIBEIRO NOVO DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850406-FEM 40% ISS..- 17.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 29/06/2004 | 280.00 | 09305962000123 | MERCAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 0078 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850342-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 29/06/2004 | 3586.57 | 00000000000000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO FUNASA DE N. 405/2001, PARA SUA CONTA DEORIGEM. CH.: 850549-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 29/06/2004 | 1542.86 | 00000000000000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO FUNASA DE N.405/2001, PARA SUA CONTA DE 'ORIGEM. D/DIRETO-FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 29/06/2004 | 1000.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850321-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 29/06/2004 | 270.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIADA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO JACARE 'DESTE MUNICIPIO NO TRATOR FORD. CH.: 850340-ICMS/B.B. ISS..- 13.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/06/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS E BUEIRAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850113-FUNDO ESPECIAL ISS..- 17.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 30/06/2004 | 950.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS 'RUAS DESTE MUNICIPIO DEVIDO AS MUITAS CHUVAS OCORRIDAS NA NOSSA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 30/06/2004 | 9713.06 | 01465503000103 | COBEMA - CONSTRUTORA BETO MACHADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MEDICAO UNICA DE SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO ' TRECHO ENTRE AS RUAS AV. LIBERDADE E ANTONIO CARNEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N.0101289-07/00. PROINFRA. D/DIRETO | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDOS, MEIO-FIO E DRENAGEM DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 30/06/2004 | 4110.01 | 01465503000103 | COBEMA - CONSTRUTORA BETO MACHADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A MEDICAO UNICA DE SERVICOS PRESTAD0S NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO 'TRECHO ENTRE AS RUAS AV. LIBERDADE E ANTONIO CARNEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO N.0101289-07/00. PRO-INFRA D/DIRETO. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 30/06/2004 | 780.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850331-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 30/06/2004 | 2730.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPOSI -CAO DE PECAS E ENBUCHAMENTO DO VEICULO ONIBUSPLACA MOE 0078 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850379-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LASER COMUNITµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 30/06/2004 | 940.95 | 00000000000000 | ALUIZIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A 2§ PARCELA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 850534-MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 30/06/2004 | 2200.00 | 00311490000147 | J.J. FARMACIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850215-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 30/06/2004 | 800.00 | 00002676131486 | CARLOS EDUARDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MMU 6405 O QUAL ESTA A SERVICO DO PROGRAMA 'SAUDE DA FAMILIA - PSF III LOCALIZADO NO SI -TIO JACARE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850220-FUS ISS..- 40.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 30/06/2004 | 2.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE 'RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 30/06/2004 | 186.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 30/06/2004 | 482.18 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE BRASILIA - DF. CH.: 851563-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/07/2004 | 560.00 | 00004645853414 | RIDSON CHARLES DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AS FERIAS RENUMERADAS DO SERVI -DOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. CH.: 045343-ICMS/IPVA IPEMA..- 44.80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 01/07/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 01/07/2004 | 3062.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA SERVIDAAS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850048-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA RECOMECO, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 01/07/2004 | 5600.00 | 00000000000000 | VALCIERY FELICIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFES-SORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. INSS - 428,40 CH:850007/PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 01/07/2004 | 300.00 | 00003581335484 | JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMX 5464 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO TABOCAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850542-MOVIMENTO. ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0013501 | 01/07/2004 | 7530.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 002/2004. CH.: 850058-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LASER COMUNITµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 01/07/2004 | 1268.10 | 00000000000000 | ALUIZIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 3§ E ULTIMA PARCELA. CH.: 850534-MOVIMENTO. INSS..- 327.15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 01/07/2004 | 17056.53 | 99999999999999 | ALDIR DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CH.: 850412-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 01/07/2004 | 22555.24 | 99999999999999 | ALDIR DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. CH.: 850544/MOVIMENTO - R$ 12.812.70 CH.: 851569/FPM - R$ 9.742.54 IPEMA..- 3.162.33 CEF..- 230.21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 01/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 01/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 01/07/2004 | 200.00 | 00048716898400 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGA-CAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850541-MOVIMENTO. ISS..- 10.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 02/07/2004 | 550.00 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL - J. NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850980-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 02/07/2004 | 460.00 | 00000000000000 | MARIA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850403-FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 02/07/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 02/07/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PNAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 02/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 02/07/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/BB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 02/07/2004 | 70.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO 'BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA 'PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 02/07/2004 | 757.30 | 00031293948420 | MARCUS ANTONIUS BRITO LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DO SUBSIDIO DO VICE-PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 045345-ICMS/IPVA INSS..- 157.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 05/07/2004 | 20.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 05/07/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 05/07/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E BUEIRAS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850113-FUNDO ESPECIAL. ISS..- 17.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 06/07/2004 | 310.00 | 12681870000152 | A.M PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DEPLACA MMN 5805 DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850356-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 06/07/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 06/07/2004 | 480.00 | 00016056655415 | GERALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL EMAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850358-ICMS/B.B. INSS..- 36.72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 07/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 07/07/2004 | 1874.20 | 00000000000000 | SUDEMA - SUP. DE ADM. AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A TAXA JUNTO AO SUDEMA POR OCA -SIAO DA LICENCA DA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO CONJUNTO HABITACIONAL PREFEITO CLOCIO BELTRAO NESTE MUNICIPIO. CH.: 850364-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 08/07/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 08/07/2004 | 280.00 | 00002039726438 | MARIA DAS GRACAS DE BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DA COLABORADORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYTOPTI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850362-ICMS/B.B. INSS..- 21.42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 08/07/2004 | 293.48 | 00002039726438 | MARIA DAS GRACAS DE BRITO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRESTADOS DA COLABORADORA DO PROGRAMA PEVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. CH:850362/ICMS INSS - 21,42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 09/07/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 09/07/2004 | 800.00 | 00002505327432 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNO 2981 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850222-FUS ISS..- 40.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 09/07/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 09/07/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 09/07/2004 | 1350.00 | 00007888864449 | JOAO TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNZ 7110 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGROVILA RIBEIRO GRANDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850413-FEM 40% ISS..- 67.50 IRRF..- 25.40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 09/07/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | EDVAN FRANCISCO DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KFK 5088, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIOPORCOES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851591-FPM ISS..- 72.00 IRRF..- 57.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 09/07/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 09/07/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO DAS BANDAS LUARA E CAVALO FANTASTICO A-BRILHANTANDO OS FESTEJOS JUNINOS EM PRACA PU-BLICA NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2004 NESTE MUNICIPIO. CH.: 851597-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 09/07/2004 | 1049.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RE-LATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS SERVIDORES VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 09/07/2004 | 2504.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO INSSRELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REL.AO MES DE JUNHO DE 2004. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 09/07/2004 | 345.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIO-NAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 'DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 09/07/2004 | 1053.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT CO M INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 09/07/2004 | 9385.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADO NA CON-TA DO FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 09/07/2004 | 3086.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EM FAVOR DO INSSRELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 09/07/2004 | 350.00 | 00002416487426 | JOAO DE DEUS LEONCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851590-FPM INSS..- 26.77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013854 | 09/07/2004 | 3878.98 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LU-BRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013862 | 09/07/2004 | 1612.38 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADEVINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.0001/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0013871 | 09/07/2004 | 5923.75 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LU-BRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 10/07/2004 | 1921.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS PLACA KPS 3018 E ONIBUS PLACA KID 6017 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850380-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 10/07/2004 | 1400.00 | 00053018001400 | EGBERTO MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO NO ATENDIMENTO A PESSOAS RECON-HECIDAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850218-FUS ISS..- 60.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 11/07/2004 | 3407.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850321-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MàVEIS E UTENSÖLIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 12/07/2004 | 1070.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON LX 300+ DESTINADO A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850054-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 12/07/2004 | 200.00 | 00073925012400 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA EXTENSAO DA ESCOLA M. SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. CH.: 850046-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 12/07/2004 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 12/07/2004 | 1500.00 | 00099853973804 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850008-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 12/07/2004 | 7900.00 | 01904400000194 | GERONILDO PROMOCOES ARTISTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) PALCO, SOM E ILUMINACAO PARA AS COMEMORACOES JUNINAS NOSDIAS 23 E 24 DE JUNHO/2004 NO PATIO DO MERCA-DO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851603-FPM ISS..- 145.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 12/07/2004 | 474.04 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL - J. NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 045346-ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 12/07/2004 | 3.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 12/07/2004 | 45.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014028 | 13/07/2004 | 3000.00 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LO GOL PLACA MNQ 4002 LOCADO A ESTA EDILIDADEVINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 001/2004. CH.: 850351-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014036 | 13/07/2004 | 821.10 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LO GOL PLACA MNQ 4002 LOCADO A ESTA EDILIDADEVINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 001/2004. CH.: 851593-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 13/07/2004 | 1200.00 | 00016498665858 | SEVERINO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MNQ 4002 A ESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850363-ICMS/B.B. ISS..- 60.00 IRRF..- 21.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 13/07/2004 | 200.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DES-TA EDILIDADE RELATIVO A PARTE DO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. CH.: 851592-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 13/07/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 13/07/2004 | 1.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 13/07/2004 | 1742.70 | 00031293948420 | MARCUS ANTONIUS BRITO LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850370-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 13/07/2004 | 1470.00 | 08926263000138 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIASAVEIRO E IPANEMA DESTA EDILIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850214-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 13/07/2004 | 210.00 | 08926263000138 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO E IPANEMA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850214-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014109 | 13/07/2004 | 6475.00 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PER -TENCENTE E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 E JUNHO/2004, CONF.TOMADA DE PRECO DE N.01/2004. CH:850223 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 13/07/2004 | 1000.00 | 00036861553468 | ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, TRANS-PORTANDO OS AGENTES COLABORADORES DO PROGRAMAPEVA, QUANDO EM CAMPANHA REALIZADAS PELA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNK 7940. ISS -50,00 CH:850225/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 13/07/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DO FUS, EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 13/07/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA PAB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MàVEIS E UTENSÖLIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0014141 | 13/07/2004 | 3500.00 | 04154608000121 | ESCRITORIO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 300 (TREZEN-TAS) CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N. 0005/2004. CH:850316/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM EM MàVEIS E UTENSÖLIOS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 13/07/2004 | 498.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COMERCIAL MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO, DESTINADO A ESCOLA JOSE BARBOSA DE LU-CENA NESTE MUNICIPIO. CH:850052/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014168 | 13/07/2004 | 14108.50 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PER-TENCENTES E LOCADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. TOMADA DE PRECO N.0001/2004 CH:850414/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 13/07/2004 | 3220.00 | 08926263000138 | SANTOS AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAMOE 0078, TOPIC MNO 2359 E KOMBI MNO 2358 VINCULADOS NA SEC.DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. CH:850389/FEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 13/07/2004 | 420.00 | 08926263000138 | SANTOS AUTO ELETRICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS TOPIC MNO 2359, KOMBI MNO - 2358 E ONIBUS MOE 0078, VINCULADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:850389/FEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 13/07/2004 | 1850.00 | 00003580379488 | EXPEDITO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO AGROVILA R.NOVO PARA AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOITE NO VEICULO DEPLACA KUW 8038. CH:850411/FEM ISS - 92,50 IRRF - 118,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 13/07/2004 | 1850.00 | 00095359885491 | ERIVALDO DA SILVA FELICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO DEESTUDANTES DO SITIO AGROVILA R.NOVO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NA SEDE MUNICIPIO,NO TURNO TARDE NO VEICULO DE PLACA MMS 6390. ISS - 92,50 IRRF - 118,80 CH:850410/FEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 13/07/2004 | 56641.27 | 99999999999999 | ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. IPEMA - 5.002,97 CEF - 336,88 CH:850399/442/428/432/FEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 13/07/2004 | 2250.00 | 00099853973804 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CH:851570/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 13/07/2004 | 546.00 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH:850048/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 13/07/2004 | 410.00 | 01404571000154 | CASA DOS COMPENSADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPENSADOS E FORMICA DESTINADOS A RECUPERACAO DAS CARTEIRAS ESCOLARES E DUAS MESAS DA ESCOLA MUNICI -PAL JOSE VARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH:850050/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 13/07/2004 | 630.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO PARA PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. CH:850366/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 13/07/2004 | 751.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS, DESTINADAS A REPOSICAO DAS COBERTURAS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. CH:850047/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 13/07/2004 | 295.00 | 00088633780453 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH:850049/QSE ISS - 14,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 13/07/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA QSE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 13/07/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUNDEF, EM FAVOR DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 13/07/2004 | 4500.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DOPROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICIPIO. CH:850009/PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 13/07/2004 | 116.50 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A RCUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLA -RES PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH:850051/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014320 | 13/07/2004 | 11415.11 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.TOMADA DE PRECO DE N.0001/2004. CH:851593/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 13/07/2004 | 50.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. PECAS IMPLA. AGRC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS DESTINADOS AO CARROCAO DO TRATOR MF 275 VINCULADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH:850365/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 13/07/2004 | 420.00 | 00000000000000 | LUIS RODRIGUES BALBINO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E LIMPEZA DO POCO ARTESIANO QUE ABASTECE A POPULACAO DO SITIO SENHOR DO BONFIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL EMAIO DE 2004. ISS - 21,00 CH:851538/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 14/07/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E BUEIRAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH:850373/ICMS ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 14/07/2004 | 955.50 | 00004087075427 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXES EFRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDASNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. CH:850372/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 14/07/2004 | 5000.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO SR.PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. IRRF - 762,21 CH:850369/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 14/07/2004 | 1000.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS EXCLUSIVO DESTA ADMINISTRACAO. CH:851577/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 14/07/2004 | 720.00 | 99999999999999 | VICENTE DE LUCENA BELTRAO JUNIOR/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONA -RIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE ADM.E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. INSS - 55,08 CH:850368/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 14/07/2004 | 900.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2004. CH:851576/FPM ISS - 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 14/07/2004 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AS-SESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTA PRE -FEITURA MUNICIPAL. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 14/07/2004 | 700.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DO TESOUREIRODESTA PREFEITURA, RELATIVO A PARTE DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH:850374/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 14/07/2004 | 3.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 14/07/2004 | 1970.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS AOPESSOAL DAS UNIDADES E EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH:850982/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 14/07/2004 | 3.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA PAB, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 14/07/2004 | 8924.00 | 99999999999999 | LUCIELIO JOAO A. DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. INSS - 644,22 CH:850981/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 14/07/2004 | 1085.00 | 00004087075427 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVI-NAS E DE FRANGO, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOSMEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH:850229/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 14/07/2004 | 3.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DO FUS, EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOL. E CONTROLE DE DOEN€AS-ECD. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 14/07/2004 | 2440.00 | 99999999999999 | EDNEIDE ANDRE TAVARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PRO-GRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTALPEVA, DESTE MUNICIPIO. CH:850126/ECD INSS - 177,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 14/07/2004 | 150.00 | 00059940530749 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DA CASA ONDE ESTAINSTALADO A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO CORRENTE ANO. CH:850371/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 15/07/2004 | 5900.00 | 99999999999999 | KALIANE MARIA SANTOS BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2004. CH:850986/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 15/07/2004 | 300.00 | 00003341927492 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 0 (QUATRO) BANCOS DE MADEIRAS DESTINADOS AO PSF IV DESTE MUNICIPIO. CH:850984/PAB ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 15/07/2004 | 200.00 | 00023179155787 | LUIZ ALBERTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO A DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE INFORMA -COES DA SAUDE A JOAO PESSOA NO VEICULO GOL DEPLACA 9350-KTP. CH:850983/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 15/07/2004 | 1.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 15/07/2004 | 1000.00 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DEPINTURA, DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH:850053/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 15/07/2004 | 820.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TAUA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NASEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MMU8516. CH:850009/PNAT ISS - 41,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 15/07/2004 | 500.00 | 00020438370449 | CLAUDINO CHAVES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TANQUES PA-RA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NA SEDE DESTEMUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNV 7910. ISS - 25,00 CH:850008/PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 15/07/2004 | 10.85 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS/IPVA, EM FAVOR DO BANCO REALRELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 16/07/2004 | 871.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A REPOSICAO NOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MNO 2358 E BESTA VINCULADAS A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:850421/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 16/07/2004 | 1200.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH:850417/FEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 16/07/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 16/07/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 16/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ASCINDINO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICU-LO DE PLACA MNK 7940. CH:850987/PAB ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 16/07/2004 | 1630.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CH:850230/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 16/07/2004 | 140.00 | 00001245567799 | JOSE PONTES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A CIDA-DE DE GUARABIRA, A SERVICOS EXCLUSIVO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH:850234/FUS ISS - 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 16/07/2004 | 350.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-TIRADA DE LIXOS E ENTULHOS NO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMI-NHAO DE PLACA MXV 4631. CH:850535/MOVIMENTO ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 16/07/2004 | 420.00 | 00003527783423 | FLAVIO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO QUE ABAS-TECE A POPULACAO DO SITIO JACARE DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. CH:851587/FPM ISS - 21,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 19/07/2004 | 1000.00 | 00311490000147 | J.J. FARMACIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH:850232/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 19/07/2004 | 620.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS,DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICI-PIO. CH:850376/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 19/07/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 19/07/2004 | 34.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 20/07/2004 | 7240.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A UM SHOW PIROTECNICO EMVIRTUDE DA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2004. CH:851582/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 20/07/2004 | 300.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SEC.DE ADM.E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH:851619/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 20/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIODA PARAIBA-FAMUP, REL.AO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. DEB.AUTOMATICO/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 20/07/2004 | 1200.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOSETOR CONTABIL DESTA EDILIDADE, NA ELABORACAODA PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL COM O MUNICIPIO DE ALAGOI-NHA-PB. CH:851611/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 20/07/2004 | 50.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT CO M INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 20/07/2004 | 7267.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - CEF-FGTS-INADIM. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM, EM FAVOR DO FGTS/INADIM. DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 20/07/2004 | 375.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO EFETUADA NA CON-TA DO FPM, EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 20/07/2004 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DO A UNIAO, RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA. DEB.AUTOMATICO/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 20/07/2004 | 600.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE INFORMACOES DASAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. CH:850988/851012/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 20/07/2004 | 255.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS, TRANS-PORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO TANQUES PA-RA TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA PGD 9370. CH:850233/FUS ISS - 12,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 20/07/2004 | 320.00 | 00036470210406 | SEVERINO RODRIGUES PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RE-CUPERACAO E PINTURA DO MINI-POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO BARRO DE FATIMA NESTE MUNI-CIPIO. CH:851627/FPM ISS-16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 20/07/2004 | 1380.00 | 00000000000000 | COMERCIAL VERDES MARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH:850419/FEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 20/07/2004 | 2900.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MELHORIAS DAS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH:850424/FEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 20/07/2004 | 1600.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH:850416/FEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 20/07/2004 | 9070.50 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALI-MENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH:851609/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 20/07/2004 | 770.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA SERVI-DA AOS ALUNSO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICI -PIO. CH:850367/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0014923 | 20/07/2004 | 5974.86 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2004, CONF.TOMADA DEPRECO DE N.0001/2004 CH:850360/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 20/07/2004 | 1500.00 | 00020301014434 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA MMX 6238, VINCULADO A SEC.DE IN-FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DEJUNHO DE 2004. CH:850115/F.ESPECIAL ISS - 65,00 IRRF - 36,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 20/07/2004 | 1300.00 | 00020301014434 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA MMX 6238, VINCULADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004. ISS - 65,00 IRRF - 36,30 CH:850115/F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 21/07/2004 | 180.00 | 00002095457471 | AILTON DE LIMA DELFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RO-CO DE MATOS DAS MARGENS DA ESTRADA VIRCINAL QUE LIGA O SITIO ASSENTAMENTO BOM FIM A SEDE DO MUNICIPIO. CH:850116/F.ESPECIAL ISS - 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 21/07/2004 | 1067.00 | 00000000000000 | ROCHA COMPENSADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPENSADOS,DESTINADOS A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLA-RES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. CH:850347/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 21/07/2004 | 500.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO EMCURSO. CH:850357/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 21/07/2004 | 13998.88 | 99999999999999 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO DO COR -RENTE ANO. IPEMA - 1.117,70 CEF - 68,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 21/07/2004 | 1100.00 | 00067449166453 | VALTER CARDOSO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANS -PORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DORECIFE-PE. CH:850231/FUS ISS - 55,00 IRRF - 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 21/07/2004 | 1115.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NA UNIDADE DO PSF II DESTE MUNICIPIO. CH:850999/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 21/07/2004 | 600.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. CH:850237/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 21/07/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 21/07/2004 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 22/07/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 22/07/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 22/07/2004 | 0.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ITR, EM FAVOR DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 22/07/2004 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PU-BLICACAO DA DISPENSA DE LICITACAO N.0001/2004DESTA PREFEITURA, NO DIARIO OFICIAL NO DIA 16/07/04. DEB.AUTOMATICO/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 22/07/2004 | 700.00 | 00041589270487 | JOSILENE RODRIGUES DE ALMEIDA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM DO PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2004. CH:850992/851012/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 22/07/2004 | 3850.00 | 00003174590310 | MARIA EUZIMAR F. MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF I DESTE MUNICI -PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOCH:850998/851012/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 22/07/2004 | 3850.00 | 00003887521498 | HEYDRICH LOPES DE V. MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF II DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2004. CH:850997/851012/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 22/07/2004 | 700.00 | 00004468954400 | KATIANE CAVALCANTE E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF IV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH:850991/851012/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 22/07/2004 | 700.00 | 00003162535450 | THAIS ALBUQUERQUE DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF II DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOCH:850990/851012/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 22/07/2004 | 3850.00 | 00000391166468 | LINDONOR PIRES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. CH:850996/851012/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 22/07/2004 | 700.00 | 00011245247468 | AURISTELA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF I DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOCH:850989/851012/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 22/07/2004 | 3850.00 | 00079903401434 | EDNEIDE DA COSTA FLORENCIO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA III, DES-TE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO DE 2004. CH:851012/850993/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 22/07/2004 | 1800.00 | 00069090521453 | JOSE DE ARIMATEA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA DO PROGRAMASAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. CH:850995/851012/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 22/07/2004 | 250.00 | 00000010310401 | LIZETE DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH:850994/851012/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0015164 | 22/07/2004 | 445.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA-PSF IV DESTE MUNICIPIO, CONF.PROC.LICITATORIO DE N.0003/2004. CH:851000 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 22/07/2004 | 630.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COM. DE GLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850235/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 22/07/2004 | 269.00 | 24108383000427 | PAULO MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VENTILA -DOR, 01 LIQUIDIFICADOR E 02 COLCHOES DESTINA-DOS A CASA ONDE ABRIGA OS PROFISSIONAIS QUEPRESTAM SERVICO NA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIOCH:850120/F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOL. E CONTROLE DE DOEN€AS-ECD. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 22/07/2004 | 614.70 | 99999999999999 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS SERVICOSPRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA PO-LIOMIELITE DESTE MUNICIPIO. CH:850127/ECD FNS MS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 22/07/2004 | 420.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COM. DE GLP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. CH:850423/FEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 23/07/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCI-MENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH:850377/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 23/07/2004 | 195.00 | 02598655000139 | AUTO ELETRICA PIT STOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR APAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO TOPIC DE PLACA MNO 2359, VINCULADA A SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:045348/ICMS-REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 23/07/2004 | 10.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DO FUNDEF, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 23/07/2004 | 3983.95 | 99999999999999 | EDNIZE MORAIS MAIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NASEC.DE EDUCACAO E VINCULADOS AO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO DO2004. CH:850433/FEM INSS - 304,76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 23/07/2004 | 720.00 | 99999999999999 | SEVERINA ALVES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR D/PREFEITURA, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2003. CH:850121/F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 23/07/2004 | 684.00 | 99999999999999 | LUIS ANTONIO ALVES E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO E VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO, REL.AO MES DE ABRIL DE 2004. CH:850121/F.ESPECIAL INSS - 52,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 23/07/2004 | 80.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA CVAMS DESTE MUNICI -PIO. CH:850128/ECD/MS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 23/07/2004 | 180.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH:851009/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 23/07/2004 | 475.00 | 00000000000000 | ASCINDINO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REVERENTE A VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MNK 7940. CH:851010/851012/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 23/07/2004 | 324.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPROTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA TELEFO-NICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH:851004/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 23/07/2004 | 51.31 | 09028341000140 | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE AGUAOS PREDIO QUE ALOJA OS PROFISSIONAIS DE SAUDEONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E DA CASADO PSF IV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2004. CH:851006/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 23/07/2004 | 80.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA CVAMS DESTE MUNICIPIO. CH:850128/ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 23/07/2004 | 94.11 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CASA QUE ALOJA OS PROFISSIO-NAIS DA SAUDE E ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE E O PSF IV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH:851007/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 23/07/2004 | 300.00 | 24108383000427 | PAULO MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORESDESTINADOS A UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA -PSF, DESTE MUNICIPIO. CH:851005/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 23/07/2004 | 310.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF IV DESTE MUNICIPIO. CH:851001/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 23/07/2004 | 600.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:851013 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0015261 | 23/07/2004 | 3998.66 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 31 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONF.TOMADA DE PRECO DE N.0001/2004. CH:851011/851015/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 23/07/2004 | 16.31 | 00000000000000 | ALEX ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DES-TINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH:850121/F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 23/07/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 23/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 23/07/2004 | 67.10 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICOS EXCLUSIVO DESTA ADMINISTRACAO. CH:850121/F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 26/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 26/07/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS/REPASSE, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 26/07/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DO ICMS/REPASSE, EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA.DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 26/07/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DO BANCODO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 26/07/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA MOVIMENTO, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 26/07/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DO ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 26/07/2004 | 175.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTI-NADAS AO VEICULO TOPIC DE PLACA MNO 2359, VINCULADA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:850429/FEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 27/07/2004 | 966.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A MELHORIAS NAS ESCOLAS SEVERINO FLA-VIANO CAVALCANTE E ANOTNIO JACO NESTE MUNICI-PIO. CH:850355/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 27/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DO FUNDEF, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 27/07/2004 | 260.00 | 00085123641491 | SIDICLEIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH:850384/ICMS ISS - 13,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 27/07/2004 | 600.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSTRUCAO DESTINADOS AO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRO DE FATIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH:850386/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 27/07/2004 | 300.00 | 00003241334481 | WELLINGTON PAIVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE CAMPANHA DE VA-CINACAO REALIZADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MES DE JULHO DE 2004.ISS -15,00 CH:850383/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 27/07/2004 | 170.00 | 00000773863451 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DA CASA ONDE FUN-CIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA- PSF IV, LOCALIZADO NA RURAL DO SOL NESTE MUNICIPIO. CH:850390/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 27/07/2004 | 350.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE O ALUGUEL DA CASA QUE ALOJAOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH:850388/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 27/07/2004 | 460.00 | 00096584971449 | JOSICLEIDE CABRAL DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E SERIGRAFIAS NOS LENCOES PARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS - 23,00 CH:850387/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 27/07/2004 | 37.92 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE ALOJA OS PROFISSIO -NAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2004. CH:850389/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 27/07/2004 | 430.00 | 99999999999999 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS DE CUSTO CONCEDIDAPARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO JUNTO A SEC.DE SAUDE DO ESTADO-PB. CH:850390/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 27/07/2004 | 800.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH:850129/ECD/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 27/07/2004 | 490.00 | 00000000000000 | VALERIA MARIA S.NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCE-DIDAS PARA ATENDER NECESSIDADES DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH:850390/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 27/07/2004 | 2723.26 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE ADMINIST.E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONF.TOMADA DE PRECO N.0001/04.CH:850361/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 27/07/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO BANCO DO BRA-SIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. DEB.AUTOMATICO/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 28/07/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 28/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 28/07/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 28/07/2004 | 800.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AMANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850238-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 28/07/2004 | 1270.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERETE A AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC PLACA MNO 2359 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850418-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 28/07/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHA-MENTO DA ESCOLA SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE LOCALIZADO NA RUA DO SOL NESTE MUNICIPIO. CH.: 850438-FEM 40% ISS..- 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 28/07/2004 | 320.00 | 00002415439401 | GIVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO MOTO CG TI-TAN PLACA KIN 1430 DESTINADA A PRESTAR SERVI-COS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850379-ICMS/B.B. ISS..- 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | CONSTRU€ÇO DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 29/07/2004 | 60000.00 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE PRIVADAS HIGIENICAS NESTE MUNICIPIO 'CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.02/2004 - DISPENSA DE LICITACAO. CH.: 850001-MSD | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 29/07/2004 | 1246.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850435-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 29/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 30/07/2004 | 4.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 30/07/2004 | 2.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 30/07/2004 | 150.00 | 00002467262456 | JOSE MATIAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO A SERVCO 'DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA. CH.: 850381-ICMS/B.B. ISS..- 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 30/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 30/07/2004 | 2.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MSD EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 30/07/2004 | 246.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00002342766491 | GILBERTO VENANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOSANTANA PLACA MOG 2713 TRANSPORTANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTA CIDADE PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851624-FPM ISS..- 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/07/2004 | 120.00 | 03379703000160 | ASSOC.DE RADIO COMUNITARIA DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DI-VULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR -RENTE ANO. CH:850121/F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/07/2004 | 1050.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS RE -CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850375-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0015814 | 30/07/2004 | 7520.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 002/2004 CH.: 850059-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 30/07/2004 | 1900.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PIN-TURA DESTINADOS A MELHORIA DAS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850441-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 30/07/2004 | 1200.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KPS 3018 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850408-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 30/07/2004 | 1450.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA 'REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850443-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/07/2004 | 1250.00 | 00000000000000 | COMERCIAL VERDES MARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA 'REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850430-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 30/07/2004 | 1050.00 | 40951063000148 | LIRA GAS - COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850422-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 30/07/2004 | 525.00 | 00000000000000 | EDVALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850431-FEM 40% ISS..- 26,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH:851623/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0015768 | 30/07/2004 | 2801.34 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESE LOCADOS A ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 0001/2004 CH.: 850248-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 30/07/2004 | 1400.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIO -NAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850247-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/07/2004 | 570.00 | 00000000000000 | EDVALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. CH.: 850240-FUS ISS..- 28,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 30/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 30/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 30/07/2004 | 480.00 | 00058325581468 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDO-RES DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2002 E 2003. CH:851612/FPM INSS - 36,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 30/07/2004 | 1300.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ATERROS E METRALHAS DESTINADAS A MELHORIAS NA ESTRADA VIRCINAL DO SITIO JACARE NESTE MUNICIPIO. CH:851596/FPM ISS - 65,00 IRRF - 35,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 30/07/2004 | 600.00 | 00021569746400 | JOSE HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS A DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVICOS EXCLUSIVO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO VEICU-LO DE PLACA GQM 1635. ISS - 30,00 CH:851636/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/07/2004 | 6186.35 | 99999999999999 | ANTONIO DELFINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDO -RES DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2004. INSS - 493,99 CEF - 68,30 CH:851613/F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/07/2004 | 2147.50 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORESDESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2004. CH:851613/FPM INSS - 164,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 02/08/2004 | 320.00 | 00096584971449 | JOSICLEIDE CABRAL DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SERIGRA-FIAS E PINTURAS EM LENCOIS PARA UNIDADES DE 'SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851016-PAB ISS..- 16.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 02/08/2004 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2314 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850249-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 02/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II LOCALIZADO NO SITIO JACARE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850239-FUS ISS..- 7.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 02/08/2004 | 200.00 | 00035994657468 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM E CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850242-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 02/08/2004 | 1300.00 | 00069046654400 | JOSE FERNANDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNJ 4789 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO JACARE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850437-FEM 40% IRRF..- 36.30 ISS..- 65.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 02/08/2004 | 605.00 | 24114084000152 | MARYNNAS RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - SECRETARIOS E ASSESSORES, QUANDO EM TREINAMENTOREALIZADO NA 2¦ REGIAO DE ENSINO NA CIDADE DEGUARABIRA. CH.: 850354-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 02/08/2004 | 144.00 | 03790167000191 | INCOBEL - ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADOSA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO 'FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850056-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 02/08/2004 | 60.00 | 00064509087420 | JOSIMAL SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOMOTO TRANSPORTANDO PROFESSORES DO SITIO PE DESERRA PARA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850011-PNAT ISS..- 3.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PNAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE 'SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO 'DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 02/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 02/08/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO 'BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA 'PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 03/08/2004 | 200.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CAPITALDO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850397-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 03/08/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0016365 | 03/08/2004 | 3000.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO ' CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'N. 002/2004. CH.: 850011-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 03/08/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 03/08/2004 | 205.00 | 00004172658407 | ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RETELHA-MENTO DA ESCOLA SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE LOCALIZADO NA RUA DO SOL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850439-FEM 40% ISS..- 10.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 03/08/2004 | 105.00 | 05933284000192 | J.J. COMERCIO DE MAT.DE CONSTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DO SI -TIO AGROVILA RIBEIRO NOVO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850055-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 03/08/2004 | 5880.00 | 00000000000000 | VALCIERY FELICIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO 'CORRENTE ANO. CH.: 850010-PEJA INSS..- 449.82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 03/08/2004 | 2260.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850245-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 03/08/2004 | 429.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850254-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOL. E CONTROLE DE DOEN€AS-ECD. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 03/08/2004 | 800.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA/COORDENADORA DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850130-ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 03/08/2004 | 1020.00 | 00069042071400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DO VENCIMENTO DE SERVI -DOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO A JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 045349-ICMS/IPVA INSS..- 78.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 04/08/2004 | 490.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR MF 275 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH.: 850380-ICMS/B.B. ISS..- 24.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 04/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 04/08/2004 | 159.60 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS-SANTOS COMERCIAL MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS TELEFO-NICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850057-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 04/08/2004 | 550.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PORTAS, FECHADURADOBRADICAS E MADEIRAS DESTINADOS A MELHORIAS DA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850403-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 04/08/2004 | 1300.00 | 00069046654400 | JOSE FERNANDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNJ 4789 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO JACARE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850378-ICMS/B.B. IRRF..- 36.30 ISS..- 65.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 04/08/2004 | 170.00 | 00002467262456 | JOSE MATIAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS, QUANDO EM SERVICO DESTA EDILIDADENA CIDADE DE PIRPIRITUBA. CH.: 850391-ICMS/BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 04/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 05/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 05/08/2004 | 1600.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA 'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850436-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 05/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CH.: 045340-ICMS/IPVA ISS..- 7.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 06/08/2004 | 120.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOISS- 6,00 CH.: 850523 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 06/08/2004 | 320.00 | 00023018640730 | JOSE CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO TOPIC DE PLACA MNO 2358 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ISS- 16,00 CH.: 850454 - FEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 06/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS. DEB. AUTOMATICO - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 06/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 06/08/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 09/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANDO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO- ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT CO M INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 10/08/2004 | 5687.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PARC./RET.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 10/08/2004 | 3054.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 10/08/2004 | 4639.69 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851383-FPM IPEMA..- 379.75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 10/08/2004 | 780.00 | 99999999999999 | GENILZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851676-FPM INSS..- 59.67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 10/08/2004 | 474.00 | 00000000000000 | FERNANDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS LUARA E CAVALOFANTASTICO EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES JUNINAREALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850410-ICMS/B.B. ISS..- 24.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 10/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 10/08/2004 | 1385.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 10/08/2004 | 5000.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851637-FPM IRRF..- 762-91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00002342766491 | GILBERTO VENANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIOPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA A-DMINISTRACAO. CH.: 851625-FPM ISS..- 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 10/08/2004 | 1400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO INFORMA-TIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 10/08/2004 | 4279.73 | 99999999999999 | EDINEIDE MARIA MARTINS DE ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851383-FPM IPEMA..- 342.22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 10/08/2004 | 520.00 | 00000000000000 | ADRIANA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JU -NHO E JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850520-MOVIMENTO. INSS..- 39.78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 10/08/2004 | 1600.00 | 00099853973804 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES SERVIDAS AS CRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MU-NICIPIO. CH.: 851658-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 10/08/2004 | 150.00 | 00059940530749 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUN-CIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO. CH.: 850434-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 10/08/2004 | 2380.00 | 05071393000148 | FUNERARIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES FUNERARIODESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECI-DAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850411-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 10/08/2004 | 16.16 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 851578-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 10/08/2004 | 59.85 | 00000000000000 | LUCIANO ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851383-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 10/08/2004 | 26.11 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851657-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 10/08/2004 | 2146.85 | 99999999999999 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. CH.: 851634-FPM IPEMA..- 171.52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 10/08/2004 | 1643.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 10/08/2004 | 330.00 | 00002039726438 | MARIA DAS GRACAS DE BRITO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA AGENTE DE SAUDECOLABORADORA EVENTUAL DO PEVA DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850416-ICMS/B.B. INSS..- 22.18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 10/08/2004 | 1300.00 | 01031891000106 | S A M M E D | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSDESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850259-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 10/08/2004 | 2478.40 | 02684210000171 | NOSSA FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 850255-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 10/08/2004 | 1600.00 | 24214058000104 | GOMES & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850241-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016691 | 10/08/2004 | 8723.68 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 001/2004. CH.: 850260-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 10/08/2004 | 2777.18 | 00311490000147 | J.J. FARMACIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850261-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0016713 | 10/08/2004 | 3113.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N. 0003/2004. CH.: 850246-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 10/08/2004 | 2600.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILI-DADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 851615-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 10/08/2004 | 370.00 | 10764470000185 | JOSE ADEMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) OCULOS DEGRAU COMPLETO DESTINADO A DOACAO A PESSOA RE-CONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850244-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00007278403472 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PESSOAS DEONTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 851641-FPM ISS..- 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00002505327432 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMO 2981 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DOSSITIOS MATA ESCURA E MUNBUCA DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH.: 850252-FUS ISS..- 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 10/08/2004 | 800.00 | 00002676131486 | CARLOS EDUARDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MMU 6405 DESTINADO A PRESTAR SERVICO AO PRO -GRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III LOCALIZADO 'NO SITIO JACARE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH.: 850256-FUS ISS..- 40.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 10/08/2004 | 500.00 | 00000009047409 | ARLINDO FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNB 8411 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MATA ESCURA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850258-FUS ISS..- 25.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MANOEL LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2003 E JA-NEIRO/2004. CH.: 850226-FUS ISS..- 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 10/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 10/08/2004 | 19.78 | 00000000000000 | ALEX ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850520-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 10/08/2004 | 914.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS A SEC.DE EDU-CACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 10/08/2004 | 838.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS ROBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA NA ESCOLA JOSE BARBOSADE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851675-FPM ISS..- 38.00 | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 10/08/2004 | 63935.86 | 99999999999999 | ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CH.: 850434/850458 CH.: 850460/850468 IPEMA..- 5.105.55 CEF..- 224.60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 10/08/2004 | 460.00 | 00002982282461 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850456-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016845 | 10/08/2004 | 13891.05 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA 'EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LILICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 001/2004. CH.: 850457-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 10/08/2004 | 3408.90 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE 'DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850322-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 10/08/2004 | 1350.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOKKN 0080 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CEDRAOPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850455-FEM 40% IRRF..- 23.80 ISS..- 67.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 10/08/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA EVANGELISTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851634-FPM INSS..- 18.36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 10/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINA DA VITORIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851578-FPM INSS..- 18.36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 10/08/2004 | 520.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA EVANGELISTA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORAS DES-TA EDILIDADE LOTADAS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CH.: 851639-FPM INSS..- 39.78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 10/08/2004 | 3740.00 | 99999999999999 | BERNADETE ROBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851657-FPM INSS..- 286.11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 10/08/2004 | 608.00 | 00000000000000 | GERLANE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORA DES-TA EDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850422-ICMS/B.B. INSS..- 46.52 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 10/08/2004 | 760.00 | 00036861570478 | LUIS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO PROFESSOR DESTAEDILIDADE LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORREN-TE ANO. CH.: 850421-ICMS/B.B. INSS..- 58.14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 10/08/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851617-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 10/08/2004 | 1500.00 | 00069042071400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS CATOLEMUNBUCA E BARRO DE FATIMA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851618-FPM IRRF..- 66.30 ISS..- 75.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 10/08/2004 | 500.00 | 00003992449483 | JOAO RAIMUNDO FAUSTINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS DOS SITIOS A -GROVILA RIBEIRO NOVO E RIBEIRO GRANDE DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850413-ICMS/B.B. ISS..- 25.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 10/08/2004 | 800.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA DA BANDA ZINGARUS ABRILHANTANDO A FESTA DE SABADO DE SANTANA NO DIA 29 DE JULHO NO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850430-ICMS/BB ISS..- 40.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 10/08/2004 | 4000.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA DAS BANDAS LUARA E CAVALO FANTASTICO ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES JUNINASEM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851598-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 10/08/2004 | 2200.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA DAS BANDAS CAVALO FANTASTICO E LUARA ABRILHANTANDO OS FESTEJOS JUNINOS EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851621-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | CONSTRU€ÇO DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022004 | 0016993 | 10/08/2004 | 19500.00 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE PRIVADAS HIGIENICAS NESTE MUNICIPIO 'CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.002/2004 DIS-PENSA DE LICITACAO. CH.: 850002-MSD | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 10/08/2004 | 15728.26 | 99999999999999 | ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851634-FPM IPEMA..- 1.255.81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 10/08/2004 | 4280.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 851634-FPM INSS..- 327.42 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 10/08/2004 | 6861.72 | 99999999999999 | ANTONIO DELFINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851578-FPM IPEMA..- 551.22 CEF..- 68.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 10/08/2004 | 168.00 | 00000000000000 | DAMIAO CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. CH.: 851634-FPM ISS..- 7.48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 10/08/2004 | 125.00 | 00000000000000 | AGUSTAVO GOMES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851639-FPM ISS..- 5.22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 10/08/2004 | 1300.00 | 00020301014434 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO 'MERCEDES PLACA MMX 6238 DESTINADO A PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851663-FPM IRRF..- 36.30 ISS..- 65.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 10/08/2004 | 1225.00 | 99999999999999 | OZIRES CARNEIRO BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DEMAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851668-FPM IPEMA..- 98.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 10/08/2004 | 665.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS 'RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851667-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 10/08/2004 | 90.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTOS DESTI-NADOS A MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGSON 275 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851672-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 10/08/2004 | 2000.00 | 05933284000192 | J.J. COMERCIO DE MAT.DE CONSTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851664-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 10/08/2004 | 1500.00 | 00002367399484 | SONIA FERREIRA VENANCIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADE LIXOS E ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO EFETUADA POR VEICULO CAMINHAO PLACA MMU 8399. CH.: 851662-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 10/08/2004 | 3900.00 | 00000000000000 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 65 HORASCOM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS TAUA, MOFO, VACA MORTA E PE DE SERRA DESTE MUNICI -PIO. CH.: 851640-FPM IRRF..- 649.42 ISS..- 195.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 10/08/2004 | 295.00 | 00028842529400 | PAULO FERREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850426-ICMS/B.B. ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 10/08/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850418-ICMS/B.B. ISS..- 17.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 11/08/2004 | 160.00 | 00000000000000 | SEVERINO VIRGILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 045350-ICMS/IPVA ISS..- 10.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 11/08/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | EDVALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOKOMBI TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CEDRAO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850446-FEM 40% IRRF..- 60.00 ISS..- 65.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 11/08/2004 | 1000.00 | 00003580379488 | EXPEDITO DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOKUW 8038 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 045223-R$ 950.00 CH.: 045225-R$ 50.00 T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 11/08/2004 | 1000.00 | 00095359885491 | ERIVALDO DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMS 6390 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 045224-R$ 950.00 CH.: 045225-R$ 50.00 T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 11/08/2004 | 1000.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MXI 4241 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MATA ESCURA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO. CH.: 045222-R$ 950.00 CH.: 045225-R$ 50.00 T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 11/08/2004 | 945.00 | 00002364541450 | ANTONIO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMU 9429 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO TANQUES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 045221-R$ 897.75 CH.: 045225-R$ 47.25 T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 11/08/2004 | 600.00 | 04907890000170 | UNAVIDA-UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/CLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM CURSODE PEDAGOGIA MINISTRADO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850519-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 11/08/2004 | 2500.00 | 00031293948420 | MARCUS ANTONIUS BRITO LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO IRRF..- 157.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 11/08/2004 | 400.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850521-MOVIMENTO. INSS..- 143.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 11/08/2004 | 219.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850521-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 11/08/2004 | 41.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 11/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 12/08/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 12/08/2004 | 700.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 045451-ICMS/IPVA INSS..- 53.54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 12/08/2004 | 1200.00 | 00020438370449 | CLAUDINO CHAVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNV 7910 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO TANQUES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850464-FEM 40% IRRF..- 21.30 ISS..- 60.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 12/08/2004 | 1400.00 | 00041588843491 | EDVAN FRANCISCO DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ASSENTAMENTO PORCOES PARA AS ES-COLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850013-PNAT IRRF..- 51.30 ISS..- 70.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 12/08/2004 | 160.00 | 00096584971449 | JOSICLEIDE CABRAL DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO DE FAIXAS DESTINADOS A AVISOS DE CAMPANHAREALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850549-MOVIMENTO ISS..- 8.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 12/08/2004 | 644.00 | 00022010599420 | MARIA DAS GRACAS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. E 13§ SALARIO/2002, E DEZ DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARCO/2003. CH.: 850548-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 13/08/2004 | 160.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CH.: 045347-ICMS/IPVA ISS..- 8.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 13/08/2004 | 2120.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS AO PESSOALDAS UNIDADES E EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCH.: 851018-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 13/08/2004 | 600.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE INFORMACOES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851019-PAB ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 13/08/2004 | 8924.00 | 99999999999999 | LUCIELIO JOAO A. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -ACS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851020-PAB INSS..- 644.22 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 13/08/2004 | 200.00 | 00023018640730 | JOSE CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2314 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850547-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOL. E CONTROLE DE DOEN€AS-ECD. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 13/08/2004 | 2440.00 | 99999999999999 | EDNEIDE ANDRE TAVARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL - CVAMS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850131-ECD/FNS INSS..- 177.44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 13/08/2004 | 1750.00 | 00027458202491 | PAULO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA BWL 1410 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGROVILA RIBEIRO GRANDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850451-FEM 40% IRRF..- 103.80 ISS..- 87.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 13/08/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 13/08/2004 | 51.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 13/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 16/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 16/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 17/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO ACONTRIBUICAO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANODEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 17/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBKITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 17/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 17/08/2004 | 200.00 | 08926263000138 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO KOMBI PLA-CA MNO 2358 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850419-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 17/08/2004 | 1380.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850438-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 17/08/2004 | 90.00 | 00001895186420 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO BARRO DE FATIMA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850061-QSE ISS..- 4.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 17/08/2004 | 172.00 | 00050106368400 | ANTONIO CAVALCANTE FREIRE DA SIILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOMOTO PLACA MNT 3047 TRANSPORTANDO A DIRETORA DA ESCOLA DE AGROVILA RIBEIRO NOVO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850063-QSE ISS..- 8.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 17/08/2004 | 55.00 | 00002282154479 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BASE DE 'EMPREITADA NO CONSERTO DA CAIXA D'AGUA DA ES-COLA DO SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850065-QSE ISS..- 2.75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 17/08/2004 | 160.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 05 (CINCO) MIMIOGRAFOS E 02 (DUAS) MAQUINADE DATILOGRAFIA PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850066-QSE ISS..- 8.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 17/08/2004 | 260.00 | 00088633780453 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, QUADROS, PORTAS ENA CONFECCAO DE DUAS MESAS GRANDES PARA SALA DE PROFESSORES DA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850064-QSE ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 17/08/2004 | 265.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DA ESCOLA DO SITIO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850062-QSE ISS..- 13.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 17/08/2004 | 240.00 | 00080479014434 | JOSE ROBERTO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI PLACA MNO 2358 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850407-ICMS/B.B. ISS..- 12.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 18/08/2004 | 653.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 0078 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850415-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 18/08/2004 | 2800.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA DAS BANDAS CAVALO FANTASTICO E LUARA ABRILHANTANDO OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS EM PRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850442-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 18/08/2004 | 35.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADA A REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MOQ 2314 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850439-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 18/08/2004 | 45.65 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADOS AO PESSO-AL DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM TREINAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. CH.: 850439-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 18/08/2004 | 25.12 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA LUDOVICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850439-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 18/08/2004 | 320.00 | 00036470210406 | SEVERINO RODRIGUES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIADO MINI POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIOBARRO DE FATIMA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850443-ICMS/B.B. ISS..- 16.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 18/08/2004 | 33.85 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A REFEICOES DESTINADOS AO PESSO-AL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM SERVICO DESTA EDILIDADE. CH.: 850439-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 18/08/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 18/08/2004 | 4024.04 | 99999999999999 | EDINEIDE MARIA MARTINS DE ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850439-ICMS/B.B. IPEMA..- 321.76 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 18/08/2004 | 120.00 | 00028783557415 | JOAO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS PORTAS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 045452-ICMS/IPVA ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 19/08/2004 | 635.00 | 00028842529400 | PAULO FERREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO 'DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850444-ICMS/BB. ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 19/08/2004 | 320.00 | 00003514275467 | GERALDO VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DASMARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BARRO DE FATIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 045453-ICMS/B.B. ISS..- 16.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 19/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 19/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 19/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LUIS FERNANDES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E RETELHAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA - PSF III DA LOCALIDADE 'DE JACARE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850267-FUS ISS..- 25.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 20/08/2004 | 30480.00 | 00000000000000 | M¦DA NATIVIDADE CARNEIRO DE ANDRADE/OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF III, III E IV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851621-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851022-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 20/08/2004 | 13687.95 | 99999999999999 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850269/850208-FUS IPEMA..- 1.092.83 CEF..- 68.53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00311490000147 | JOTA JOTA FARMACIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850270-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 20/08/2004 | 80.00 | 00002282154479 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMN 2833 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO EM BUSCA DE ' TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH.: 045455-ICMS/IPVA ISS..- 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 20/08/2004 | 2350.00 | 12681870000152 | A.M PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 0078E KSP 3018 DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850440-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 20/08/2004 | 100.00 | 00087327260404 | VERONICA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VENCIMENTOS DAPROFESSORA DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850468-FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 20/08/2004 | 3360.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA 'REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850467-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 20/08/2004 | 580.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO KOMBI PLA-CA MNO 2358 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850448-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 20/08/2004 | 720.00 | 00000000000000 | SEVERINA DA VITORIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2004.CH.: 851635-FPM INSS..- 55.08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 20/08/2004 | 37.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO TOPIC PLA-CA MNO 2359 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851635-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 20/08/2004 | 1200.00 | 00016498665858 | SEVERINO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MNQ 4004 DESTINADO A PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 851654-FPM IRRF..- 21.30 ISS..- 60.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 20/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 20/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT CO M INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 20/08/2004 | 7260.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - CEF-FGTS-INADIM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS INADIMPLENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A CEF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 20/08/2004 | 468.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 20/08/2004 | 33.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 20/08/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGA -MENTO E LICITACAO DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 20/08/2004 | 890.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXOES FUNERARIODESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECI-DAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CH.: 851653-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 20/08/2004 | 13.19 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DEPESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851635-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 20/08/2004 | 1797.72 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850439-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 20/08/2004 | 617.28 | 99999999999999 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851635-FPM INSS..- 184.72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 20/08/2004 | 16358.57 | 99999999999999 | ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851635-FPM IPEMA..- 1.306.24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0017931 | 20/08/2004 | 6540.98 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.01/04.CH.: 850129-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 20/08/2004 | 480.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO ACOUGUE E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850128-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 20/08/2004 | 7342.30 | 99999999999999 | ANTONIO DELFINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. TESOURARIA IPEMA..- 586.32 CEF..- 68.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 23/08/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850130-FUNDO ESPECIAL ISS..- 17.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 23/08/2004 | 4705.23 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. IPEMA..- 385.78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 23/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 23/08/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 23/08/2004 | 100.00 | 00073925012400 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO SALAO ONDE FUNCIO-NA SALA DE AULA DA ESCOLA SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850067-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 23/08/2004 | 78.78 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEPOSITO DO REPASSE DA PRODU-CAO ODONTOLOGICA DO SINDICATO DOS TRABALHADO-RES RURAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851024-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 23/08/2004 | 996.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO. CH.: 851023-PAB INSS..- 71.58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 23/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOL. E CONTROLE DE DOEN€AS-ECD. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 23/08/2004 | 1110.15 | 99999999999999 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE E TRIPLICE VIRAL REALIZADO NESTE MUNICI-PIO. CH.: 850133-ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 24/08/2004 | 1720.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA/COORDENADORA DOPAC'S/PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851026-PAB IRRF..- 269.92 ISS..- 126.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 24/08/2004 | 300.00 | 00000010310401 | LIZETE DE ARAUJO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851028-PAB ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 24/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 24/08/2004 | 2160.00 | 00069090521453 | JOSE DE ARIMATEA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE CIRURGIAO DENTISTA DO PRO-GRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851027-PAB IRRF..- 170.92 ISS..- 108.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 24/08/2004 | 880.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO. CH.: 850423-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 24/08/2004 | 450.00 | 24114084000152 | MARYNNAS RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTODE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850396-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 24/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 24/08/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 24/08/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 24/08/2004 | 950.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIODE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850433-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 25/08/2004 | 10.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 25/08/2004 | 48.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ALFABETIZA€ÇO SOLIDµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 25/08/2004 | 1350.00 | 00099853973804 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRO -GRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIOCH.: 850022-ALFABETIZACAO SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 25/08/2004 | 160.00 | 00099853973804 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRO -GRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850013-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 25/08/2004 | 400.00 | 00085364819434 | ADELIO LUCIO SOBRAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FOTOGRA-FIAS TIRADAS EM VIRTUDE DE EVENTOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850268-FUS ISS..- 20.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 26/08/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 26/08/2004 | 555.00 | 00020438370449 | CLAUDINO CHAVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNV 7910 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO TANQUES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 045226-T. ESCOLAR ISS..- 27.75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 26/08/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 26/08/2004 | 1.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 27/08/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 27/08/2004 | 10.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 27/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 27/08/2004 | 790.00 | 00023018640730 | JOSE CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 0078 DESTA EDILI-DADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. CH.: 850470-FEM 40% ISS..- 39.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 30/08/2004 | 1540.00 | 00000000000000 | COMERCIAL VERDES MARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA 'REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850445-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 30/08/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 30/08/2004 | 1700.00 | 00099853973804 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851659-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 30/08/2004 | 700.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO ONIBUS PLACA KPS 3018 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851645-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 30/08/2004 | 990.00 | 40951063000148 | LIRA GAS - COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETA -RIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850265-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 30/08/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/08/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | MANOEL LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO A JULHO DOANO EM CURSO. CH.: 850276 - FUS ISS - 150,00 IRRF - 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0018279 | 30/08/2004 | 3000.00 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LO GOL PLACA MOQ 0042 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 'DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.TOMADA DE PRECO N. 001/2004. CH.: 851677-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 30/08/2004 | 700.00 | 00011246286491 | JOSE DE ARIMATEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE. CH.: 851696-FPM ISS..- 35.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0018295 | 30/08/2004 | 1799.15 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.001/2004. CH.: 851594-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 30/08/2004 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851679-FPM IRRF..- 160.32 ISS..- 62.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 30/08/2004 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851678-FPM IRRF..- 160.32 ISS..- 62.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 30/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 30/08/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 30/08/2004 | 326.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 31/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 31/08/2004 | 30.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 31/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 31/08/2004 | 4.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 31/08/2004 | 2.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR PASEP DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0018465 | 31/08/2004 | 1350.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.0002/2004. CH.: 850436-ICMS/BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 31/08/2004 | 750.00 | 00000000000000 | ADRIANO DE ARAUJO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AOS AGENTES COLABORADORES DO PEVA JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EMSERVICO NA ZONA RURAL. CH.: 850275-FUS ISS..- 38.50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 31/08/2004 | 500.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI PLACA MNO 2358 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850447-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 31/08/2004 | 3980.00 | 99999999999999 | BERNADETE ROBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CH.: 851606-FPM INSS..- 304.47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 31/08/2004 | 1200.00 | 40951063000148 | LIRA GAS - COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850399-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 31/08/2004 | 30.00 | 00018302674850 | EDILSON INACIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850070-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 31/08/2004 | 26.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE FORMULARIOS PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850068-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 01/09/2004 | 1699.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO 'FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850425-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 01/09/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PPELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 01/09/2004 | 110.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE DUAS MAQUINAS DE DATILOGRAFIA E UM MIMIO -GRAFO PERTENCENTE AS ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: -QSE ISS..- 5.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 01/09/2004 | 5880.00 | 00000000000000 | VALCIERY FELICIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850014-PEJA INSS..- 449.82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 01/09/2004 | 400.00 | 41219023000179 | RIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO DO VEICULO KOMBI PLACAMNO 2358 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 045460-ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 01/09/2004 | 1300.00 | 41219023000179 | RIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNQ 2314 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850279-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO 'BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA 'PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/09/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 01/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 01/09/2004 | 60.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/BB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 02/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 02/09/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 02/09/2004 | 370.00 | 00003696338494 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPARATI TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCADE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDA-DES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 850402-ICMS/BB ISS..- 18.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 02/09/2004 | 400.00 | 41219023000179 | RIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO IPANEMA/AM-BULANCIA PLACA MNN 5805 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO-CEX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 02/09/2004 | 1360.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850065-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0018759 | 03/09/2004 | 7300.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.002/2004. CH.: 850060-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 03/09/2004 | 322.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO NO PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOSAO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 03/09/2004 | 2000.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMU 8516 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO TAUA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 045228-R$ 1.758.70 CH.: 045236-R$ 241.30 T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 03/09/2004 | 1100.00 | 00007888864449 | JOAO TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNZ 7110 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGROVILA RIBEIRO GRANDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 045229-R$ 1.038.70 CH.: 045236-R$ 61.30 T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 03/09/2004 | 700.00 | 00020438370449 | CLAUDINO CHAVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNV 7910 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO TANQUES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 045230-R$ 665.00 CH.: 045236-R$ 35.00 T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 03/09/2004 | 1200.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMI 4241 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MATA ESCURA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 045231-R$ 1.118.70 CH.: 045236-R$ 81.30 T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 03/09/2004 | 1200.00 | 00002364541450 | ANTONIO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMU 9429 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO TANQUES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 045233-R$ 1.118.70 CH.: 045236-R$ 81.30 T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 03/09/2004 | 1400.00 | 00028841980400 | JOSE NAZARE XAVIER FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KFW 1809 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LAGOA DE SAPO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 045232-R$ 1.278.70 CH.: 045236-R$ 121.30 T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 03/09/2004 | 1400.00 | 00041588282449 | EDVALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNF 5099 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CEDRAO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 045235-R$ 1.278.70 CH.: 045236-R$ 121.30 T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 03/09/2004 | 1000.00 | 00003581335484 | JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMX 5464 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO TABOCA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 045234-R$ 950.00 CH.: 045236-R$ 50.00 T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 03/09/2004 | 530.00 | 00099166070449 | FERNANDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA MELHORIA DA ESCOLA MUNICIPAL 'JOSE BARBOSA DE LUCENA DESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004. CH.: 045462-ICMS/IPVA ISS..- 26.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 03/09/2004 | 800.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850134-ECD/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 03/09/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 03/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 03/09/2004 | 120.00 | 03379703000160 | ASSOC.DE RADIO COMUNITARIA DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO. CH.: 045463-ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0018864 | 04/09/2004 | 1500.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICIT.CARTA CONVITE N. 002/2004. CH.: 850015-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 06/09/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | SEVERINA SERAFIM DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, QUANDOA SERVICO DE SUAS FUNCOES PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850446-ICMS/B.B. ISS..- 70.00 IRRF..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 06/09/2004 | 150.00 | 00002467262456 | JOSE MATIAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO CONTADOR DESTA PREFEITURA. CH.: 850561-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 06/09/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 06/09/2004 | 70.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 06/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 08/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO A ESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 08/09/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 08/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 08/09/2004 | 120.00 | 09305962000123 | MERCAUTO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO IPANEMA AM-BULANCIA PLACA MNN 5805 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850283-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 08/09/2004 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) FONTE 'ATX DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850283-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 08/09/2004 | 159.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA/IPANEMA PLACA MNN 5805 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850283-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 08/09/2004 | 51.00 | 00000000000000 | ALEX DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADE DE 'PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850283-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 08/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 08/09/2004 | 160.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RETOQUESE PINTURA NA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 045459-ICMS/IPVA ISS..- 8.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 08/09/2004 | 800.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA DA BANDA SHOW ZINGARUS ABRI -LHANTANDO A FESTA DE SABADO DE SANTANA NO DIA29/07 NO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850431-ICMS/BB. ISS..- 40.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 08/09/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESGOTOS E VALAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH.: 850447-ICMS/B.B. ISS..- 17.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 09/09/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA 'PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 10/09/2004 | 1100.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851698-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 10/09/2004 | 480.00 | 00050105213420 | MARLENE BATISTA DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA JUNTA DE SERVICO MILITARNESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARCO AJUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851651-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 10/09/2004 | 345.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIO-NAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 10/09/2004 | 345.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIO-NAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEM -BRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 10/09/2004 | 700.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JU -LHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851727-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 10/09/2004 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM ISS..- 62.50 IRRF..- 160.32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 10/09/2004 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851680-FPM ISS..- 62.50 IRRF..- 160.32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 10/09/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 10/09/2004 | 1033.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 10/09/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT CO M INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 10/09/2004 | 5914.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A-PARC./RET.INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 10/09/2004 | 2056.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS, RELATIVOA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO.-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 10/09/2004 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COBERTU-RA DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS EM PRACA 'PUBLICA DESTE MUNICIPIO REL.AO MES 06/2004. CH.: 851686-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 10/09/2004 | 1750.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNI-CIPIO. CH.: 851726-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 10/09/2004 | 300.00 | 00059940530749 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONAAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO AAGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 045461-ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 10/09/2004 | 2317.48 | 99999999999999 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO 'CORRENTE ANO. CH.: 851705-FPM IPEMA..- 185.17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 10/09/2004 | 2225.85 | 99999999999999 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO 'CORRENTE ANO. CH.: 851705-FPM IPEMA..- 177.84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 10/09/2004 | 1240.00 | 99999999999999 | OZIRES CARNEIRO BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. CH.: 851724-FPM IPEMA..- 99.20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 10/09/2004 | 39835.49 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CH.: 850473/850462-FEM 40% IPEMA..- 3.179.66 CEF..- 230.21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 10/09/2004 | 700.00 | 00035994657468 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE PNEUS E CAMARA DE AR E LAVAGENS DE VEICULODESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850469-FEM 40% ISS..- 35.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 10/09/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 10/09/2004 | 1764.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA EVANGELISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CH.: 851705-FPM INSS..- 134.94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 10/09/2004 | 1480.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLCA MOE 0078 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851708-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 10/09/2004 | 2700.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA KPS 3018DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851643-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0019313 | 10/09/2004 | 5550.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF.PROCES-SO LICITATORIO CARTA CONVITE N.002/2004. CH.: 851718-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 10/09/2004 | 1050.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MXI 4241 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SAPO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851704-FPM ISS..- 52.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 10/09/2004 | 2500.00 | 00069046654400 | JOSE FERNANDO MIRANDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA MNJ 4789 CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO JACARE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDEJUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851712/851713-FPM ISS..- 125.00 IRRF..- 264.42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 10/09/2004 | 5000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA DAS BANDAS CAVALO FANTASTICO E LUARA ABRILHANTANDO OS FESTEJOS JUNINOS EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851707-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 10/09/2004 | 1049.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE AGOSTO/2004. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 10/09/2004 | 560.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS 'QUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850281-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 10/09/2004 | 650.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPARATI PLACA MNE 8595 CONDUZINDO A SECRETARIAE ASSESSORES PARA REUNIOES NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA. CH.: 851702-FPM ISS..- 32.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 10/09/2004 | 800.00 | 00002676131486 | CARLOS EDUARDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA 'MMU 6405 O QUAL ESTA A SERVICO DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF III 'LOCALIZADO NO SITIO JACARE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CH.: 850274-FUS ISS..- 40.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MANOEL LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850228-FUS ISS..- 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 10/09/2004 | 680.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850277-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 10/09/2004 | 2196.50 | 03268200000118 | COPYGRAF (GRAFICA E EDITORA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFI -COS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE 'SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850253-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 10/09/2004 | 300.00 | 00035994657468 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSE CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DE VEICULODESTA EDLIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850273-FUS ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 10/09/2004 | 1879.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL.AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 10/09/2004 | 13895.59 | 99999999999999 | ADRIANA VALERIA MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850305/850263-FUS IPEMA..- 1.109.43 CEF..- 68.53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 10/09/2004 | 80.00 | 00075264056404 | PAULO SERGIO GONCALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE HORAS EXTRAS DOSERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851705-FPM INSS..- 5.74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 10/09/2004 | 16330.61 | 99999999999999 | ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851728/851737-FPM IPEMA..- 1.304.01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 10/09/2004 | 1995.00 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851705-FPM INSS..- 152.60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 10/09/2004 | 816.00 | 99999999999999 | LUIZ ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851700-FPM IPEMA..- 65.28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 10/09/2004 | 1000.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851685-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00035994657468 | BORRACHARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENSE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA 'DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851701-FPM ISS..- 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 10/09/2004 | 850.00 | 00020321805453 | MARCOS BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TOPOGRA-FIA DO TERRENO ONDE ESTA LOCALIZADA A USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851703-FPM ISS..- 42.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORDENA€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 10/09/2004 | 1260.00 | 00000000000000 | FLAVIO MARCOLINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS E DESSALINIZADOR DOS SITIOS JACARE, ASSENTAMENTO SR. DO BOMFIM E TRAVESSAO NESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004. CH.: 851725-FPM ISS..- 63.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 13/09/2004 | 13.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 13/09/2004 | 2520.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA 'REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850475-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 13/09/2004 | 200.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINA-DOS A REFORMA DAS ESCOLAS JOSE BARBOSA DE LU-CENA DO SITIO CATOLE E DA ESCOLA DO SITIO TA-BOCAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850073-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 13/09/2004 | 115.51 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE METRAGENS DE MADEIRA SERRADA DESTINADO PARA A CONFECCAO DA ME-SA PARA A SALA DOS PROFESSORES DAS ESCOLA JO-SE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850071-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 13/09/2004 | 232.49 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS JOSE BARBOSA DE LUCENA E A DO SITIO CATOLE DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850071-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 13/09/2004 | 622.00 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA 'REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850072-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 13/09/2004 | 120.00 | 00064509087420 | JOSIMAL SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOMOTO PLACA KIN 0705 TRANSPORTANDO PROFESSORA DA ESCOLA DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004CH.: 850075-QSE ISS..- 6.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 13/09/2004 | 170.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIA DESTINADOS A 'REFORMA DA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850076-QSE ISS..- 8.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 13/09/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 14/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 14/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 14/09/2004 | 700.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE INFORMACOES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. CH.: 851037-R$ 665.00 CH.: 851078-R$ 35.00 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 14/09/2004 | 1400.00 | 00041588282449 | EDVALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS RAELIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 851699-FPM ISS..- 70.00 IRRF..- 51.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 14/09/2004 | 775.00 | 00042092728415 | VALDECI ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851035-PAB ISS..- 39.16 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 14/09/2004 | 640.00 | 12681870000152 | A.M PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO DE VEICULO AMBULANCIA IPANEMA PLACA MNN 5805 DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850451-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 14/09/2004 | 640.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINDOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS QUEPRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850450-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 14/09/2004 | 360.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ODONTOMOVEL PLACA OE 3024 DESTA E-DILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850425-ICMS/BB ISS..- 10.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 14/09/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 15/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 15/09/2004 | 850.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MELHORIA DAS ESCOLAS DA 'REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850466-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 15/09/2004 | 460.00 | 05933284000192 | J.J. COMERCIO DE MAT.DE CONSTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MELHORIA DASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850079-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 15/09/2004 | 660.00 | 40951063000148 | LIRA GAS - COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850078-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 15/09/2004 | 100.00 | 00002611470480 | ADAILTON CAVALCANTE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A BASE DE EMPREITADA, NO ROCO DE MATO AO REDOR DA ESCO-LA DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850080-QSE ISS..- 5.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 15/09/2004 | 100.00 | 00073925012400 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA SEVERINO FLA -VIANO CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850077-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 15/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 15/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 15/09/2004 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E E-LABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE INTERESSE 'DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 16/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO ACONTRIBUICAO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE 'ANO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 16/09/2004 | 1200.00 | 00031293948420 | MARCUS ANTONIUS BRITO LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO SR. VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851705-FPM INSS..- 157.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 16/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PARTE DO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO. CH.: 850484-FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 16/09/2004 | 28.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DESTA EDILIDADE VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DU -RANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850484-FEM 40% IPEMA..- 3.72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 16/09/2004 | 2360.00 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PIN-TURA DESTINADOS A MELHORIAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850476-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 16/09/2004 | 850.00 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DESTINADOS A MELHORIAS DAS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850465-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 16/09/2004 | 1700.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850081-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 16/09/2004 | 500.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DO-CUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850081-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 16/09/2004 | 144.00 | 01404571000154 | CASA DOS COMPENSADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS DE COMPEN-SADOS DESTINADOS AO CONSERTO DE CARTEIRAS ES-COLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850082-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0019801 | 16/09/2004 | 3000.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 002/2004. CH.: 850016-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 16/09/2004 | 900.00 | 00002505327432 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMO 2981 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MUMBUCA EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDI-CO NESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE GUARABIRA. CH.: 850282-FUS ISS..- 45.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 17/09/2004 | 500.00 | 00041588282449 | EDVALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRAO PARA AS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850014-PNATE INSS..- 25.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 17/09/2004 | 1400.00 | 00001245567799 | JOSE PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PARATI PLA-CA MMR 9500 CEDIDO A JUSTICA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO EM ANEXO, NO PERIODO DE 15/07 A 30/08/2004. CH.: 850456-ICMS/B.B. ISS..- 70.00 IRRF..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 17/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 17/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 17/09/2004 | 150.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850437-ICMS/B.B. ISS..- 7.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 20/09/2004 | 680.00 | 00069042071400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO/2004. CH.: 851735-FPM INSS..- 52.02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020044 | 20/09/2004 | 7268.18 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA 'DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.01/04.CH.: 851744-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 20/09/2004 | 1650.00 | 00020301014434 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO 'MERCEDES PLACA MMX 6238 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. CH.: 851742-FPM ISS..- 82.50 IRRF..- 67.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 20/09/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ANTONIO CORLETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOF-4000 PLACA KHN 8610 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851714-FPM ISS..- 45.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 20/09/2004 | 1200.00 | 00016498665858 | SEVERINO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA 'MNQ 4004 O QUAL ESTA A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851655-FPM ISS..- 60.00 IRRF..- 21.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 20/09/2004 | 10.85 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT CO M INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 20/09/2004 | 7293.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - CEF-FGTS-INADIM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS INADIMPLENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A CEF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 20/09/2004 | 686.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 20/09/2004 | 3406.83 | 99999999999999 | EDNEIDE MARIA MARTINS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851689/851706/851711-FPM IPEMA..- 272.31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 20/09/2004 | 800.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA E-DILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850486-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 20/09/2004 | 1170.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2004. CH.: 851689-FPM INSS..- 89.49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 20/09/2004 | 4020.00 | 99999999999999 | BERNADETE ROBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CH.: 851689/851706/851711-FPM INSS..- 307.53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 20/09/2004 | 4233.95 | 99999999999999 | EDNIZE MORAIS MAIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.CH.: 851689/851706/851711-FPM INSS..- 323.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 20/09/2004 | 4233.95 | 99999999999999 | EDNIZE MORAIS MAIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.CH.: 851689/851706/851711-FPM INSS..- 323.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SEVERINA DA VITORIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851738-FPM INSS..- 113.36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 20/09/2004 | 51884.85 | 99999999999999 | ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOIPEMA..- 5.005.47 CEF..- 224.60 D/DIRETO-FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 20/09/2004 | 10000.00 | 99999999999999 | ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO. CH.: 851739-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 20/09/2004 | 118.85 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850074-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 20/09/2004 | 4000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA DAS BANDAS CAVALO FANTASTICO E LUARA ABRILHANTANDO OS FESTEJOS JUNINOS EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851599-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 20/09/2004 | 1130.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIAIPANEMA PLACA MNN 5805 DESTA EDILIDADE VINCU-LADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850251-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0019925 | 20/09/2004 | 7680.75 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.001/2004. CH.: 850289-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 21/09/2004 | 2100.00 | 01031891000106 | S A M M E D | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA-DES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFDESTE MUNICIPIO. CH.: 850285-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 21/09/2004 | 2500.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850288-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 21/09/2004 | 220.00 | 00000000000000 | CASA LOTERICA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850286-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 21/09/2004 | 564.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO KOMBI PLACAMNO 2358 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850490-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 21/09/2004 | 556.00 | 24114084000152 | MARYNNAS RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SE -CRETARIA E ASSESSORES) QUANDO EM ENCONTROS 'PROMOVIDOS PELA 2¦ REGIAO DE ENSINO NA CIDADEDE GUARABIRA. CH.: 851734-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 21/09/2004 | 750.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TOPIC PLACAMNO 2359 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850441-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 21/09/2004 | 500.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONAAS INSTALACOES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODO CORRENTE ANO. CH.: 850445-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 21/09/2004 | 1300.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DES-TA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851642-FPM INSS..- 143.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 21/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 21/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 21/09/2004 | 35.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 21/09/2004 | 1050.00 | 00017482666400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DEJUNHO A AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850454-ICMS/B.B. INSS..- 80.31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 22/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 22/09/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 22/09/2004 | 0.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 22/09/2004 | 5000.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO SR. PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-ICMS/B.B. IRRF..- 762.91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 22/09/2004 | 163.17 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA QUE A-LOJA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE E QUE FUNCIONAO PSF IV E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SE-TEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851056-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 22/09/2004 | 800.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIO -NAIS QUE PRESTAM SERVICO NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850290-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 23/09/2004 | 2160.00 | 00016114370406 | MARIA NATIVIDADE CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF IV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851051-R$ 1.910.23 CH.: 851078-R$ 249.77 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 23/09/2004 | 4620.00 | 00003887521498 | HEYDRICH LOPES DE V. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE 'DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851053-R$ 3.541.58 CH.: 851078-R$ 1.078.42 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 23/09/2004 | 2160.00 | 00095106774420 | KALIANE MARIA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851050-R$ 1.918.50 CH.: 851078-R$ 241.50 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 23/09/2004 | 840.00 | 00004468954400 | KATIANE CAVALCANTE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF IV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. CH.: 851048-R$ 798.00 CH.: 851078-R$ 42.00 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 23/09/2004 | 2160.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851041-R$ 1.918.50 CH.: 851078-R$ 241.50 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 23/09/2004 | 1720.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA/COORDENADORA DOPAC'S/PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851043-R$ 1.324.08 CH.: 851078-R$ 395.92 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 23/09/2004 | 840.00 | 00041589270487 | JOSILENE RODRIGUES DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851045-R$ 798.00 CH.: 851078-R$ 42.00 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 23/09/2004 | 4620.00 | 00079903401434 | EDNEIDE DA COSTA FLORENCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE 'DA FAMILIA - PSF III DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851052-R$ 3.570.73 CH.: 851078-R$ 1.049.27 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 23/09/2004 | 4620.00 | 00000391166468 | LINDONOR PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE 'DA FAMILIA - PSF IV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851054-R$ 3.629.03 CH.: 851078-R$ 990.97 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 23/09/2004 | 840.00 | 00011245247468 | AURISTELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. CH.: 851044-R$ 798.00 CH.: 851078-R$ 42.00 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 23/09/2004 | 2160.00 | 00007199902468 | MARIA GORETE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851042-R$ 1.918.50 CH.: 851078-R$ 241.50 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 23/09/2004 | 840.00 | 00003162535450 | THAIS ALBUQUERQUE DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO 'PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. CH.: 851047-R$ 728.00 CH.: 851078-R$ 36.00 REC. PAB CAIXA/TESOURARIA..-R$ 76.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 23/09/2004 | 4620.00 | 00003174590310 | MARIA EUZIMAR F. MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE 'DA FAMILIA - PSF I DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851055-R$ 3.658.18 CH.: 851078-R$ 961.82 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 23/09/2004 | 300.00 | 00000010310401 | LIZETE DE ARAUJO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851049-R$ 285.00 CH.: 851078-R$ 15.00 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 23/09/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MARCOS LUCIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO 'DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850287-FUS ISS..- 17.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 23/09/2004 | 2160.00 | 00069090521453 | JOSE DE ARIMATEA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE CIRURGIAO DENTISTA DO PRO-GRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851046-R$ 1.881.08 CH.: 851078-R$ 278.92 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 23/09/2004 | 4052.68 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850140-FUNDO ESPECIAL IPEMA..- 333.65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 23/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 23/09/2004 | 1535.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850050-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 23/09/2004 | 5340.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO- ICMS/B.B. INSS..- 408.51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 23/09/2004 | 200.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS DESTINADOSA MELHORIAS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850139-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 23/09/2004 | 72.00 | 00000000000000 | JOSE EVARISTO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO-ICMS/B.B. INSS..- 3.49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 24/09/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E BUEIRAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850138-FUNDO ESPECIAL. ISS..- 17.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 24/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 24/09/2004 | 1300.00 | 00031293948420 | MARCUS ANTONIUS BRITO LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIO DO SR. VICE PREFEITODESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851735-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 24/09/2004 | 2095.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS AO PESSOALDAS UNIDADES E EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 851038-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 24/09/2004 | 85.00 | 00002425509402 | RAILSON MORAIS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOMOTO PLACA MNF 1710 PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA VACINACAO DE CAES E GATOS. CH.: 851057-R$ 80.75 CH.: 851078-R$ 4.25 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 24/09/2004 | 89.70 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DA PRODUCAO ODONTOLO-GICA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851040-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 24/09/2004 | 9920.00 | 99999999999999 | LUCIELIO JOAO A. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACSDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851039-PAB INSS..- 715.80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOL. E CONTROLE DE DOEN€AS-ECD. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 24/09/2004 | 2440.00 | 99999999999999 | EDNEIDE ANDRE TAVARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL - CVAMS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850135-ECD INSS..- 177.44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 24/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 27/09/2004 | 100.00 | 00002342766491 | GILBERTO VENANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MOG 2713 CONDUZINDO A COORDENADORA DO 'PAC'S/PSF DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 851058-R$ 95.00 CH.: 851078-R$ 5.00 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 27/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 28/09/2004 | 2000.00 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850392-ICMS/B.B. ISS..- 100.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 28/09/2004 | 480.00 | 00050105213420 | MARLENE BATISTA DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTAO AS INSTALACOES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEM -BRO E DEZEMBRO/2003 E JANEIRO E FEVEREIRO/04.CH.: 850393-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 28/09/2004 | 10.85 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL, RELA-TIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 28/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 28/09/2004 | 510.15 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL - J. NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850302-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0020630 | 28/09/2004 | 8445.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.002/2004. CH.: 850066-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 28/09/2004 | 290.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDI-LIDADE VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 28/09/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | DARCIVALDO DE LIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 000010-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 28/09/2004 | 1850.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA 'REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 000011-PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 28/09/2004 | 500.00 | 12681870000152 | A.M PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS 'DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FER-GSON 235 N.01 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850452-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 29/09/2004 | 1030.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO TOPIC PLACA MNO 2359 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850489-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 29/09/2004 | 40.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE RIBITES DE ALUMI-NIO DESTINADO A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850083-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 29/09/2004 | 535.00 | 00001895186420 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO BARRO DE FATIMA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850015-PNATE INSS..- 26.75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0020699 | 29/09/2004 | 2577.36 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITA-LAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CARTA CONVITE N. 001/2004. CH.: 851073-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 29/09/2004 | 700.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E AGUA MINERAL DESTINADO A MANUTENCAO DAUNIDADES DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI -LIA - PSFS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851060-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 29/09/2004 | 405.00 | 00009857923453 | PEDRO ALVES PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSUL -TAS E ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOAS RECONHECI-DA CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH.: 851061-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 29/09/2004 | 700.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE ALOJA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE E ONDE FUNCIONA O PSF IV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851059-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 29/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 29/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 29/09/2004 | 13.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 29/09/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/09/2004 | 1194.81 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SE -CRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A SETEM -BRO DE 2004. CH.: 851723-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/09/2004 | 1000.00 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851644-FPM ISS..- 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/09/2004 | 2000.00 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE JULHO E PARTE DO MES DE AGOSTO DO 'CORRENTE ANO. CH.: 851644-FPM ISS..- 100.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/09/2004 | 40.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/09/2004 | 168.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/09/2004 | 2.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/09/2004 | 4.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/09/2004 | 906.40 | 01610315000113 | FORTUNATO CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE SUPERCAL, LATEX, FERRO 1/4, FECHADURA E CADEADO DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II E IV DESTE MUNICIPIO. CH.: 851079-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 30/09/2004 | 162.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSULTORIO DENTARIO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851069-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 30/09/2004 | 500.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851074-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 30/09/2004 | 400.00 | 00311490000147 | JOTA JOTA FARMACIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CH.: 851067-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 30/09/2004 | 1570.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICODESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851071-R$ 570.00 CH.: 851078-R$ 30.00 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 30/09/2004 | 360.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE EMPRESSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851062-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 30/09/2004 | 683.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851068-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 30/09/2004 | 200.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. CH.: 851075-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 30/09/2004 | 900.00 | 00014791749472 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE SAUDE DO MINI POSTO DE MUNBU-CA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850565-MOVIMENTO. ISS..- 45.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 30/09/2004 | 520.00 | 00085123641491 | SIDICLEIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SE -TEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850566-MOVIMENTO. ISS..- 26.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 30/09/2004 | 1207.18 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850303-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 30/09/2004 | 184.00 | 00006917173460 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE 'SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850568-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 30/09/2004 | 700.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS 'QUE PRESTAM SERVICO NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850292-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 30/09/2004 | 340.00 | 00000000000000 | ASCINDINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNK 7940 CONDUZINDO A SEC.DE SAUDE E ASSESSORES PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA, PROMOVIDO PELA SEC.DE SAU-DE ESTADUAL. CH.: 850571-MOVIMENTO ISS..- 17.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 30/09/2004 | 620.00 | 00000000000000 | ANTONIO BRAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF II DESTE MUNICIPIO. CH.: 850300-FUS ISS..- 20.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 30/09/2004 | 54.36 | 02421421001606 | INTELIG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 'MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850569-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 30/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851723-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 30/09/2004 | 50.19 | 00000000000000 | MARIA LEITE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851723-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | COMERCIAL VERDES MARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850480-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 30/09/2004 | 1320.00 | 40951063000148 | LIRA GAS - COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850483-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 30/09/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FEM 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 30/09/2004 | 750.00 | 00006982344487 | SEVERINO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO EXERCICIO DE 2002. CH.: 851608-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 30/09/2004 | 145.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TOPIC PLA-CA MNO 2359 DESTA EDILDIADE VINCULADOS A SE -CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 045469-ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 30/09/2004 | 635.00 | 00000000000000 | VICENTE BRAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO PREPARO E MELHORIANA ESCOLA DO SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851608-FPM ISS..- 35.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 30/09/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ANTONIO FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE PEDREIRO EM PREPAROS E MELHORIAS NA ESCOLAJOSE BARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851723-FPM ISS..- 45.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 30/09/2004 | 200.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. CH.: 045465-ICMS/IPVA ISS..- 10.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 01/10/2004 | 15.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PNAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PDDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 01/10/2004 | 180.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO IPANEMA DEPLACA MNN 5805 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850294-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 01/10/2004 | 900.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DESAUDE QUE ATUAM NAS UNIDADES DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850295-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO 'BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELAPRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 01/10/2004 | 55.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 01/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 01/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 04/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 04/10/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 05/10/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 05/10/2004 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO - DISPENSA DE LICITACAO N. 002/04, NO DIARIO OFICIAL - EDICAO 21/07/04, PUBLICACAO DEDISPENSA DE LICIT. N. 002/04, NO DIARIO OFICIAL - EDICAO 23/07/04, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 05/10/2004 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO - LICENCA N. 817/04, NO DIARIO OFICIAL E-DICAO 21/09/04 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 05/10/2004 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICA-CAO - DECRETO N. 03/04, NO DIARIO OFICIAL EDICAO: 28/08/04, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 05/10/2004 | 504.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CON-FECCAO DE FAIXAS DESTINADOS A AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850485-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 06/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 06/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 06/10/2004 | 370.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E ESGOTOS, DESTE MUNICIPIO CH.: 850465-ICMS/B.B. ISS..- 19.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 07/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 08/10/2004 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851681-FPM ISS..- 62.50 IRRF..- 160.32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 08/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 08/10/2004 | 10.85 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 08/10/2004 | 1208.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 08/10/2004 | 4058.60 | 99999999999999 | ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851536-FPM IPEMA..- 324.08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT CO M INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 08/10/2004 | 7694.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 08/10/2004 | 381.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOSDO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851600-FPM INSS..- 143.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 08/10/2004 | 2100.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851746-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 08/10/2004 | 990.00 | 40951063000148 | LIRA GAS - COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS RE -CONHECIDAMENTE CARENTE QUE RESIDE NESTE MUNI-CIPIO. CH.: 851758-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 08/10/2004 | 2225.85 | 99999999999999 | ALCICLEIDE DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO ENSINO INFANTIL 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851536-FPM IPEMA..- 177.84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 08/10/2004 | 77.47 | 00000000000000 | JOAO VIRGILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE DESTEMUNICIPIO. CH.: 851601-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 08/10/2004 | 3306.85 | 99999999999999 | EDINEIDE MARIA MARTINS DE ARAUJO/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851536-FPM IPEMA..- 264.32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 08/10/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA VERONICA DE A. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO. CH.: 851600-FPM INSS..- 18.36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 08/10/2004 | 269.00 | 24501025000137 | PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVER -SOS DESTINADOS A CASA ONDE ESTA INSTALADO O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851600-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 08/10/2004 | 63172.12 | 99999999999999 | ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. IPEMA..- 5.076.38 CEF..- 224.60 CH.: 850492/850499-FUNDEF 60% D/DIRETO-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 08/10/2004 | 1750.00 | 12681870000152 | A.M PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PROTETOR ABC DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUSPLACA KID 6017 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850477-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 08/10/2004 | 1320.00 | 40951063000148 | LIRA GAS - COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOPARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850494-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 08/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LASER COMUNITµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 08/10/2004 | 4031.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTI-VO DESTINADO A SELECAO DE FUTEBOL DE ALAGOI-NHA, EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DESTE MUNICI-PIO NA COPA RURAL NO CORRENTE ANO. CH.: 851736 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 08/10/2004 | 1764.00 | 99999999999999 | ADRIANA PEREIRA EVANGELISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCH.: 851536-FPM INSS..- 134.94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0021661 | 08/10/2004 | 10000.00 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA 'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 01/2004. CH.: 851763-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 08/10/2004 | 208.00 | 00000000000000 | ALEXANDRA SULINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MON-TEIRO LOBATO, ATENDENDO OS ALUNOS MATRICULADONO PRE-ESCOLAR E ALFABETIZACAO DESTE MUNICI -PIO. CH.: 851536-FPM INSS..- 15.61 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 08/10/2004 | 1324.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REL.AO MES 09/2004. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 08/10/2004 | 110.00 | 09096264000165 | WALDEMAR AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MOLA, DESTINADO AMANUTENCAO DO VEICULO TOPIC DESTA EDILIDADE 'VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851600-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LASER COMUNITµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 08/10/2004 | 237.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851600 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 08/10/2004 | 4233.95 | 99999999999999 | EDNIZE MORAIS MAIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCH.: 851601/850264-FPM INSS..- 323.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 08/10/2004 | 4020.00 | 99999999999999 | BERNADETE ROBERTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCH.: 851601/850264-FPM INSS..- 307.53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 08/10/2004 | 1360.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO UNIDADE MOVEL ODONTO-LOGICO PLACA OE 3024 DESTA EDILIDADE VINCULA-DO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850278-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 08/10/2004 | 2200.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850308-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 08/10/2004 | 1480.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850308-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 08/10/2004 | 800.00 | 00002676131486 | CARLOS EDUARDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA 'MMU 6405 DESTINADO AO SERVICO DA UNIDADE DO 'PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, LOCALIZADO NO SITIO JACARE NESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. CH.: 850291-FUS ISS..- 40.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 08/10/2004 | 1500.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CH.: 850299-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 08/10/2004 | 1879.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 08/10/2004 | 365.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIADESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851600-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 08/10/2004 | 130.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICO, NA LIMPEZA DA UNIDADEDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILI - PSF IV, LOCALI-ZADO NA RUA DO SOL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851746-FPM ISS..- 9.73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 08/10/2004 | 1200.00 | 00075264056404 | PAULO SERGIO GONCALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTAPREFEITURA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO A MAIO/2004. INSS- 91,80 CH.: 851709 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 08/10/2004 | 1000.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINA-DAS A REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE DE ENER-GIA ELETRICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851743 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 08/10/2004 | 1335.08 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE PAULO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2002 E 2003, DOS PEDREIROS E AUXILIAR DE PEDREIROS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL.A 1¦/5¦ PARCELA DO A-CORDO EXTRAJUDICIAL. CH.: 851746-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 08/10/2004 | 7708.30 | 99999999999999 | ANTONIO DELFINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851536-FPM IPEMA..- 615.60 CEF..- 68.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 08/10/2004 | 2170.00 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851536-FPM INSS..- 165.99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 08/10/2004 | 1977.67 | 99999999999999 | ANTONIO ISIDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNCIIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851536-FPM INSS..- 152.59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 08/10/2004 | 16036.01 | 99999999999999 | ALBERTO MARINHO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851753-FPM IPEMA..- 1.280.49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 08/10/2004 | 7418.16 | 99999999999999 | ANTONIO DELFINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851753-FPM IPEMA..- 602.56 CEF..- 68.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 08/10/2004 | 105.00 | 00000773863451 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.CH.: 851753-FPM ISS..- 7.82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 08/10/2004 | 5295.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851721/851722-FPM INSS..- 405.06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 08/10/2004 | 330.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI -CAO DE LAMPADAS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICADA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851721-FPM INSS..- 24.97 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 08/10/2004 | 330.00 | 00000000000000 | OZINALDO CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI -CAO DE LAMPADAS DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICANA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851721-FPM INSS..- 24.97 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 08/10/2004 | 35.00 | 11895125000143 | COPEMAN-COM.DE PECAS, MAQ.E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA AUTOMOTIVA DESTINADA A MANUTENCAO D VEICULO TRATOR PLACAMF 275 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE VINCULADOA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 851600 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 08/10/2004 | 342.00 | 00099166070449 | FERNANDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO /DE PEDREIRO NA MELHORIA DA ESCOLA MUNICIPAL /SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE LOCALIZADA NA RUA DO SOL NESTE MUNICIPIO. CH.: 851600 - FPM ISS - 16,12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 08/10/2004 | 900.00 | 00058325581468 | SEVERINO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DEABRIL A JUNHO DO ANO EM CURSO. CH.: 851600 - FPM INSS - 68,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 08/10/2004 | 300.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURAS DE MEIO-FIOS EM DIVERSAS RUAS DES-TE MUNICIPIO. CH.: 851600 - FPM ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 08/10/2004 | 81.83 | 09028341000140 | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA DOSPREDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E AS UNIDADES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS ME-SES DE JLHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 851600 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 11/10/2004 | 900.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LINHAS E CAIBROS SERRADOS DESTINADOS A RECUPERACAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF IV LOCALI-ZADO NA RUA DO SOL, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850297-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 11/10/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 11/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 11/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 11/10/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 11/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MSD EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 13/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MSD EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 13/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/BB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 13/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 13/10/2004 | 76.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILI-DADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 13/10/2004 | 1000.00 | 00002505327432 | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMO 2981 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850304-FUS ISS..- 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 13/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 13/10/2004 | 2200.00 | 00002367399484 | SONIA FERREIRA VENANCIO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO EFETUADO POR VEICULO CAMINHAO PLACA MMU 8399 CH.: 850464-ICMS/B.B. ISS..- 110.00 IRRF..- 140.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0021997 | 14/10/2004 | 2248.77 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO TRATOR DE ESTEIRA D-4 NARECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS TAUA, MOFO, VACA MORTA E PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.TOMADA DE PRECO N.0012004. CH.: 850001-CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0022004 | 14/10/2004 | 1096.71 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENCAO DO MOTONIVELADORA (PATROL) NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 001/2004. CH.: 850002-CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 14/10/2004 | 1500.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MXT 4241 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MATA ESCURA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO. CH.: 850482-FUNDEF 40% ISS..- 75.00 IRRF..- 66.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0021962 | 14/10/2004 | 7049.99 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 001/2004. D/DIRETO-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 14/10/2004 | 590.00 | 00003696338494 | JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO 'PESSOA. CH.: 851757-FPM ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 14/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 14/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 15/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 15/10/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 15/10/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0022039 | 15/10/2004 | 4419.35 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE N. 003/2004. CH.: 850001-FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0022047 | 15/10/2004 | 3021.65 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.0003/2004. CH.: 850002-FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0022055 | 15/10/2004 | 1481.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE N. 0003/2004. CH.: 851080-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0022063 | 15/10/2004 | 2808.14 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS E DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORM PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.001/2004. CH.: 851081-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 15/10/2004 | 9920.00 | 99999999999999 | LUCIELIO JOAO A. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACSDESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 851082-PAB INSS..- 715.80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOL. E CONTROLE DE DOEN€AS-ECD. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 15/10/2004 | 800.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PERS-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850136-ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 15/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 15/10/2004 | 660.00 | 40951063000148 | LIRA GAS - COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLASDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850087-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 15/10/2004 | 140.00 | 03790167000191 | INCOBEL - ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE 09 (NOVE) CAIXAS DE ALCOOL DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850084-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 15/10/2004 | 160.00 | 00050106368400 | ANTONIO CAVALCANTE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNT 3047 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850086-QSE ISS..- 8.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 15/10/2004 | 100.00 | 00073925012400 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM ONDE FUN -CIONA A SALA DE AULA DA ESCOLA SEVERINO FLA -VIANO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850085-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 15/10/2004 | 5880.00 | 00000000000000 | VALCIERY FELICIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. CH.: 850018-PEJA INSS..- 449.82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 15/10/2004 | 500.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCA-CAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850017-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0022161 | 15/10/2004 | 4500.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 002/2004. CH.: 850019-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 15/10/2004 | 2500.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCAMINHAO TRANSPORTANDO ATERROS PARA A RECUPE-RACAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CA-TOLE A SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850004-CIDE ISS..- 125.00 IRRF..- 264.42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 15/10/2004 | 2105.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARAUJO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SI-TIOS GAMELEIRA, CUMARU, JACARE, TRAVESSAO RI-BEIRO GRANDE E BARRO DE FATIMA, DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850005-CIDE ISS..- 105.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 18/10/2004 | 625.00 | 99999999999999 | OZIRES CARNEIRO BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850503-FUNDEF 40% IPEMA..- 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 18/10/2004 | 1200.00 | 00099853973804 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850020-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 18/10/2004 | 1200.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851083-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 18/10/2004 | 160.00 | 00000000000000 | FERNANDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NA AREA DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA - PSF II LOCALIZADO A RUA IRENE 'MARTINS DESTE MUNICIPIO. CH.: 851084-R$ 152.00 CH.: 851097-R$ 8.00 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 18/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 18/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 19/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA PRE-FEITURA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOESDE MUNICIPIO DA PARAIBA - FAMUP RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 19/10/2004 | 80.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO TESOUREIRODESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DOESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA ADMINISTRACAO. CH.: 850539 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 19/10/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PELO SERVICO PRES-TADO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 19/10/2004 | 623.10 | 00000000000000 | RECEITA FEDERAL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A ARRECADACAO DO PASEP DE RESPONSABILIDAE DESTA PREFEITURA RELATIVO AOS MESESDE JUNHO A AGOSTO DO ANO EM CURSO. CH.: 045472 - ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 19/10/2004 | 2400.00 | 00099853973804 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI NESTE MUNICIPIO. CH.: 850469 - ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 19/10/2004 | 1640.00 | 00000000000000 | JOSE EDMUNDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUANDO EM SERVICOS DE SUAS FUNCOES EM CAMPANHA REA-LIZADA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850301 - FUS ISS - 82,00 IRRF - 58,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 19/10/2004 | 2000.00 | 00311490000147 | JOTA JOTA FARMACIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. CH.: 850476 - ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 19/10/2004 | 450.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 0078 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850507 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 19/10/2004 | 2600.00 | 00099853973804 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850498 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 19/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACA MNE 8595 CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ASSESSORES PARA PARTICIPAR DE REUNIOES E TRINAMENTOS NAS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. CH.: 850479 - FUNDEF 40% ISS - 40,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 19/10/2004 | 640.00 | 00028841980400 | JOSE NAZARE XAVIER FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REALIZADOS NO VEICULO PLACA KFW 1809 DA LOCALIDADE DO SITIO SAPO AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850017 - PNATE ISS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 19/10/2004 | 675.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REALIZADOS NO VEICULO PLACA MXT 4241 DA LOCALIDADE DO SITIO MATA ESCURA AESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850016 - PNATE ISS - 33,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0022471 | 19/10/2004 | 6833.20 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS AESTA EDILIDA VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DEST MUNICIPIO CONFORME PROCESSSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 001/2004. CH.: 850474 - ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 19/10/2004 | 370.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO RFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA /DE VALAS E ESGOTOS DE VIAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE. CH.: 850475 - ICMS/BB ISS - 19,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 19/10/2004 | 1177.00 | 08926263000138 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DE TRATORES MF 235 01E 02 DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850467-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 19/10/2004 | 173.00 | 08926263000138 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EDE INSTALACAO EM TRATORES MF 235, 01 E 02 DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850467-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 20/10/2004 | 100.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO E CALCAMENTOS DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 045471-ICMS IPVA ISS..- 5.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 20/10/2004 | 1800.00 | 00004005210406 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 30 TRIN-TA HORAS COM MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA NA RE-CUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS 'TAUA, VACA MORTA E PE DE SERRA, DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850473-ICMS/BB ISS..- 90.00 IRRF..- 111.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 20/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 20/10/2004 | 2068.00 | 03095573000134 | EDVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS DEPLACAS KID 6017 E KPS 3018 DESTA EDILIDADE 'VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850131-FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 20/10/2004 | 80.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA 'FUNCAO DE MOTORISTA DESTA EDILIDADE VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 045470-ICMS/IPVA ISS..- 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 20/10/2004 | 2207.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MELHORIA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850293-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 20/10/2004 | 528.00 | 41131046000631 | EDVALDO ONOFRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDA -DES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF E SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850458-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 20/10/2004 | 200.00 | 03581177000117 | INBRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CIMENTOSDESTINADOS A MANUTENCAO DE ESGOTO EM FRENTE AUNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF VI 'LOCALIZADO NA RUA DO SOL NESTE MUNICIPIO. CH.: 850460-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 20/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 20/10/2004 | 480.00 | 08926263000138 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA PLACA MNN 5805 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850306-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 20/10/2004 | 120.00 | 08926263000138 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO IPANEMA/AMBULANCIA PLACA MNN 5805 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850306-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 20/10/2004 | 1200.00 | 00016498665858 | SEVERINO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA 'MNQ 4004 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 851656-FPM ISS..- 60.00 IRRF..- 21.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 20/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 20/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 20/10/2004 | 484.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 20/10/2004 | 38.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 20/10/2004 | 2900.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004.CH.: 851761-FPM IRRF..- 762.91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 20/10/2004 | 2500.00 | 00031293948420 | MARCUS ANTONIUS BRITO LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 'DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-FPM IRRF..- 157.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 21/10/2004 | 700.00 | 00051501023420 | ADONIAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.CH.: 850133-FUNDO ESPECIAL. INSS..- 54.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 21/10/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 21/10/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 21/10/2004 | 5.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 21/10/2004 | 58.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOMOTO TRANSPORTANDO O VACINADOR DA CAMPANHA DEVACINACAO CONTRA RAIVA CANINA PARA A ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851089-R$ 55.10 CH.: 851097-R$ 2.90 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 21/10/2004 | 900.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850466-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 21/10/2004 | 38776.82 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 21/10/2004 | 3000.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850497-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 21/10/2004 | 1050.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MXT 4241 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO'SAPO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 21/10/2004 | 380.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GALOES DE TINTAS,SOLVENTE E CAIXA DE DESCARGA DESTINADOS A PINTURA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850089-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 21/10/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNO 3085 TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL EURBANA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850088-QSE ISS..- 8.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 21/10/2004 | 1050.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SAPO PARA AS ESCOLAS /DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MXT 4241. ISS- 52,50 CH.: 850135 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 21/10/2004 | 34776.82 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. CH.: 850478/850509/850510-FUNDEF 40% D/DIRETO-FUNDEF 40% IPEMA..- 3.094.87 CEF..- 230.21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 21/10/2004 | 4000.00 | 99999999999999 | ALDIR DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. D/DIRETO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 22/10/2004 | 4150.00 | 00000000000000 | EDSON AUGENIO N. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850511-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 22/10/2004 | 150.00 | 06353112000102 | JONAS SERGIO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850021-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 22/10/2004 | 2160.00 | 00095106774420 | KALIANE MARIA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II, DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851092-R$ 1.918.50 CH.: 851097-R$ 241.50 REC.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 22/10/2004 | 840.00 | 00011245247468 | AURISTELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CH.: 851088-R$ 798.00 CH.: 851097-R$ 42.00 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 22/10/2004 | 2160.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851090-R$ 1.918.50 CH.: 851097-R$ 241.50 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 22/10/2004 | 4620.00 | 00079903401434 | EDNEIDE DA COSTA FLORENCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE 'DA FAMILIA - PSF III, NESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851103-R$ 3.570.73 CH.: 851097-R$ 1.049.27 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 22/10/2004 | 840.00 | 00041589270487 | JOSILENE RODRIGUES DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO 'PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF II, NESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CH.: 851087-R$ 798.00 CH.: 851097-R$ 42.00 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 22/10/2004 | 840.00 | 00004468954400 | KATIANE CAVALCANTE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF IV, NESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO. CH.: 851101-R$ 798.00 CH.: 851097-R$ 42.00 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 22/10/2004 | 840.00 | 00003162535450 | THAIS ALBUQUERQUE DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORREN-TE ANO. CH.: 851095-R$ 798.00 CH.: 851097-R$ 42.00 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 22/10/2004 | 4620.00 | 00000391166468 | LINDONOR PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE 'DA FAMILIA - PSF IV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851093-R$ 3.629.03 CH.: 851097-R$ 990.97 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 22/10/2004 | 4620.00 | 00003887521498 | HEYDRICH LOPES DE V. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE 'DA FAMILIA - PSF II, DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851096-R$ 3.541.58 CH.: 851097-R$ 1.078.42 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 22/10/2004 | 2160.00 | 00016114370406 | MARIA NATIVIDADE CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF IV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851099-R$ 1.910.23 CH.: 851097-R$ 249.77 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 22/10/2004 | 2160.00 | 00007199902468 | MARIA GORETE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF III, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851086-R$ 1.918.50 CH.: 851097-R$ 241.50 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 22/10/2004 | 300.00 | 00000010310401 | LIZETE DE ARAUJO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851100-R$ 285.00 CH.: 851097-R$ 15.00 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 22/10/2004 | 1720.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DO PAC'S/PSF,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH.: 851091-R$ 1.324.08 CH.: 851097-R$ 395.92 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 22/10/2004 | 700.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE INFORMACAO DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851085-R$ 665.00 CH.: 851097-R$ 35.00 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 22/10/2004 | 1995.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO DO SUS AO PESSOALDAS UNIDADES E EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CH.: 851098-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 22/10/2004 | 1050.00 | 00067449166453 | VALTER CARDOSO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE. CH.: 850310-FUS ISS..- 52.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 22/10/2004 | 590.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMU 8515 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO TAUA EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDEEM UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850309-FUS ISS..- 29.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 22/10/2004 | 300.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA BGD 9370 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850311-FUS ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 22/10/2004 | 2160.00 | 00069090521453 | JOSE DE ARIMATEA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE CIRURGIAO DENTISTA DO PRO-GRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851102-R$ 1.881.08 CH.: 851097-R$ 278.92 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOL. E CONTROLE DE DOEN€AS-ECD. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 22/10/2004 | 2440.00 | 99999999999999 | EDNEIDE ANDRE TAVARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL - CVAMS, DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CH.: 850137-ECD INSS..- 177.44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 22/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 22/10/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRES-TACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0022811 | 22/10/2004 | 1550.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850417-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 25/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 26/10/2004 | 5190.00 | 05071393000148 | FUNERARIA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ATAUDES PARA SE -PULTAMENTOS DE PESSOAS DE FAMILIAS RECONHECI-DA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850480-ICMS/BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 26/10/2004 | 24.94 | 00000000000000 | ALEX DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOA RECONHECIDA CARENTE QUE RESIDE NESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850459-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 26/10/2004 | 881.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850315-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 26/10/2004 | 640.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TOPIC PLACA MNO 2359 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850505-FUNDEF 40% ISS..- 32.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 26/10/2004 | 47.62 | 00000000000000 | FERNANDO ANTONIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2004. CH.; 850459-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 26/10/2004 | 19.95 | 00069042071400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850459-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 26/10/2004 | 19.69 | 00017482666400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DEJUNHO A AGOSTO DO CORRENTE ANO. CH.: 850459-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 26/10/2004 | 1320.00 | 08926263000138 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR MF 275 DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850468-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 26/10/2004 | 80.00 | 08926263000138 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR MF 275 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH.: 850468-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0023221 | 27/10/2004 | 5180.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 002/2004. CH.: 851720-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 27/10/2004 | 160.70 | 12908752000134 | PAGINA 27 - FREITAS & COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851105-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 27/10/2004 | 183.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851110-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 27/10/2004 | 350.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE ALOJA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851109-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 27/10/2004 | 47.85 | 09028341000140 | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PSF IV, A CASA ONDE ALOJA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE E ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CH.: 851107-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 27/10/2004 | 118.62 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PSF IV, SECRETARIA DE SAUDE E A CASA QUE ALO-JA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMRO E OUTUBRO/2004.CH.: 851106-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 27/10/2004 | 296.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. CH.: 851104-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 27/10/2004 | 925.00 | 00004087075427 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA E 'FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO PREPARO DE RE-FEICOES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRES -TAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 850572-MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 27/10/2004 | 110.00 | 00000000000000 | VALERIA MARIA S.NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850314-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 27/10/2004 | 505.00 | 00004087075427 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINA E 'FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO 'PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850572-MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 28/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 28/10/2004 | 650.00 | 00023179155787 | LUIZ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNE 9757 TRANSPORTANDO A COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO PARA O FORO DE HANSEANIASE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. CH.: 851111-R$ 617.50 CH.: 851097-R$ 32.50 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 28/10/2004 | 600.00 | 12681870000152 | A.M PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO IPANEMA PLACA MNN 58'05 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850316-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 28/10/2004 | 760.00 | 00000000000000 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOSA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850537-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 28/10/2004 | 760.00 | 00000000000000 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOSA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850538-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 28/10/2004 | 2500.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMU 8516 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO TAUA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 045238-R$ 2.110.58 CH.: 045247-R$ 389.42 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 28/10/2004 | 2500.00 | 00041588282449 | EDVALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNF 5099 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CEDRAO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 045237-R$ 2.110.58 CH.: 045247-R$ 389.42 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 28/10/2004 | 60.00 | 00002313103404 | ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO KOMBI PLACA MNO 2358 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 045477-ICMS IPVA ISS..- 3.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 28/10/2004 | 140.00 | 11606365000261 | SOMAVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO TRATOR MASSEY FERGUNSON DESTA EDILIDADE VINCULADO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850457-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0023400 | 29/10/2004 | 5100.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.002/2004. CH.: 850575-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 29/10/2004 | 600.00 | 00003581335484 | JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMX 5465 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO TABOCAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 045239-R$ 570.00 CH.: 045247-R$ 30.00 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 29/10/2004 | 600.00 | 00028841980400 | JOSE NAZARE XAVIER FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KFW 1809 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SAPO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 045240-R$ 570.00 CH.: 045247-R$ 30.00 REC. T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 29/10/2004 | 600.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MXT 4241 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MATA ESCURA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 045241-R$ 570.00 CH.: 045247-R$ 30.00 REC. T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 29/10/2004 | 600.00 | 00041588843491 | EDVAN FRANCISCO DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KFK 5088 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO TABOCAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 045242-R$ 570.00 CH.: 045247-R$ 30.00 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 29/10/2004 | 700.00 | 00095359885491 | ERIVALDO DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMS 6390 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 045244-R$ 665.00 CH.: 045247-R$ 35.00 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 29/10/2004 | 700.00 | 00003580379488 | EXPEDITO DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KUW 8038 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 045245-R$ 665.00 CH.: 045247-R$ 35.00 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 29/10/2004 | 600.00 | 00020438370449 | CLAUDINO CHAVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNV 7910 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO TANQUES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 045246-R$ 570.00 CH.: 045247-R$ 30.00 REC. T.ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 29/10/2004 | 600.00 | 00007888864449 | JOAO TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNZ 5464 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGROVILA RIBEIRO GRANDE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 045250-R$ 570.00 CH.: 045247-R$ 30.00 REC. T. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 29/10/2004 | 600.00 | 00002364541450 | ANTONIO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMU 9429 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO TANQUES PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 045481-ICMS ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 29/10/2004 | 19500.00 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. CH.: 850276-R$ 11.000.00 CH.: 850574-R$ 3.500.00 D/DIRETO - R$ 5.000.00 REC.MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 29/10/2004 | 18566.09 | 99999999999999 | ALDIR DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE 'ANO. IPEMA..- 3.037.97 CEF..- 230.21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 29/10/2004 | 2800.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.01/04CH.: 851112-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 29/10/2004 | 315.00 | 00096454598420 | MARIA LUCIA LEITE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA ONDE ABRIGA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 045478-ICMS ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 29/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DIOCLECIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DO VENCIMENTO DE SERVI -DOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. D/DIRETO-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 29/10/2004 | 700.00 | 00000000000000 | ALCINEA DE SOUZA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DO VENCIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 29/10/2004 | 200.00 | 00011245247468 | AURISTELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DO VENCIMENTO DA AUXILI-AR DE ENFERMAGEM DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. D/DIRETO-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 29/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOTEMBERG VERLANDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DO VENCIMENTO DE SERVI -DOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. D/DIRETO-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 29/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DO VENCIMENTO DE SERVI -DOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. D/DIRETO-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 29/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARCOS CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A PARTE DO VENCIMENTO DO SERVI -DOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. D/DIRETO-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0023698 | 29/10/2004 | 2000.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.01/04CH.: 851112-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 29/10/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 29/10/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 29/10/2004 | 4.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 29/10/2004 | 2.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE 'RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB P/ INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUI€ÇO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 29/10/2004 | 7328.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - CEF-FGTS-INADIM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS INADIMPLENTE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A CEF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 29/10/2004 | 327.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 29/10/2004 | 345.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIO-NAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUICAO DOMES DE SETEMBRO/2004. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 29/10/2004 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PRO-JETOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 29/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE 'MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 01/11/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MATADOURO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIOL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO 'BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA 'PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 01/11/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 01/11/2004 | 15.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 01/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA 'FUNCAO DE MOTORISTA DESTA EDILIDADE VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DU -RANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 045484-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO 'DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 01/11/2004 | 500.00 | 99999999999999 | SEVERINO GADELHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CH.: 045474-ICMS IPVA. INSS..- 43.25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 03/11/2004 | 300.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS SETE LEGAS DESTINADOS AOS GARIS DESTA EDILIDADE VINCULA-DOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850577-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 03/11/2004 | 13.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 03/11/2004 | 520.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004CH.: 850578-MOVIMENTO. INSS..- 39.78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 03/11/2004 | 250.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MXT 4241 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIOSMATA ESCURA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850018-PNATE. ISS..- 12.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PNAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PDDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 03/11/2004 | 119.78 | 00000000000000 | ANTONIA FIRMINO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850578-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 03/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA VIRGILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA C0NCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. CH.: 045483-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 03/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 03/11/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSEM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A 'TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AOMUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 03/11/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 04/11/2004 | 10.85 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 04/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 04/11/2004 | 800.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. REC. PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 04/11/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0023957 | 04/11/2004 | 8920.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.02/2004. CH.: 850067-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 04/11/2004 | 1365.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM=PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA 'RE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850504-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 04/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 04/11/2004 | 1000.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO, MATADOURO E ACOUGUE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850478-ICMS/BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 05/11/2004 | 110.00 | 00075232464434 | ROBERTO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR MOTO TITAN, A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CH.: 045473-ICMS IPVA ISS..- 5.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 05/11/2004 | 1790.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 05/11/2004 | 330.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO NO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS A SEC.EDUCACAO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, REL.AO MES 10/2004. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 05/11/2004 | 10.85 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEBITOM AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 05/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 05/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 05/11/2004 | 0.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 08/11/2004 | 5880.00 | 00000000000000 | VALCIERY FELICIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO. CH.: 850022-PEJA INSS..- 449.82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 08/11/2004 | 4500.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850023-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 09/11/2004 | 2600.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DES-TA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. INSS..- 286.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 09/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 09/11/2004 | 210.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. PECAS IMPLA. AGRC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE DISCO DE EMBREA -GEM DESTINADO A REPOSICAO NO TRATOR MASSEY 'FERGSSON MF 235 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH.: 850582-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 09/11/2004 | 150.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DE CALCAMENTOS DAS PRINCIPAIS RUAS, DESTE MUNICIPIO. CH.: 045485-ICMS IPVA. ISS..- 7.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0024325 | 10/11/2004 | 5216.50 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LU-BRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA 'DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.01/04 CH.: 851766-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 10/11/2004 | 1396.83 | 08777328000120 | CEDAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PARCELAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A 1§ PARCELADEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 10/11/2004 | 7000.00 | 99999999999999 | MARCELO RODRIGUES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851730-FPM INSS..- 535.50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 10/11/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851730-FPM INSS..- 259.50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 10/11/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | PAULO SERGIO GONCALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DEJUNHO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851730-FPM INSS..- 99.45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 10/11/2004 | 7745.46 | 99999999999999 | ANTONIO DELFINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851767-FPM IPEMA..- 623.20 CEF..- 68.30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 10/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851767-FPM INSS..- 19.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 10/11/2004 | 300.00 | 00003514275467 | GERALDO VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BARRO DE FATIMA A SEDE DESTE MUNICI -PIO. CH.: 851767-FPM ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 10/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO AMARANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LA-GOA DE TELHA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851767-FPM ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT CO M INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 10/11/2004 | 6662.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0024147 | 10/11/2004 | 3155.03 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LU-BRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICU-LO GOL PLACA MNQ 4002 LOCADO A ESTA EDILIDADEVINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO COMF.PROC.LICIT.TOMADADE PRECO N. 001/2004. CH.: 851766-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0024155 | 10/11/2004 | 3155.03 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LU-BRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICU-LO GOL PLACA MNQ 4002 LOCADO A ESTA EDILIDADEVINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.TOMADADE PRECO N. 001/2004. CH.: 851766-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0024163 | 10/11/2004 | 1253.12 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LU-BRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICU-LO GOL PLACA MNQ 4002 LOCADO A ESTA EDILIDADEVINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO CONF.PROC.LICIT.TOMADADE PRECO N. 0001/2004. CH.: 851768-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 10/11/2004 | 10.85 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 10/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 10/11/2004 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DO EXTRAORDINARIAMENTE NA ELABORACAO DO ORCA-MENTO PROGRAMA PARA O EXERCICIO FISICO FINAN-CEIRO DE 2005, DESTE MUNICIPIO. CH.: 851682-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 10/11/2004 | 1190.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 10/11/2004 | 3500.00 | 99999999999999 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REL.AOS ME-SES DE JANEIRO A OUTUBRO/2004. CH.: 851729/FPM INSS..- 267.70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 10/11/2004 | 1586.55 | 99999999999999 | PAULO RICARDO BRAZ DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. CH.: 851767-FPM IPEMA..- 126.77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 10/11/2004 | 880.00 | 00004645853414 | RIDSON CHARLES DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. CH.: 851767-FPM IPEMA..- 70.40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 10/11/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | IVANILDO RODRIGUES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO AOUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851729/FPM INSS..- 79.56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 10/11/2004 | 2800.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARCO AOUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851729/FPM INSS..- 214.16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 10/11/2004 | 2920.00 | 99999999999999 | IVANILDO RODRIGUES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JA -NEIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 851729-R$ 1.219.77 FPM CH.: 851730-R$ 1.703.23 INSS..- 223.38 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 10/11/2004 | 1198.00 | 99999999999999 | MARIA DA SOLIDADE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851729/FPM IPEMA..- 95.84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 10/11/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MARIA DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851729/FPM INSS..- 623.75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 10/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | TEREZINHA LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PETI, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. CH.: 851767-FPM ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 10/11/2004 | 780.00 | 99999999999999 | ADRIANA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851767-FPM INSS..- 59.67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0024236 | 10/11/2004 | 1310.57 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LU-BRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA 'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECO N. 001/2004. CH.: 850506-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 10/11/2004 | 2250.00 | 08926263000138 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOS ONIBUS ' PLACA KPS 3018, KOMBI PLACA MNO 2358, TOPIC 'PLACA MNO 2359 E BESTA DESTA EDILIDADE VINCU-LADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO. CH.: 850496-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 10/11/2004 | 1100.00 | 08926263000138 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS 'PLACAS MOE 0078 E KID 6017 DESTA EDILIDADE 'VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850495-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 10/11/2004 | 1750.00 | 08926263000138 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NOS VEICULOS ONIBUS PLACAS MOE 0078, KPS 3018KID 6017, KOMBI MNO 2358, TOPIC MNO 2359 E 'BESTA DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850495-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 10/11/2004 | 63407.79 | 99999999999999 | ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE 'ANO. CH.: 850502-R$ 13.878.50 IPEMA-5.063.18 CH.: 850513-R$ 43.500.00 CEF..- 336.88 CH.: 850514-R$ 629.23 FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 10/11/2004 | 1699.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850427-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0024295 | 10/11/2004 | 14331.81 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LU-BRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA 'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECO N.001/2004. CH.: 850501/850506-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 10/11/2004 | 1600.00 | 00025121502400 | JOSE ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOKOMBI PLACA GQM 163, CONDUZINDO PROFESSORES PARA LECIONAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850508-FUNDEF 40% ISS..- 60.00 IRRF..- 81.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0024317 | 10/11/2004 | 13017.73 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LU-BRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA 'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECO N.001/2004. CH.: 851766-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 10/11/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | SERGIO PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851730-FPM INSS..- 191.20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 10/11/2004 | 136.00 | 00003341927492 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS DA ESCOLA ANTONIO JACO LOCA-LIZADO NO SITIO JACARE, DESTE MUNICIPIO. CH.: 851729-FPM ISS..- 6.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 10/11/2004 | 136.00 | 00003341927492 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS DA ESCOLA ANTONIO JACO LOCA-LIZADO NO SITIO JACARE, NESTE MUNICIPIO. CH.: 851767-FPM ISS..- 6.08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 10/11/2004 | 4233.95 | 99999999999999 | EDNIZE MORAIS MAIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. CH.: 851767-FPM INSS..- 323.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 10/11/2004 | 160.00 | 00072692057449 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE AUX.DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE LOCALIZADO A RUA DO SOL, NESTE MUNICIPIO. CH.: 851767-FPM ISS..- 8.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 10/11/2004 | 4741.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 10/11/2004 | 441.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851114-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0024228 | 10/11/2004 | 6733.55 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.001/2004. CH.: 850313-R$ 6.387.75 - FUS CH.: 851768-R$ 345.80 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 10/11/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO AOUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851730-FPM INSS..- 191.20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 10/11/2004 | 220.00 | 00000773863451 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS DA U-NIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF IV,LOCALIZADO A RUA DO SOL, NESTE MUNICIPIO. CH.: 851729-FPM ISS..- 13.19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 10/11/2004 | 125.95 | 00011245247468 | AURISTELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE EN-FERMAGEM DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COM -PLEMENTACAO DO MES DE OUTUBRO/2004. CH.: 851729-FPM IPEMA..- 26.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 10/11/2004 | 200.95 | 00071334319472 | JOTEMBERG VERLANDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO MOTORISTA DESTAEDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851729-FPM IPEMA..- 32.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 10/11/2004 | 297.40 | 99999999999999 | ALCINEA DE SOUZA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE 'SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTA-CAO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851729-FPM IPEMA..- 79.79 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 10/11/2004 | 200.00 | 00071336966491 | REINALDO DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851729-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 10/11/2004 | 576.00 | 99999999999999 | ALCINEA DE SOUZA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004, DA SERVIDO-RA DESTA EDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851729-FPM IPEMA..- 46.08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 10/11/2004 | 330.00 | 00049747924404 | SEVERINO MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004 DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851767-FPM IPEMA..- 25.70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 10/11/2004 | 260.00 | 00085123641491 | SIDICLEIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE AUXILIAR DE SERVICOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, LOCALIZADO A RUA JAIME ELOY CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851767-FPM ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 10/11/2004 | 300.00 | 00014791749472 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE ENFERMAGEM NO POSTO ANCORA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF IV, LOCALIZA-DO NO SITIO MUNBUCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CH.: 851767-FPM ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 10/11/2004 | 52.94 | 00071340343487 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851767-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 10/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | SEVERINA FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851767-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 10/11/2004 | 160.00 | 00000000000000 | VALERIA MARIA S.NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE DESTINADA A TRATAMENTO DE SAU-DE POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDA CAREN-TE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. CH.: 851767-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 11/11/2004 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO ANCONTA TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 11/11/2004 | 15500.00 | 99999999999999 | ADALGISA DE SOUZA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 11/11/2004 | 23076.08 | 99999999999999 | ALDIR DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE A-NO. IPEMA..- 3.078.74 CEF..- 230.21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 11/11/2004 | 10.85 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 11/11/2004 | 4.50 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MATADOURO EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 11/11/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/BB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 12/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MSD EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 12/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 12/11/2004 | 700.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E A-DULTOS - PEJA, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850024-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 16/11/2004 | 150.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MXT 4241 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MATA ESCURA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850021-PNATE. ISS..- 7.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 16/11/2004 | 735.00 | 00001895186420 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO BARRO PARA AS ESCOLAS DA 'REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850020-PNATE. ISS..- 37.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 16/11/2004 | 150.00 | 00041588843491 | EDVAN FRANCISCO DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO PORCOES PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850022-PNATE ISS..- 7.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 16/11/2004 | 150.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMU 8516 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO TAUA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850023-PNATE ISS..- 7.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 16/11/2004 | 150.00 | 00028841980400 | JOSE NAZARE XAVIER FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KFW 1809 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO SAPO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850024-PNATE ISS..- 7.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 16/11/2004 | 5000.00 | 00004657188410 | LUCIANO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSPEJA E ALFABETIZACAO SOLIDARIA DO ENSINO IN -FANTIL, NESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DEFEVEREIRO A JUNHO DO CORRENTE ANO. CH.: 850090-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 16/11/2004 | 770.00 | 00080478514468 | ANTONIO CORLETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850471-ICMS/BB. ISS..- 38.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 16/11/2004 | 1995.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA AO PES-SOAL DO SUS DE UNIDADES E EQUIPE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004CH.: 851118-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 16/11/2004 | 3129.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE E UNIDADES DO PSF, DESTE MUNICIPIO. CH.: 851121-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 16/11/2004 | 9840.00 | 99999999999999 | LUCIELIO JOAO A. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004 CH.: 851117-PAB INSS..- 715.80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 16/11/2004 | 3192.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE E UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO. CH.: 851121-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 16/11/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | OSIRLEIDE SERPA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850484-ICMS/B.B. INSS..- 119.34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 17/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO ACONTRIBUICAO MENSAL. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 17/11/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 17/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 17/11/2004 | 2260.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DEST EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850317-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 17/11/2004 | 300.00 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA 'REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850091-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 17/11/2004 | 320.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS E DE PINTURA, DESTINADOS A MELHORIA DAS 'ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850092-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 17/11/2004 | 180.00 | 00050106368400 | ANTONIO CAVALCANTE FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MNZ 4730, A SERVICO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850093-QSE ISS..- 9.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 17/11/2004 | 170.00 | 00088633780453 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAS CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE 'DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850095-QSE ISS..- 8.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 17/11/2004 | 130.00 | 00018302674850 | EDILSON INACIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850094-QSE ISS..- 6.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 17/11/2004 | 100.00 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850026-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 18/11/2004 | 300.00 | 00003581335484 | JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMX 5465 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO TABOCAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850492-ICMS/BB. ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 18/11/2004 | 640.00 | 00096458682468 | JOSE EVERALDO DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KUW 8038 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO PARA AS ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850489-ICMS/B.B. ISS..- 32.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 18/11/2004 | 700.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MXT 4241 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MATA ESCURA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINODESTE MUNICIPIO. CH.: 850490-ICMS/B.B. ISS..- 35.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 18/11/2004 | 500.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMU 8516 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO TAUA PARA TRATAMENTO DE MEDICO HOSPITA-LAR. CH.: 850488-ICMS/BB ISS..- 25.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 18/11/2004 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE ODILON TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMR 2504 CONDUZINDO DO SITIO TAUA DESTEMUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. CH.: 850321-FUS ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 18/11/2004 | 10.85 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 19/11/2004 | 345.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIO-NAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUICAO DOMES DE OUTUBRO/2004 DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT CO M INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 19/11/2004 | 7353.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - CEF-FGTS-INADIM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO FGTS INADIMPLENTE DE 'RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE JUNTO A CEF.DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 19/11/2004 | 428.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 19/11/2004 | 345.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIO-NAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUICAO 'MENSAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 19/11/2004 | 200.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DO RADIADOR DESTINA-DO A MANUTENCAO DO VEICULO IPANEMA PLACA MNN 5805 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851773-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 19/11/2004 | 6540.00 | 01968822000123 | COMERCIAL RIVI - VANDECIO LEAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DO PSF E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850324-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 19/11/2004 | 960.00 | 99999999999999 | JOSICLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2004. CH.: 850481-ICMS/B.B. INSS..- 73.44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 19/11/2004 | 1250.00 | 99999999999999 | OZIRES CARNEIRO BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004CH.: 851774-FPM IPEMA..- 100.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 19/11/2004 | 670.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 0078 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 851694-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 19/11/2004 | 880.00 | 00099853973804 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MA-TRICULADOS NO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS / DESTE MUNICIPIO. CH.: 850025 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 22/11/2004 | 330.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE UM HD 40.0 GB DESTINADO A MANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850139-ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 22/11/2004 | 40.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TAMPA DE TANQUE 'DE COMBUSTIVEL, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA/IPANEMA PLACA MNN 5805 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 045490-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 22/11/2004 | 145.00 | 10748457000132 | ISRAEL TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO SISTEMA DE ESCAPE DO VEICULO AMBULAN -CIA PLACA MNN 5805 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 045490-ICMS IPVA ISS..- 6.80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 22/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MSD EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 22/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | TEREZINHA TOMAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONAAS INSTALACOES DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 'NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO. CH.: 045490-ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 22/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 22/11/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 22/11/2004 | 39.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 22/11/2004 | 4000.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DOS SUBSIDIOS DOSR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM IRRF..- 762.91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 22/11/2004 | 2400.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCAMINHAO CACAMBA, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. FUNDO ESPECIAL(AVULSO) ISS..- 120.00 IRRF..- 236.92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 22/11/2004 | 1600.00 | 00051503417468 | CICERO FERREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCAMINHAO PLACA MMO 2995 TRANSPORTANDO ATERROSDESTINADOS A MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SITIOS JACARE, BOMFIM, TANQUES DEJACARE E CUMARU A SEDE DESTE MUNICIPIO. FUNDO ESPECIAL(AVULSO) ISS..- 80.00 IRRF..- 81.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 22/11/2004 | 145.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS DE CALCAMENTOS DAS 'PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. FUNDO ESPECIAL (AVULSO) ISS..- 6.78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 22/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS DE CALCAMENTOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. FUNDO ESPECIAL (AVULSO) ISS..- 20.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 23/11/2004 | 1300.00 | 05505629000107 | R.S.E. E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECAPA -GEM E CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR MF 235 DES-TA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850493-ICMS/BB. ISS..- 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 23/11/2004 | 360.00 | 99999999999999 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850482-ICMS/B.B. INSS..- 27.54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 23/11/2004 | 360.00 | 99999999999999 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CH.: 850482-ICMS/B.B. INSS..- 27.54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 23/11/2004 | 360.00 | 99999999999999 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850482-ICMS/B.B. INSS..- 27.54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 23/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/B.B. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 23/11/2004 | 0.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 23/11/2004 | 3200.00 | 00002676131486 | CARLOS EDUARDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA 'MMU 6405 A SERVICO EXCLUSIVO DO PSF III, UNI-DADE DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NO SITIO JACARE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/2004. CH.: 850325-FUS ISS..- 160.00 IRRF..- 390.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 23/11/2004 | 160.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA BGD 9370 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIOS TANQUES E BARRO PARA TRATAMENTO ME-DICO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO. CH.: 850482-ICMS/B.B. ISS..- 7.38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 24/11/2004 | 1720.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE INSTRUTORA/COORDENADORA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, DESTE MUNICI -PIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. CH.: 851124-R$ 1.324.08 CH.: 851148-R$ 395.92 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 24/11/2004 | 2160.00 | 00028848683487 | EDNAMAR ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I, DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2004. CH.: 851125-R$ 1.918.50 CH.: 851148-R$ 241.50 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 24/11/2004 | 840.00 | 00011245247468 | AURISTELA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. CH.: 851126-R$ 798.00 CH.: 851148-R$ 42.00 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 24/11/2004 | 2160.00 | 00016114370406 | MARIA NATIVIDADE CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF IV, DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2004. CH.: 851128-R$ 1.910.23 CH.: 851148-R$ 249.77 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 24/11/2004 | 4620.00 | 00003887521498 | HEYDRICH LOPES DE V. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE 'DA FAMILIA-PSF II, DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE NOVEMBRO/2004. CH.: 851129-R$ 3.541.58 CH.: 851148-R$ 1.078.42 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 24/11/2004 | 4620.00 | 00079903401434 | EDNEIDE DA COSTA FLORENCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICA DO PROGRAMA SAUDE 'DA FAMILIA-PSF III, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. CH.: 851130-R$ 3.570.73 CH.: 851148-R$ 1.049.27 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 24/11/2004 | 4620.00 | 00000391166468 | LINDONOR PIRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE 'DA FAMILIA-PSF IV, DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AO MES DE NOVEMBRO/2004. CH.: 851131-R$ 3.629.03 CH.: 851148-R$ 990.97 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 24/11/2004 | 840.00 | 00004468954400 | KATIANE CAVALCANTE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO 'PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF IV, DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. CH.: 851132-R$ 798.00 CH.: 851148-R4 42.00 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 24/11/2004 | 840.00 | 00041589270487 | JOSILENE RODRIGUES DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF II, DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. CH.: 851133-R$ 798.00 CH.: 851148-R$ 42.00 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 24/11/2004 | 840.00 | 00003162535450 | THAIS ALBUQUERQUE DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF III, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. CH.: 851135-R$ 798.00 CH.: 851148-R$ 42.00 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 24/11/2004 | 2160.00 | 00007199902468 | MARIA GORETE DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF III, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. CH.: 851136-R$ 1.918.50 CH.: 851148-R$ 241.50 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 24/11/2004 | 2160.00 | 00095106774420 | KALIANE MARIA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF II, DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2004. CH.: 851137-R$ 1.918.50 CH.: 851148-R$ 241.50 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 24/11/2004 | 300.00 | 00000010310401 | LIZETE DE ARAUJO FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE 'NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851138-R$ 285.00 CH.: 851148-R$ 15.00 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 24/11/2004 | 700.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DA DIGITADORA DOS PROGRAMAS DE INFORMA-COES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2004. CH.: 851134-R$ 665.00 CH.: 851148-R$ 35.00 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORDENA€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 24/11/2004 | 2160.00 | 00069090521453 | JOSE DE ARIMATEA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE CIRURGIAO DENTISTA DO PRO-GRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2004. CH.: 851123-R$ 1.881.08 CH.: 851148-R$ 278.92 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOL. E CONTROLE DE DOEN€AS-ECD. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 24/11/2004 | 2440.00 | 99999999999999 | EDNEIDE ANDRE TAVARES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS DOS AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS DO CVAMS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850140-ECD INSS..- 177.44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 24/11/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 24/11/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 24/11/2004 | 21.70 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 25/11/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 25/11/2004 | 395.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 25/11/2004 | 400.00 | 00087327260404 | VERONICA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VENCIMENTOS DE PROFESSORA DESTA EDILIDADE LOTADA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDA -MENTAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO DE 2004. CH.: 850514-FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 25/11/2004 | 2100.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850515-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 25/11/2004 | 520.00 | 00085123641491 | SIDICLEIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERA-IS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851150-R$ 494.00 CH.: 851148-R$ 26.00 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 25/11/2004 | 600.00 | 00014791749472 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE NO MINI POSTO DESAUDE NO SITIO MUNBUCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. CH.: 851151-R$ 570.00 CH.: 851148-R$ 30.00 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 25/11/2004 | 358.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.001/2004. CH.: 851145-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 25/11/2004 | 418.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTO-LOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851146-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0025551 | 25/11/2004 | 1398.60 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.001/2004. CH.: 851144-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0025569 | 25/11/2004 | 3100.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.003/2004. CH.: 851143-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 25/11/2004 | 350.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA QUE ALOJA OS PROFISSIONAIS DE SUDE DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2004. CH.: 851140-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 25/11/2004 | 820.00 | 00096584971449 | JOSICLEIDE CABRAL DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO DE PINTURA DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINAS REALIZADAS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851149-R$ 779.00 CH.: 851148-R$ 41.00 REC. PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 25/11/2004 | 320.00 | 00004127985496 | LAERCIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO SONORA DE CAMPANHAS DE VACINA REALIZADA 'POR ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA ZONA RURAL E URBANA. CH.: 851152-PAB ISS..- 16.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 25/11/2004 | 114.61 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS QUE ALOJA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, ONDE FUNCIO-NA O PSF IV E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004 CH.: 851142-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 25/11/2004 | 539.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS TELEFONICASEFETUADAS ATRAVES DO RAMAL PERTENCENTE A SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO 'AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851147-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 25/11/2004 | 49.94 | 09028341000140 | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DAS CASAS QUE ALOJA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, PSF IV E SECRETARIA DE 'SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 851141-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 25/11/2004 | 85.50 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE AO SINDICATO DOS TRA-BALHODORES RURAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A PRODUCAO DO MES DE OUTUBRO/2004. CH.: 851139-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 25/11/2004 | 3900.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EMANUTENCAO DAS UNIDADES DO PSF D/MUNICIPIO. CH.: 850327-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 25/11/2004 | 1050.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850583-MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 26/11/2004 | 875.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGSSON MF 275 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850579-MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 26/11/2004 | 6000.00 | 00099853973804 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851765-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 26/11/2004 | 500.00 | 03021340000197 | PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E E-LABORACAO DE PROJETOS, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE ANO. DEBITO AUTOMATICO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 29/11/2004 | 10.85 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS IPVA EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 29/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO NO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 29/11/2004 | 1000.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO SUBSIDIOS DOSR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. DEBITO AUTOMATICO-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 29/11/2004 | 700.00 | 00023018640730 | JOSE CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI PLACA MNO 2358 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850516-FUNDEF 40% ISS..- 35.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 29/11/2004 | 2200.00 | 00095359885491 | ERIVALDO DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMS 6390 CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO A -GROVILA RIBEIRO NOVO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850491-ICMS/BB ISS..- 110.00 IRRF..- 95.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 29/11/2004 | 5000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA DAS BANDAS CAVALO FANTASTICO E LUARA ABRILHANTANDO OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850497-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 29/11/2004 | 70.00 | 00073925136487 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS EXTRAS PRESTADOS DO GARI, NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS DESTE MUNI-CIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. CH.: 045489-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 30/11/2004 | 408.00 | 99999999999999 | LUIZ ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CH.: 850585-MOVIMENTO. IPEMA..- 32.64 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 30/11/2004 | 1500.00 | 00020301014434 | JOSE VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DEPLACA MMX 6238 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO 'RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. CH.: 850504-ICMS/B.B. ISS..- 75.00 IRRF..- 66.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0026026 | 30/11/2004 | 8676.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.002/2004 CH.: 850068-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 30/11/2004 | 2500.00 | 00041588282449 | EDVALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOKOMBI PLACA MNF 5099 CONDUZINDO ALUNOS DO SI-TIO CEDRAO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSIN0 DESTE MUNICIPIO. CH.: 850502-ICMS/B.B. ISS..- 125.00 IRRF..- 264.42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 30/11/2004 | 760.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDU-CACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850028-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LASER COMUNITµRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 30/11/2004 | 2295.85 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A TIMES DE FUTEBOL AMADOR DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 30/11/2004 | 1998.66 | 02684210000171 | NOSSA FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. CH.: 851153-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 30/11/2004 | 750.00 | 00001245567799 | JOSE PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPARATI PLACA MMT 9500 CONDUZINDO A SECRETARIADE SAUDE E ASSESSORES PARA REUNIOES NA CIDADEDE GUARABIRA E NA CAPITAL DO ESTADO. CH.: 851156-PAB ISS..- 37.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 30/11/2004 | 750.00 | 00023179155787 | LUIZ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KTP 9330 CONDUZINDO A COORDENACAO DO 'PSF DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TREINAMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE 'DO ESTADO DA PARAIBA. CH.: 851155-PAB ISS..- 37.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 30/11/2004 | 800.00 | 00002145404481 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 'MES DE NOVEMBRO/2004. CH.: 850141- REC.PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 30/11/2004 | 2400.00 | 00311490000147 | J.J. FARMACIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850329-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 30/11/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E ESGOTOS PROXIMO AOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. ISS..- 17.50 CH:850328/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | MANUT. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOL. E CONTROLE DE DOEN€AS-ECD. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 30/11/2004 | 754.54 | 99999999999999 | VALENTINA MARQUES OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDO AO PES-SOAL QUE PRESTARAM SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINA CONTRA RAIVA ANIMAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850142-ECD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 30/11/2004 | 9203.51 | 00311490000147 | J.J. FARMACIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 30/11/2004 | 1378.46 | 09029406000171 | FARMACIA CENTRAL - J. NUNES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 30/11/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL 'S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 30/11/2004 | 2.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE 'RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 30/11/2004 | 4.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBIUTO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 30/11/2004 | 0.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA I T R EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 30/11/2004 | 700.00 | 05411516000142 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR.BOA HORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LINHA, CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A MELHORIA HABITACIONAL DE 'PESSOAS RECONHECIDA CARENTE QUE RESIDE NESTE MUNICIPIO. CH.: 850500-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 30/11/2004 | 127.50 | 09030552000117 | CASA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE AGULHAS DE CROCHEE LINHAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA APLICACAODO CURSO DE CROCHER OFERECIDO DURANTE A EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL DO PRO INFRA, NESTE MU-NICIPIO. CH.: 000007-PRO INFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 30/11/2004 | 280.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINA -DOS A CONFECCAO DE FAIXAS PARA SEREM UTILIZA-DAS NA EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL NA CONSTRU-CAO DE CALCAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 000002 - PRO-INFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 30/11/2004 | 450.00 | 00020323956491 | MARIA JOSE CHAVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICA -CAO DO CURSO DE CROCHER OFERECIDO AS PESSOAS QUE SAO BENEFICIADAS NO PROJETO SOCIAL DO PROINFRA N. 101.289-07/2000. CH.: 000004 - PRO-INFRA ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 30/11/2004 | 400.00 | 00013326813449 | EMMANUEL FERNANDES FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICAO PRESTADOS EM PALESTRAMINISTRADAS DURANTE A EXECUCAO DO PROJETO SO-CIAL DO PRO-INFRA N. 101.289-07/2000 NESTE MUNICIPIO. CH.: 000006 - PRO-INFRA ISS - 20,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 30/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DURANTE A EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL DA /CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTE MUNI-CIPIO CONFORME PRO-INFRA N. 101.289-07/2000 /EFETUADO NO VEICULO DE PLACA MMN 5198. CH.: 000005 - PRO-INFRA ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 30/11/2004 | 450.00 | 00059940530749 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONAAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEM -BRO A NOVEMBRO/2004 CH.: 850503-ICMS/BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 30/11/2004 | 658.90 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROJETO SOCIAL PRO INFRA N.101289-07/00., REALIZADO PE-LA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CH.: 000003-PRO INFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 30/11/2004 | 59.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES AO PROJETO SOCIAL PRO INFRA, REALIZADOATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 000003-PRO INFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 01/12/2004 | 79.90 | 00000000000000 | MERCADINHO BOM DE PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GUARDANAPO E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE BENEFI-CIADO PELO PROGRAMA SOCIAL DO PRO-INFRA DE N.101.289-07/200. CH.: 000009 - PRO-INFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 01/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRETACAO DE SERVICOAO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 01/12/2004 | 1050.00 | 99999999999999 | ADELSON SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEM -BRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2004. CH.: 850508 - ICMS/REPASSE INSS - 80,31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 01/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PDDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 01/12/2004 | 0.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PNAE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO A ESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 02/12/2004 | 12701.85 | 99999999999999 | EDNIZE MORAIS MAIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DE-ZEMBRO E 13§ SALARIO/2004 CH.: 850535-FEM 60% INSS..- 971.67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 02/12/2004 | 2500.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE 'PLACA KID 6017 VINCULADO A SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850518-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 02/12/2004 | 2500.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO DE PLACA MMU 8516 DALOCALIDADE DO SITIO TAUA PARAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNADAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850517 - FUNDEF 40% ISS - 125,00 IRRF - 264,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 02/12/2004 | 560.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 0078 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850520 - FUNDEF 40% ISS - 28,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 02/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SER-VICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA RECOMECO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE 'SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 02/12/2004 | 5880.00 | 00000000000000 | VALCIERY FELICIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DESTA EDILIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS AOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DES-TE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO 'CORRENTE EXERCICIO. CH.: 850030 - PEJA INSS - 449,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0026280 | 02/12/2004 | 6000.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOSPEJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATARIO CARTA CONVITE N.0002/2004. CH.:850031 - PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 02/12/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUS EM FAVOR DO BANCO DO BRASAIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DE. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 02/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/DESONERACAO EM FAVOR DO BANCO DO 'BRASIL RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 02/12/2004 | 200.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DESTE MUNICI-PIO. CH.: 045499 - ICMS/IPVA ISS - 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 03/12/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 03/12/2004 | 50.10 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A LOCOMOCAO DE PALESTRANTE PARA DESENVOLVER TEMA DA EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL DO PRO-INFRA N.101.289-07/2000, NESTE MUNICIPIO.CH.: 000012 - PRO-INFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 03/12/2004 | 80.00 | 00018302674850 | EDILSON INACIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC -CAO E PINTURAS DE FAIXAS PARA A EXECUCAO DO 'PROJETO SOCIAL DO PRO-INFRA N.101.289-07/2000NESTE MUNICIPIO. CH.: 000012-PRO-INFRA ISS - 4.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 03/12/2004 | 14.80 | 00085364819434 | ADELIO LUCIO SOBRAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS DURANTE A EXECUCAO DO PROJETO SOCIAL DO PRO-INFRA N.101.289-07/2000 NESTE 'MUNICIPIO. CH.: 000012 - PRO-INFRA ISS - 0,74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 03/12/2004 | 350.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850522 - FUNDEF 40% ISS - 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 06/12/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 07/12/2004 | 1482.30 | 00004087075427 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE E FRANGODESTINADO AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUEPRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850588 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 07/12/2004 | 2000.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS QUE /PRESTAM SERVICO NA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIOCH.: 850326 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 07/12/2004 | 2680.00 | 00099853973804 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVICO NA AREA DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850336 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 07/12/2004 | 590.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS 'NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNQ 2314 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850323 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 07/12/2004 | 1824.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO AO INSS DE RESPONSABILIDA-DE DESTA PREFEITURA DESCONTADO DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 07/12/2004 | 1000.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MND 4329 CONDUZINDO PROFESSORES PA-RA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 'DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850521-FUNDEF 40% ISS..- 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 07/12/2004 | 800.00 | 00069044791400 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO ' VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004 CH.: 851770-FPM INSS..- 61.20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 07/12/2004 | 4320.00 | 00099853973804 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 851784-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT CO M INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 07/12/2004 | 7130.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - INSS/PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO EM FAVOR /DO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 07/12/2004 | 700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 07/12/2004 | 30.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 07/12/2004 | 12.75 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO ATARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AOMUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 07/12/2004 | 947.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 07/12/2004 | 1600.00 | 00002342766491 | GILBERTO VENANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS EVENTUAIS REALIZADAS 'NO VEICULO SANTANA DE PLACA MOG 2713 CONDUZINDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO. CH.: 850573 - MOVIMENTO IRRF - 61.30 ISS - 80.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 07/12/2004 | 500.00 | 00028841980400 | JOSE NAZARE XAVIER FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA KFW 1809 A SERVICOS EXCLUSIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850590-MOVIMENTO. ISS..- 25.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 08/12/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/BB. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO 'DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 08/12/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 08/12/2004 | 1068.00 | 06911023000134 | VANCAR-COM.DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO E REPOSICAO NO VEICU-LO BESTA PLACA MOO 9877 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCH.: 850592-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 09/12/2004 | 4400.00 | 03268200000118 | COPYGRAF (GRAFICA E EDITORA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNOS PADRONI-ZADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850584-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 09/12/2004 | 2000.00 | 03268200000118 | COPYGRAF (GRAFICA E EDITORA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARDERNOS PADRONIZADOS, DSTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH:850584/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 09/12/2004 | 800.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CH.: 851157-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 09/12/2004 | 722.30 | 09015546000190 | CASA RECIFE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOA CONFECCAO DE FAIXAS, PANOS DE PRATO E MESA,PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850506-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 09/12/2004 | 599.28 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE JANEIRO/2004 DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 09/12/2004 | 638.47 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVO A CON-TRIBUICAO DO MES DE MARCO/2004 DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 09/12/2004 | 700.00 | 00011246286491 | JOSE DE ARIMATEIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, NO DECORRER DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004 CH.: 851771-FPM ISS..- 35.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 09/12/2004 | 2500.00 | 00031293948420 | MARCUS ANTONIUS BRITO LIRA BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO /DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. IRRF- 157,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 09/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA LUZINETE BARBOSA EOUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO E OU-TUBRO/2004 CH.: 850001-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 10/12/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 10/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 10/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MSD EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 10/12/2004 | 1150.00 | 08926263000138 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS AMBULAN-CIA/SAVEIRO E IPANEMA DE PLACAS MOQ 2314 E MNN 5805 DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850331-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 10/12/2004 | 1566.00 | 04154608000121 | ESCRITORIO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE ARQUIVO 04 GAVETAESTANTES 06 PORTAS, BIRO 03 GAVETAS, ARMARIO EM ACO E CADEIRA FIXA, DESTINADO A UNIDADE DESAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF IV, LOCALIZADA A RUA DO SOL, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850320-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 10/12/2004 | 300.00 | 12681870000152 | A.M PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA/SAVEIRO DEPLACA MOQ 2314 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850335-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 10/12/2004 | 1210.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA/SAVEIRO PLACA MNQ 2314 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850322-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 10/12/2004 | 700.00 | 00041588533468 | HERIOBERTO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO 'PESSOA. CH.: 850334-FUS ISS..- 35.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 10/12/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | BERTO VENANCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA MNX 1747 CONDUZINDO PESSOAS DOENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. CH.: 850333-FUS ISS..- 75.00 IRRF..- 66.30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 10/12/2004 | 600.00 | 00001245567799 | JOSE PONTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPARATI PLACA MMT 9500 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. CH.: 850507-ICMS/B.B. ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 10/12/2004 | 800.00 | 00002676131486 | CARLOS EDUARDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA 'MMU 6405 A SERVICO EXCLUSIVO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF III, LOCALIZADANO SITIO JACARE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004 CH.: 850332-FUS ISS..- 40.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 10/12/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA MOVIMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL /RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0026697 | 10/12/2004 | 13175.30 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA 'DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL.AO PERIODO DE 01/11 A 31/12/2004, CONF.PROC.LICIT.TOMADA DE 'PRECO N.001/2004 D/DIRETO-R$ 5.500.00 FUS D/DIRETO-R$ 7.675.30 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0028827 | 10/12/2004 | 9729.50 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENRA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO 'FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSOLICITATORIO CARTA CONVITE N. 0002/2004. CH.: 850593 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0028835 | 10/12/2004 | 5500.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.002/2004CH.: 850593 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 10/12/2004 | 15750.00 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DEVEICULO DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 01/11 A 31/12/2004. CONF.PROC.LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.001/2004. D/DIRETO-MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 10/12/2004 | 2680.00 | 99999999999999 | GELSON DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC.DE ECUCACAO VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO. CH:850525/FEM 40% IPEMA - 214,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 10/12/2004 | 683.90 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SEC.DE EDUCACAOVINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM -BRO DE 2004. CH:850525 INSS - 54,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 10/12/2004 | 1631.96 | 99999999999999 | GELSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA PREFEITURA VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0026751 | 10/12/2004 | 27750.00 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA 'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 31/12/2004, CONF.PROC.LICIT.TO-MADA DE PRECO N.001/2004 D/DIRETO-MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0026701 | 10/12/2004 | 3038.40 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA 'REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, 'CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE 'N. 002/2004 CH.: 850523-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 10/12/2004 | 780.00 | 99999999999999 | SEVERINA DA VITORIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2004 CH.: 850587-MOVIMENTO. INSS..- 59.67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 10/12/2004 | 5400.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARSERVIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850599-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 10/12/2004 | 6200.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN-CAO DA REDE ELETRICA COM REPOSICAO DE LUMINA-RIAS,LAMPADAS E TROCA DE REATORES NAS RUAS 'JOAO FERNANDES DE LIMA,JOSE BEZERRA DE MENE -ZES,CONJ.NOVA ALAGOINHA E PATIO DO MERCADO PUBLICO,N/MUNICIPIO. CH:850526-R$ 1.200.00/ICMS CH:850545-R$ 5.000.00/MOV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 13/12/2004 | 810.00 | 00023018640730 | JOSE CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI PLACA MNO 2358 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE 'MUNICIPIO. CH.: 850526-FUNDEF 40% ISS..- 40.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 13/12/2004 | 500.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS DESTINA-DOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOSALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO JOVENS E ADUL-TOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850032-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 13/12/2004 | 480.00 | 00000011586435 | IVANILDA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE, LOCALIZADA NA RUA DO SOLDESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. INSS - 37,49 CH:850525/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 13/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NOSITIO MUMBUCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2004. CH:850525/FEM 40% INSS - 19,89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 13/12/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 13/12/2004 | 23.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/BB. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO 'DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 13/12/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA PAC EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - PAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 13/12/2004 | 3000.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICIPIO. CH.: 850003-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 13/12/2004 | 1000.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDA AS 'CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850002-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 13/12/2004 | 1515.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELA CRECHE MARIA JOSEBARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850053-PAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 13/12/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA ICMS, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTA -CAO DE SERVICOS A ESTA EDILIDADE. DEB.AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 14/12/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 14/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/BB. EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUICAO MENSAL. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 14/12/2004 | 12.75 | 33066408080984 | BANCO REAL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA TRANSPORTE ESCOLAR EM FAVOR DO BANCO REAL RELATIVO A TARIFA BANCARIA POR SERVICOS /PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 14/12/2004 | 990.00 | 40951063000148 | LIRA GAS - COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH.: 850516-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 14/12/2004 | 840.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SER-VIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850519-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 14/12/2004 | 300.00 | 00042092728415 | VALDECI ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE 01 (UM) REFRIGERADOR PERTECENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E 05 (CINCO) FOGOES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850527-FUNDEF 40% ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 14/12/2004 | 195.00 | 00004404345488 | MARIA JOSE TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SE-VERINO CAVALCANTE LOCALIZADO A RUA DO SOL DESTE MUNICIPIO. ISS..- 7.33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 14/12/2004 | 1000.00 | 00004657188410 | LUCIANO FELIX DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSALFABETIZACAO SOLIDARIA E ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2004 CH.: 850096-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 14/12/2004 | 300.00 | 00073925012400 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA GARAGEM ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DE 01 (UMA) SALA DE AULA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTELOCALIZADO A RUA DO SOL DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2004 CH.: 850097-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 14/12/2004 | 580.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS 'QUE PRESTAM SERVICO NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850339-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 14/12/2004 | 490.00 | 01040836000182 | GUARAGAS - COM. DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850341-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 14/12/2004 | 260.00 | 00000009047409 | ARLINDO FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOBELINA PLACA MNB 8411 CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MATA ESCURA PARA TRATAMENTO SAU-DE EM UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850340-FUS ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 14/12/2004 | 120.00 | 00042633940706 | SEBASTIAO JOSE JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REGIME DE HORA EXTRA NA FUNCAO DE GUARDA MUNICIPAL 'VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850514-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 14/12/2004 | 220.00 | 00099166070449 | FERNANDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI -CAO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO EM CALCAMENTOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850513-ICMS/B.B. ISS..- 11.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BASICO RURAL | CONSTRU€ÇO DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 15/12/2004 | 50000.00 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRU-CAO DE PRIVADAS HIGIENICAS, NESTE MUNICIPIO 'CONFORME PROCESSO LICITATORIO N. 002/2004 DISPENSA DE LICITACAO. CH.: 850008-MSD | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 15/12/2004 | 850.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NO VEICULO TOPIC DE PLACA MNO 2359 VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850529 - FUNDEF ISS- 42,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 15/12/2004 | 480.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONI -BUS DE PLACA MOE 0078, VINCULADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:850525/FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 15/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | TEREZINHA TOMAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE ESTAINSTALADA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEM-BRO/2004 CH.: 850595-MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 15/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 16/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-CO AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 16/12/2004 | 7250.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA AS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 17/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL RELATI-VO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVI-COS AO MUNICIPIO. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 17/12/2004 | 4233.95 | 99999999999999 | EDNIZE MORAIS MAIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DAPREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. CH.:- 850532 - FUNDEF 60% INSS- 323,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 17/12/2004 | 1000.00 | 00064510107404 | JOSINALDO ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORES VINCULADOS A REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL PARA LECIONAREM NAS ESCOLAS DOS /SITIOS AGROVILA RIBEIRO NOVO E RIBEIRO GRANDEDESTE MUNICIPO. ISS- 50,00 CH.: 850533 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 17/12/2004 | 700.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAE PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DE RUA DO SOL E SITIOCAJA DESTE MUNICIPIO. ISS- 35,00 CH.: 850531 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 17/12/2004 | 500.00 | 00096584971449 | JOSICLEIDE CABRAL DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC-CAO E PINTURA DE FAIXAS DESTINADAS A AVISOS /PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. ISS- 25,00 CH.: 850530-FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 17/12/2004 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLAC MNO 3085 CONDUZINDO A SECRETARIA DEEDUCACAO EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE DE EN-SINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO. CH.: 851794 - FPM ISS- 17,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 20/12/2004 | 625.00 | 99999999999999 | OZIRES CARNEIRO BELTRAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTAPREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO /VINCULADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, MES DE DEZEMBRO/2004. IPEMA- 50,00 CH.: 850534 - FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 20/12/2004 | 625.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS KID 6017, KPS /3018 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850528 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 20/12/2004 | 2368.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS /NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS KID 6017 E KPS3018 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 850528 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 20/12/2004 | 1080.00 | 99999999999999 | MANOEL AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO SERVIDOR DESTAPREFEITURA VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DESETEMBRO A NOVEMBRO/2004. INSS- 82,62 CH.: 851791- FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0027294 | 20/12/2004 | 6900.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARPARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 850603 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 20/12/2004 | 120.00 | 05933284000192 | J.J. COMERCIO DE MAT.DE CONSTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS E CAL DEPINTURA DESTINADOS A MELHORIAS DA ESCOLA SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE LOCALIZADA NA RUA DOSOL NESTE MUNICIPIO. CH.: 850100-QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 20/12/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA KPS 3018 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 20/12/2004 | 3300.00 | 04906156000197 | GRANPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A REPOSICAO NO MOTOR DO VEICULO O-NIBUS PLACA KPS 3018 DESTA EDILIDADE VINCULA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850596-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 20/12/2004 | 65.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOEM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ESCOLA JOSEBARBOSA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850099-QSE ISS..- 3.25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 20/12/2004 | 5880.00 | 00000000000000 | VALCIERY FELICIANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJADESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DE 2004 CH.: 850033-PEJA INSS..- 449.82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 20/12/2004 | 220.00 | 00005438277478 | SEVERINO ANGELO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTODE FOGOES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850098-PEJA ISS..- 11.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 20/12/2004 | 2000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA DAS BANDAS LUARA, SAIA RODADAE TERRIVEIS ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2003 CH.: 851796-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | DESPORTO COMUNITARIO | COORDENAR, PROMOVER, INCENTIVAR ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 20/12/2004 | 1500.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALA-CAO DE 01 (UM) TRANSFORMADOR DE 150KVA NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DOSFESTEJOS NATALINAS REALIZADOS NESTA CIDADE. CH.: 850604-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 20/12/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | INALDETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEM-BRO A DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE2004. INSS- 99,45 CH.: 850607-MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 20/12/2004 | 780.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2004. INSS- 59,67 CH.: 850607-MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 20/12/2004 | 550.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO ATUALIZANDO AS FAMILIAS NO SIAB PROGRA-MA SISTEMA DE INFORMACAO DA ATENCAO BASICA /DESTE MUNICIPIO. CH.: 851158 - PAB ISS- 27,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 20/12/2004 | 1400.00 | 00053018001400 | EGBERTO MARTINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICO ATENDENDO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE A-GOSTO A NOVEMBRO/2004. ISS- 70,00 CH.: 850346- FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 20/12/2004 | 6000.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850598 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 20/12/2004 | 700.00 | 08926263000138 | SANTOS AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ODONTOMO-VEL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850338 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 20/12/2004 | 3300.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASI-CAS DE SAUDE DA FAMILIA E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850337 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 20/12/2004 | 185.00 | 01621212000159 | SCAP CAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO/AMBULANCIA DE PLACA MOQ 2314 VINCULADO A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850342 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 20/12/2004 | 1500.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULODE PLACA MNE 8595 CONDUZINDO PESSOAS DOENTESEM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE RECIFE. IRRF- 66,30 ISS- 75,00 CH.: 851781 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 20/12/2004 | 800.00 | 00002676131486 | CARLOS EDUARDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLA-CA MMU 6405 DESTINADO AO SERVICO DA UNIDADE /DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV LOCALIZADO NO SI-TIO JACARE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO/2004. ISS- 40,00 CH.: 850344 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 20/12/2004 | 900.00 | 00016116658415 | KILBERLANDO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATI-VO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO EXERCI-CIO EM CURSO. CH.: 850345 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 20/12/2004 | 405.00 | 00000000000000 | OFICINA SANTA ANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO VEICULO SAVEIRO/AMBULANCIA PLACA MNO 2314VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850343 - FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 20/12/2004 | 580.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNI-DADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850607 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 20/12/2004 | 600.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGU- MES DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTACAO PARAOSPROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICO NA AREA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850607 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 20/12/2004 | 2750.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI-CIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA /REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CH.: 850608 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 20/12/2004 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRO-FISSIONAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CONTADOR /DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. ISS- 62,50 IRRF- 160,32 CH.: 850606 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERV DA DIVIDA INTERNA CONT CO M INSTIT FINAC OU DE FOMENTO | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA PéBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 20/12/2004 | 7387.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - CEF-FGTS-INADIM. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO A /CEF CORRESPONDENTE AO FGTS INADIMPLENTE DE /RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 20/12/2004 | 1007.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 20/12/2004 | 44.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. DEB. AUTOMATICO - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE COMUNICA€åES. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 20/12/2004 | 3100.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CH.: 850602 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 20/12/2004 | 840.00 | 00000000000000 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAS CAREN-TES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. CH.: 850600 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 20/12/2004 | 1000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESEN-TACAO ARTISTICA DAS BANDAS LUARA DO RECIFE ECAVALO FANTASTICO ABRILHANTANDO OS FESTEJOS /JUNINOS NESTA CIDADE. CH.: 850607 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 20/12/2004 | 565.00 | 00057693439404 | HUMBERTO SERGIO ALCOFORADO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOSETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL. CH.: 850607 - MOVIMENTO ISS- 37,82 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 20/12/2004 | 5200.00 | 99999999999999 | GILBERTO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DO CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS /MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13§ SALARIO CORRESPONDENTES AO EXERCICIO DE 2004. INSS- 397,80 CH.: 850607 -MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 20/12/2004 | 185.00 | 00000000000000 | ALEX DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CH.: 850607 ISS- 2,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 20/12/2004 | 600.00 | 00028842529400 | PAULO FERREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO /DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KHN 8610. ISS- 30,00 CH.: 850607-MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 20/12/2004 | 2000.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR-BARBOSA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINA-DOS A REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850605-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 20/12/2004 | 650.00 | 00021569746400 | JOSE HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCAMINHAO F 4000 PLACA MMO 3933 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH.: 850601-MOVIMENTO. ISS.- 32.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0027642 | 21/12/2004 | 10317.20 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME 'PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.01/04.D/DIRETO -R$ 2.000.00/MOV. D/DTO-R$ 3.706,46 CH:850621-R$ 4.610.74/MOV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 21/12/2004 | 7800.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850526-R$ 2.800.00/ICMS/BB CH.: 850616-R$ 5.000.00/MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 21/12/2004 | 750.00 | 00027458202491 | PAULO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADE LIXOS E ENTULHOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTEMUNICIPIO EFETUADO POR VEICULO PLACA BWL 1410CH.: 850609-MOVIMENTO ISS..- 37.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 21/12/2004 | 2000.00 | 04680580000166 | F.SANTOS SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA SERVIDAAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850512-ICMS/B.B. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 21/12/2004 | 200.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E O-VOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MA-TRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. CH.: 850005-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 21/12/2004 | 2400.00 | 00016498665858 | SEVERINO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MNQ 4002 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004 CH.: 850517-ICMS/B.B. ISS..- 120.00 IRRF..- 42.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 21/12/2004 | 2500.00 | 00030304369420 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTA-DOS NA FUNCAO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 CH.: 850511-ICMS/B.B. ISS..- 62.50 IRRF..- 160.32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 21/12/2004 | 600.00 | 00025053868468 | SEVERINO NICOLAU LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004 CH.: 850515-ICMS/B.B. ISS..- 30.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 21/12/2004 | 2000.00 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004 CH.: 850509-ICMS/B.B. ISS..- 100.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 21/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CIDE EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 21/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 21/12/2004 | 6220.00 | 99999999999999 | ALCINEIDE DE SOUZA LIMA E SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2002/2003 E 2004. CH.: 850353-FUS INSS..- 475.82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 21/12/2004 | 4576.00 | 99999999999999 | JOTEMBERG VERLANDIO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEM -BRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2003 E 2004 CH.: 850353-FUS IPEMA..- 365.77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 21/12/2004 | 244.70 | 24504177000193 | ART VIDRO - FABIANA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOSA MANUTENCAO DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I, DESTE MUNICIPIO. CH.: 850353-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 21/12/2004 | 261.01 | 02684210000171 | NOSSA FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO. CH.: 850353-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 21/12/2004 | 750.00 | 00000000000000 | SEVERINA SERAFIM DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO PREPARO DE REFEICOES DESTINA-DOS AOS AGENTES DO PEVA QUANDO EM SERVICOS DESUAS FUNCOES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850351-FUS ISS..- 37.50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 21/12/2004 | 1000.00 | 00025121502400 | JOSE ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOKOMBI CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATA -MENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. CH.: 850349-FUS ISS..- 50.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 21/12/2004 | 100.00 | 00000009047409 | ARLINDO FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOBELINA PLACA MNB 8411 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MATA ESCURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPICH.: 850348-FUS ISS..- 5.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 21/12/2004 | 330.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCARAVAN PLACA BGD 9370 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO TANQUES PARA TRATAMENTO DE 'SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850347-FUS ISS..- 16.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 21/12/2004 | 360.00 | 00002282154479 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA MMN 2833 TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO SITIO AGROVILA RIBEIRO NOVO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 850350-FUS ISS..- 18.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 21/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINA FRANCISCO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA QUE ABRIGA DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS NA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 850353-FUS ISS..- 7.12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 21/12/2004 | 260.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGA-CAO DE CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EFETUADAS POR VEICU-LO CARRO DE SOM. CH.: 850353-FUS ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 21/12/2004 | 410.00 | 00048716715420 | SEVERINO MANOEL DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS PARA CAMPANHAS DE VACINAS REALIZA -DAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 850352-FUS ISS..- 20.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 21/12/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | JOSICLEIDE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACA VIN-CULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A SETEM -BRO/2004 CH.: 850522-ICMS/B.B. INSS..- 99.45 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 21/12/2004 | 2000.00 | 03268200000118 | COPYGRAF (GRAFICA E EDITORA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO PELA AQUISICAO DE CADERNOS PADRONIZADOS DESTINADOS AS ESCO -LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNI-CIPIO. CH.: 850610-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 21/12/2004 | 2016.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS BESTA E TOPIC DE PLACAS MOO 9877 E MNO 2359 DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 850523-R$ 1.513.00 CH.: 850524-R$ 503.00 REC. ICMS/BB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 21/12/2004 | 500.00 | 00069042071400 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOONIBUS PLACA MMU 8798 CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO BARRO DE FATIMA PARA AS ESCOLAS DA 'REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850525-ICMS/B.B. ISS..- 25.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 22/12/2004 | 90.00 | 00025115278472 | SEBASTIAO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REGIME DE HORAS EXTRAS NA FUNCAO DE MOTORISTA DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO MES DE DEZEM -BRO/2004 CH.: 850536-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 22/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 22/12/2004 | 0.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DARA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 23/12/2004 | 252.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE 'CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 60% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 23/12/2004 | 58781.96 | 99999999999999 | ABRAAO HENRIQUE DE MEIRELES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004 DE SERVIDO-RES DESTA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850539-R$ 39.579.71 D/DIRETO -R$ 14.500.00 REC.FEM 60% IPEMA..- 4.702.25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 23/12/2004 | 197.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FUNDEF 40% EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAODE SERVICO NO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOSA SEC.DE EDUCACAO VINC.A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 23/12/2004 | 550.00 | 02489152000125 | MADEGUARA - FRANCIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PORTAS E FORRA 'DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE BARBO-SA DE LUCENA, DESTE MUNICIPIO TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 23/12/2004 | 178.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 0078 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 23/12/2004 | 450.00 | 41124629000120 | MARTINHO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVASDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KIA 6017 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 23/12/2004 | 110.00 | 00023018640730 | JOSE CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI PLACA MNO 2358 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA ISS..- 5.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 23/12/2004 | 1925.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A GRATIFICACAO CONCEDIDA AO PES-SOAL DO SUS DAS UNIDADES E EQUIPE DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DE 2004 CH.: 851159-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 23/12/2004 | 9840.00 | 99999999999999 | LUCIELIO JOAO A. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2004 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO CH.: 851164-PAB INSS..- 715.80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 23/12/2004 | 80.12 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.TESOURARIA/REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 23/12/2004 | 390.00 | 00023018640730 | OFICINA A LUA E EU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVERIO PLACA MOQ 2314 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TESOURARIA/REC.PROPRIOS ISS..- 19.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 23/12/2004 | 700.00 | 00080478514468 | ANTONIO CORLETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOCAMINHONETE F 4000 A SERVICOS EXCLUSIVOS DA 'SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOTESOURARIA ISS..- 35.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 24/12/2004 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE MARCILIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCH.: 851165-PAB ISS..- 22.50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 28/12/2004 | 697.00 | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS DE SUSPENSAO, FREIOS E DIFERENCIAL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO BESTA PLACA MOO 9877 DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. CH.: 850524-ICMS/BB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 28/12/2004 | 7999.00 | 60444098000106 | EDITORA D.C.L DIF.CULTURAL DO LIVRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOSAO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 'PEJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850036-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 28/12/2004 | 1088.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLA-RES DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA,DESTE MUNICIPIO. CH.: 850035-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 28/12/2004 | 2400.00 | 00016498665858 | SEVERINO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA MNQ 4002 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 CH.: 850518-ICMS/B.B. ISS..- 120.00 IRRF..- 42.60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 28/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNIC.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CON-TRIBUICAO MENSAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 28/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/BB EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 29/12/2004 | 1400.00 | 00096584971449 | JOSICLEIDE CABRAL DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS COMEMO-RATIVAS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO 'POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850614-MOVIMENTO. ISS..- 70.00 IRRF..- 36.10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 29/12/2004 | 520.00 | 99999999999999 | GENILZA MARIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2004 CH.: 850527-ICMS/BB. INSS..- 39.78 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 29/12/2004 | 24.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EFETUA-DO NA CONTA PRO INFRA, EM FAVOR DO BANCO DOBRASIL S/A, RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0027839 | 29/12/2004 | 2000.00 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA 'DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 31/12/2004, CONFORME PROCESSO 'LICIT.TOMADA DE PRECO N.001/2004 CH.: 850540-FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 29/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | OSIRLEIDE SERPA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE LOTADA A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004 CH.: 850527-ICMS/BB. INSS..- 19.89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 29/12/2004 | 455.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 CH.: 850613-MOVIMENTO. ISS..- 24.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 30/12/2004 | 4000.00 | 05933284000192 | J.J. COMERCIO DE MAT.DE CONSTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850623-MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 30/12/2004 | 3000.00 | 00000011028424 | OZILDO CONSTANTINO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADE ENTULHOS E LIXOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTEMUNICIPIO EFETUADO POR VEICULO CAMINHAO PLACAMOF 9950. CH.: 850356-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 30/12/2004 | 3600.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADE LIXOS E ENTULHOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO EFETUADO POR VEICULO CAMINHAO CACAMBA. CH.: 850357-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 30/12/2004 | 1020.00 | 99999999999999 | IVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DENOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2003 E 2004 TESOURARIA INSS..- 78.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 30/12/2004 | 4220.00 | 99999999999999 | MARCELO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2002/2003E 2004. TESOURARIA INSS..- 322.83 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | COORD. E MANUT. DOS SERVS. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0028525 | 30/12/2004 | 4610.74 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS VINCULADOS ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCH.: 850621 - MOVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 30/12/2004 | 10000.00 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICU-LOS DESTA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 31/12/2004 D/DIRETO-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 30/12/2004 | 720.00 | 99999999999999 | MANOEL AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2004 CH.: 851792-FPM INSS..- 55.08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 30/12/2004 | 1120.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDES MARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A COMPLEMENTACAO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN-CAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. CH.: 045501-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 30/12/2004 | 1350.00 | 00001895186420 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO BARRO DE FATIMA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CH.: 850026-PNAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 30/12/2004 | 600.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 0078 DESTA EDILI-DADE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. CH.: 045498-ICMS IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 30/12/2004 | 750.00 | 00099853973804 | JOSE FERREIRA DE ALBUQUERQUE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MA -TRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850037-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 30/12/2004 | 7300.00 | 04437960000174 | COMERCIO DE VARIEDADES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS MA -TRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.002/2004 CH.: 850039-PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00007888864449 | JOAO TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO AGROVILA RIBEIRO GRAN-DE PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO VEICULO DE PLACA MMZ 5464. CH.: 045101 - 1.118,70 CH.: 045407 - 81,30 TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00003581335484 | JOSE AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMX 5465 CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO TABOCAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL. CH.: 045402 - 1.118,70 CH.: 045407 - 81,30 REC.TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00020438370449 | CLAUDINO CHAVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV 7910 CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO TANQUES PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CH.: 045403 - 1.118,70 CH.: 045407 - 81,30 REC.TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 30/12/2004 | 4000.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMU 8516 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO TAUA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CH.: 045405 - 3.123,08 CH.: 045407 - 876,92 REC.TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 30/12/2004 | 4600.00 | 00041588282449 | EDVALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 5099 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITO CEDRAO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL. CH.: 045409 - 3.528,08 CH.: 045407 - 471,92 REC.TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 30/12/2004 | 800.00 | 00092809537453 | LUCIANA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORA-CAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIO RELA-TIVO A RECURSOS RECEBIDOS ATRAVES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. ISS- 40,00 CAIXA/PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 30/12/2004 | 2320.00 | 99999999999999 | JOSICLEIDE BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAOVINCULADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DE-ZEMBRO E 13§ SALARIO/2003 E 2004 TESOURARIA/REC.PROPRIOS INSS..- 177.48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROMO€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LASER COMUNITµRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 30/12/2004 | 1020.00 | 99999999999999 | SERGIO PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO VINCULADO A REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO RELA-TIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2002/2003. TESOURARIA INSS..- 78.02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 30/12/2004 | 7800.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE TRANS-PORTAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCO-LAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADASNA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 045408 - TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 30/12/2004 | 4800.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ALUNOS VINCU-LADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CH.: 850038 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 30/12/2004 | 118.23 | 02128792000100 | LOTERIA MEGA SORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TI-RAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCAIXA/TESOURARIA/REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNICIPµL DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL ( FUNDEF 40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 30/12/2004 | 3817.13 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOCH:850524/FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 30/12/2004 | 300.00 | 00014791749472 | ROSILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE ENFERMAGEM NOPOSTO ANCORA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSFIII LOCALIZADO NO SITIO MUNBUCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 CH.: 851206-PAB ISS..- 15.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 30/12/2004 | 260.00 | 00085123641491 | SIDICLEIA ANDRADE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENICMENTOS POR SERVICOS PRES-TADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE LIMPEZA DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF I NESTEMUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 CH.: 851205-PAB ISS..- 13.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 30/12/2004 | 400.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A CONFECCAO DE RECEITUARIOS E REQUISICAO MEDICAS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851201-PAB ISS..- 20.00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0028045 | 30/12/2004 | 608.02 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.001/2004 CH.; 851208-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0028053 | 30/12/2004 | 2260.00 | 03582862000168 | TRIFARMA COM.DE PROD.MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSDESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.001/2004 CH.: 851210-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 30/12/2004 | 441.30 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN -CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CH.: 851198-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 30/12/2004 | 54.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE 'SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851200-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0028088 | 30/12/2004 | 2991.74 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.03/04CH.: 850003-FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 30/12/2004 | 1459.00 | 02421514000146 | LAB FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOSHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNI-DADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851211-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 30/12/2004 | 170.00 | 00036861553468 | ADELSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOPLACA LVF 4392 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH.: 851214-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 30/12/2004 | 350.00 | 00028842545449 | GONCALO JOAQUIM DE ANDRADE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE ABRIGA 'OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 CH.: 851204-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 30/12/2004 | 59.70 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ALAGOINHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO REPASSE DA PRODUCAO ODONTOLO-GICA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 'DE 2004 CH.: 851207-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 30/12/2004 | 124.02 | 09095183000140 | SAELPA - S.A. ELETRIFICACAO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CASAS ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, O PROGRAMA 'SAUDE DA FAMILIA-PSF IV E A CASA ONDE ABRIGA OS MEDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAUDE 'DESTE MUNICIPIO. CH.: 851203-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | COORD. DO PROGRAMA DE ATEN€ÇO BASICA DE SAéDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 30/12/2004 | 67.29 | 09028341000140 | SAAE - SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A QUITACAO DE FATURAS, RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DAS CASAS ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE, PSF IV E A CASA ONDE AGRIGAM OSPROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 CH.: 851202-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 30/12/2004 | 755.24 | 00311490000147 | J.J. FARMACIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. CH.: 850359-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 30/12/2004 | 1450.00 | 00023179155787 | LUIZ ALBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS POR VEICULOGOL PLACA KTP 9350 CONDUZINDO O DIGITADOR DO PROGRAMA DE INFORMACOES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO PARA TREINAMENTOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE CH.: 850358-FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 30/12/2004 | 800.00 | 00000848198476 | DENIS CRISTIANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. ISS- 40,00 TESOURARIA/REC.PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 30/12/2004 | 621.90 | 00000000000000 | ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORDESTA PREFEITURA, LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 30/12/2004 | 1320.00 | 00358927000106 | FUNERARIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FUNEBREE TRANSLADO PARA SEPULTAMENTO DE FALECIDOS DEFAMILIAS RECONHECIDA CARENTE, DESTE MUNICIPIOCH.: 850617-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 30/12/2004 | 72.74 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE A. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEPOR SER RECONHECIDA CARENTE. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 30/12/2004 | 620.00 | 99999999999999 | JOSE DAMASIO FERREIRA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004 TESOURARIA IPEMA..- 49.60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 30/12/2004 | 5650.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIODE 2002/2003 E 2004 TESOURARIA INSS..- 562.85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | COORDENA€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPT§ DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 30/12/2004 | 240.00 | 00002175695441 | CELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA PARA REALIZAR VIAGENS A /CAPITAL DO ESTADO E RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 30/12/2004 | 360.00 | 00000000000000 | TEREZINHA TOMAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONAA 5¦ JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2004. CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 30/12/2004 | 1016.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MU-NICIPIO. CH.: 850011-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 30/12/2004 | 1400.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASDESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. CH.: 850012-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 30/12/2004 | 1464.00 | 00000000000000 | VANCLESIA KALINE DA SILVA BATISTA E OUT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COORDENADORA E MONITORA DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE 'MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2004 CH.: 850011-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 30/12/2004 | 1198.00 | 99999999999999 | MARIA DA SOLIDADE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORA DESTAEDILIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO -CIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 TESOURARIA IPEMA..- 95.84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 30/12/2004 | 3099.00 | 99999999999999 | SILVANNA RODRIGUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2002/2003 E 2004 TESOURARIA INSS..- 239.17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | COORD. E MANUTEN€ÇO DA SEC.DE ASSIST.E BEM ESTAR SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 30/12/2004 | 1020.00 | 99999999999999 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA DESTAPREFEITURA VINCULADA A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13§ DOS EXERCICIOS DE 2003 E2004. TESOURARIA - INSS- 78,03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 30/12/2004 | 5000.00 | 00036729302453 | DURVAL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO SR§ PREFEITO 'DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 'DE 2004 CH.: 850622-MOVIMENTO. IRRF..- 762.91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 30/12/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | VICENTE DE LUCENA BELTRAO JUNIOR/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DES-TA EDILIDADE VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NO -VEMBRO, DEZEMBRO E 13§ SALARIO/2004 TESOURARIA INSS..- 119.34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 30/12/2004 | 3618.24 | 02703409000108 | POSTO ALAGOINHA/L.DE ANDRADE MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL LOCADO A ESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO N.01/04.D/DIRETO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 30/12/2004 | 1796.00 | 99999999999999 | SEVERINO INACIO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO 'AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2004 CH.: 850620-MOVIMENTO. IPEMA..- 143.68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 30/12/2004 | 2800.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFI -CIOS DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CH.: 850619-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00007379377850 | MARCIO HENRIQUE CARVALHO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO 'DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAO MES DE MAIO/2004 CH.: 850615-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE RELATIVOAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004 CH.: 850618-MOVIMENTO. ISS..- 100.00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 30/12/2004 | 455.00 | 00703157000183 | CNM -CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DA CNM-CONFEDERACAO NACIO-NAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUICAO 'MENSAL. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 30/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/BB. EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO 'DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 30/12/2004 | 4.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA CEX EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 30/12/2004 | 2.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DO PASEP DE 'RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIB P/ PROGRAMA DE FORMACA O DO PATRIMONIO DO SERVIDOR | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP DOS FUNCIONµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 30/12/2004 | 530.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 31/12/2004 | 570.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. D/DIRETO-MOVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 31/12/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A RE-LATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMINIST.E FINAN€AS | Administração | Administração Geral | ADMINIST. E COORDENA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINIST. E FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 31/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NACONTA ICMS/BB. EM FVOR DO BANCO DO BRASIL S/ARELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DESERVICO AO MUNICIPIO. DEBITO AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS PéBLICO DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 31/12/2004 | 495.00 | 40951063000148 | LIRA GAS - COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMEN-TO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GASGLP 13KG DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETA -RIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024