| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 90.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NOS DIAS06 E 07 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 1104.27 | 08710212000174 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO JANTARDE CONFRATERNIZACAO COM AS PESSOAS CARENTES DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 1972.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO VEICULO COMPACTADORDE LIXO DE PLACA KFN-6237, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOSNA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA,JUNTO AO TRIBUNAL ELEITORAL,SEDIADO EM JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 3000.00 | 00043676952472 | ANA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOFIRMADO NA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA DO PROCESSON§ 00420000001067, CONFORME TERMO DE AUDIENCIA, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 476.23 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 121.32 | 99999999999999 | MARIA BETANIA DE AQUINO MENDONCA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AE-DES AEGYPTI,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 121.32 | 99999999999999 | MARIA BETANIA DE AQUINO MENDONCA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AE-DES AEGYPTI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 3620.00 | 99999999999999 | ISAAC RICARDO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 3628.00 | 99999999999999 | ISAAC RICARDO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2004 | 647.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2003. (PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2004 | 647.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2003.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2004 | 1562.16 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2004 | 345.00 | 06980064000778 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03(TRES) GLP EM BOTIJOES DE 45KG,DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2004 | 30.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A AREIA, A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO DIA 05 DEJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2004 | 85.23 | 33066408000115 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A DEBITO ARRECADACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2004 | 566.73 | 68704923000591 | BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2004 | 700.00 | 09242470000136 | RODNEY ARTHUR ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) DUZIAS DE VASSOUROES DE PIACAVADESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2004 | 48.24 | 00000000000000 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DEEMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MOT-3390PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2004 | 30.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 08 DEJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2004 | 90.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 08DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2004 | 54.00 | 00989523000102 | XSUNG-IND.E COM.DE EQUIP.ELETRON.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, SUBSTITUICAO DE PECASE LIMPEZA GERAL, EFETUADOS NA IMPRESSORA MATRICIALPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2004 | 2221.00 | 00000000000000 | EDNALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2004 | 544.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO) TONER, DESTINADOS A COPIADORA XEROGRAFICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2004 | 420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2004 | 2850.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2004 | 1654.04 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DO FGTS E INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2004 | 377.56 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, REFERENTE AS COMPETENCIAS: MARCO,ABRIL, MAIO E JUNHO DE 1992. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DO FGTS E INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2004 | 9974.10 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A PARCELA DE RETENCAO DO PARCELAMENTODO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2004 | 12000.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS,CONFORME PROCESSO N§ 1223/93 E OUTROS 31(TRINTA E UM)E MANDADOJUDICIAL N§ 339/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0000032 | 09/01/2004 | 12056.10 | 00789328000139 | HORAF.DIST.DE P.HOSP.RAD.E FARMAC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§ 0011/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0000033 | 09/01/2004 | 6943.90 | 00789328000139 | HORAF.DIST.DE P.HOSP.RAD.E FARMAC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME ADITIVO AOPROCESSO LICITATORIO N§ 0011/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2004 | 2642.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS,A FIM DE ATENDER AOPLANO ESTADUAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICAREFERENTE A TRES PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2004 | 30.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A AREIA, A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2004 | 240.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A CAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS: 09,12,13 E 14 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2004 | 1048.00 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NALAGOA DO PATRICIO, DESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2004 | 50.00 | 00040718956400 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A SAPE, A FIM DE PARTICIPAR DE PLANEJAMENTO DE CAPACITACAO DOS PROFES-SORES DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2004 | 50.00 | 00097848891453 | LEEZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A SAPE, A FIM DE PARTICIPAR DE PLANEJAMENTO DE CAPACITACAO DOS PROFES-SORES DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2004 | 25.00 | 00099677237420 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE, PARA VIAJAR A SAPE, A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2004 | 90.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 13DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2004 | 320.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INF.BEZERRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2004 | 1.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2004 | 60.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2004 | 408.94 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A PARCELA DO SEGURO OURO AUTOMOVEL DOVEICULO SANTANA DE PLACA MOF-3318, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2004 | 250.00 | 00017610389404 | IRENALDO MORAES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ DIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NOS DIAS: 13,14,15,16E 19 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2004 | 206.70 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2004 | 513.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2004 | 745.81 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2004 | 66.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AS PRACAS PUBLICAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2004 | 7884.35 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2004 | 217.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS:CENTRO DE MULTIPLO-USO ECENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2004 | 100.00 | 00054962978420 | BERNADETE CASSEMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2004 | 49.10 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2004 | 49.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.MAQS.E ASSIST.TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EFETUADOS EM UMA MAQUINA DE ESCREVERELETRICA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FI-NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEALDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2004 | 85.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESCOLA MUNICIPAL E PREESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2004 | 103.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2004 | 20.00 | 00013200607491 | JOSE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 13DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2004 | 928.82 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2004 | 359.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2004 | 29.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2004 | 57.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2004 | 10.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECAPUBLICA ANALICE CALDAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2004 | 290.88 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO MERCADO E MATADOUROPUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2004 | 110.36 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO TANQUE PUBLICO, LOCALIZADO NA AVENIDA SAO SEBASTIAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2004 | 40.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2004 | 232.95 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2004 | 60.00 | 00027453391415 | MARIA SALETE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 15 DEJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 15 DEJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2004 | 2552.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM REFEICOES, DESTINADAS AO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 30DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2004 | 90.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NOSDIAS: 14,15 E 16 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NODIA 15 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2004 | 44.91 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA FECHADURA DE PORTA,DESTINADA AO VEICULOSANTANA PLACA MOF-3318, PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2004 | 45.09 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIAGNOSTICO E TROCA DA FECHADURA DA PORTADO VEICULO SANTANA PLACA MOF-3318, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2004 | 623.24 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A CONTRIBUICAO BEMFAM,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2004 | 178.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2004 | 1241.42 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2004 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2004 | 200.00 | 00004962104403 | JANE CLOTILDE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | AREAS PUBLICAS DE LAZER | CONSTRUCO E RECUPERACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2004 | 1000.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 04(QUATRO) BANCOS DE FERRO FUNDIDO, DESTINADOS A PRACA SANTA ANA,DESTA CIDADE. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2004 | 1120.00 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOZE DIARIAS PARA VIAJAR A RECIFE E JOAO PESSOA, A SERVICODA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2004 | 2010.84 | 01823345000108 | DAVI JACINTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE COBERTURA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2004 | 1298.65 | 02773629000280 | XEROX COM. IND. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAGAMENTO PARCELADO DO CONTRATO DE LOCACAO DA COPIADORA MARCA XEROX,MODELO 5818,COM ASSISTENCIA TECNICA TOTAL E FORNECIMENTO DE UM TONER POR MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2004 | 48.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAODOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2004 | 420.45 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2004 | 72.53 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2004 | 605.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2004 | 316.29 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2004 | 53.31 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2004 | 117.20 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO VICE-PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2004 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A ENTIDADE ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2004 | 1172.27 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2004 | 37.52 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NO DIA20 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2004 | 113.20 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2004 | 2189.23 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTEA ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2004 | 59.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2004 | 19.58 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2004 | 436.29 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2004 | 173.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO JUNTO A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2004 | 90.00 | 00020337582491 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NOS DIAS21,22 E 23 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2004 | 1.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2004 | 60.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NOSDIAS:22 E 23 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2004 | 0.52 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADAREFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2004 | 0.10 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADAREFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2004 | 2.26 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADAREFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/01/2004 | 297.00 | 12732327000137 | AUTO SERV-PECAS,PNEUS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TOPIC DE PLACAMMS-1346,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2004 | 2980.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOSONIBUS DE PLACAS:KTR-7546 E JTK-0626, PERTENCENTESA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUAM OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DASZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2004 | 445.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TOPICDE PLACA MMS-1346, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2004 | 360.88 | 01823345000108 | DAVI JACINTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE COBERTURA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2004 | 252.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM EFETUADOS EM 02 (DOIS) PNEUSDO CARROCAO DA COLETA DE LIXO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2004 | 850.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS,DESTINADOS AOS VEICULOS:AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2413, PAMPA DE PLACA MMR-3121 E TRALLERA SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2004 | 1750.00 | 02158554000147 | JOSELITO MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM) MICRO ATHLON XP, GABINETE,VIDEO,FAX-56K,REDE,DRIVE,TECLADO,MOUSE, CD-ROM, CAIXA DE SOMDESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2004 | 291.50 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2004 | 1000.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EFETUADOS EM 01 (UM) PNEU DO TRATOR FORD-4600(PIPA),PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2004 | 726.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO COMPACTADOR DELIXO DE PLACA KFN-6237,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2004 | 1600.00 | 08592172000103 | MARCOS MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10(DEZ)BUREAUX EM BLOCOS DE 15 MM,COM 02(DUAS)GAVETAS ENVERNIZADOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2004 | 20.00 | 00013200607491 | JOSE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA23 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2004 | 2982.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DEPLACAS:KTR-7546,JTK-0626,MMV-3926,MNS-2889, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2004 | 370.00 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS ONUBUS DE PLACAS:JTK-0626,KTR-7546, MMV-3926, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2004 | 810.00 | 00043675379434 | GILVANETE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 154(CENTO E CINQUENTA E QUATRO) REFEICOESE 16(DEZESSEIS)REFRIGERANTES DE 02(DOIS)LITROS,DESTINADOS AOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, EM CONVENIOCOM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2004 | 771.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,BATERIA,OLEO MOTOR,DESTINADOS AO VEI-CULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2004 | 1500.00 | 00002117362443 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TOCATA NODIA 31 DE DEZEMBRO,EM COMEMORACAO AO REVELLION,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2004 | 60.00 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VASCONCELOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO FOTOGRAFICAS COLORIDAS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 27DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2004 | 279.50 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO EM CILINDROS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2004 | 800.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2004 | 558.00 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2004 | 301.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO PAMPA DE PLACAMMR-3121, PERTENCENTE AO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2004 | 2206.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS VEICULOS: VERANEIO DEPLACA BNM-6467 E AMBULANCIA DE PLACA MMR-8044, ASERVICO DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2004 | 325.50 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 465 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO) LITROS DE LEITE INATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2004 | 1402.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS VEICULOS:VERONA DE PLACA MMO-5985 E CARAVAN DE PLACA MMY-3889, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2004 | 1532.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS VEICULOS:TOPIC DE PLA-CAS:MMS-0926 E MMS-1346,PERTENCENTES A ASECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUAM O TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL AURBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2004 | 90.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE CILINDROS OXIGENIO IMPLANTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2004 | 1504.00 | 03331629000102 | GRAFFITE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UNIFORMES,DESTINADOS AOS AGEN-TES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2004 | 90.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NOSDIAS:28,29 E 30 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2004 | 287.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA A SEREM EXECUTADOS NA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2004 | 100.00 | 00048251844487 | EDSON TORQUATO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UM PISTON E MANUTENCAO GERAL DA MAQUINA DE LAVAR VEICULOS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2004 | 2107.00 | 00000000000000 | JOSEFA RICARDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2004 | 4700.00 | 40949018000159 | JOSE PAULO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHECRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2004 | 142.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIGIENICOS, DESTINADOS AOS ALUNOSDA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2004 | 60.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS S. ROCHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 30DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2004 | 30.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 30DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2004 | 16.80 | 99999999999999 | ALICE PATRICIO FRUTUOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2004 | 5592.00 | 99999999999999 | ALICE PATRICIO FRUTUOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROFESSORCLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2004 | 6.00 | 99999999999999 | MARIA ABEL DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2004 | 1392.00 | 99999999999999 | MARIA ABEL DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | PETRONIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFAN-TIL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2004 | 50.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGA-DOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2004 | 447.36 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2004.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2004 | 111.36 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PESSOAL EFETIVO DO EN-SINO INFANTIL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 02093,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2004 | 1190.00 | 08522237000144 | JOAO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DE 08(OITO)FUROS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA LAGOA DO PATRICIO,DESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2004 | 2700.00 | 00974334000166 | COMRACIL COM.VAR.DE RAC.CIM.ACUCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 150(CENTO E CIQUENTA)SACAS DE CIMENTO 50 KGDESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MURO DAESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA LAGOA DO PATRICIODESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2004 | 74.40 | 00000000000000 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DAS MERENDEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2004 | 152.40 | 00000000000000 | ANA CELY MARTINS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2004 | 101.40 | 00000000000000 | ADAILSA RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DEAPOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2004 | 13668.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2004 | 53149.50 | 99999999999999 | ADRIANO CAVALCANTI DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2004 | 686.00 | 99999999999999 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2004 | 672.00 | 99999999999999 | ELEIDE ALVES DINIZ ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2004 | 26688.00 | 99999999999999 | ADAILSA RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2004 | 1174.60 | 99999999999999 | ADALBERTO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIRETORES DE ESCOLAS E PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2004 | 1780.00 | 99999999999999 | ANA VERONICA BALBINO SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2004 | 2133.82 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALEM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2004 | 4305.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPANCONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2004 | 54.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPAN, CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2004 | 53.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPAN, CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2004 | 1093.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DASMERENDEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,EMFAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2004 | 373.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2004 | 246.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES E PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2004 | 50.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALCONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2004 | 1197.39 | 08522237000144 | JOAO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2004 | 630.00 | 99999999999999 | DJAIR MARQUES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2004 | 132.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DO PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2004 | 3296.80 | 02585176000188 | JERONIMO AMORIM CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATRIAL DE LIMPEZADESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2004 | 13.20 | 99999999999999 | JAIME FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2004 | 4059.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2004 | 334.32 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,EMFAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2004 | 650.00 | 99999999999999 | MARIA SALETE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2004 | 640.00 | 99999999999999 | MARIA PEQUENO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2004 | 376.00 | 99999999999999 | IRECE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2004 | 97.92 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2004 | 270.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PESSOAL COMISSIONADODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DO INSSREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2004 | 12650.00 | 99999999999999 | ACILENE ATAIDE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2004 | 55.20 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2004 | 6.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA F.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOPSF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2004 | 2890.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA MARQUES TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2004 | 15656.00 | 99999999999999 | ABELARDO PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2004 | 14518.51 | 99999999999999 | ADALBERTO URSULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2004 | 559.60 | 99999999999999 | CICERO CEZAR DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2004 | 4056.97 | 99999999999999 | BELMIRO RAMALHO F.DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2004 | 606.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REVIDENCIA SOCIAL (INSS) DO PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2004 | 1252.48 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, EM FAVOR DO IPANCONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2004 | 95.04 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOPSF,EM FAVOR DO IPAN, CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGA-DOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2004 | 4798.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2004 | 40.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA 31 DE JA-NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2004 | 194.78 | 08522237000144 | JOAO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2004 | 330.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CENTRIFUGA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2004 | 1835.36 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DE EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2004 | 22850.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA BENEDITO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DE EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2004 | 1938.00 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA F.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2004 | 848.00 | 99999999999999 | ANA EMILIA C. OLIVEIRA DA CUNHA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DEODONTOLOGIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | EDNALDO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIASANITARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2004 | 50.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2004 | 4.80 | 99999999999999 | ERIVAN DE AQUINO MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DO MERCADOFEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO MERCADO,FEIRAE MATADOURO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2004 | 1890.00 | 99999999999999 | ALUISIO CLEMENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2004 | 4.80 | 99999999999999 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTCIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2004 | 650.00 | 99999999999999 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2004 | 1334.50 | 99999999999999 | DORGIVAL MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2004 | 288.00 | 99999999999999 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2004 | 6.00 | 00000000000000 | ANA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2004 | 698.00 | 99999999999999 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2004 | 620.00 | 99999999999999 | ANGELA COELI RODRIGUES C.PEREIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2004 | 1392.00 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDONCA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2004 | 84.00 | 00056940211420 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2004 | 1135.00 | 00000000000000 | ANA PEDRO DOS REIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2004 | 7200.00 | 99999999999999 | AMALIA BEZERRA DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2004 | 1674.71 | 99999999999999 | ANA GLORIA MARQUES DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2004 | 1.20 | 00000000000000 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2004 | 686.00 | 99999999999999 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2004 | 10.80 | 00000000000000 | JOAO ZACARIAS DE SOUZA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2004 | 2448.00 | 99999999999999 | ANTONIO AUGUSTO GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2004 | 1044.50 | 99999999999999 | AGUSTINHO DE LIMA SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2004 | 27.60 | 99999999999999 | ANTONIO AURINO FIRMINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2004 | 650.00 | 99999999999999 | ANTONIO GLAUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2004 | 626.00 | 99999999999999 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2004 | 6939.00 | 99999999999999 | ADEMAR GONCALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2004 | 1448.00 | 99999999999999 | ABEL GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2004 | 793.50 | 08522237000144 | JOAO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2004 | 4.80 | 99999999999999 | MATIAS DAMAZIO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2004 | 366.00 | 99999999999999 | MATIAS DAMAZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARCONE DAMASIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2004 | 480.00 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATRIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVICOSDE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPACOS PUBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2004 | 2.40 | 00000000000000 | ALOIZIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE CEMITERIOS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPACOS PUBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2004 | 720.00 | 99999999999999 | ALOIZIO GOMES DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DECEMITERIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2004 | 3.60 | 99999999999999 | ANA COELI MENDES DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DASECAO DE AVALIACAO E TRIBUTACAO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2004 | 932.00 | 99999999999999 | ANA COELI MENDES DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE AVALIACAOE TRIBUTACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2004 | 388.00 | 99999999999999 | RAINERO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE AVALIACAO E TRIBUTACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2004 | 12.00 | 99999999999999 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2004 | 650.00 | 99999999999999 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2004 | 686.07 | 99999999999999 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2004 | 1905.50 | 99999999999999 | VERA LUCIA GRACIANO MONTEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2004 | 604.00 | 99999999999999 | EDNALVA IMPERIANO DOS S.GOMES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2004 | 30.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA30 DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2004 | 3700.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ES-PECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,PARA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA DO IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2004 | 1439.87 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVI-DENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§77 DE 28DE DEZEMBRO DE 2000, RELATIVO A PARCELA N§ 037/360REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2004 | 1575.00 | 99999999999999 | ALBERTO VIEIRA DE ATAIDE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2004 | 26.40 | 00000000000000 | ADAUTO REGIS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2004 | 650.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | EVERALDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2004 | 7403.00 | 99999999999999 | ADRIANA BALBINO SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2004 | 1772.00 | 99999999999999 | ADAUTO REGIS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/IPAN DE PESSOAL EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2004 | 2207.53 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,EM FAVOR DOIPAN,CONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2004 | 3269.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) SOBRE OS SUBSIDIOSDO SECRETARIADO MUNICIPAL E FUNCIONARIOS OCUPANTESDE CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2004 | 525.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. (PARTE DO ORGAO PUBLICO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2004 | 1050.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2004. (PARTE DO ORGAO PUBLICO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2004 | 50.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2004 | 240.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E INSS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2004 | 89.19 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2004 | 638.59 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2004 | 358.10 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2004 | 4.03 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2004 | 1.20 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DOGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2004 | 2.40 | 00000000000000 | DILMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2004 | 2300.00 | 99999999999999 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ANA MARIA AMARO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSIAS GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE EDUCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2004 | 2416.00 | 00000000000000 | ANTONIA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS AOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2004 | 1260.00 | 02862166000142 | ASSOC.COMUNIT.DE DESENV.SOC.DO M.A.NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DESTAEDILIDADE, ATRAVES DO PROGRAMA A PREFEITURA E O POVO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2004 | 274.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) SACOS DE ADUBO, DESTINADOS AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2004 | 720.00 | 00063033666434 | HELENO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/02/2004 | 250.00 | 00067577954420 | ORLANDO BATISTA SOUTO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZADO MERCADO E MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2004 | 60.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A ALAGOA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2004 | 300.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE DELEGADOSDAS CIDADES, NOS DIAS: 02, 03 E 04 DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2004 | 49.50 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2004 | 345.00 | 06980064000778 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 GLP EM BOTIJOES DE 45KG, DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2004 | 1240.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE D'AGUA EM CARRO-PIPA,DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2004 | 3636.00 | 99999999999999 | ISAAC RICARDO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2004 | 95.90 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE 07(SETE) PARES DE BOTAS, DESTINADAS AOS AGENTESDA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PROGRAMA PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2004 | 625.00 | 00001463201745 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PROGRAMAPEVA, DA ZONA URBANA A RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2004 | 150.00 | 99999999999999 | EDNALDO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2004 | 620.27 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ESPACOS PUBLICOS | AQUIS.EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/02/2004 | 3800.00 | 00050381164420 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,A FIM DE ATENDERAO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2004 | 880.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODO VEICULO DE PLACA MMR-2822, EM VINTE E DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO AREIA, DESTINADA AOS SEVICOS DECONSTRUCAO DE CASAS POPULARES,EM REGIME DE MUTIRAOCONFORME LEI MUNICIPAL N§ 135 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | ARNALDO QUARESMA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2004 | 92.72 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2004 | 1476.00 | 01660972000175 | J A D ESPUMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLCHOES, DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2004 | 1220.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUEROMAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PREFESSORES DOPROFORCAO,NO PERIODO DE 19 A 30 DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/02/2004 | 5365.80 | 01823345000108 | DAVI JACINTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 396(TREZENTOS E NOVENTA E SEIS)METROS DE TELHAS GALVANIZADA,DESTINADAS A COBERTURA DA GARAGEMDOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2004 | 82.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE DISQUETES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2004 | 169.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO"ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AUTENTICACOES,RECONHECIMENTO DE FIRMA,REGISTROS DE ATA E CARTOES DE AUTOGRAFO, DE DOCUMENTOSDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2004 | 20.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTACAO,NODIA 05 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2004 | 237.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TOALHAS, FRALDAS E CALCA ENXUTA, DESTINADOS AOSALUNOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2004 | 350.00 | 09242470000136 | RODNEY ARTHUR ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE DE 10(DEZ)DUZIAS DE VASSOUROES DE PIACAVA,DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2004 | 108.00 | 35574599000151 | ROMERO BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 05 (CINCO) PARES DE TENIS KITOK, DESTINADOS AOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2004 | 250.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NOS DIAS:05,06 E 07 DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2004 | 2.43 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000309 | 05/02/2004 | 8034.70 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§ 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2004 | 589.00 | 08818536000120 | J.G. NOBREGA & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2004 | 440.00 | 01660972000175 | J A D ESPUMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS,DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2004 | 890.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUEROMAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOSPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2004 | 17.37 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADAREFERENTE A AVISOS DE DEBITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2004 | 750.00 | 00069227543449 | AILTON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KEZ-4280,EM DUAS VIAGENS DE PARE-LHAS A ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO TIJOLOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2004 | 1494.50 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIV.PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/02/2004 | 80.00 | 00018555179491 | AGUSTINHO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIASPARA VIAJAR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2004 | 150.00 | 00069227543449 | AILTON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODO VEICULO DE PLACA KEZ-4280, EM UMA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO CIMENTODESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/02/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NO DIA07 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2004 | 4.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/02/2004 | 2232.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/02/2004 | 1040.00 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE E JOAO PESSOA,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/02/2004 | 420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2004 | 240.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOSDIAS: 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/02/2004 | 600.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR AO RECIFE E QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/02/2004 | 1155.00 | 02203155000150 | EDITORA CEAJUR-CENTRAL DE ESTUDOS-APIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE SOLUCAO JURIDICA, DESTINADO APROCURADORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/02/2004 | 20.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NO DIA09 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/02/2004 | 20.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOSDE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2004 | 1140.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 803.4 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DEPLACA KFN-6237,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2004 | 20.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 11DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2004 | 2426.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.155.6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413,PERTENCENTE AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2004 | 1100.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 324.1 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MMR-3121PERTENCENTE AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2004 | 1120.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 533.5 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMR-8044,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2004 | 1205.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 848.8 LITROS OLEO DIESEL, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BNM-6467, A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2004 | 1220.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 581.1 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERONA DE PLACA MMO-5985A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2004 | 120.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2004 | 1260.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 887.4 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKZ-4613,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000358 | 10/02/2004 | 1911.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCES-SO LICITATORIO N§ 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2004 | 1200.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA BNM-6467A SERVICO DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2004 | 510.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 359.2 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA UNIDADE MOVEL MEDICO ODONTOLOGICODE PLACA KJZ-0886,A SERVICO DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2004 | 1720.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.211.3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICOLA, PERENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2004 | 862.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 607.6 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600(PIPA)PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2004 | 2015.00 | 00000000000000 | JOSE JOAO EVANGELISTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2004 | 1980.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.394.6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2004 | 1694.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEM.AGRIC.L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AO TRATOR D4D-I, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2004 | 6418.00 | 02709818000103 | COMERCIAL DE PECAS POSSANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS A MOTONIVELADORA,PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2004 | 1056.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 743.7 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2004 | 660.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO TRATOR D4D-I, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2004 | 2020.15 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.422.6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2004 | 2205.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.553.1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2004 | 90.00 | 00020337582491 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NOS DIAS:11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DO FGTS E INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2004 | 10399.89 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A PARCELA DE RETENCAO DO PARCELAMENTODO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2004 | 480.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 338.1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMS-0926PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2004 | 690.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO 486.2 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMS-1346PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2004 | 560.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 394.5 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3926PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2004 | 940.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 662.1 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTR-7546PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2004 | 620.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 436.9 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-2859PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2004 | 420.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 295.9 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTK-0626PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2004 | 1020.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 486.0 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MOT-3390, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2004 | 1205.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 574.1 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CARAVAN DE PLACA MMY-3889PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2004 | 120.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 57.3 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS A ABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MMY-3794, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2004 | 180.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 85.8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MMY-3087, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2004 | 650.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO MOTOR DO VEICULO ONIBUSDE PLACA JTK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2004 | 1480.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 704.8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA DE PLACA MOF-3318PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2004 | 10.00 | 00722636000147 | M.DA SILVA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO EFETUADOS NO VEICULO SANTANA DEPLACA MOF-3318,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2004 | 408.94 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A PARCELA DO SEGURO OURO AUTOMOVEL DOVEICULO SANTANA DE PLACA MOF-3318, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2004 | 60.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSA CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2004 | 2087.67 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2004 | 240.91 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2004 | 227.41 | 68704923000591 | BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2004 | 43.56 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DO FGTS E INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2004 | 379.11 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS,REFERENTE AS COMPETENCIAS:JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 1992. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE IRTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2004 | 642.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2004 | 664.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A CONTRIBUICAO BEMFAM,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2004 | 20.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 12DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000376 | 12/02/2004 | 459.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/02/2004 | 15.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS FONTES D'AGUA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2004 | 263.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS AREAS DE LAZER,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/02/2004 | 610.03 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS GINASIOS DE ESPORTESDAS RUAS: ODILON LIMA E AV.SAO SEBASTIAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/02/2004 | 31.33 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/02/2004 | 76.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS AREAS DE LAZER DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2004 | 171.83 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS GINASIOS DE ESPORTESDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/02/2004 | 600.00 | 09131863000172 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 07(SETE) BASCULHANTES COM VIDRO, DESTINADOSA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/02/2004 | 140.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REGULAGEM DA SUSPENCAO DIANTEIRA DO VEICULO SANTANA PLACA MOF-3318, PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/02/2004 | 100.00 | 00064635376400 | RAIMUNDO GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/02/2004 | 42.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.(PARTE DO EMPREGADOR) (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/02/2004 | 84.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.(PARTE DO EMPREGADOR) (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2004 | 24.00 | 08581225000190 | MARIA DOS ANJOS DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE (04) QUATRO CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/02/2004 | 300.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUEROMAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR OCASIAO DE ENCONTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/02/2004 | 30.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2004 | 1500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSPLACA KTR-7546, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:URBANA A RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2004 | 171.70 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/02/2004 | 64.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA AO PREDIO DA CRECHE PROF. CLODOMIROLEAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2004 | 83.68 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL EPRE ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA AO PREDIO ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/02/2004 | 201.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2004 | 785.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/02/2004 | 1063.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS PLACA JTK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL AURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/02/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/02/2004 | 10.09 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECAPUBLICA ANALICE CALDAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/02/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2004 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NODIA 18 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NODIA 18 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/02/2004 | 336.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2004 | 834.81 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/02/2004 | 181.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA AO PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO-USO ECENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/02/2004 | 66.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA NAS PRACAS PUBLICAS,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/02/2004 | 8140.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/02/2004 | 299.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MERCADOE MATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/02/2004 | 108.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/02/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO D'AGUA AO TANQUE PUBLICO, LOCALIZADO NAAVENIDA SAO SEBASTIAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/02/2004 | 20.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 18DE FEVEREIRO DE 20O4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/02/2004 | 345.00 | 06980064000778 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) GLP EM BOTIJOES DE 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/02/2004 | 460.00 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/02/2004 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE BPA/AIH/PAB/SIA/SUS, EM MEIO MAGNETICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/02/2004 | 120.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA COM SUBSTITUICAO DE PECAS E REGULAGEM GERAL DE UMA MAQUINA DE ESCREVER DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/02/2004 | 173.56 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/02/2004 | 20.00 | 00058728279468 | EDNALDO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, A SEVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/02/2004 | 1846.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/02/2004 | 521.00 | 00005463072485 | ALISANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E SOLDA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PUBLICAS | DESAPROPRIACAO DE IMOVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/02/2004 | 3000.00 | 09283185000163 | CARTORIO DO OFICIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITO EFETUADO EM CARTORIO,REFERENTE A DESAPROPRIACAODO IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR CLODOMIRO LEALCONFORME DECRETO MUNICIPAL N§ 124/2004,EM FAVOR DOSR.JOAO MACHADO DA COSTA,OBJETO DA ACAO DE DESAPROPRIACAO N§ 004.2004.000038-4, EM TRAMITACAO NESTEJUIZO. | 90012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/02/2004 | 152.00 | 00028219465468 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DOSPNEUS E CAMARA DE AR DOS VEICULOS, PERTENCENTES AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2004 | 42000.00 | 99999999999999 | ANA ALICE O. DO MONTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA BOLSA URBANA AS MAES DOS ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETIREFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/02/2004 | 220.00 | 00097691887434 | JOSE SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/02/2004 | 220.00 | 00026069070860 | PAULO JOSE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/02/2004 | 13.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/02/2004 | 12000.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS,CONFORME PROCESSO N§ 1223/93 E OUTROS 31(TRINTA E UM)E MANDADOJUDICIAL N§ 339/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/02/2004 | 59.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/02/2004 | 272.47 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REFERENTE AOS MESES DE:SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2004 | 6320.00 | 09216854000184 | IND.E COM.DE ESQUADRIAS NORDESTINA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 210 (DUZENTAS E DEZ) CARTEIRAS E CONFECCAODE SEIS QUADROS ESCOLARES,DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2004 | 325.90 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECCAO DE SEISQUADROS ESCOLARES,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2004 | 1298.65 | 02773629000280 | XEROX COM. IND. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCELADO DO CONTRATO DE LOCACAO DA COPIADORA MARCA XEROX,MODELO 5818,COM ASSISTENCIA TECNICATOTAL E FORNECIMENTO DE UM TONER POR MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/02/2004 | 90.00 | 00020337582491 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NOS DIAS:19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2004 | 325.00 | 00006001024405 | ILMARA DE ALBUQUERQUE LOPES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2004 | 100.00 | 00054201462404 | JAILTON DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO RADIADOR DO TRATORD4D-I, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES-SMER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2004 | 985.00 | 00006001024405 | ILMARA DE ALBUQUERQUE LOPES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,LANCHES E REFRIGERANTES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2004 | 7499.68 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ERINAUTO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AFIACAO DE TESOURAS CIRURGICAS,PERTENCENTESAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2004 | 60.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2004 | 72.53 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2004 | 440.52 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2004 | 140.67 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2004 | 160.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2004 | 160.00 | 00072392568715 | JOSE VITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2004 | 2197.19 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTEA ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2004 | 544.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO)TONER ED 2060,DESTINADOS A COPIADORA XEROGRAFICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2004 | 614.79 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2004 | 59.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2004 | 173.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO JUNTO A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/02/2004 | 300.63 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2004 | 39.17 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2004 | 875.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2004 | 112.84 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO VICE-PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2004 | 85.29 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2004 | 124.40 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 17.80 KG DE CORRENTE SOLD EC 9,5 MM,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2004 | 1312.13 | 33408105000133 | GREEN PHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2004 | 70.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONOS DIAS: 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/02/2004 | 20.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA PARAMETROS CURRICULARES EM ACAO, NO DIA 26 DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/02/2004 | 20.00 | 00021572674415 | IARA DO CARMO MORAIS ANGELIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA PARAMETROS CURRICULARES EM ACAO, NO DIA 26 DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/02/2004 | 20.00 | 00040718956400 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA PARAMETROS CURRICULARES EM ACAO, NO DIA 26 DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/02/2004 | 3291.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAJTK-0626,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/02/2004 | 90.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NOS DIAS:26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/02/2004 | 544.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 04 (QUATRO)TONER ED 2060,DESTINADOS A COPIADORAXEROGRAFICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/02/2004 | 78.42 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADAREFERENTE AVISOS DE DEBITOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/02/2004 | 416.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO COM IMPRESSAO DE 13 BOLSAS EM LO-NA,DESTINADAS AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTALDO PROGRAMA PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2004 | 60.00 | 00000000000000 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA27 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2004 | 1.20 | 99999999999999 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2004 | 800.00 | 99999999999999 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2004 | 686.00 | 99999999999999 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2004 | 7790.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RET.CAMP.COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO EFETUADOS NO MOTOR DA MOTONIVE-LADORA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2004 | 10.80 | 99999999999999 | JOAO ZACARIAS DE SOUZA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2004 | 2448.00 | 99999999999999 | ANTONIO AUGUSTO GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2004 | 1192.70 | 99999999999999 | AGUSTINHO DE LIMA SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2004 | 27.60 | 00000000000000 | ANTONIO AURINO FIRMINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2004 | 650.00 | 99999999999999 | ANTONIO GLAUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2004 | 626.00 | 99999999999999 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2004 | 6939.00 | 99999999999999 | ADEMAR GONCALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2004 | 1448.00 | 99999999999999 | ABEL GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2004 | 5600.00 | 24285157000179 | J.C.ROCHA COM.DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) SACOS DE CIMENTOC/50KG, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOCALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2004 | 4.80 | 00000000000000 | MATIAS DAMAZIO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2004 | 366.00 | 99999999999999 | MATIAS DAMAZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARCONE DAMASIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPACOS PUBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2004 | 2.40 | 00000000000000 | ALOIZIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADOS SERVICOS DE CEMITERIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPACOS PUBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2004 | 720.00 | 99999999999999 | ALOIZIO GOMES DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DECEMITERIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2004 | 6.00 | 99999999999999 | ANA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2004 | 698.00 | 99999999999999 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2004 | 620.00 | 99999999999999 | ANGELA COELI RODRIGUES C.PEREIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2004 | 1392.00 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDONCA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2004 | 150.00 | 00006075608435 | PATRICIA KELLE DAMASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2004 | 150.00 | 00097970158404 | JOSE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2004 | 985.00 | 00000000000000 | ELIANE NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2004 | 1943.00 | 00000000000000 | LAURITA RODRIGUES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2004 | 7200.00 | 99999999999999 | AMALIA BEZERRA DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2004 | 1674.71 | 00000000000000 | ANA GLORIA MARQUES DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2004 | 3.60 | 00000000000000 | ANA COELI MENDES DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DASECAO DE AVALIACAO E TRIBUTACAO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2004 | 388.00 | 99999999999999 | RAINERO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE AVALIACAO E TRIBUTACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2004 | 12.00 | 00000000000000 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2004 | 650.00 | 99999999999999 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2004 | 2285.81 | 99999999999999 | VERA LUCIA GRACIANO MONTEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2004 | 604.00 | 99999999999999 | EDNALVA IMPERIANO DOS S.GOMES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2004 | 1427.57 | 99999999999999 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2004 | 287.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA A SEREM EXECUTADOS NA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2004 | 3700.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,PARA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2004 | 1575.00 | 99999999999999 | ALBERTO VIEIRA DE ATAIDE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2004 | 604.00 | 99999999999999 | ANA COELI MENDES DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE AVALIACAOE TRIBUTACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2004 | 101.40 | 00000000000000 | ADAILSA RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DEAPOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2004 | 151.20 | 00000000000000 | ANA CELY MARTINS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORED DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2004 | 72.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DAS MERENDEIRAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2004 | 54521.50 | 99999999999999 | ADRIANO CAVALCANTI DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2004 | 144.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVERIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2004 | 1174.60 | 99999999999999 | ADALBERTO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE DIRETORES DE ESCOLAS E PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2004 | 26712.00 | 99999999999999 | ADAILSA RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2004 | 686.00 | 99999999999999 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2004 | 1780.00 | 99999999999999 | ANA VERONICA BALBINO SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2004 | 672.00 | 99999999999999 | ELEIDE ALVES DINIZ ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2004 | 13428.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2004 | 30.24 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENDA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2004 | 2135.74 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EMFAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2004 | 54.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. (PARTE DOEMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2004 | 53.76 | 00000000000000 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2004 | 1074.24 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPAN, CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2004 | 4361.78 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPANCONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2004 | 373.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2004 | 246.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES E PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.M.DE EDUC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO DOS INTERESSES COMUNS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE OEXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2004 | 16.80 | 99999999999999 | ANA DE FATIMA RUFINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2004 | 5280.00 | 99999999999999 | ANA DE FATIMA RUFINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROFESSORCLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2004 | 6.00 | 99999999999999 | MARIA ABEL DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2004 | 1872.00 | 99999999999999 | MARIA ABEL DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | PETRONIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2004 | 50.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2004 | 422.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2004 | 149.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PESSOAL EFETIVO DO EN-SINO INFANTIL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 02093,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2004 | 630.00 | 99999999999999 | DJAIR MARQUES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2004 | 132.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DO PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MESDE FEVEEIRO DE 2004(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2004 | 26.40 | 00000000000000 | ADAUTO REGIS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2004 | 650.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2004 | 1180.00 | 99999999999999 | EVERALDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2004 | 1802.00 | 99999999999999 | ADAUTO REGIS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2004 | 7246.04 | 99999999999999 | ADRIANA BALBINO SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/IPAN DE PESSOAL EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2004 | 2311.67 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,EM FAVOR DOIPAN,CONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2004 | 50.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2004 | 168.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPALDE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2004 | 3335.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) SOBRE OS SUBSIDIOSDO SECRETARIADO MUNICIPAL E FUNCIONARIOS OCUPANTESDE CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2004 | 525.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. (PARTE DO ORGAO PUBLICO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2004 | 1050.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2004.(PARTE DO ORGAO PUBLICO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2004 | 240.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E O INSS,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2004 | 53.78 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2004 | 668.36 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2004 | 4.03 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2004 | 3.60 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DOGABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2004 | 1905.00 | 99999999999999 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ANA MARIA AMARO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2004 | 960.00 | 99999999999999 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2004 | 13.20 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2004 | 4211.79 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2004 | 336.94 | 00000000000000 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,EMFAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2004 | 650.00 | 99999999999999 | MARIA SALETE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2004 | 640.00 | 99999999999999 | MARIA PEQUENO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2004 | 376.00 | 99999999999999 | IRECE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2004 | 97.92 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2004 | 270.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PESSOAL COMISSIONADODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DO INSSREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. (PARTE DOEMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2004 | 121.32 | 00000000000000 | MARIA BETANIA DE AQUINO MENDONCA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2004 | 12650.00 | 99999999999999 | ACILENE ATAIDE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2004 | 6.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA F.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOPSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2004 | 55.20 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2004 | 15656.00 | 99999999999999 | ABELARDO PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2004 | 2890.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA MARQUES TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2004 | 12969.42 | 99999999999999 | ADALBERTO URSULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2004 | 656.55 | 99999999999999 | CICERO CEZAR DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2004 | 3612.98 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2004 | 1486.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2004 | 4798.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2004 | 606.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DO PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTEAO MES FEVEREIRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2004 | 1252.48 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, EM FAVOR DO IPANCONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2004 | 95.04 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOPSF,EM FAVOR DO IPAN, CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004.(PARTE DO EMPRE-GADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2004 | 11.20 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOPSF,EM FAVOR DO IPAN, CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2004 | 280.00 | 02158554000147 | JOSELITO MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM SCANNER, DESTINADO AO COMPUTADOR DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DE EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2004 | 22850.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA BENEDITO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DE EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2004 | 490.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DE EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2004 | 750.00 | 99999999999999 | MARIA HELENA PAIVA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DE EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2004 | 7079.84 | 99999999999999 | ELDER MORAES FONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DE EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2004 | 256.62 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DE EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2004 | 1938.00 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA F.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2004 | 848.00 | 99999999999999 | ANA EMILIA C. OLIVEIRA DA CUNHA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DEODONTOLOGIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | EDNALDO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2004 | 150.00 | 99999999999999 | EDNALDO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2004 | 50.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2004 | 74.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2004 | 4.80 | 99999999999999 | ERIVAN DE AQUINO MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DO MERCADOFEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2004 | 240.00 | 99999999999999 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO MERCADO,FEIRAE MATADOURO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2004 | 1890.00 | 99999999999999 | ALUISIO CLEMENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO MERCADO,FEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2004 | 4.80 | 99999999999999 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2004 | 650.00 | 99999999999999 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVERIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2004 | 1334.50 | 99999999999999 | DORGIVAL MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2004 | 288.00 | 99999999999999 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2004 | 397.50 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.650 (DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA)PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/02/2004 | 90.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS CILINDROS IMPLANTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2004 | 1160.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE D'AGUA EM CARRO-PIPA,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2004 | 100.00 | 00005522111410 | PAULO MAURICIO DA SILVA AMARANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MOF-2413, PERTENCENTE AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2004 | 573.00 | 00015105873491 | EDMILSON PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORCODO CHASSIS DO TRAILLER/UNIDADE MOVEL MEDICO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2004 | 36.81 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERGIZACAO E DES.AGRO.AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2004 | 625.00 | 00001463201745 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PROGRAMAPEVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2004 | 160.00 | 00072392568715 | JOSE VITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2004 | 160.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2004 | 250.00 | 00067577954420 | ORLANDO BATISTA SOUTO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOMERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2004 | 27.54 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERGIZACAO E DES.AGRO.AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE SAO TOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2004 | 68.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECA, DESTINADA AO VEICULO SANTANA DE PLACA MOF-3318,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2004 | 370.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO SANTANA PLACA MOF-3318,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA 02 DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2004 | 20.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NODIA 02 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2004 | 14.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POSTO TELEFONICO DO POVOADO DE SAO TOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2004 | 514.64 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 05DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | IARA DO CARMO MORAIS ANGELIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (04)QUATRO DIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOSDIAS: 01,02,03 E 04 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2004 | 625.00 | 00072698730463 | DJALMA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E COBERTURA DOS BANCOS DO VEICULO TOPIC PLACAMNS-0926,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS:URBANA A RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2004 | 1080.00 | 00005856892453 | WALFREDO LEAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DA GARAGEM, DESTINADA A ABRIGAR OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2004 | 206.00 | 00028219465468 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2004 | 600.00 | 00048405000453 | NIVALDO VIDAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO E PINTURA DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS: JTK-0626E MMV-3926, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, QUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2004 | 800.00 | 00036366722404 | ALONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA BOMBA HIDRAULICA, SUBSTITUICAO DE LATARIA EENCALHAMENTO DOS ONIBUS:JTK-0626 E MMV-3926,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2004 | 428.00 | 00091824052472 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2004 | 281.67 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERGIZACAO E DES.AGRO.AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2004 | 750.00 | 00006431030826 | LUZINETE RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAOPAULO II,LOCALIZADA NO SITIO PREGUICOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2004 | 2000.00 | 00001296897850 | FRANCISCO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NO PERCURSO I,SITIOS:GERALDO DE CIMA/GERALDO DE BAIXO /CHA DA BARRA/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA, TURNO MANHA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2003,CONFORME PROCESSO LICT.03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2004 | 525.00 | 00019097115434 | DAMIAO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DIARIAMENTENO PERCURSO II: SITIO BALSAMO/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2004 | 450.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDOO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE EDUCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2004 | 2416.00 | 00000000000000 | ANTONIA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ.EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2004 | 415.00 | 00003643275455 | IVANILZA INACIO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TOCATA DURANTE AS SOLENIDADES DA FESTA DE CONCLUINTES DO LOGOS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ.EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2004 | 315.00 | 00002938398409 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TOCATA DURANTE AS COMEMORACOES DO CARNAVAL DOS QUE FICAM,REALIZADAS NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA DO IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2004 | 1439.87 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§77 DE 28DE DEZEMBRO DE 2000, RELATIVO A PARCELA N§ 038/360REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2004 | 5.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2004 | 48.04 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2004 | 1548.50 | 00000000000000 | LUZIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00002169647767 | FRANCISCO DE ASSIS ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REMOCAODO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00006333759422 | JOAO BATISTA GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REMOCAODO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REMOCAODO LAJEDO DO PARQUE DA LAGOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2004 | 720.00 | 00063033666434 | HELENO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2004 | 417.00 | 00005525149427 | JOSENILDO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS EFETUADOS NACOLOCACAO DE 40 (QUARENTA) METROS DE GESSO EM DUASSALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE "MENINO JESUS",LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2004 | 23.18 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM SENSOR DE TEMPERAT 592, DESTINADO AO VEICULO SANTANA DE PLACA MOF-3318,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/03/2004 | 90.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NODIA 04 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 03/03/2004 | 100.00 | 00030397427875 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/03/2004 | 91.30 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASTAS AZ E PORTA-DISQUETES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/03/2004 | 23.64 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2004 | 60.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A AREIA,A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,NO DIA 05 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/03/2004 | 784.30 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/03/2004 | 1150.00 | 02158554000147 | JOSELITO MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/03/2004 | 40.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 04 DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000645 | 03/03/2004 | 6697.41 | 08710212000174 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/03/2004 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOSSISTEMAS DE SAUDE BPA/PAB/SIA/SUS E AIH, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/03/2004 | 63.00 | 00043610331453 | CLAUDIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOZE MASTROS DE BANDEIRINHAS INDICATIVAS DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTY,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 04/03/2004 | 3.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/03/2004 | 1407.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/03/2004 | 20.00 | 00064594815472 | ANA VERONICA BALBINO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO MENSAL DE TUTOR DOPROFORMACAO,NO DIA 06 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/03/2004 | 90.00 | 00042617421449 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA05 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/03/2004 | 906.00 | 05052456000119 | COM.NOBREGA DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/03/2004 | 500.00 | 00083915567434 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUZENTOS E CINQUENTA QUILOS DE RAPADURADESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, A FIM DE ATENDER AO "PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR" PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/03/2004 | 240.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOSDIAS: 08,09,10 E 11 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/03/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA05 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/03/2004 | 120.55 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CHAPA DE ALUMINIO LISA ROLO E REBITE ALUMI-NIO 4.8 X 30 R-611,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DEPLACA JTK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/03/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 08DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/03/2004 | 90.00 | 00020337582491 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 05DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/03/2004 | 20.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 08DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/03/2004 | 60.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 09 DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/03/2004 | 121.32 | 99999999999999 | MARIA BETANIA DE AQUINO MENDONCA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/03/2004 | 3644.00 | 99999999999999 | ISAAC RICARDO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/03/2004 | 643.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. PARTE DO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | CONSTRUCAO DE BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/03/2004 | 960.00 | 11987401000101 | EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DEZESSEIS TUBOS DE 060,DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE BUEIROS NOS SITIOS:BACUPARI EBOA ESPERANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/03/2004 | 20.00 | 00037452002415 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 09DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/03/2004 | 980.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COBERTORES,DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/03/2004 | 718.80 | 02620931000380 | GONCALVES E ASSIS LTDA. | VALOR QUUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SOMBRINHAS,DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/03/2004 | 239.60 | 01630115000203 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SOMBRINHAS,DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000663 | 08/03/2004 | 10552.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MERENDA,DESTINADA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 02/2004,LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/03/2004 | 1580.00 | 00083915567434 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE ATENDER AO"PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR"PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/03/2004 | 85.50 | 00006001024405 | ILMARA DE ALBUQUERQUE LOPES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TREZE ALMOCOS E TRES REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PREFEITO, SECRETARIOS E EQUIPE DA CAIXAECONOMICA FEDERAL,POR OCASIAO DE REUNIAO REALIZADANO DIA 04 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/03/2004 | 420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/03/2004 | 1000.00 | 08522054000129 | EXPEDITO WELLINGTON DE LUCENA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS CONSERTOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA MOM-7908, COLIDIDO COM VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA, CONFORMELAUDO PERICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/03/2004 | 1300.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO TOTAL EM CATAVENTO YVEL DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2004 | 360.00 | 01522294000184 | CAMPINA GAS COM. & REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) GLP EM BOTIJAO DE 45 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 10DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2004 | 62.80 | 08815904000187 | S.A.FERREIRA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PILHAS, DESTINADAS A ATENDER AO PROGRAMA DEVIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DO FGTS E INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2004 | 11238.51 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A PARCELA DE RETENCAO DO PARCELAMENTODO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2004 | 12000.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS,CONFORME PROCESSO N§1223/93 E OUTROS 31(TRINTA E UM) E MANDADOJUDICIAL N§ 339/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA 12 DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2004 | 1557.89 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2004 | 1028.52 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A DIFERENCA DO MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2004 | 100.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/03/2004 | 890.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 626.8 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTR-7546PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/03/2004 | 760.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 535.3 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMS-0926PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/03/2004 | 1120.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 533.4 LITROS DE GASOLINAL, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERONA DE PLACA MMO-5985PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/03/2004 | 1180.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 561.9 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-3390, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/03/2004 | 130.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 62.2 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MMY-3087, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/03/2004 | 130.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 61.9 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MMY-3794, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/03/2004 | 660.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 465.0 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3926PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/03/2004 | 580.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 408.8 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-2859PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/03/2004 | 450.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 317.4 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTK-0626PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/03/2004 | 630.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 443.9 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MMS-1346PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/03/2004 | 1050.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 500.2 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CARAVAN DE PLACA MMY-3889PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/03/2004 | 32.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS 13 KG,DESTINADO A CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/03/2004 | 1580.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 752.8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA DE PLACA MOF-3318PERTENCENTE AO GABINERTE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/03/2004 | 177.22 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/03/2004 | 378.53 | 68704923000591 | BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DO FGTS E INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/03/2004 | 380.32 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRODE 1992. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/03/2004 | 2415.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.701.3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/03/2004 | 1220.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 859.4 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2004 | 2080.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.465.3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2004 | 1110.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 781.8 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/03/2004 | 2305.00 | 00000000000000 | TATIANA BENTO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/03/2004 | 1550.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.091.6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE LI-XO DE PLACA KFN-6237, QUE EFETUA A COLETA DE LIXODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2004 | 664.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A CONTRIBUICAO BEMFAM,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/03/2004 | 2508.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.194.6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413,PERTENCENTE AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/03/2004 | 980.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 466.6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MMR-3121PERTENCENTE AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/03/2004 | 1510.15 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.063.4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BNM-6467,A SERVICO DO PSF.NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/03/2004 | 1720.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.211.3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKZ-1346,A SERVICO DO PSF.NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/03/2004 | 1420.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 676.3 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMR-8044,A SERVICO DO PSF.NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/03/2004 | 128.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/03/2004 | 420.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 296.3 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA UNIDADE MOVEL MEDICO ODONTOLOGICODE PLACA KJZ-0886,A SERVICO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/03/2004 | 583.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE QUINZE METROS DE MANGUEIRA CRISTAL E UMA LAVADOURA ELETROLUX, DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/03/2004 | 1540.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.084.9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/03/2004 | 680.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 479.0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600 PIPA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | Construção do Matadouro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/03/2004 | 37000.00 | 04182060000123 | F. B. CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DO MATADOURO,NA SEDE MUNICIPIO,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO N§18/2002 | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/03/2004 | 100.00 | 00003893403400 | ALUIZIO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIA PESSOA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 15DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2004 | 1.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA, NO DIA 12 DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/03/2004 | 200.00 | 00073866504420 | ELIANE GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A LAGOA SECA, A FIMDE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA ESCOLAATIVA, NO PERIODO DE 15 A 19 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/03/2004 | 200.00 | 00045141657434 | ANA MARIA PIRANGI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A LAGOA SECA, A FIMDE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA ESCOLAATIVA, NO PERIODO DE 15 A 19 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ELIANE MARQUES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A LAGOA SECA, A FIMDE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA ESCOLAATIVA, NO PERIODO DE 15 A 19 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ERALDO LUIZ CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A LAGOA SECA, A FIMDE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA ESCOLAATIVA, NO PERIODO DE 15 A 19 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A LAGOA SECA, A FIMDE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA ESCOLAATIVA, NO PERIODO DE 15 A 19 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAGUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A LAGOA SECA, A FIMDE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA ESCOLAATIVA, NO PERIODO DE 15 A 19 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CLAUDINETE CAMARA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A LAGOA SECA, A FIMDE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA ESCOLAATIVA, NO PERIODO DE 15 A 19 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 12DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOSDIAS: 16 E 17 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/03/2004 | 90.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 15DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/03/2004 | 304.50 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 435(QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO) LITROSDE LEITE INATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ESPACOS PUBLICOS | AQUIS.EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/03/2004 | 3960.00 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO E SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE CORTI-NAS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA RUA JOAO PESSOA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/03/2004 | 1012.00 | 41116302000107 | MULTQUIL COM.E REPRES.PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/03/2004 | 1460.52 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/03/2004 | 67.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS POSTOS DE SAUDE E AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA, NO DIA 17 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/03/2004 | 20.00 | 00058728279468 | EDNALDO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA, NO DIA 17 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/03/2004 | 330.54 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MERCADOE MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/03/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO TANQUE PUBLICO,LOCALIZADO NA AVENIDA SAO SEBASTIAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/03/2004 | 97.66 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA, NO DIA 17 DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/03/2004 | 118.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS:CENTRO DE MULTIPLO-USOE CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/03/2004 | 150.00 | 00005582452427 | NIDIANE SALVADOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/03/2004 | 150.00 | 00006395712470 | LERIDA SANDRELLY IMPERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A ANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/03/2004 | 66.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/03/2004 | 7884.35 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/03/2004 | 64.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA CRECHE PROF. CLODOMIROLEAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/03/2004 | 164.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/03/2004 | 16.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/03/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/03/2004 | 208.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/03/2004 | 619.56 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/03/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/03/2004 | 10.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/03/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/03/2004 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/03/2004 | 578.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/03/2004 | 336.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/03/2004 | 90.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NODIA 18 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/03/2004 | 20.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NODIA 18 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/03/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 18DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/03/2004 | 150.00 | 00017609950459 | LUIZ PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOSDIAS:17,18 E 19 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/03/2004 | 60.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 18DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/03/2004 | 1351.20 | 01823345000108 | DAVI JACINTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TELHAS GALVANIZADAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DECOBERTURA DA GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/03/2004 | 726.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEM.AGRIC.L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS A MOTONIVELADORA,PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/03/2004 | 100.00 | 00003171529475 | SAULO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/03/2004 | 150.00 | 00028213262468 | JOSE MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/03/2004 | 377.00 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/03/2004 | 364.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO EM CILINDROS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/03/2004 | 345.00 | 06980064000778 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TRES GLP EM BOTIJAO DE GAS 45 KG,DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/03/2004 | 592.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/03/2004 | 4329.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 18/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/03/2004 | 490.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 18/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/03/2004 | 434.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/03/2004 | 435.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR ELETRICO DA MOTOBOMBAPERTENCENTE AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/03/2004 | 1036.90 | 35420025000129 | SUPERMERCADO PEXINXAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DO RESABE, NO DIA 19DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/03/2004 | 32.49 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/03/2004 | 992.42 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/03/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA 19 DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/03/2004 | 125.35 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO VICE-PREFEITO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/03/2004 | 74.38 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/03/2004 | 47.00 | 04006932000100 | FERREIRA MOVEIS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO TEFONICO PREMIUM, DESTINADO AOGABINETE DO VICE-PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/03/2004 | 261.56 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/03/2004 | 1370.06 | 02773629000280 | XEROX COM. IND. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCELADO DO CONTRATO DE LOCACAO DA COPIADORAMARCA XEROX,MODELO 5818,COM ASSISTENCIA TECNICA TOTAL E FORNECIMENTO DE UM TONER POR MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/03/2004 | 1600.00 | 03331629000102 | GRAFFITE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CENTO E CINQUENTA CAMISAS EMALGODAO E CINQUENTA SHORTES EM HELANCA COM IMPRESSAO A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/03/2004 | 138.94 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/03/2004 | 2195.63 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTE AENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/03/2004 | 14.83 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/03/2004 | 452.28 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/03/2004 | 173.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO JUNTO A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/03/2004 | 1198.00 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BOLOS, SALGADOS E OUTROS,DESTINADOS AS SOLENIDADES DE INAUGURACAO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/03/2004 | 500.00 | 00079696791453 | VALDECIR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SONORIZACAO DURANTE AS SOLENIDADES DE INAUGURACAO DAS UNI-DADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/03/2004 | 1000.00 | 00091866618415 | LAVOSIER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TOCATA DURANTE AS SOLENIDADES DE INAUGURACAO DAS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADASNO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/03/2004 | 100.00 | 02803816000189 | INJEL-INJECAO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA E TESTE COMPUTADORIZADO E LIMPEZA NOS BICOS INJETORES DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMR-8044,A SERVICO DO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/03/2004 | 417.70 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | RONALDO DE QUEIROZ PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVICOS IMPRESSAO EM FICHAS ODONTOLOGICAS E ENVELOPESOFICIO,A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA DE INCENTIVOA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2004 | 2107.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO ALUSIVA A CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS, NO DIA 23 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 23 DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCODIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERIODO DE 23 A 26 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ROBSON COLACO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEISDIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NO PERIODO DE 23 A 24 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/03/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR AO RECIFE,A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 22 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ESPACOS PUBLICOS | AQUIS.EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/03/2004 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§18/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ESPACOS PUBLICOS | AQUIS.EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/03/2004 | 1990.00 | 03282240000114 | MULTI-SERVICE TRANSPORTE E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TOLDOS EM LONA E PLACAS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA RUA JOAO PESSOA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000818 | 22/03/2004 | 49976.46 | 00789328000139 | HORAF.DIST.DE P.HOSP.RAD.E FARMAC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/03/2004 | 1049.46 | 70099742000100 | ANTONIO RIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/03/2004 | 72.53 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/03/2004 | 59.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/03/2004 | 2.57 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/03/2004 | 150.00 | 00042619580404 | FRANCISCO SIDRONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FILADELFO GONCALVES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 23DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/03/2004 | 85.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PINOS GALVANIZADOS,DESTINADOS A GARAGEM DOSVEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/03/2004 | 710.00 | 08814550000156 | J.PEQUENO & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/03/2004 | 39.54 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/03/2004 | 450.43 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/03/2004 | 10.00 | 00058728279468 | EDNALDO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 24DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000823 | 23/03/2004 | 550.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000831 | 24/03/2004 | 1812.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§ 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/03/2004 | 490.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS CONSERTOS EFETUADOS EM UMA CADEIRA,REFLETOR,CUSPIDEIRA E EQUIPO, PERTENCENTE AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/03/2004 | 170.00 | 00078880998404 | NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/03/2004 | 3500.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/03/2004 | 581.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INF.BEZERRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIA BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROGRAMA PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS EM ACAO PCN'S, NO DIA25 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/03/2004 | 20.00 | 00040718956400 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROGRAMA PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS EM ACAO PCN'S, NO DIA25 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/03/2004 | 20.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROGRAMA PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS EM ACAO PCN'S, NO DIA25 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/03/2004 | 90.00 | 00083909141404 | DJAIR MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 26DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/03/2004 | 478.00 | 01214012000181 | EDINALDO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS AO ONIBUSDE PLACA JTK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/03/2004 | 4.56 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/03/2004 | 117.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) METROS DE TECIDO, DESTINADOS AATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/03/2004 | 925.00 | 70100417000101 | COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) SACOS DE CIMENTO C/50KG,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 26DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE DO SANTANA PLACA MOF-3318,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/03/2004 | 90.00 | 00000000000000 | VALDERICE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NOS DIAS:2930 E 31 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/03/2004 | 100.00 | 00040718620410 | ARNALDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS AS SOLENIDADESDE INAUGURACAO DE UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADAS NA RUA JOAO PESSOA,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/03/2004 | 340.00 | 00000000000000 | ANOTIO FERNANDO M. DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA,DURANTE AS SOLENIDADES DE INAUGURACAO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADAS NA RUA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/03/2004 | 980.00 | 00000000000000 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/03/2004 | 45.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM OXIGENIO EM CILINDRO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413,PERTENCENTE AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/03/2004 | 40.00 | 00064521087434 | ROBSON COLACO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO/IMPLANTACAO DOPROGRAMA DE CHAGAS E DENGUE, NOS DIAS: 30 E 31 DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/03/2004 | 20.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 29DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/03/2004 | 610.50 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO MIL E SETENTA PAES,DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/03/2004 | 30.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NODIA 29 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/03/2004 | 90.00 | 00097848891453 | LEEZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 29E 30 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/03/2004 | 60.00 | 00040718956400 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROGRAMA MELHORIADA EDUCACAO NO MUNICIPIO,NOS DIAS:01 E 02 DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/03/2004 | 60.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROGRAMA MELHORIADA EDUCACAO NO MUNICIPIO,NOS DIAS:31 DE MARCO,01 E02 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/03/2004 | 90.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 29E 30 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2004 | 287.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA A SEREM EXECUTADOS NA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA DO IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2004 | 1439.87 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§77 DE 28DE DEZEMBRO DE 2000, RELATIVO A PARCELA N§ 039/360REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2004 | 413.50 | 03713731000172 | RECICLA-RECICLAGEM DE ESPUMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS A ATENDER AOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2004 | 1605.40 | 00083915567434 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIMDE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NODIA 31 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2004 | 264.17 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 31 DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2004 | 12650.00 | 99999999999999 | ACILENE ATAIDE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ESPACOS PUBLICOS | AQUIS.EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2004 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDO PROGRMA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 18/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2004 | 6998.51 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | CONSTRUCAO DE BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2004 | 600.00 | 11987401000101 | EDVALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 30(TRINTA) TUBOS DE CONCRETO,DESTINADOS AOSSERVICOS DE CONSTRUCAO DE BUEIRO, NO SITIO QUEIRA-DEUS,DESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2004 | 4.80 | 00000000000000 | ERIVAN DE AQUINO MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DO MERCADOFEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO MERCADO,FEIRAE MATADOURO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2004 | 2050.00 | 99999999999999 | ALUISIO CLEMENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO MERCADO,FEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2004 | 4.80 | 00000000000000 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2004 | 650.00 | 99999999999999 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2004 | 1334.50 | 99999999999999 | DORGIVAL MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2004 | 368.00 | 99999999999999 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2004 | 8.40 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2004 | 4109.40 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004,MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2004 | 328.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,EMFAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2004 | 866.67 | 99999999999999 | MARIA SALETE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004, MAIS 1/3 (UM TERCO) DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2004 | 640.00 | 99999999999999 | MARIA PEQUENO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2004 | 456.00 | 99999999999999 | IRECE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2004, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2004 | 720.00 | 99999999999999 | LUZINALDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 31 DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/03/2004 | 117.12 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2004 | 316.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PESSOAL COMISSIONADODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM FAVOR DO INSSREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/03/2004 | 151.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2004 | 8.40 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA F.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOPSF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2004 | 52.80 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2004 | 16644.00 | 99999999999999 | ABELARDO PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/03/2004 | 3700.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA MARQUES TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/03/2004 | 679.81 | 99999999999999 | CICERO CEZAR DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIDIDADE PELOSSERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2004 | 15136.57 | 99999999999999 | ADALBERTO URSULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIDIDADE PELOSSERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2004 | 6955.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2004 | 777.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2004, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2004 | 137.92 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOPSF,EM FAVOR DO IPAN, CONFORME LEI N§02/93,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004, MAIS 1/3 (UM TERCO) DEFERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2004 | 1331.52 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2004,MAIS 1/3(UM TERCO)FERIAS(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2004 | 90.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE CILINDROS DE OXIGENIO IMPLANTADOS NO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2004 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE/BPA/PAB/SIA/SUS E AIH, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2004 | 3611.57 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DE EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2004 | 2724.00 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA F.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004,MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DE EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2004 | 33120.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA BENEDITO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2004 | 1008.00 | 99999999999999 | ANA EMILIA C. OLIVEIRA DA CUNHA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DEODONTOLOGIA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004,MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | EDNALDO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIASANITARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2004 | 150.00 | 99999999999999 | EDNALDO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOSUB-COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2004 | 50.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2004 | 643.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA,REFERENTE A MARCO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2004 | 26.40 | 00000000000000 | ADAUTO REGIS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASECRETARIA MUNICIPAL FR ADMINISTRACAO,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2004 | 650.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2004 | 1340.00 | 99999999999999 | EVERALDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2004 MAIS UM TERCO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2004 | 1802.00 | 99999999999999 | ADAUTO REGIS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2004 | 7943.00 | 99999999999999 | ADRIANA BALBINO SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2004 MAIS UM TERCO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/IPAN DE PESSOAL EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2004 | 2338.25 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DOIPAN,CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES MARCODE 2004.PARTE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2004 | 3211.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS SOBRE OS SUBSIDIOSDO SECRETARIADO MUNICIPAL E FUNCIONARIOS OCUPANTESDE CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2004.PARTE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2004 | 63.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004.PARTE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2004 | 50.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004.PARTE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2004 | 525.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004.PARTE DO ORGAO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2004 | 1050.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2004.PARTE DO ORGAO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2004 | 240.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM FGTS E O INSS, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2004 | 42.21 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2004 | 4.03 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2004 | 615.71 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2004 | 1695.67 | 99999999999999 | CARLOS JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004 MAIS UMTERCO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2004 | 560.00 | 99999999999999 | ANA MARIA AMARO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004 MAIS UMTERCO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2004 | 3.60 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2004 | 16.80 | 99999999999999 | ANA DE FATIMA RUFINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2004 | 5360.00 | 99999999999999 | ANA DE FATIMA RUFINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIROLEAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004 MAIS UM TERCO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2004 | 428.80 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,EM FAVOR DO IPAN, CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2004 MAIS UM TERCO DE FEREIAS.PARTE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2004 | 6.00 | 99999999999999 | MARIA ABEL DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2004 | 1924.00 | 99999999999999 | MARIA ABEL DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFEIVO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | PETRONIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2004 | 3840.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA DE ATAIDE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2004 | 50.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004.PARTE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2004 | 153.92 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 02093,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. PARTE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2004 | 806.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2004.PARTE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2004 | 101.40 | 99999999999999 | ADAILSA RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DEAPOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2004 | 150.00 | 99999999999999 | ANA CELY MARTINS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2004 | 72.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DAS MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2004 | 56447.54 | 99999999999999 | ADRIANO CAVALCANTI DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004 MAIS UM TERCO DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2004 | 1254.60 | 99999999999999 | ADALBERTO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIRETORES DE ESCOLAS E PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2004 MAIS UM TERCO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2004 | 28720.50 | 99999999999999 | ADAILSA RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO MAIS UM TERCO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2004 | 902.67 | 99999999999999 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO MAIS UMTERCO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2004 | 1860.00 | 99999999999999 | ANA VERONICA BALBINO SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO MAIS UMTERCO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2004 | 832.00 | 99999999999999 | ELEIDE ALVES DINIZ ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2004 MAIS UM TERCO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2004 | 14148.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004MAIS UM TERCO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2004 | 14380.00 | 99999999999999 | ADELANIA COSTA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALCONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2004 | 100.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004.PARTE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2004 | 390.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004 MAIS UMTERCO DE FERIAS.PARTE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2004 | 263.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES E PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004MAIS UM TERCO DE FERIAS.PARTE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2004 | 3019.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2004.PARTE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2004 | 315.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA EJA,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2004.PARTE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2004 | 2318.14 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EMFAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2004 MAIS UM TERCO DE FERIAS. PARTE DO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2004 | 72.21 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENAL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004 MAIS UM TERCO DEFERIAS. PARTE DO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2004 | 67.56 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENAL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004 MAIS UM TERCO DEFERIAS. PARTE DO EMPREGADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2004 | 1131.84 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DASMERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENAL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 02093,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004 MAIS UM TERCOFERIAS.PARTE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2004 | 4517.09 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPANCONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2004.PARTE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2004 | 630.00 | 99999999999999 | DJAIR MARQUES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2004 | 132.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS DO PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2004.PARTE DO EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | TURMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | ALZIMAR PEREIRA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS EJA CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2004 | 6.00 | 99999999999999 | ANA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2004 | 698.00 | 99999999999999 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2004 | 620.00 | 99999999999999 | ANGELA COELI RODRIGUES C.PEREIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2004 | 1116.00 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDONCA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2004 | 100.00 | 00056940211420 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004, CONFORMECERTIDOES DE OBITOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2004 | 3217.92 | 00000000000000 | ANA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2004 | 1930.00 | 00000000000000 | JOSIVAN FELIX DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2004 | 6960.00 | 99999999999999 | AMALIA BEZERRA DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2004 | 1674.71 | 99999999999999 | ANA GLORIA MARQUES DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2004 | 1320.00 | 99999999999999 | JOSENILDO ROCHA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOELMA BANQUEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2004. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2004 | 126.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2004 | 277.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2004 | 27.60 | 00000000000000 | ANTONIO AURINO FIRMINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2004 | 650.00 | 99999999999999 | ANTONIO GLAUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2004 | 626.00 | 99999999999999 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2004 | 7659.00 | 99999999999999 | ADEMAR GONCALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2004, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2004 | 1528.00 | 99999999999999 | ABEL GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2004, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2004 | 4.80 | 00000000000000 | MATIAS DAMAZIO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2004 | 366.00 | 99999999999999 | MATIAS DAMAZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARCONE DAMASIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPACOS PUBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2004 | 2.40 | 00000000000000 | ALOIZIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE CEMITERIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPACOS PUBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2004 | 720.00 | 99999999999999 | ALOIZIO GOMES DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DECEMITERIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2004 | 1.20 | 99999999999999 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2004 | 686.00 | 99999999999999 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2004 | 400.00 | 99999999999999 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2004 | 60.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA31 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2004 | 10.80 | 99999999999999 | JOAO ZACARIAS DE SOUZA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2004 | 2528.00 | 99999999999999 | ANTONIO AUGUSTO GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2004 MAIS UM TERCO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2004 | 1124.50 | 99999999999999 | AGUSTINHO DE LIMA SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004 MAIS UM TERCO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2004 | 300.00 | 99999999999999 | NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2004 | 3.60 | 99999999999999 | ANA COELI MENDES DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DASECAO DE AVALIACAO E TRIBUTACAO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2004 | 776.00 | 99999999999999 | RAINERO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE AVALIACAO E TRIBUTACAO, REFERENTE AO MES MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2004 | 684.00 | 99999999999999 | ANA COELI MENDES DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE AVALIACAOE TRIBUTACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004MAIS UM TERCO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2004 | 10.80 | 99999999999999 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2004 | 650.00 | 99999999999999 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2004 | 1257.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA GRACIANO MONTEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2004 | 684.00 | 99999999999999 | EDNALVA IMPERIANO DOS S.GOMES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004MAIS UM TERCO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2004 | 766.07 | 99999999999999 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO MAIS UMTERCO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2004 | 3700.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,PARA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2004 | 1575.00 | 99999999999999 | ALBERTO VIEIRA DE ATAIDE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2004 | 194.00 | 00000000000000 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE PNEUSE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2004 | 720.00 | 00063033666434 | HELENO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS DESTA CIDADE,CONFORMECONTRATO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2004 | 104.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS AREAS DE LAZER,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2004 | 112.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM PULVERIZADOR JACTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2004 | 198.32 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERGIZACAO E DES.AGRO.AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POVOADO DE SAO TOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2004 | 40.08 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA DEAPOIO AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2004 | 100.00 | 00005201401414 | MARIA OLINDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE EDUCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2004 | 2416.00 | 99999999999999 | ANTONIA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADA NO SITIOGAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2004 | 520.00 | 00002885083433 | LUIZ JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS AOS EVENTOS DOENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE JANEIRO A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2004 | 2000.00 | 00001296897850 | FRANCISCO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL AESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA,NO PERCUROS I (SITIOSGERALDO DE CIMA/GERALDO DE BAIXO/CHA DA BARRA/ ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2004 | 3.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2004 | 218.54 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERGIZACAO E DES.AGRO.AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS ESCOLASDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO,LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2004 | 323.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS GINASIOS DE ESPORTESDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE IMOVEL RESIDENCIAL,DESTINADO AO PESSOAL DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO,DESTACIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2004 | 5.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2004 | 67.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GINASIO DE ESPORTESDA AV.SAO SEBASTIAO, DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2004 | 1507.82 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO SANTANA DE PLACA MOF-3318, PERTENCENTE AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2004 | 945.00 | 02862166000142 | ASSOC.COMUNIT.DE DESENV.SOC.DO M.A.NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DESTA EDILIDADE, ATRAVES DO PROGRAMA "A PREFEITURA E O POVO", REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2004 | 429.42 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO SANTANA PLACA:MOF-3318, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2004 | 130.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM FAROL ORIGINAL, DESTINADO AO VEICULO SANTANA DE PLACA MOF-3318, PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2004 | 5010.05 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AOS MANDADOS DE SEQUESTRO DE NUMEROS:063, 064, E 065/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2004 | 1560.00 | 00039620875400 | JOSE IZIDORO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAODA REDE DE ESGOTO COM AS RESPECTIVAS LIGACOES DARUA JOAQUIM JOSE DO VALE,NESTA CIDADE. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUNIOR EDUARDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO AO SERVIDOR MARINALDO LINDOLFO DOS SANTOS, SUSPENSO DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2004 | 270.00 | 00099220261472 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE UMA FAIXA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO HORTADESTE MUNICIPIO, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXOCOLETADO DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2004 | 40.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 02 DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2004 | 413.00 | 00002885083433 | LUIZ JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS AOSEVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE OPERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE D'AGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO POSTO DESAUDE LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2004 | 121.32 | 99999999999999 | MARIA BETANIA DE AQUINO MENDONCA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2004 | 280.00 | 99999999999999 | SUENIA PAULO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | MAVIAEL ABILIO GOUVEIA CARICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001029 | 01/04/2004 | 2395.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2004 | 55.00 | 70098157000187 | REAL PECAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA,DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, PERTENCENTE AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2004 | 1240.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE D'AGUA EM CARRO PIPA,DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2004 | 300.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EFETUADOS NO MOTOR DA BOMBA D'AGUA DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2004 | 31.14 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERGIZACAO E DES.AGRO.AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS POSTOS DE SAUDE DAZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2004 | 625.00 | 00001463201745 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE,DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PROGRAMAPEVA,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,DURANTEO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2004 | 490.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, A FIM DE ATENDER AOPROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2004 | 250.00 | 00067577954420 | ORLANDO BATISTA SOUTO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZADO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2004 | 160.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MONTAGEME DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2004 | 160.00 | 00072392568715 | JOSE VITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MONTAGEME DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2004 | 134.15 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERGIZACAO E DES.AGRO.AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE SAO TOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2004 | 26.70 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS FONTES D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/04/2004 | 187.09 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/04/2004 | 1126.31 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/04/2004 | 266.00 | 00091824052472 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DOS VEICULOS: VERANEIOS DE PLACAS: BNM-6467 E GKZ-1346, A SERVICO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/04/2004 | 96.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FITAS DE ESCREVER NYLON OLIVETTI E DISQUETES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/04/2004 | 980.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DEPLACAS: MMV-3926,MMS-2859,JTK-0626, PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUAM OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAS DASZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/04/2004 | 49.30 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/04/2004 | 1200.00 | 00069227543449 | AILTON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KEZ-4280, EMQUATRO VIAGENS DE JUNCO DO SERIDO A ESTA CIDADETRANSPORTANDO TIJOLOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAOGRATUITA ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/04/2004 | 2270.00 | 00000000000000 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001051 | 05/04/2004 | 9816.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 02/2004-LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | IARA DO CARMO MORAIS ANGELIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOSDIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 05/04/2004 | 90.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 06DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 05/04/2004 | 80.19 | 70097530000185 | NELFARMA COM.DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHEPROF.CLODOMIRO LEAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/04/2004 | 90.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NODIA 06 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/04/2004 | 420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/04/2004 | 36.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO E COPIA DE FILMES PERTENCENTES AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ROBSON COLACO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS: 0506 E 07 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS: 05E 06 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/04/2004 | 330.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10(DEZ) CAIXAS DE SORO GLICOSADO,DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/04/2004 | 810.00 | 00045128600459 | PAULO PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 135(CENTO E TRINTA E CINCO) ALMOCOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,POR OCASIAO DE REUNIOES REALIZADAS DURANTE OA MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 07DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 06/04/2004 | 420.00 | 00000000000000 | HERIVELTON SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE FILMAGENS DE VARIOS EVENTOS REA/LIZADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIR-MADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/04/2004 | 1405.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/04/2004 | 1700.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA LAGOA DO PATRICIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/04/2004 | 109.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL INFANTO JUVENIL, DESTE MUNICIPIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/04/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 07DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/04/2004 | 10.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/04/2004 | 120.00 | 12921391000166 | LIPECAS-LIRA AUTOPECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM ROLAMENTO,DESTINADO AO TRATOR D4D-II,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/04/2004 | 7800.00 | 03661269000298 | PARAIBA PESCADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1.300(UM MIL E TREZENTOS)KILOS DE PEIXE,DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA, ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/04/2004 | 1309.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA,DESTINADAS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/04/2004 | 4.72 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS MUNICIPAISFREI MARTINHO E JOAO XXIII,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/04/2004 | 100.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INF.BEZERRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADOR COM TROCA DEMEMORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/04/2004 | 171.90 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, EMFAVOR DO INSS,REFERENTE A JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/04/2004 | 140.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM FONTE HAYANNA HY 1300 COM ESTABIZADORADESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DO FGTS E INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/04/2004 | 12273.57 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A PARCELA DE RETENCAO DO PARCELAMENTODO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/04/2004 | 12000.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS,CONFORME PROCESSO N§1223/93 E OUTROS 31(TRINTA E UM) E MANDADOJUDICIAL N§ 339/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/04/2004 | 1816.76 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/04/2004 | 1280.00 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR AO RECIFE E DEZ PARAVIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/04/2004 | 1390.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 662,1 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA DE PLACA MOF-3318PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/04/2004 | 140.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA UNIDADE OTICA DE CD, DESTINADA AO VEICULO SANTANA MOF-3318,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 12DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/04/2004 | 7.02 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/04/2004 | 96.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TRES BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS ACRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOSDIAS: 12,13 E 14 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/04/2004 | 920.15 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 647,9 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO ONIBUS JTK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/04/2004 | 835.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 588,1 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO ONIBUS MMS-2859, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/04/2004 | 1107.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 780,1 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO ONIBUS KTR-7546, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/04/2004 | 950.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 669,2 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC PLACA MMS-1346, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/04/2004 | 880.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 619,8 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC PLACA MMS-0926, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/04/2004 | 160.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 76,6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACA MMY-3087, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/04/2004 | 1120.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 533,5 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CARAVAN DE PLACA MMY-3889PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/04/2004 | 1205.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 574,2 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERONA DE PLACA MMO-5985PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/04/2004 | 1060.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 504,8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOT-339O,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/04/2004 | 115.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55,0 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACA MMY-3794, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/04/2004 | 990.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 697,4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMV-3926,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/04/2004 | 1056.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRES) BOTIJOES DE GAS 13KGDESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/04/2004 | 1320.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 930,0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA CACAMBA MNB-0799,PERTENCENTE AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/04/2004 | 2840.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.000,1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/04/2004 | 3276.15 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.307,1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/04/2004 | 2965.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.088,0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/04/2004 | 1430.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.007,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAKFN-6237, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/04/2004 | 1608.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.132,5 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BNM-6467,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/04/2004 | 192.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/04/2004 | 1805.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.271,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKZ-1346, A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/04/2004 | 2490.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.186,0 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOF-2413A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/04/2004 | 1015.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 483,7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MMR-3121,ASERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/04/2004 | 1260.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 600,0 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMR-8044A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/04/2004 | 540.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 380,9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS UNIDADE-MOVELPLACA KJZ-0886, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/04/2004 | 610.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 430,2 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600(PIPA), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/04/2004 | 1820.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.282,1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE AA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/04/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO TANQUE PUBLICO,LOCALIZADONA AVENIDA SAO SEBASTIAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/04/2004 | 550.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 85 (OITENTA E CINCO) ALMOCOS E 16 (DEZES-SEIS) REFRIGERANTES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/04/2004 | 345.00 | 06980064000778 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 45 KG,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/04/2004 | 66.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS PRACAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/04/2004 | 82.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO-USOE CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA.NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/04/2004 | 100.00 | 00002584209799 | PEDRO ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/04/2004 | 60.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NO 13DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/04/2004 | 29.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/04/2004 | 74.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/04/2004 | 201.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/04/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/04/2004 | 39.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DO FGTS E INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/04/2004 | 382.02 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBROOUTUBRO E NOVEMBRO DE 1992. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/04/2004 | 166.10 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/04/2004 | 212.77 | 68704923000591 | BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/04/2004 | 291.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/04/2004 | 460.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO SANTANA DE PLACA MOF-3318, PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/04/2004 | 700.00 | 09242470000136 | RODNEY ARTHUR ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) DUZIAS DE VASSOUROES DE PIACAVADESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/04/2004 | 474.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/04/2004 | 3660.00 | 99999999999999 | ISAAC RICARDO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/04/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 15 DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/04/2004 | 475.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/04/2004 | 90.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NODIA 16 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/04/2004 | 25.04 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/04/2004 | 90.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ALFABETIZACAO DEADULTOS,NO DIA 16 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/04/2004 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 16DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/04/2004 | 90.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NO DIA16 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/04/2004 | 100.00 | 00001465747451 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/04/2004 | 20.00 | 00064594815472 | ANA VERONICA BALBINO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA ESTUDO DE PROJETO DO PROFORMACAO,NO DIA 16 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/04/2004 | 600.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ DIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NOS DIAS16,19,20,22 E 23 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/04/2004 | 20.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 16 DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/04/2004 | 664.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A CONTRIBUICAO BEMFAM,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/04/2004 | 1900.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO)PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS VERANEIOS DE PLACAS:BNM-6467 E KGZ-1346,A SERVICO DOPSF,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ MILHEIROS DE TIJOLOS DE OITO FUROSDESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 19DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/04/2004 | 1370.06 | 02773629000280 | XEROX COM. IND. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCELADO DO CONTRATO DE LOCACAO DA COPIADORAMARCA XEROX,MODELO 5818,COM ASSISTENCIA TECNICA TOTAL E FORNECIMENTO DE UM TONER POR MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 19 DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/04/2004 | 325.50 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 465(QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO) LITROS DE LEITE INATURA,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/04/2004 | 2280.45 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/04/2004 | 85.00 | 08708943000266 | WALTER PACHECO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E CONSERTO EFETUADOS EM UM FAXTCE F230 SERIE 0489, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001166 | 20/04/2004 | 21690.80 | 00789328000139 | HORAF.DIST.DE P.HOSP.RAD.E FARMAC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/04/2004 | 607.44 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/04/2004 | 116.09 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS POSTOS DE SAUDE E AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/04/2004 | 368.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MERCADO EMATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/04/2004 | 130.95 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/04/2004 | 113.91 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/04/2004 | 36.54 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/04/2004 | 20.00 | 00064594815472 | ANA VERONICA BALBINO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DE TUTOR DOPROFORMACAO,NO DIA 24 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/04/2004 | 1370.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUEROMAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,SOBREMESA E REFRIGERANTES,DESTINADOS AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 19 DE MARCO E 15 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/04/2004 | 248.20 | 02578949000107 | FRANCISCO A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AS MOTOS DE PLACA MMY-3794 E MMY-3087, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/04/2004 | 209.00 | 70099742000100 | ANTONIO RIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 70(SETENTA)LITROS DE DETERGENTE E 80(OITEN-TA)LITROS DE DESINFETANTE,DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/04/2004 | 302.85 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/04/2004 | 498.55 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/04/2004 | 33.18 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GINASIO DEESPORTES, LOCALIZADO NA AVENIDA SAO SEBASTIAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/04/2004 | 10.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECAPUBLICA ANALICE CALDAS,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/04/2004 | 2199.05 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTE AENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/04/2004 | 173.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO JUNTO A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/04/2004 | 623.19 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/04/2004 | 937.07 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/04/2004 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/04/2004 | 3311.65 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/04/2004 | 4572.70 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 21 DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR AO RECIFE, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 23/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 22 DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR AO RECIFE, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 23/04/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/04/2004 | 2450.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO TRATOR D4D-I, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/04/2004 | 179.20 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/04/2004 | 1298.74 | 35420025000129 | SUPERMERCADO PEXINXAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDERAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/04/2004 | 1386.00 | 00000000000000 | FABIANO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 231(DUZENTOS E TRINTA E UM) ALMOCOS,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/04/2004 | 257.88 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO VICE-PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/04/2004 | 77.48 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/04/2004 | 36.18 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/04/2004 | 1.41 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 22DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/04/2004 | 32.00 | 00085432903415 | FRANCISCO FERREIRA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/04/2004 | 0.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/04/2004 | 657.31 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/04/2004 | 632.00 | 00000000000000 | JOANA JOSEFA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 316(TREZENTOS E DEZESSEIS)SANDUICHES ACOMPANHADOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/04/2004 | 1000.00 | 00030089387449 | MARCOS AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000(DEZ MIL) TIJOLOS DE OITO FUROS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFA. VIOLETACOSTA DE SOUZA,LOCALIZADA NA LAGOA DO PATRICIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/04/2004 | 59.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/04/2004 | 107.29 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SALDODEVOLVIDO PELA ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA AOPRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/04/2004 | 350.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO SANTANA DE PLACA MOF-3318PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/04/2004 | 1000.00 | 00030089387449 | MARCOS AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10.000(DEZ MIL)TIJOLOS,DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES , EM REGIME DE MUTIRAO, CONFORME LEI MUNICIPAL N§135/2003. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/04/2004 | 201.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO VERANEIO DE PLACA BMN-6467, A SERVICO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/04/2004 | 20.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA BNM-6467,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIANO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/04/2004 | 550.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS: VERANEIO DEPLACA BNM-6467 E AMBULANCIA PLACA MMR-8044,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/04/2004 | 40.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 24 DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/04/2004 | 72.53 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/04/2004 | 90.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NO DIA27 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/04/2004 | 60.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NODIA 27 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/04/2004 | 90.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 27DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/04/2004 | 30.00 | 02898499000121 | KLEMPER LIRA VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM JOGO DE PASTILHAS DE FREIO,DESTINADAS AOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-3390, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/04/2004 | 20.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PCN'S EM ACAO, NODIA 29 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/04/2004 | 20.00 | 00021572674415 | IARA DO CARMO MORAIS ANGELIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PCN'S EM ACAO, NODIA 29 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/04/2004 | 20.00 | 00040718956400 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PCN'S EM ACAO, NODIA 29 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/04/2004 | 20.00 | 00067486908468 | ANTONIA BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PCN'S EM ACAO, NODIA 29 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/04/2004 | 1080.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 90(NOVENTA)COBERTORES DE CASAL,DESTINADOS ADISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/04/2004 | 40.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 27 DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/04/2004 | 420.00 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/04/2004 | 2250.00 | 05650781000183 | JAGUAR-IND.E C.DE COLCHOES E.B.EST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 25(VINTE E CINCO)COLCHOES JAGUAR,DESTINADOSA DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/04/2004 | 544.90 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS,DESTINADOS AOS CONSERTOS MECANICOSDO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTR-7546, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DASZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/04/2004 | 160.00 | 00080456910425 | DOUGLAS BOMFIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES ECONFIGURACAO DA REDE,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/04/2004 | 300.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SENSOR DO NIVEL CD 510,DESTINADO AO VEICULOSANTANA DE PLACA MOF-3318, PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/04/2004 | 27.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE UMA BOMBA DE COMBUSTIVELNO VEICULO SANTANA DE PLACA MOF-3318, PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2004 | 661.50 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.410(QUATRO MIL,QUATROCENTOS E DEZ PAES)DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOA FIM DE ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 29DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/04/2004 | 3676.15 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOSDOS ONIBUS DE PLACAS:JTK-0626; MMS-2859; MMV-3926;MMS-2859 E KTR-7546,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2004 | 305.40 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DEAPOIO AO IDOSO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2004 | 273.20 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOSDA CACAMBA DE PLACA MNB-0799, PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2004 | 1.20 | 99999999999999 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2004 | 902.67 | 99999999999999 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2004 | 400.00 | 99999999999999 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2004 | 10.80 | 99999999999999 | JOAO ZACARIAS DE SOUZA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2004 | 1044.50 | 99999999999999 | AGUSTINHO DE LIMA SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2004 | 300.00 | 99999999999999 | NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2004 | 2448.00 | 99999999999999 | ANTONIO AUGUSTO GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2004 | 27.60 | 00000000000000 | ANTONIO AURINO FIRMINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2004 | 650.00 | 99999999999999 | ANTONIO GLAUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2004 | 7019.00 | 99999999999999 | ADEMAR GONCALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2004 | 1252.10 | 99999999999999 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2004 | 1448.00 | 99999999999999 | ABEL GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2004 | 4.80 | 00000000000000 | MATIAS DAMAZIO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2004 | 366.00 | 99999999999999 | MATIAS DAMAZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARCONE DAMASIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPACOS PUBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2004 | 2.40 | 00000000000000 | ALOIZIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE CEMITERIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPACOS PUBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2004 | 720.00 | 99999999999999 | ALOIZIO GOMES DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DECEMITERIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2004 | 7.20 | 99999999999999 | ANA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2004 | 698.00 | 99999999999999 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2004 | 1196.00 | 99999999999999 | ANA DE LOURDES MENDONCA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004,MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2004 | 620.00 | 99999999999999 | ANGELA COELI RODRIGUES C.PEREIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2004 | 2800.00 | 05650781000183 | JAGUAR-IND.E C.DE COLCHOES E.B.EST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) COLCHOES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2004 | 150.00 | 00028839789804 | JOSIVALDO SALVIANO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2004 | 100.00 | 00000965441474 | FABIANO TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2004 | 150.00 | 00003526268444 | MAURICIO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2004 | 2491.00 | 00000000000000 | ADEMIR BELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2004 | 1912.00 | 00000000000000 | ZENILEIDE SILVA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2004 | 100.00 | 00005527304403 | ANTONIO MENDONCA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FILADELFO GONCALVES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2004 | 100.00 | 00004379956407 | ANA GONCALVES PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2004 | 6960.00 | 99999999999999 | AMALIA BEZERRA DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2004 | 1674.71 | 99999999999999 | ANA GLORIA MARQUES DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2004 | 440.00 | 99999999999999 | MAURO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2004 | 200.00 | 99999999999999 | DAIANE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2004. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2004 | 134.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2004. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2004 | 1087.51 | 99999999999999 | ALBERTO VIEIRA DE ATAIDE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2004 | 24.00 | 99999999999999 | ANA DE FATIMA RUFINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2004 | 6072.00 | 99999999999999 | ANA DE FATIMA RUFINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIROLEAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004,MAIS 1/3(UMTERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2004 | 485.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,EM FAVOR DO IPAN, CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2004 | 67.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2004 | 806.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, CONTRATADOSPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2004 | 145.92 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 02093,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2004 | 4.80 | 99999999999999 | MARIA ABEL DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2004 | 3840.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA DE ATAIDE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2004 | 320.00 | 99999999999999 | PETRONIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004,MAIS 1/3 (UMTERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2004 | 1824.00 | 99999999999999 | MARIA ABEL DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2004 | 147.60 | 99999999999999 | ANA CELY MARTINS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2004 | 70.80 | 99999999999999 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DAS MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2004 | 99.00 | 99999999999999 | ADAILSA RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DEAPOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2004 | 55504.90 | 99999999999999 | ADRIANO CAVALCANTI DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2004 | 640.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2004 | 1310.00 | 99999999999999 | ADALBERTO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIRETORES DE ESCOLAS E PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2004, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2004 | 26987.00 | 99999999999999 | ADAILSA RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004,MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2004 | 686.00 | 99999999999999 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2004 | 1780.00 | 99999999999999 | ANA VERONICA BALBINO SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2004 | 752.00 | 99999999999999 | ELEIDE ALVES DINIZ ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2004 | 13920.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2004 | 16216.00 | 99999999999999 | ADELANIA COSTA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALCONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2004 | 373.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2004 | 275.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES E PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2004 | 3405.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2004 | 134.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2004 | 2156.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EMFAVOR DO IPAN, CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2004 | 60.16 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2004 | 4443.04 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPANCONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2004 | 54.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2004 | 1113.60 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DASMERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§02093,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, MAIS 1/3 (UMTERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2004 | 516.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PROGRAMA EJA, CONTRATADOS POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2004 | 250.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2004 | 1000.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05(CINCO)FOGOES DE DUAS BOCAS,DESTINADOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2004 | 630.00 | 99999999999999 | DJAIR MARQUES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2004 | 132.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DO PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | TURMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2004 | 2460.00 | 99999999999999 | ALZIMAR PEREIRA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS EJA CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2004 | 3.60 | 99999999999999 | ANA COELI MENDES DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DASECAO DE AVALIACAO E TRIBUTACAO, REFERENTE AO MESMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2004 | 391.00 | 99999999999999 | RAINERO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE AVALIACAO E TRIBUTACAO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2004 | 880.00 | 99999999999999 | ANA COELI MENDES DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE AVALIACAOE TRIBUTACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2004 | 10.80 | 99999999999999 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2004 | 650.00 | 99999999999999 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2004 | 1257.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA GRACIANO MONTEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2004 | 686.07 | 99999999999999 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2004 | 604.00 | 99999999999999 | EDNALVA IMPERIANO DOS S.GOMES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2004 | 1200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO SETOR DE COMPUTACAOE MANUTENCAO DO PROGRAMA DE COMTABILIDADE DESTAPREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2004 | 287.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA A SEREM EXECUTADOS NA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2004 | 3700.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,PARA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2004 | 9.71 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DO FGTS E INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2004 | 151.57 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETENCIAAGOSTO/1991 E NOVEMBRO/1992. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA DO IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2004 | 1439.87 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§77 DE 28DE DEZEMBRO DE 2000, RELATIVO A PARCELA N§ 040/360REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2004 | 3.60 | 99999999999999 | MAURICIO PEREIRA ROCHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOGABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2004 | 1595.55 | 99999999999999 | CARLOS JOSE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2004 | 560.00 | 99999999999999 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2004 | 26.40 | 99999999999999 | ADAUTO REGIS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2004 | 650.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2004 | 924.99 | 99999999999999 | EVERALDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2004 | 7555.10 | 99999999999999 | ADRIANA BALBINO SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2004 | 1878.00 | 99999999999999 | ADAUTO REGIS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2004 | 390.00 | 99999999999999 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | GERSON REIS LIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/IPAN DE PESSOAL EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2004 | 2303.98 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DOIPAN, CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DEABRIL,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2004 | 50.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2004 | 50.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2004 | 63.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2004 | 50.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2004 | 525.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. (PARTE DO ORGAO PUBLICO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2004 | 1050.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2004.(PARTE DO ORGAO PUBLICO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2004 | 2866.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) SOBRE OS SUBSIDIOSDO SECRETARIADO MUNICIPAL E FUNCIONARIOS OCUPANTESDE CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2004 | 240.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM FGTS E O INSS, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2004 | 74.95 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2004 | 4.03 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2004 | 346.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2004 | 770.54 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2004 | 12.00 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2004 | 4277.32 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, MAIS 1/3(UMTERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2004 | 342.19 | 00000000000000 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,EMFAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2004, MAIS 1/3 DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/04/2004 | 90.00 | 00000000000000 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA, LOCALIZADA NOSITIO HORTA,DESTE MUNICIPIO,ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXO COLETADO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2004 | 650.00 | 99999999999999 | MARIA SALETE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2004 | 640.00 | 99999999999999 | MARIA PEQUENO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2004 | 376.00 | 99999999999999 | IRECE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | LUZINALDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2004 | 97.92 | 00000000000000 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2004 | 50.40 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2004 | 270.90 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR AO RECIFE, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 03 DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2004 | 807.66 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2004 | 578.16 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2004 | 12650.00 | 99999999999999 | ACILENE ATAIDE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/04/2004 | 121.32 | 00000000000000 | MARIA BETANIA DE AQUINO MENDONCA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2004 | 52.80 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2004 | 8.40 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA F.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOPSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2004 | 3693.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA MARQUES TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2004, MAIS 1/3(UM-TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2004 | 16100.00 | 99999999999999 | ABELARDO PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004MAIS 1/3(UM-TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2004 | 2273.70 | 99999999999999 | CICERO CEZAR DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2004 | 14435.50 | 99999999999999 | ADALBERTO URSULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2004 | 3946.27 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2004 | 6846.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIODO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2004, MAIS 1/3 (UM-TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2004 | 775.53 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2004, MAIS 1/3 (UM-TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2004 | 121.92 | 00000000000000 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOPSF,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2004 | 1288.00 | 00000000000000 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,EM FAVOR DO IPANCONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2004,MAIS 1/3(UM-TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001359 | 30/04/2004 | 7490.46 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2004 | 90.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE 06 (SEIS) CILINDROS DE OXIGENIO IMPLANTADOS NOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2004 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOSSISTEMAS DE SAUDE/BPA/PAB/SIA/SUS/AIH,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DE EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2004 | 32600.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA BENEDITO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004MAIS 1/3 (UM-TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DE EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2004 | 2524.00 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA F.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2004 | 3636.00 | 99999999999999 | ISAAC RICARDO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2004 | 647.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DO PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2004 | 625.00 | 00001463201745 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PROGRAMAPEVA,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2004 | 848.00 | 99999999999999 | ANA EMILIA C. OLIVEIRA DA CUNHA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DEODONTOLOGIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | EDNALDO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIASANITARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2004 | 150.00 | 99999999999999 | EDNALDO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO SUB-COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2004 | 50.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2004 | 4.80 | 00000000000000 | ERIVAN DE AQUINO MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DE MERCADOFEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2004 | 2082.70 | 99999999999999 | ALUISIO CLEMENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE MERCADO,FEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004,MAIS 1/3(UM-TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE MERCADO,FEIRAE MATADOURO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2004 | 240.00 | 05216158000117 | MELHOR GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) GLP EM BOTIJOES DE 45KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2004 | 1300.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE GAMBIARRA PARA 06(SEIS)FOGOESINDUSTRIAIS,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2004 | 1500.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) FOGOES INDUSTRIAIS COM ACESSORIOSDESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2004 | 4.80 | 99999999999999 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2004 | 650.00 | 99999999999999 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2004 | 1414.50 | 99999999999999 | DORGIVAL MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2004, MAIS 1/3 (UM-TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2004 | 288.00 | 99999999999999 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/05/2004 | 7860.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RET.CAMP.COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DAMOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/05/2004 | 90.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NOSDIAS: 04 E 05 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/05/2004 | 198.00 | 00028219465468 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DOSPNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES AESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/05/2004 | 730.00 | 00000000000000 | AGOSTINHO LIMA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRATORISTA, NOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO POPULAR | CONSTRUCAO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/05/2004 | 500.00 | 70097282000172 | J.P.DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE)PORTAS DE CALHA,DESTINADAS A CONSTRUCAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES,CONSTRUIDAS EMREGIME DE MUTIRAO,CONFORME LEI 135/2003. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/05/2004 | 147.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS)LITROS DE K-OTRINE 1000 ML, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/05/2004 | 160.00 | 00002414153490 | ELTON SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DE CISTENAS DE PLACAS PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/05/2004 | 720.00 | 00063033666434 | HELENO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/05/2004 | 70.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PREENCHIMENTO E ENTREGA POR MEIO MAGNETICOVIA INTERNET DAS RELACOES ANUAIS DE INFORMACOES SOCIAIS RAIS DOS EXERCICIOS DE 2002 E 2003 E DECLARACAO DE INFORMACOES ECONOMICO-FISCAIS DA PESSOA JURIDICA RELATIVO AO ANO CALEDARIO DE 2003, DO CONSESELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/05/2004 | 625.00 | 00056981848449 | AMILTON VIEIRA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES, DESTA CIDADE A DE JOAOPESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/05/2004 | 100.00 | 00056940211420 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASLADO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/05/2004 | 90.00 | 04392871000159 | ELEGANCE PRODUTOS OPTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS, DESTINADO A DISTRIBUICAOGRATUITA ENTRE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00030089387449 | MARCOS AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000(DEZ MIL)TELHAS CERAMICA, DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/05/2004 | 2192.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/05/2004 | 60.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 04 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/05/2004 | 1415.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/05/2004 | 160.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA POWER, DESTINADA AO VEICULO SANTANA DE PLACA MOF-3318, PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/05/2004 | 340.00 | 00000000000000 | WANDERLEY WOLKER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/05/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA03 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/05/2004 | 995.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENTIFICACAO E ORDENACAO DOS ENDERECOS ELETRONICOS NO PORTAL PUBLICO (INTERNET). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/05/2004 | 1239.10 | 35420025000129 | SUPERMERCADO PEXINXAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/05/2004 | 100.00 | 00021572674415 | IARA DO CARMO MORAIS ANGELIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOSDIAS:04,05,06 E 07 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/05/2004 | 90.00 | 00097848891453 | LEEZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOSDIAS:04,05 E 06 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/05/2004 | 90.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOSDIAS:03 E 04 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/05/2004 | 40.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINAGRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS:03 E 04 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/05/2004 | 170.00 | 70097282000172 | J.P.DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/05/2004 | 1452.00 | 04906156000197 | GRAMP.C.E DIST.DE PECAS RET.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: KTR-7546,JTK-0626,MMS-2859 E MMV-3926, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/05/2004 | 500.40 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 556(QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS)LITROS DELEITE INATURA,DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/05/2004 | 390.00 | 00006431030826 | LUZINETE RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "JOAOPAULO II",LOCALIZADA NO SITIO PREGUICOSO, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE D'AGUA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "SANTA ANA",LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/05/2004 | 500.00 | 00025763326415 | ANTONIO PERCILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SOLDA EM50(CINQUENTA)CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/05/2004 | 2500.00 | 00001296897850 | FRANCISCO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA, NO PERCURSO I (SITIOS:GERALDO DE CIMA/GERALDO DE BAIXO/CHA DA BARRAALAGOA NOVA/VICE-VERSA), REFERENTE AO MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/05/2004 | 400.00 | 00025763326415 | ANTONIO PERCILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SOLDA EM40(QUARENTA) CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001402 | 03/05/2004 | 525.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO I(SITIO URUCU/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA), REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2003,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/05/2004 | 1590.00 | 00083915567434 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS, DESTINADAS AOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE ATENDER AO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR),NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/05/2004 | 500.00 | 00083915567434 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)QUILOS DE RAPADURA,DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE ATENDER AO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR),NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/05/2004 | 450.00 | 00025763326415 | ANTONIO PERCILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTO EPINTURA DE 30 (TRINTA) BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/05/2004 | 250.00 | 00067577954420 | ORLANDO BATISTA SOUTO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DOMERCADO E MATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/05/2004 | 160.00 | 00072392568715 | JOSE VITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/05/2004 | 160.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA | CONSTRUCAO DE BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/05/2004 | 416.00 | 00000094243425 | EDVALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE BUEIRO,LOCALIZADO NO SITIO TITARA, DESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUNIOR EDUARDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO AO SERVIDOR MARINALDO LINDOLFO DOS SANTOS, SUSPENSO DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/05/2004 | 30.00 | 00037452002415 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 04DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/05/2004 | 313.00 | 00030753813491 | GIVALDO SERAFIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FILMAGENSDAS SOLENIDADES DE INAUGURACAO DAS DUAS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADA NARUA JOAO PESSOA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/05/2004 | 210.00 | 00004092178409 | ADALICE ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/05/2004 | 1200.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE D'AGUA EM CARRO PIPA,DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/05/2004 | 180.00 | 05559964000198 | JOSINALDO MOTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO SISTEMA NA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DA VERANEIO PLACA BNM-6467, A SERVICO DOPSF NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/05/2004 | 350.00 | 00001463201745 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTEDOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PROGRAMA PEVA,DURANTE AS CAMPANHAS DA VACINACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/05/2004 | 1560.00 | 00039620875400 | JOSE IZIDORO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DAREDE DE ESGOTO COM AS RESPECTIVAS LIGACOES DAS CASAS DA RUA JOSE ANTONIO FRUTUOSO,NESTA CIDADE. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/05/2004 | 340.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA TALHA, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/05/2004 | 2366.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 130 (CENTO E TRINTA) SACOS DE CIMENTO 50KG,DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NA LAGOA DO PATRICIO,NESTA CIDADE. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/05/2004 | 1302.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MASSA DE PVA E TINTAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/05/2004 | 440.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/05/2004 | 2753.50 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIV.PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/05/2004 | 300.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUAM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001437 | 04/05/2004 | 9893.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA,AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 02/2004-LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ.EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/05/2004 | 2990.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE AS MAES DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,EM COMEMORACAO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/05/2004 | 61.78 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/05/2004 | 150.00 | 00006342490457 | MARIA DAS NEVES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/05/2004 | 525.06 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAODOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/05/2004 | 3259.60 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/05/2004 | 1000.00 | 00030089387449 | MARCOS AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000 (DEZ MIL) TIJOLOS DE OITO FUROSDESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/05/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A RECIFE E QUATORZEPARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/05/2004 | 420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE EDUCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/05/2004 | 280.00 | 00000000000000 | PROFORMACAO AGF-1 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE MANUTENCAO DAS AGF, POR PROFESSOR CURSISTADO PROFORMACAO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO AABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/05/2004 | 1.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/05/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 05 DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/05/2004 | 1182.00 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, NO AMBULATORIO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/05/2004 | 416.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO EM CILINDROS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001454 | 06/05/2004 | 148.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NOS DIAS:06,07,10,11 E 12 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/05/2004 | 980.00 | 00089292758420 | JOSEMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS,DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,DESTE MUNICIPIO. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/05/2004 | 500.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TOPICMMS-1346,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/05/2004 | 91.00 | 02578949000107 | FRANCISCO A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO MOTO MMY-3794, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/05/2004 | 529.37 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/05/2004 | 295.30 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/05/2004 | 60.00 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FLORES, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA FESTADE CONCLUSAO DO CURSO PROFORMACAO II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/05/2004 | 300.00 | 00020337582491 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E ENVIO DA RAIS/2004 DE 14 (QUATORZE)CONSELHOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001462 | 07/05/2004 | 525.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DIARIAMENTENO PERCURSO II,TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001463 | 07/05/2004 | 525.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DIARIAMENTENO PERCURSO I, NO TURNO MANHA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001464 | 07/05/2004 | 525.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DIARIAMENTENO PERCURSO IV,NO TURNO TARDE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001465 | 07/05/2004 | 525.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DIARIAMENTENO PERCURSO III,NO TURNO MANHA,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2003, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DO FGTS E INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/05/2004 | 378.31 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS,REFERENTE A COMPETENCIAS: NOVEMBRODE 1992,JANEIRO E DEZEMBRO DE 1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/05/2004 | 75.80 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INF.BEZERRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECAODE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/05/2004 | 90.00 | 04392871000159 | ELEGANCE PRODUTOS OPTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS,DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 07/05/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | CARLINDO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS DESTINADAS A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 07/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ALUISIO DELMIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/05/2004 | 88.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS,DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 10DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/05/2004 | 390.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TELHAS BRASILIT, DESTINADAS AOS SERVICOS DERESTAURACAO DO TETO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/05/2004 | 1300.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 619,1 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA DE PLACA MOF-3318PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/05/2004 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS ACRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/05/2004 | 1256.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 598,2 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERONA DE PLACA MMO-5985PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/05/2004 | 1441.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 686,2 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CARAVAN DE PLACA MMY-3889PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/05/2004 | 595.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 17(DEZESSETE)BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/05/2004 | 1001.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 477,0 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOT-5985PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/05/2004 | 86.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 41,0 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACA MMY-3087, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/05/2004 | 72.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 34,2 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACA MMY-3794, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/05/2004 | 765.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 539,1 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC MMS-0926, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DASZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/05/2004 | 870.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 612,7 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC MMS-1346, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DASZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/05/2004 | 952.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 670,7 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS MMV-3926,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DASZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/05/2004 | 838.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 590,2 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS MMS-2859,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DASZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/05/2004 | 2569.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.809,4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS KTR-7546,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/05/2004 | 742.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 522,3 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS JTK-0626,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DASZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/05/2004 | 2586.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.821,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/05/2004 | 1592.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.121,2 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA CACAMBA MNB-0799,PERTENCENTE AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/05/2004 | 3596.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.532,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/05/2004 | 2530.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.782,1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/05/2004 | 1310.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 922,8 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO COMPACTADOR DE LIXO KFN-6237, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/05/2004 | 920.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 438,1 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO PAMPA PLACA MMR-3121, PERTENCENTE AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/05/2004 | 1630.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.148,0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BNM-6467, A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/05/2004 | 1428.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.006,2 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKZ-4613, A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/05/2004 | 35.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO A UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/05/2004 | 960.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 457,1 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA AMBULANCIA MMR-8044, A SERVICO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/05/2004 | 2668.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.270,5 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA MOQ-2413, A SERVICODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/05/2004 | 380.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 268,0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA UNIDADE MOVEL MEDICO-ODONTOLOGICO DE PLACA KJK-0886,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/05/2004 | 2319.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.633,4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/05/2004 | 580.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 408,7 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600 (PIPA) PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2004 | 90.00 | 00027453391415 | MARIA SALETE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (03)TRESDIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS:10 E 11 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ESPACOS PUBLICOS | AQUIS.EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2004 | 116.90 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE PANELAS E UM LIQUIDIFICADORDESTINADOS A UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA,LOCALIZADA NA RUA JOAO PESSOA,DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2004 | 2343.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULOS: VERANEIO KGL-1346 E VERANEIO BNM-6467, ASERVICO DO PRAGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/05/2004 | 1379.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULOS: AMBULANCIA MOQ-2413 E PAMPA MMR-3121, ASERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/05/2004 | 1291.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2004 | 250.00 | 00005319771452 | JARDEL WILLEY TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | COSMA JOSE DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2004 | 100.00 | 00088606180459 | ELIZETE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2004 | 2342.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOSVEICULOS: CARAVAN MMY-3889; FIAT UNO MOT-3390 E VERONA MMO-5985, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2004 | 313.00 | 00000000000000 | WALTER CLAUDIO DE ALMEIDA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FILMAGEMDAS SOLENIDADES DE ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS EINAUGURACAO DA PRACA DO POVO "O MORAESAO", NO DIA26 DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2004 | 40.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA10 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2004 | 5.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2004 | 207.30 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, EM FAVOR DO INSS,REFERENTE A JUROS E MULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DO FGTS E INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2004 | 9933.03 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A PARCELA DE RETENCAO DO PARCELAMENTODO INSS, COMPETENCIA MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2004 | 12000.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS,CONFORME PROCESSO N§1223/93 E OUTROS 31(TRINTA E UM) E MANDADOJUDICIAL N§ 339/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2004 | 248.81 | 68704923000591 | BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2004 | 269.02 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2004 | 2275.72 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2004 | 81.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/05/2004 | 93.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 30(TRINTA)PASTAS AZ,DESTINADAS A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/05/2004 | 20.00 | 00064594815472 | ANA VERONICA BALBINO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO MENSAL DE TUTOR DOPROFORMACAO,NO DIA 15 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/05/2004 | 20.00 | 00064594815472 | ANA VERONICA BALBINO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE AREA TEMATICA DOPROFORMACAO,NO DIA 12 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE EDUCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/05/2004 | 2416.00 | 99999999999999 | ANTONIA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/05/2004 | 1000.00 | 00030089387449 | MARCOS AFONSO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10.000(DEZ MIL)TIJOLOS DE OITO FUROS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/05/2004 | 546.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 91(NOVENTA E UM) ALMOCOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE D'AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO POSTO DESAUDE, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001526 | 11/05/2004 | 3290.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/05/2004 | 366.00 | 06980064000778 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GLP EM BOTIJOES DE 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/05/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 12 DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/05/2004 | 100.00 | 00004621270443 | DANILO JOSE DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A COXIXOLA, A FIMDE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA DECHAGAS, NO PERIODO DE 17 A 21 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/05/2004 | 100.00 | 00005634524474 | DJALMA FIRMINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A COXIXOLA, A FIMDE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA DECHAGAS, NO PERIODO DE 17 A 21 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/05/2004 | 100.00 | 00008822639782 | FLAVIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A COXIXOLA, A FIMDE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA DECHAGAS, NO PERIODO DE 17 A 21 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/05/2004 | 100.00 | 00000962337455 | EDNALVA PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A COXIXOLA, A FIMDE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA DECHAGAS, NO PERIODO DE 17 A 21 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/05/2004 | 100.00 | 00004847724496 | LUCIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A COXIXOLA, A FIMDE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA DECHAGAS, NO PERIODO DE 17 A 21 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/05/2004 | 100.00 | 00027964352881 | EZEQUIEL DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A COXIXOLA, A FIMDE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA DECHAGAS, NO PERIODO DE 17 A 21 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/05/2004 | 900.00 | 11987401000101 | EDVALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS AOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE BUEIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/05/2004 | 20.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NOSDIAS: 13 E 14 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/05/2004 | 90.00 | 04392871000159 | ELEGANCE PRODUTOS OPTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE OCULOS, DESTINADO A DISTRIBUICAOGRATUITA ENTRE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/05/2004 | 150.00 | 00087308835804 | GERALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/05/2004 | 100.00 | 00099153696468 | ANTONIA PESSOA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/05/2004 | 240.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS:14,17,18 E 19 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/05/2004 | 60.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE JARROS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA FESTADE CONCLUSAO DE CURSO PROFORMACAO II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/05/2004 | 695.00 | 01946776000161 | L.F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/05/2004 | 1350.00 | 00016215141453 | RONALDO DE QUEIROZ PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 90(NOVENTA)CARTEIRAS DUPLAS USADAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/05/2004 | 420.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE PREENCHIMENTO E ENTREGA POR MEIO MAGNETICOVIA INTERNET DAS DECLARACOES DE INFORMACOES ECONOMICO-FISCAIS DA PESSOA JURIDICA - DIPJ,DE 14(QUAR-TORZE) CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ.EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/05/2004 | 196.00 | 00083912460434 | MARIA ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS,DESTINADAS AS ORNAMENTACOES DA IGREJA MATRIZ,POR OCASIAO DO NOTARIO DE MAIO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/05/2004 | 60.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 14 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/05/2004 | 60.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A AREIA,A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMEN-TO,NO DIA 13 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/05/2004 | 300.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A MONTEIRO, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE EDUCACAO EMSAUDE DO PROGRAMA DE CHAGAS, NO PERIODO DE 17 A 21DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/05/2004 | 935.00 | 00089292758420 | JOSEMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS,DESTINADAS AO LANCHE(CAFE DA MA-NHA) OFERECIDO DURANTE AS SOLENIDADES DE INAUGURACAO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADAS NA RUA JOAO PESSOA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/05/2004 | 664.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A CONTRIBUICAO BEMFAM,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/05/2004 | 175.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM DUAS MAQUINAS DE ESCREVERELETRICAS,PERTENCENTES AO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/05/2004 | 480.00 | 03302563000122 | JOSENILSON GOMES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO EM TOLDO MEDINDO 8X250, PERTENCENTEA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/05/2004 | 738.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DE TECIDO,DESTINADAS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/05/2004 | 2000.00 | 04114869000118 | FAMAS-FABRICA DE ARTIGOS DE MARMORE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100(CEM) TAMBORES PARA LIXO, DESTINADOS AOSSERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ERINAUTO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AFIACAO DE 50(CINQUENTA)TESOURAS CIRURGICASPERTENCENTES AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/05/2004 | 1800.00 | 00016215141453 | RONALDO DE QUEIROZ PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E VERNIZ DE 90 (NOVENTA) CARTEIRAS ESCOLARES CONJUGADAS,PERTENCENTES A ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/05/2004 | 84.00 | 00004224031485 | JOSINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E SUBSTITUICAO DE BICAS DO GINASIO DE ESPORTESDO POVOADO DE SAO TOME, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/05/2004 | 1200.00 | 00069227543449 | AILTON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA KEZ-4280, EM QUATRO VIAGENS DEJUNCO DO SERIDO A ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO TIJOLOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/05/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | MARIA EDILEUZA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS, DESTINADAS A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/05/2004 | 100.00 | 00004736045400 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/05/2004 | 1001.25 | 28643633000137 | H.B.FARMA LABORATORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/05/2004 | 1188.00 | 08817041000187 | ALVES FARIAS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE CARTEIRAS E MOVEIS,DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/05/2004 | 40.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR AO RECIFE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 17 DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/05/2004 | 405.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) LITROSDE LEITE INATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/05/2004 | 222.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL(PEVA),NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/05/2004 | 240.00 | 05216158000117 | MELHOR GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS)GPL 45 KG,DESTINADOS AO MATADOUROPUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/05/2004 | 60.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIAIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A ALAGOA GRANDE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,NO DIA 17 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/05/2004 | 373.43 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MERCADOE MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/05/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO TANQUE PUBLICO,LOCALIZADO NA AVENIDA SAO SEBASTIAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/05/2004 | 167.66 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/05/2004 | 2126.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/05/2004 | 113.78 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS POSTOS DE SAUDE EAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/05/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/05/2004 | 175.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/05/2004 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/05/2004 | 36.48 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/05/2004 | 810.00 | 00000957732406 | IVANILDA GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 135(CENTO E TRINTA E CINCO) ALMOCOS,DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS PROGRAMAS:PROFA E PROFORMACAO II,NO PERIODODE JANEIRO A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/05/2004 | 1524.00 | 00000957732406 | IVANILDA GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 762(SETECENTOS E SESSENTA E DOIS) LANCHES(SANDUICHE,BOLO,SUCO,CAFE E LEITE) DESTINADOS AOSPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS PROGRAMAS:PROFA E PROFORMACAO II,NO PERIODO DE JANEIRO AMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/05/2004 | 707.59 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/05/2004 | 716.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DE ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/05/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/05/2004 | 10.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/05/2004 | 103.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/05/2004 | 478.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/05/2004 | 661.24 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/05/2004 | 3283.10 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AOS MANDADOS DE SEQUESTRO DE NUMEROS:074,075 E 076/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/05/2004 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/05/2004 | 104.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO-USO E CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/05/2004 | 66.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS PRACAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/05/2004 | 54.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DO POVO "O MORAESAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/05/2004 | 3750.22 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/05/2004 | 4134.34 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/05/2004 | 2441.35 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TOPIC DE PLACAMMS-0926,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/05/2004 | 1550.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO TOPIC DE PLACAMMS-0926,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/05/2004 | 1370.06 | 02773629000280 | XEROX COM. IND. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCELADO DO CONTRATO DE LOCACAO DA COPIADORAMARCA XEROX,MODELO 5818,COM ASSISTENCIA TECNICA TOTAL E FORNECIMENTO DE UM TONER POR MES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/05/2004 | 400.00 | 09242470000136 | RODNEY ARTHUR ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10(DEZ)DUZIAS DE VASSOUROES DE PIACAVA, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/05/2004 | 20.00 | 00058728279468 | EDNALDO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 20 DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/05/2004 | 537.40 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/05/2004 | 104.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/05/2004 | 20.00 | 00021572674415 | IARA DO CARMO MORAIS ANGELIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PCNS EM ACAO, NODIA 20 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/05/2004 | 444.25 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/05/2004 | 2202.67 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTE AENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/05/2004 | 799.55 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/05/2004 | 15.38 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/05/2004 | 173.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO JUNTO A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/05/2004 | 215.89 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO VICE-PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/05/2004 | 74.71 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/05/2004 | 43.71 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/05/2004 | 889.71 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/05/2004 | 146.77 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/05/2004 | 2250.00 | 05650781000183 | JAGUAR-IND.E C.DE COLCHOES E.B.EST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 25(VINTE E CINCO)COLCHOES, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/05/2004 | 200.00 | 00005582330402 | EDMILZA ALVES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/05/2004 | 200.00 | 00001980981469 | MARIA DE LOURDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/05/2004 | 200.00 | 00004034703407 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/05/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ADRIANA CABOCLO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS, DESTINADAS A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/05/2004 | 3818.70 | 02709818000103 | COMERCIAL DE PECAS POSSANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS A MOTONIVELADORA E TRATORD4D-I,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/05/2004 | 954.65 | 02709818000103 | COMERCIAL DE PECAS POSSANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO TRATOR D4D-II,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/05/2004 | 351.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM 04 (QUATRO) FOGOES DE DUAS BOCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/05/2004 | 105.00 | 00000000000000 | LUCIO FLAVIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO CAMINHAO DE PLACA KGX-5465,EM UMA VIAGEM DE CAMPINA GRANDE A ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO TAMBORESDESTINADOS A COLETA DE LIXO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/05/2004 | 1400.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO VERANEIO DE PLACA BNM-6467,A SERVICO DO PSF DO MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001621 | 21/05/2004 | 860.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LEONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E ENROLAMENTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/05/2004 | 240.00 | 05216158000117 | MELHOR GAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO)GLP DE 45 KG, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/05/2004 | 600.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2413,PERTENCENTE AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/05/2004 | 91.16 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/05/2004 | 1634.21 | 35420025000129 | SUPERMERCADO PEXINXAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHEPROF. CLODOMIRO LEAL, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMAPAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/05/2004 | 2490.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE O4(QUATRO) PNEUS E 04(QUATRO) CAMARAS DE ARDESTINADOS AOS VEICULOS:ONIBUS PLACA KTR-7546 E TOPIC PLACA MMS-0926, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/05/2004 | 300.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE O2(DOIS) PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO VERONAPLACA MMO-5985, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/05/2004 | 2325.00 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UNIFORMES ESCOLARES A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/05/2004 | 3980.00 | 02692547000120 | SOLANO DO NASCIMENTO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE UNIFORMEESCOLAR A SER DISTRIBUIDO ENTRE OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/05/2004 | 59.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/05/2004 | 90.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NOSDIA: 26,27 E 28 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/05/2004 | 20.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS PCNS EM ACAO, NODIA 27 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/05/2004 | 20.00 | 00021572674415 | IARA DO CARMO MORAIS ANGELIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS PCNS EM ACAO, NODIA 27 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/05/2004 | 20.00 | 00040718956400 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS PCNS EM ACAO, NODIA 27 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/05/2004 | 1530.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RENOVACAO DE PNEUS DOS VEICULOS: KTR-7546;JTK-0626 E MMV-3926,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/05/2004 | 940.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RENOVACAO DE 02 (DOIS) PNEUS PERTENCENTES AMOTONIVELADORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/05/2004 | 800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RENOVACAO DE 04 (QUATRO) PNEUS,PERTENCENTESAO COMPACTADOR DE LIXO KFN-6237, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 27 DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/05/2004 | 432.42 | 04559403000126 | ANAROSA COMERC.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/05/2004 | 1230.90 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/05/2004 | 1075.00 | 00000000000000 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULO ONIBUS DE PLA-CAS MMV-3926 E MMS-2859, PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUAM O TRANSPORTES DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL AURBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/05/2004 | 500.00 | 03106791000127 | FRANCISCO ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMS-2859,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/05/2004 | 1483.00 | 00083915567434 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS, DESTINADOS AOPREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/05/2004 | 60.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 28 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/05/2004 | 540.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/05/2004 | 360.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CAS-TRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/05/2004 | 427.50 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.850 (DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA)PAES,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001649 | 27/05/2004 | 425.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/05/2004 | 65.00 | 01946776000161 | L.F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE VIGILANCIASANITARIA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE VIGILANCIASANITARIA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/05/2004 | 1500.03 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS,DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLADESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/05/2004 | 60.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA 28 DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/05/2004 | 1240.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE 02(DOIS) PNEUS DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/05/2004 | 445.27 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA DO IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/05/2004 | 1439.87 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§77 DE 28DE DEZEMBRO DE 2000, RELATIVO A PARCELA N§ 041/360REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/05/2004 | 544.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)TONER ED 2060,DESTINADOS A COPIADORA XEROGRAFICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/05/2004 | 100.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE REVISAO GERAL EM DUAS MAQUINAS DE ESCREVERE UM MIMIOGRAFO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MARTINSDE OLIVEIRA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/05/2004 | 60.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE CILINDROS IMPLANTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/05/2004 | 13.00 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/05/2004 | 4810.34 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/05/2004 | 384.82 | 00000000000000 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,EMFAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2004,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/05/2004 | 650.00 | 99999999999999 | MARIA SALETE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/05/2004 | 793.33 | 99999999999999 | MARIA PEQUENO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/05/2004 | 399.00 | 99999999999999 | IRECE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/05/2004 | 260.00 | 99999999999999 | LUZINALDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/05/2004 | 104.56 | 00000000000000 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO/2OO4. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/05/2004 | 303.10 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVICENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2OO4, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/05/2004 | 54.60 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVICENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2OO4. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/05/2004 | 13130.00 | 99999999999999 | ACILENE ATAIDE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2OO4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/05/2004 | 10.40 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA F.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOPSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2OO4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/05/2004 | 63.30 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2OO4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/05/2004 | 16801.34 | 99999999999999 | ABELARDO PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004,MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/05/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA MARQUES TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/05/2004 | 3576.12 | 99999999999999 | CARLOS ROBERTO DE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/05/2004 | 2364.00 | 99999999999999 | CICERO CEZAR DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/05/2004 | 15435.02 | 99999999999999 | ADALBERTO URSULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/05/2004 | 1344.10 | 00000000000000 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,EM FAVOR DO IPANCONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2004, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/05/2004 | 764.40 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/05/2004 | 6825.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/05/2004 | 148.00 | 00000000000000 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EM FAVOR DO IPAN, CONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/05/2004 | 50.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CILINDRO PORTATIL DE OXIGENIO, DESTINADOAO VEICULO AMBULANCIA MOQ-2413, PERTENCENTE AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001790 | 31/05/2004 | 7714.41 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DE EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/05/2004 | 32500.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA BENEDITO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DE EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/05/2004 | 2850.00 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA F.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/05/2004 | 625.00 | 00001463201745 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PEVA DAS ZONAS: URBANA A RURAL DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/05/2004 | 908.00 | 99999999999999 | ANA EMILIA C. OLIVEIRA DA CUNHA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DEODONTOLOGIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/05/2004 | 260.00 | 99999999999999 | EDNALDO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIASANITARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/05/2004 | 150.00 | 99999999999999 | EDNALDO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO SUB-COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/05/2004 | 54.60 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/05/2004 | 5.20 | 00000000000000 | ERIVAN DE AQUINO MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DE MERCADOFEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/05/2004 | 2030.00 | 99999999999999 | ALUISIO CLEMENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/05/2004 | 260.00 | 99999999999999 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE MERCADO,FEIRAE MATADOURO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/05/2004 | 731.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/05/2004 | 5.20 | 00000000000000 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/05/2004 | 866.67 | 99999999999999 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/05/2004 | 312.00 | 99999999999999 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/05/2004 | 1414.50 | 99999999999999 | DORGIVAL MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/05/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/05/2004 | 26.00 | 99999999999999 | ANA DE FATIMA RUFINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/05/2004 | 6838.02 | 99999999999999 | ANA DE FATIMA RUFINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIROLEAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004,MAIS 1/3(UMTERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/05/2004 | 5.20 | 99999999999999 | MARIA ABEL DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/05/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA DE ATAIDE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/05/2004 | 260.00 | 99999999999999 | PETRONIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/05/2004 | 1976.00 | 99999999999999 | HOZANA ROCHA DA SILVA LEMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/05/2004 | 547.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,EM FAVOR DO IPAN, CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/05/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/05/2004 | 819.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, CONTRATADOSPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/05/2004 | 158.08 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PESSOAL EFETIVO DO EN-SINO INFANTIL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 02093,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/05/2004 | 159.20 | 99999999999999 | ANA CELY MARTINS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/05/2004 | 75.70 | 99999999999999 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DAS MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/05/2004 | 104.10 | 99999999999999 | ADAILSA RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/05/2004 | 689.00 | 99999999999999 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/05/2004 | 97604.84 | 99999999999999 | ADRIANO CAVALCANTI DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/05/2004 | 660.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/05/2004 | 2510.00 | 99999999999999 | ADALBERTO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIRETORES DE ESCOLAS E PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/05/2004 | 28767.03 | 99999999999999 | ADAILSA RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, MAIS1/3(UM TRCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/05/2004 | 1966.67 | 99999999999999 | ANA VERONICA BALBINO SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/05/2004 | 811.00 | 99999999999999 | ELEIDE ALVES DINIZ ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/05/2004 | 14919.75 | 99999999999999 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/05/2004 | 28982.77 | 99999999999999 | ADELANIA COSTA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/05/2004 | 64.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/05/2004 | 413.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/05/2004 | 527.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES E PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/05/2004 | 138.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/05/2004 | 6086.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/05/2004 | 7812.77 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPANCONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/05/2004 | 1199.43 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DASMERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§02093, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, MAIS 1/3 (UMTERCO)DE FERIAS,(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/05/2004 | 2301.33 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EMFAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2004, MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/05/2004 | 55.12 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/05/2004 | 504.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS),CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/05/2004 | 720.00 | 00005856892453 | WALFREDO LEAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODA GARAGEM, DESTINADA A ABRIGAR OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE OS MESESDE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/05/2004 | 500.00 | 00083915567434 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)QUILOS DE RAPADURA,DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/05/2004 | 756.67 | 99999999999999 | DJAIR MARQUES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/05/2004 | 158.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DO PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/05/2004 | 1999.20 | 02132841000188 | JOSELI AP.DE OLIV.ANTONIOSSI CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 12(DOZE) JOGOS DE CAMISAS, DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | TURMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/05/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | ACILANE ANIZIO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS (PEJA)CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/05/2004 | 3.90 | 99999999999999 | ANA COELI MENDES DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DASECAO DE AVALIACAO E TRIBUTACAO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/05/2004 | 412.00 | 99999999999999 | RAINERO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE AVALIACAO E TRIBUTACAO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/05/2004 | 651.00 | 99999999999999 | ANA COELI MENDES DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE AVALIACAOE TRIBUTACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/05/2004 | 11.70 | 99999999999999 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/05/2004 | 650.00 | 99999999999999 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/05/2004 | 1277.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA GRACIANO MONTEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/05/2004 | 710.07 | 99999999999999 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/05/2004 | 651.00 | 99999999999999 | EDNALVA IMPERIANO DOS S.GOMES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/05/2004 | 3700.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,PARA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/05/2004 | 287.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA A SEREM EXECUTADOS NA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/05/2004 | 27.30 | 99999999999999 | ADAUTO REGIS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/05/2004 | 650.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/05/2004 | 1310.00 | 99999999999999 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/05/2004 | 7818.02 | 99999999999999 | AMELIA MARIA DE ARAUJO RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DEDE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/05/2004 | 2208.00 | 99999999999999 | ADAUTO REGIS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/05/2004 | 260.00 | 99999999999999 | GERSON REIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/IPAN DE PESSOAL EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/05/2004 | 2339.37 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DOIPAN, CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DEMAIO,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/05/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/05/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/05/2004 | 33.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/05/2004 | 50.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MA-IO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/05/2004 | 525.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004.(PARTE DO ORGAO PUBLICO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/05/2004 | 1050.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2004.(PARTE DO ORGAO PUBLICO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/05/2004 | 3137.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) SOBRE OS SUBSIDIOSDO SECRETARIADO MUNICIPAL E FUNCIONARIOS OCUPANTESDE CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/05/2004 | 240.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM FGTS E O INSS, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/05/2004 | 89.99 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/05/2004 | 4.03 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/05/2004 | 704.49 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2004 | 3.90 | 99999999999999 | MAURICIO PEREIRA ROCHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/05/2004 | 1710.00 | 99999999999999 | ALUIZIO VIEIRA DE ATAIDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/05/2004 | 520.00 | 99999999999999 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/05/2004 | 630.00 | 02862166000142 | ASSOC.COMUNIT.DE DESENV.SOC.DO M.A.NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DESTA EDILIDADE,ATRAVES DO PROGRAMA"A PREFEITURA E O POVO", REFERENTE AOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/05/2004 | 1.30 | 00000000000000 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/05/2004 | 686.00 | 99999999999999 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/05/2004 | 400.00 | 99999999999999 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/05/2004 | 11.70 | 00000000000000 | JOAO ZACARIAS DE SOUZA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/05/2004 | 2707.77 | 99999999999999 | ANTONIO AUGUSTO GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2004, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/05/2004 | 1104.50 | 99999999999999 | AGUSTINHO DE LIMA SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/05/2004 | 160.00 | 99999999999999 | NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/05/2004 | 29.90 | 00000000000000 | ANTONIO AURINO FIRMINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/05/2004 | 866.67 | 99999999999999 | ANTONIO GLAUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/05/2004 | 1594.67 | 99999999999999 | ABEL GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2004, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/05/2004 | 649.00 | 99999999999999 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/05/2004 | 7570.67 | 99999999999999 | ADEMAR GONCALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2004,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/05/2004 | 5.20 | 99999999999999 | MATIAS DAMAZIO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/05/2004 | 406.67 | 99999999999999 | MARCONE DAMASIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2004,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/05/2004 | 389.00 | 99999999999999 | MATIAS DAMAZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPACOS PUBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/05/2004 | 2.60 | 00000000000000 | ALOIZIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE CEMITERIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPACOS PUBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/05/2004 | 846.67 | 99999999999999 | ALOIZIO GOMES DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DECEMITERIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/05/2004 | 7.80 | 00000000000000 | ANA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/05/2004 | 702.00 | 99999999999999 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/05/2004 | 660.00 | 99999999999999 | ANGELA COELI RODRIGUES C.PEREIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/05/2004 | 1209.00 | 99999999999999 | ANA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/05/2004 | 500.00 | 00002885083433 | LUIZ JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS AOSEVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ANA DE SOUZA DO AMARAL E OUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/05/2004 | 1320.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/05/2004 | 1460.00 | 00000000000000 | ALCICLEIDE HERCULANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/05/2004 | 200.00 | 00071855300753 | JORGE SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ADRIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/05/2004 | 704.00 | 00000000000000 | VERONICA DE ARAUJO S.MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/05/2004 | 7540.00 | 99999999999999 | AMALIA BEZERRA DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/05/2004 | 1813.62 | 99999999999999 | AMALIA FLORENCIO DE MEDEIROS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/05/2004 | 460.00 | 99999999999999 | MAURO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/05/2004 | 200.00 | 99999999999999 | DAIANE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2004.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/05/2004 | 138.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2004. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/05/2004 | 185.00 | 00215443000280 | TULIO BICICLETAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BICICLETA,DESTINADA A DOACAO GRATUITA ATURMA CONCLUINTE DO COLEGIO DO POVOADO DE SAO TOME | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/05/2004 | 925.00 | 99999999999999 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/06/2004 | 720.00 | 00063033666434 | HELENO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/06/2004 | 540.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (SMER) CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JUCELIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE (SMER) CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/06/2004 | 4500.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RET.CAMP.COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINATE DO PREFEITO,NO DIA 02 DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/06/2004 | 260.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO SANTANA DE PLACA MOF-3318, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NODIA 02 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/06/2004 | 90.00 | 00000000000000 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NOSDIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/06/2004 | 705.29 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERGIZACAO E DES.AGRO.AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/06/2004 | 8.61 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001815 | 01/06/2004 | 74000.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAODA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NA LAGOA DO PATRICIO,NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 09/2004. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/06/2004 | 7.80 | 00000000000000 | ANA VERONICA BALBINO SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2004 | 400.00 | 02692547000120 | GIVALDO SERAFIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2004 | 241.00 | 04559403000126 | AUTO PECAS ROLIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO VEICULOONIBUS DE PLACA MMS-2859, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL AURBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2004 | 705.00 | 02019761000110 | FUTURO INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DESKJET HP, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/06/2004 | 2500.00 | 11117785000527 | AGNALDO SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MNR-1210, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:SAO JOSE, GERALDO,ALDEIA VELHA, CARDOSO,SAO TOME ECLEMENTE,AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE OMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | FRANSUELITON CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA KGY-6027, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:BONITO, FEITOSA, E QUEIRA-DEUS AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001822 | 01/06/2004 | 1740.00 | 00000000000000 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL ASEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO AMAIO DE 2004, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001823 | 01/06/2004 | 1740.00 | 00000000000000 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO I(SITIO PALMEIRA/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)TURNO DA MANHA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 07/2004, REFERENTE AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001824 | 01/06/2004 | 1740.00 | 00000000000000 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO III(SITIO TITARAA/SAO TOME/VICE-VERSA) TURNO DA MANHACONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 07/2004,REFERENTEAOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001825 | 01/06/2004 | 1740.00 | 02132841000188 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO IV(SITIO MUMBUCA/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) TURNO TARDECONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 07/2004,REFERENTEAOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/06/2004 | 459.80 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERGIZACAO E DES.AGRO.AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE EDUCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/06/2004 | 2265.00 | 00000000000000 | ANTONIA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | ORLANDO BATISTA SOUTO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZADO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/06/2004 | 160.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/06/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE VITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE UM CARROCAO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,DA CIDADE DE BAUEUXA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/06/2004 | 90.00 | 00000000000000 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DEUMA FAIXA DE TERRA,LOCALIZADA NO SITIO HORTA DESTEMUNICIPIO,ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXO COLETADO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUNIOR EDUARDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DO SERVIDOR MARINALDO LINDOLFO DOS SANTOS, SUSPENSO DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/06/2004 | 32.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE CEZAR BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM 03(TRES) APARELHOS DE PRESSAODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/06/2004 | 1240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE D'AGUA EM CARRO PIPA,DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/06/2004 | 70.80 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERGIZACAO E DES.AGRO.AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/06/2004 | 360.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS)GIRICAS COM PNEUS RISCADOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/06/2004 | 350.00 | 00000000000000 | JOAO LEITE RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PEVA,DASZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/06/2004 | 1727.89 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/06/2004 | 4330.00 | 00000000000000 | SAINODA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA LAVADORA E UMA CARRETA AGRICOLA, DESTINADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANA VERONICA BALBINO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE AVALIACAO GERALNA GF DE CAMPINA GRANDE,NO DIA 02 DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NOSDIAS: 02 E 03 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FILADELFO GONCALVES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/06/2004 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA,NOS DIAS: 03 E 04 DEJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/06/2004 | 330.00 | 00000000000000 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ONZE DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS:03,04,07,08 E 09 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/06/2004 | 360.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE CAMPINA GRANDE A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/06/2004 | 375.00 | 00000000000000 | JOSE VALTER MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/06/2004 | 81.59 | 02019761000110 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL ESPORTIVO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/06/2004 | 525.00 | 00000000000000 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PEVA,DESTA CIDADE A DE COXIXOLA, A FIM DE PARTICIPAREM DETREINAMENTO DO PROGRAMA DE CHAGAS,NO PERIODO DE 17A 21 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/06/2004 | 109.98 | 00000000000000 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADAS AO COMPACTADOR DE LIXO PLACAKFN-6237. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 07DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/06/2004 | 240.00 | 01522294000184 | CAMPINA GAS COM. & REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) GLP EM BOTIJOES DE 45KG,DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANA VERONICA BALBINO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO MENSAL DE TUTOR, NODIA 05 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/06/2004 | 290.00 | 00000000000000 | WANDERLY WALKER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA PUBLICA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/06/2004 | 4750.00 | 00000000000000 | GERALDINA ANA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS, DESTINADAS A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001860 | 05/06/2004 | 1930.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 07/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA07 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 07/06/2004 | 366.00 | 06980064000778 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 03(TRES)GLP EM BOTIJAO DE 45 KG, DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 07/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NOSDIAS:08 E 09 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/06/2004 | 1880.00 | 00000000000000 | JOSEFA ZACARIAS GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/06/2004 | 1432.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/06/2004 | 790.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUEROMAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PROFESSORES DOPROFORMACAO II, QUANDO PARTICIPANDO DE ENCONTRO EMCAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/06/2004 | 16.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/06/2004 | 516.00 | 00000000000000 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 86(OITENTA E SEIS)ALMOCOS, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/06/2004 | 5.10 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADAREFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DO FGTS E INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/06/2004 | 384.97 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA: JANEIRO DE1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DO FGTS E INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/06/2004 | 10941.39 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A PARCELA DE RETENCAO DO PARCELAMENTODO INSS, COMPETENCIA: JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/06/2004 | 12000.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS,CONFORME PROCESSO N§1223/93 E OUTROS 31(TRINTA E UM) E MANDADOJUDICIAL N§ 339/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/06/2004 | 1382.98 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/06/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E LANTERNAGEM EFETUADOS NO VEICULOSANTANA DE PLACA MOF-3318, PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/06/2004 | 159.00 | 00000000000000 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO SANTANA PLACAMOF-3318, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/06/2004 | 1679.45 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 799.7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA DE PLACA MOF-3318PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/06/2004 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS ACRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/06/2004 | 1540.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) BOTIJOES DE GASDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/06/2004 | 1749.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.131.9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKTR-7546,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/06/2004 | 562.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 395.7 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNS-1346, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/06/2004 | 831.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE 585,7 LITROS E OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNS0926PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, **QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO **FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/06/2004 | 1373.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 967.1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNS-3926, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/06/2004 | 1277.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 899.5 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-2859, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/06/2004 | 1214.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 855.1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/06/2004 | 1174.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 559.3 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-3390, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/06/2004 | 1258.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 599.0 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERONA DE PLACA MMO-5985PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/06/2004 | 116.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55.5 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MMY-3794, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/06/2004 | 130.95 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 62.3 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MMY-3087, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/06/2004 | 1465.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 697.8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CARAVAN DE PLACA MMY-3889PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/06/2004 | 1132.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 797.4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS *AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANS-PORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/06/2004 | 2877.85 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.026,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO BASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/06/2004 | 2408.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.695.9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/06/2004 | 3280.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.309.86 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/06/2004 | 1142.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 804.6 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DEPLACA KFN-6237,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/06/2004 | 1155.95 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 814.0 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKZ-4613,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/06/2004 | 1197.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 843.5 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BNM-6467,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/06/2004 | 1560.95 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 743.3 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MMR-3121PERTENCENTE AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/06/2004 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/06/2004 | 1641.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 781.6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMR-8044,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/06/2004 | 2512.85 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.196.5 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413,PERTENCENTE AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/06/2004 | 491.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 345.7 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA UNIDADE MOVEL MEDICO ODONTOLOGICODE PLACA KJZ-0886, A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/06/2004 | 2900.15 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.042.3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/06/2004 | 700.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 493.3 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/06/2004 | 664.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A CONTRIBUICAO BEMFAM,RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/06/2004 | 121.32 | 00000000000000 | MARIA BETANIA DE AQUINO MENDONCA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/06/2004 | 3628.00 | 00000000000000 | ISAAC RICARDO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/06/2004 | 647.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DO PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | VANDERLEY JOSUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE IRTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/06/2004 | 100.00 | 00021572674415 | IARA DO CARMO MORAIS ANGELIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS *DIAS: 14,15,16 E 17 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/06/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOZE DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NOS DIAS:11,14,15,16,17 E 18 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/06/2004 | 240.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INF.BEZERRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE DUAS CAIXAS DE FORMULARIOS CONTINUOS, DESTINA-DAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/06/2004 | 90.00 | 00000000000000 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NOS DIAS:14 E 15 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 14/06/2004 | 50.00 | 28194652002177 | C.DE T. DE A. DE P.DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/06/2004 | 32.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AO PREDIO DA TELPA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 1998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANA VERONICA BALBINO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE AVALIACAO DASAREAS TEMATICAS EM ESTUDOS DO PROFORMACAO II, NODIA 14 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/06/2004 | 1032.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO ONIBUS PLACA MMS-2859, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 14/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA 14 DEJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/06/2004 | 30.00 | 00000000000000 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA15 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 14 DEJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/06/2004 | 1571.52 | 41116302000107 | MULTQUIL COM.E REPRES.PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001924 | 14/06/2004 | 655.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/06/2004 | 418.50 | 00000000000000 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 465 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO) LITROS DE LEITE INATURA,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 16DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/06/2004 | 100.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS POSTOS DE SAUDE EAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/06/2004 | 800.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOSSISTEMAS BPA/AIH/PAB/SIA/SUS, REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/06/2004 | 254.81 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MERCADOE MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/06/2004 | 181.32 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/06/2004 | 56.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DO POVO "O MORAESAO",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/06/2004 | 2450.34 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/06/2004 | 5434.22 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/06/2004 | 420.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/06/2004 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FAMUP,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/06/2004 | 882.06 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/06/2004 | 180.27 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/06/2004 | 58.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/06/2004 | 711.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/06/2004 | 11.95 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA PARAMETROS CURRICULARES EM ACAO,NO DIA 17 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/06/2004 | 20.00 | 00021572674415 | IARA DO CARMO MORAIS ANGELIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA PARAMETROS CURRICULARES EM ACAO,NO DIA 17 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/06/2004 | 2258.60 | 70099742000100 | ANTONIO RIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/06/2004 | 4315.67 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO TOPIC MMS-1346,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/06/2004 | 1498.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO TOPIC DE PLACAMMS-1346,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS: RURAL A URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICODA PROCURADORIA JURIDICA,NO DIA 17 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001947 | 16/06/2004 | 1426.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/06/2004 | 260.00 | 05341699000177 | APARECIDA JORGINA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS)BATERIAS TLM 22PMD, DESTINADAS AOSVEICULOS:PAMPA MMR-3121 E AMBULANCIA (IPANEMA)MMR-8044, A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/06/2004 | 2263.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 17 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANA VERONICA BALBINO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO MENSAL DE TUTOR DOPROFORMACAO II,NO DIA 22 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/06/2004 | 10.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/06/2004 | 49.00 | 04006932000100 | FERREIRA MOVEIS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/06/2004 | 2203.61 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTE AENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/06/2004 | 809.99 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/06/2004 | 173.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO JUNTO A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/06/2004 | 84.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES E PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/06/2004 | 1370.06 | 02773629000280 | XEROX COM. IND. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCELADO DO CONTRATO DE LOCACAO DA COPIADORAMARCA XEROX,MODELO 5818,COM ASSISTENCIA TECNICA TOTAL E FORNECIMENTO DE UM TONER POR MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/06/2004 | 1070.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO ONIBUS PLACA MMS-2859PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/06/2004 | 367.41 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/06/2004 | 197.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/06/2004 | 689.30 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/06/2004 | 209.79 | 68704923000591 | BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/06/2004 | 179.17 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/06/2004 | 83.35 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/06/2004 | 271.46 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO VICE-PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/06/2004 | 220.25 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/06/2004 | 676.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/06/2004 | 3000.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO VERANEIO PLACABNM-6467 E UNIDADE MOVEL MEDICO-ODONTOLOGICO PLACAKJZ-0886,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 18/06/2004 | 550.29 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/06/2004 | 520.00 | 04288335000108 | AILTON QUEIROZ DE FARIAS & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO) GLP EM BOTIJAO, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001977 | 21/06/2004 | 1300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/06/2004 | 90.00 | 00000000000000 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONOS DIAS: 21 E 22 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/06/2004 | 40.09 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/06/2004 | 0.13 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/06/2004 | 2.65 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/06/2004 | 72.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/06/2004 | 72.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/06/2004 | 90.00 | 00000000000000 | LEEZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS: 22 E 23 DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/06/2004 | 555.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/06/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/06/2004 | 55.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/06/2004 | 239.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/06/2004 | 27.85 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/06/2004 | 90.00 | 00000000000000 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NOSDIAS:22 E 23 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/06/2004 | 144.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO-USO E CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/06/2004 | 78.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS PRACAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/06/2004 | 143.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADAAS NARUA JOAO PESSOA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/06/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO TANQUE PUBLICO,LOCALIZADO NA AVENIDA SAO SEBASTIAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NODIA 23 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/06/2004 | 551.80 | 70099742000100 | ANTONIO RIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/06/2004 | 598.00 | 70099742000100 | ANTONIO RIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/06/2004 | 186.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) ATABAQUES E ACESSORIOS, DESTINADOSA BANDA MUNICIPAL INFANTO JUVENIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/06/2004 | 21.00 | 08825804000131 | J. RUFINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03(TRES) FITAS DE VIDEO, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/06/2004 | 4960.00 | 00000000000000 | ANDREIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AJUDASFINANCEIRAS, DESTINADAS A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/06/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 28 DEJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/06/2004 | 366.00 | 06980064000778 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03(TRES) GLP EM BOTIJOES DE 45KG,DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/06/2004 | 15.00 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ANESTESICO, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/06/2004 | 5.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA DE COPIA DE DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/06/2004 | 420.00 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.800(DOIS MIL E OITOCENTOS)PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/06/2004 | 60.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CILINDROS IMPLANTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/06/2004 | 74.72 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALNO DIA 29 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/06/2004 | 675.00 | 09131863000172 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 04 (QUATRO) METROS DE PORTAO DE FERRO E 06(SEIS)METROS DE ANDAIME,DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA FILHO,LOCALIZADO NO POVOADO DE SAO TOME, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/06/2004 | 5.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA DE COPIA DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/06/2004 | 59.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/06/2004 | 92.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | RONALDO DE QUEIROZ PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE FORMULARIOS PERSONALIZADOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002010 | 29/06/2004 | 8813.71 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§ 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002011 | 29/06/2004 | 425.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORION§ 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/06/2004 | 13.00 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/06/2004 | 4790.34 | 00000000000000 | ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2004 | 383.22 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,EMFAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2004 | 90.00 | 00000000000000 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE UMA FAIXA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO HORTADESTE MUNICIPIO, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXOCOLETADO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2004 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/06/2004 | 660.00 | 00000000000000 | MARIA PEQUENO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2004 | 399.00 | 00000000000000 | IRECE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | LUZINALDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2004 | 104.08 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2004 | 275.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2004 | 12650.00 | 00000000000000 | ACILENE ATAIDE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2004 | 16809.34 | 00000000000000 | ABELARDO PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2004 | 3640.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA MARQUES TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2004 | 58.30 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/06/2004 | 10.40 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA F.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2004 | 2322.30 | 00000000000000 | CICERO CEZAR DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2004 | 14011.24 | 00000000000000 | ADALBERTO URSULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/06/2004 | 2617.15 | 00000000000000 | ELDER MORAES FONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2004 | 1344.74 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2004, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/06/2004 | 764.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0002137 | 30/06/2004 | 1030.00 | 00000000000000 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA E UNIDADES BASICAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§15/2004, LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2004 | 1433.64 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO HOSPITALAR, DESTINADO AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§ 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002139 | 30/06/2004 | 8970.00 | 00000000000000 | IND.E COM.EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§14/2004, LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DE EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2004 | 2850.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA F.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DE EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2004 | 32833.34 | 00000000000000 | ANA LUCIA BENEDITO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/06/2004 | 6895.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/06/2004 | 148.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EM FAVOR DO IPAN, CONFORME LEI N§02/93, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/06/2004 | 902.00 | 00000000000000 | ANA EMILIA C. OLIVEIRA DA CUNHA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DEODONTOLOGIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/06/2004 | 346.67 | 00000000000000 | EDNALDO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIASANITARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOSUB-COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/06/2004 | 72.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/06/2004 | 5.20 | 00000000000000 | ERIVAN DE AQUINO MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DE MERCADOFEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/06/2004 | 346.67 | 00000000000000 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DE MERCADO,FEIRAE MATADOURO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/06/2004 | 2030.00 | 00000000000000 | ALUISIO CLEMENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE MERCADO,FEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/06/2004 | 5.20 | 00000000000000 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/06/2004 | 650.00 | 00000000000000 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/06/2004 | 1284.50 | 00000000000000 | DORGIVAL MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/06/2004 | 416.00 | 00000000000000 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2004 | 3.90 | 00000000000000 | ANA COELI MENDES DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DASECAO DE AVALIACAO E TRIBUTACAO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2004 | 412.00 | 00000000000000 | RAINERO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE AVALIACAO E TRIBUTACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2004 | 651.00 | 00000000000000 | ANA COELI MENDES DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE AVALIACAOE TRIBUTACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2004 | 11.70 | 00000000000000 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2004 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2004 | 710.07 | 00000000000000 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2004 | 2152.76 | 00000000000000 | VERA LUCIA GRACIANO MONTEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2004 | 651.00 | 00000000000000 | EDNALVA IMPERIANO DOS S.GOMES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 30DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2004 | 3700.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,PARA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2004 | 287.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA A SEREM EXECUTADOS NA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2004 | 6.88 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DA FIRMA ACIMACITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA DO IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2004 | 1439.87 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§77 DE 28DE DEZEMBRO DE 2000, RELATIVO A PARCELA N§ 042/360REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2004 | 24.70 | 00000000000000 | ANA DE FATIMA RUFINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA CRECHEPROF. CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2004 | 6751.35 | 00000000000000 | ANA DE FATIMA RUFINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2004 | 540.12 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO LEAL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORMELEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2004 | 819.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, CONTRATADOSPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2004 | 158.08 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2004 | 5.20 | 00000000000000 | MARIA ABEL DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2004 | 1976.00 | 00000000000000 | HOZANA ROCHA DA SILVA LEMOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | PETRONIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2004 | 3900.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DE ATAIDE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2004 | 158.60 | 00000000000000 | ANA CELY MARTINS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2004 | 105.00 | 00000000000000 | ADAILSA RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2004 | 74.40 | 00000000000000 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DAS MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2004 | 689.00 | 00000000000000 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2004 | 2510.00 | 00000000000000 | ADALBERTO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIRETORES DE ESCOLAS E PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2004 | 97730.55 | 00000000000000 | ADRIANO CAVALCANTI DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2004 | 2280.00 | 00000000000000 | ANA VERONICA BALBINO SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2004 | 811.00 | 00000000000000 | ELEIDE ALVES DINIZ ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2004 | 28453.36 | 00000000000000 | ADAILSA RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2004 | 15340.03 | 00000000000000 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2004 | 1180.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2004 | 28358.27 | 00000000000000 | ADELANIA COSTA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2004 | 1227.24 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DASMERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§02093,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, MAIS 1/3(UMTERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2004 | 7818.42 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPANCONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2004 | 64.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2004 | 55.12 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2004 | 2277.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EMFAVOR DO IPAN, CONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2004 | 247.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2004 | 527.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES E PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2004 | 478.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2004 | 5955.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2004 | 504.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2004 | 1081.95 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 7.213(SETE MIL,DUZENTOS E TREZE)PAES, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE EDUCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2004 | 140.00 | 00000000000000 | PROFORMACAO AGF-1 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE MANUTENCAO DAS AGF, POR PROFESSOR CURSISTADO PROFORMACAO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | TURMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2004 | 2400.00 | 00000000000000 | ACILANE ANIZIO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS (PEJA)CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2004 | 670.00 | 00000000000000 | DJAIR MARQUES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2004 | 140.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DO PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/06/2004 | 3.90 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/06/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/06/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/06/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2004 | 1470.00 | 00000000000000 | ALUISIO VIEIRA DE ATAIDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2004 | 27.30 | 99999999999999 | ADAUTO REGIS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2004 | 650.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/06/2004 | 1832.67 | 99999999999999 | ADAUTO REGIS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2004, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/06/2004 | 7056.68 | 99999999999999 | AMELIA MARIA DE ARAUJO RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2004, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/06/2004 | 1310.00 | 00000000000000 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | GERSON REIS LIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/IPAN DE PESSOAL EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2004 | 2308.36 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DOIPAN,CONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/06/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2004 | 264.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2004 | 1050.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2004. (PARTE DO ORGAO PUBLICO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2004 | 525.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004(PARTE DO ORGAO PUBLICO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2004 | 3347.71 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) SOBRE OS SUBSIDIOSDO SECRETARIADO MUNICIPAL E FUNCIONARIOS OCUPANTESDE CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2004 | 50.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E O INSS,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2004 | 664.44 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2004 | 271.58 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2004 | 4.03 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2004 | 925.00 | 99999999999999 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/06/2004 | 7.80 | 00000000000000 | ANA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/06/2004 | 702.00 | 00000000000000 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/06/2004 | 1295.67 | 00000000000000 | ANA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/06/2004 | 660.00 | 00000000000000 | ANGELA COELI RODRIGUES C.PEREIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/06/2004 | 256.95 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.713 (UM MIL SETECENTOS E TREZE) PAES, AFIM DE ATENDER AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/06/2004 | 15.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MORIM, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/06/2004 | 870.00 | 00000000000000 | TEREZINHA CAMILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/06/2004 | 530.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/06/2004 | 7540.00 | 00000000000000 | AMALIA BEZERRA DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/06/2004 | 1813.62 | 00000000000000 | AMALIA FLORENCIO DE MEDEIROS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/06/2004 | 460.00 | 00000000000000 | MAURO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | DAIANE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2004.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/06/2004 | 138.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA). (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/06/2004 | 29.90 | 00000000000000 | ANTONIO AURINO FIRMINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/06/2004 | 650.00 | 00000000000000 | ANTONIO GLAUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/06/2004 | 1200.96 | 00000000000000 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/06/2004 | 2568.00 | 00000000000000 | ABEL GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/06/2004 | 7570.67 | 00000000000000 | ADEMAR GONCALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/06/2004 | 5.20 | 00000000000000 | MATIAS DAMAZIO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/06/2004 | 320.00 | 00000000000000 | MARCONE DAMASIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/06/2004 | 389.00 | 00000000000000 | MATIAS DAMAZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPACOS PUBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/06/2004 | 2.60 | 00000000000000 | ALOIZIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE CEMITERIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPACOS PUBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ALOIZIO GOMES DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DECEMITERIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2004 | 1.30 | 00000000000000 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2004 | 686.00 | 00000000000000 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2004 | 11.70 | 00000000000000 | JOAO ZACARIAS DE SOUZA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2004 | 2656.00 | 00000000000000 | ANTONIO AUGUSTO GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/06/2004 | 1104.50 | 00000000000000 | AGUSTINHO DE LIMA SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/06/2004 | 1260.00 | 00000000000000 | JUCELIO PEREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/07/2004 | 720.00 | 00063033666434 | HELENO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NO DIA02 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/07/2004 | 600.00 | 00006001024405 | ILMARA DE ALBUQUERQUE LOPES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) ALMOCOS, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/07/2004 | 3965.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES S. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/07/2004 | 1600.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOFIRMADO NA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA DO PROCESSON§ 00419990002604. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/07/2004 | 2500.00 | 00075453886404 | FRANSUELITON CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA KGY-6027, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:BONITO,FEITOSA E QUEIRA-DEUS PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/07/2004 | 521.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO EM 18(DEZOITO) MIMEOGRAFOS A ALCOOL E 04 (QUATRO) MAQUINAS DE ESCREVERPERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/07/2004 | 1252.00 | 00019097115434 | DAMIAO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MMQ-7867, PARA TRANSPORTAR MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,DA ZONA URBANA A RURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO, ABRIL E MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/07/2004 | 2500.00 | 00001296897850 | FRANCISCO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURALA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUIZA,NO PERCURSO I (SITIOS: GERALDO DE CIMA/GERALDO DE BAIXO/CHA DA BARRA/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/07/2004 | 2500.00 | 00041534816453 | AGNALDO SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MNR-1210, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:SAO JOSE,GERALDO,ALDEIA VELHA, CARDOSO, SAO TOME ECLEMENTE AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/07/2004 | 525.00 | 00019097115434 | DAMIAO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MMQ-7867, PARA TRANSPORTAR DIARIAMENTE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSOII(SITIO BALSAMO/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0002170 | 01/07/2004 | 2500.00 | 00041534816453 | AGNALDO SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DIARIAMENTE NO PERCURSO II:SITIOS SAO JOSE/GERALDO/ALDEIA VELHA/CARDOSO/SAO TOME/CLEMENTE/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2004,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 13/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/07/2004 | 175.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PELES E ACESSORIOS, DESTINADOS A BANDA MARCIALINFANTO JUVENIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ.EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/07/2004 | 520.00 | 05333980000249 | JACKELINE CRISPIM PERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AS ORNAMENTACOES JUNINASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/07/2004 | 1377.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/07/2004 | 1120.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE ACESSO A INTERNET CABO LAN,EM06(SEIS) PONTOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/07/2004 | 193.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO SANTANA PLACAMOF-3318,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/07/2004 | 420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS, DESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/07/2004 | 460.00 | 00000000000000 | WANDERLY WOLKER DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/07/2004 | 27.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECA DA PORTA DOVEICULO SANTANA PLACA MOF-3318,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/07/2004 | 250.00 | 00067577954420 | ORLANDO BATISTA SOUTO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZADO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/07/2004 | 160.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/07/2004 | 160.00 | 00072392568715 | JOSE VITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/07/2004 | 120.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA BATERIA DESTINADA AO TRATOR FORD-4600(PIPA)PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JUNIOR EDUARDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZAPUBLICA, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR MARINALDO LINDOLFO DOS SANTOS,SUSPENSO DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 02 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/07/2004 | 1573.84 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/07/2004 | 85.00 | 01946776000161 | ICHTHYS L F INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/07/2004 | 1395.00 | 08365157000122 | WALFREDO LEAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/07/2004 | 6518.63 | 10877926000113 | LABORAT.FARMAC.ESTADO DE PERNANBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/07/2004 | 2406.50 | 02921821000196 | LABORAT.IND.FARMAC.ESTADO DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE AGUA EM CARRO-PIPA, DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/07/2004 | 625.00 | 00020699182468 | JOAO LEITE RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PEVA, DA ZONA RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/07/2004 | 20.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECREARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 02DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/07/2004 | 160.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LEONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTODO COMPRESSOR DO GABINETE ODONTOLOGICO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/07/2004 | 1033.20 | 99999999999999 | EDINETE IMPERIANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMPANHA DA VACINACAO DOSIDOSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/07/2004 | 350.00 | 00020699182468 | JOAO LEITE RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PEVA,DASZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/07/2004 | 410.00 | 08722662000187 | A EQUIPADORA-ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOF-3318, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/07/2004 | 105.35 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/07/2004 | 2.37 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/07/2004 | 20.00 | 00064594815472 | ANA VERONICA BALBINO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PERTICIPAR DE REUNIAO DO PROFORMACAO II, NODIA 02 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002194 | 02/07/2004 | 580.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO III(SITIO TITARA/SAO TOME/VICE-VERSA) TURNO DA MANHACONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 07/2004,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002195 | 02/07/2004 | 580.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO II(SITIO MUMBUCA/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 07/2004, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002196 | 02/07/2004 | 580.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO I(SITIO PALMEIRA/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) TURNO DAMANHA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 07/2004, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002197 | 02/07/2004 | 580.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO II(SITIO RIBEIRO/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) TURNO DA MANHA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 07/2004, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/07/2004 | 150.00 | 05559964000198 | JOSINALDO MOTA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE MANGUEIRA DE PRESSAO NO SISTEMA HIDRAULICO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTR-7546, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/07/2004 | 3.96 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/07/2004 | 269.06 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GINASIO DE ESPORTES"O OTAVAO", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE EDUCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/07/2004 | 792.00 | 99999999999999 | CRISOLICE CARDOSO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTAL DE BOLSAS DE ESTUDOS DOS PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES PARA PARTICIPAR DO PROFORMACAO II,REFERENTEA DOZE ENCONTROS NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/07/2004 | 12010.00 | 00000000000000 | ADRIANA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/07/2004 | 200.00 | 00005582330402 | EDMILZA ALVES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/07/2004 | 200.00 | 00001980981469 | MARIA DE LOURDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/07/2004 | 59.10 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PARQUE DE VAQUEJADA"JOIRO TAVARES", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/07/2004 | 50.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM)CILINDRO OXIGENIO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413,PERTENCENTE AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/07/2004 | 291.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/07/2004 | 60.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 06 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002213 | 05/07/2004 | 30000.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAODA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NA LAGOA DO PATRICIO,NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 09/2004. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 05/07/2004 | 20.00 | 00064594815472 | ANA VERONICA BALBINO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROFORMACAO II, NODIA 05 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 05/07/2004 | 550.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E LANTERNAGEM, EFETUADOS NO VEICULOTOPIC DE PLACA MNS-1346, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/07/2004 | 5.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/07/2004 | 17.49 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/07/2004 | 31.84 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/07/2004 | 68.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.MAQS.E ASSIST.TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EFETUADOS EM MAQUINAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/07/2004 | 60.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE LAGOASECA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,NO DIA 07 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/07/2004 | 60.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE LAGOASECA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,NO DIA 08 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/07/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 07DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/07/2004 | 1109.50 | 70099742000100 | ANTONIO RIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/07/2004 | 2927.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, A FIM DE ATENDER AOPROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/07/2004 | 853.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM RETROPROJETOR GRAFOTEC SP E UM ESTABILIZADOR, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NA LAGOA DO PATRICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/07/2004 | 830.00 | 04037472000250 | CDL CENTRAL DE D.E LOGISTA LTDA.FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002224 | 07/07/2004 | 12386.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 022004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/07/2004 | 90.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NODIA 08 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA09 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/07/2004 | 684.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIV.PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTRO,DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/07/2004 | 6790.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NAS MAQUINAS: MOTONIVELADORA, TRATOR D4D-I E TRATOR D4D-II,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 08/07/2004 | 90.00 | 02898499000121 | KLEMPER LIRA VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT-UNO PLACAMOT-3390,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NODIA 09 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/07/2004 | 1490.35 | 00000000000000 | CEZAR TURISMO REPREST.E TRANSPORTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAOPESSOA, EM FAVOR DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/07/2004 | 130.00 | 00000000000000 | DOUGLAS BOMFIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM DOIS COMPUTADORESPERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/07/2004 | 121.32 | 00000000000000 | MARIA BETANIA DE AQUINO MENDONCA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/07/2004 | 12.50 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002238 | 08/07/2004 | 660.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/07/2004 | 3380.00 | 99999999999999 | ISAAC RICARDO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO DA VIGILANCIA SANITARIANO DIA 09 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/07/2004 | 500.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E PREENCHIMENTO DOSIOPS (SISTEMA DE INFORMACOES DE ORCAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE)RELATIVO AO EXERCICIO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/07/2004 | 2240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 18/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/07/2004 | 6.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/07/2004 | 588.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DO PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/07/2004 | 307.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO"ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 91 (NOVENTA E UMA) AUTENTICACOES,02(DOIS)REGISTROS DE ATA,04(QUATRO) RECONHECIMENTO DE FIRMASE 14(QUATORZE)CERTIDOES,DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/07/2004 | 1532.05 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/07/2004 | 100.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALACAO DA INTERNET CABO LAN PARA OS PONTOS SECAO DEAVALIACAO E TRIBUTACAO,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DO FGTS E INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/07/2004 | 12743.07 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A PARCELA DE RETENCAO DO PARCELAMENTODO INSS,COMPETENCIA JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/07/2004 | 240.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 08(OITO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOSDIAS:12,13,14 E 15 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/07/2004 | 100.00 | 00021572674415 | IARA DO CARMO MORAIS ANGELIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOSDIAS:12 E 13 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/07/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA, NO DIA 09 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/07/2004 | 120.00 | 00006335838478 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/07/2004 | 988.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 663.3 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/07/2004 | 3270.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.194.9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, QUE EFETUA OSSERVICOS DE ESTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/07/2004 | 3730.08 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.503.4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II, QUE EFETUA OSSERVICOS DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/07/2004 | 3185.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.137.6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I, QUE EFETUA OSSERVICOS DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/07/2004 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0002255 | 10/07/2004 | 599.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 402.0 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS MNR-1210, LOCADO APREFEITURA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 13/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0002256 | 10/07/2004 | 864.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 580.2 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS KGY-6027, LOCADO AESTA PREFEITURA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 13/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/07/2004 | 74.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 33.8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MMY-3794, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/07/2004 | 976.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 443.7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MOT-3390, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/07/2004 | 1158.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 526.5 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERONA DE PLACA MMO-5985PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/07/2004 | 756.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 507.7 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNS-0926PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/07/2004 | 817.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 548.3 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNS-1346PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/07/2004 | 875.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) BOTIJOES DE GAS 13 KGDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/07/2004 | 1608.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.079.2 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTR-7546, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/07/2004 | 685.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 460.0 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3926PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/07/2004 | 915.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 614.4 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-2859PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/07/2004 | 879.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 590.5 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTK-0626PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/07/2004 | 995.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 452.3 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CARAVAN DE PLACA MMY-3889PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/07/2004 | 58.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 26.5 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MMY-3087, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/07/2004 | 1682.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 764.5 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA DE PLACA MOF-3318PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/07/2004 | 1722.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.156.1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DEPLACA KFN-6237,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/07/2004 | 930.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 624.1 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BNM-6467,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/07/2004 | 1165.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 529.7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMR-8044,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/07/2004 | 1420.15 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 645.5 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MMR-3121A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/07/2004 | 1211.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 813.2 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKZ-6467,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/07/2004 | 2730.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.240.9 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/07/2004 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIANO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/07/2004 | 613.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 411.8 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA UNIDADE MOVEL MEDICO ODONTOLOGICODE PLACA KJZ-0886, A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/07/2004 | 698.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 468.7 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600(PIPA)PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/07/2004 | 2941.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.973.8 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/07/2004 | 733.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LONAS PLASTICAS, DESTINADAS AOS BANCOS DAFEIRA-LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/07/2004 | 603.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND.E COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/07/2004 | 643.96 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO VEICULO PAMPA MMR-3121,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/07/2004 | 35.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS FOTOGRAFICAS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/07/2004 | 27.00 | 00553922000126 | COLORSHOP COM.E SERV.MAT.FOTOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS FOTOGRAFICAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/07/2004 | 69.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE AO PASEP MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | RAINERO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEIS DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL, NO PERIODO DE 12 A 16 DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DO FGTS E INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/07/2004 | 386.76 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA: JANEIRO DE1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE EDUCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/07/2004 | 2265.00 | 99999999999999 | ANTONIA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA13 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/07/2004 | 600.00 | 00019097115434 | DAMIAO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MMQ-7867, EM QUATRO VIAGENS AJOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/07/2004 | 173.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO-USO E CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/07/2004 | 150.00 | 00003526009422 | KARLA EMANUELA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/07/2004 | 78.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS PRACAS PUBLICAS, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/07/2004 | 310.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/07/2004 | 122.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/07/2004 | 175.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/07/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/07/2004 | 88.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/07/2004 | 20.00 | 00001909105422 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NODIA 14 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/07/2004 | 330.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/07/2004 | 405.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 450(QUATROCENTOS E CINQUENTA) LITROS DELEITE INATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/07/2004 | 235.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NARUA JOAO PESSOA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/07/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO TANQUE PUBLICO,LOCALIZADO NA AVENIDA SAO SEBASTIAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/07/2004 | 12000.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS,CONFORME PROCESSO N§1223/93 E OUTROS 31(TRINTA E UM) E MANDADOJUDICIAL N§339/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/07/2004 | 200.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.DIST.PECAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM DISCO DE EMBREAGEM,DESTINADO AO ONIBUS PLACAMMV-3926,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/07/2004 | 60.00 | 00097848891453 | LEEZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 16DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/07/2004 | 60.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NO DIA16 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/07/2004 | 664.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A CONTRIBUICAO BEMFAM,RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/07/2004 | 364.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO EM CILINDROS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/07/2004 | 534.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 89(OITENTA E NOVE)REFEICOES, DESTINADAS ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/07/2004 | 11.76 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PARQUE DE VAQUEJADA"JOIRO TAVARES",DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/07/2004 | 197.29 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/07/2004 | 223.55 | 68704923000591 | BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/07/2004 | 47.88 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/07/2004 | 60.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE CIRCUITO HORIZONTAL DE UM MONITOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 19/07/2004 | 850.00 | 00006001024405 | ILMARA DE ALBUQUERQUE LOPES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/07/2004 | 1874.90 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOSDO ONIBUS PLACA KTR-7546, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL AURBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/07/2004 | 2558.50 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOSDOS ONIBUS PLACAS: MNR-1210 E KGY-6027, LOCADOS AESTA PREFEITURA PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§13/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/07/2004 | 1370.06 | 02773629000280 | XEROX COM. IND. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCELADO DO CONTRATO DE LOCACAO DA COPIADORA MARCA XEROX,MODELO 5818,COM ASSISTENCIA TECNICATOTAL E FORNECIMENTO DE UM TONER POR MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/07/2004 | 596.85 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOSDO COMPACTADOR DE LIXO PLACA KFN-6237, PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/07/2004 | 30.00 | 01946776000161 | ICHTHYS L F INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM MICRO COMPUTADORPERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/07/2004 | 3756.87 | 17875154000391 | MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/07/2004 | 1910.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/07/2004 | 1408.50 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E OLEO HIDRAULICO,DESTINADOS AO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/07/2004 | 395.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.DIST.PECAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO COMPACTADORDE LIXO DE PLACA KFN-6237, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/07/2004 | 136.00 | 00080456910425 | DOUGLAS BOMFIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DA REDE DECOMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/07/2004 | 650.36 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/07/2004 | 64.22 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS POSTOS DE SAUDE EHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/07/2004 | 298.81 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MERCADOE MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/07/2004 | 281.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/07/2004 | 300.00 | 01946776000161 | ICHTHYS L F INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/07/2004 | 197.31 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/07/2004 | 59.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/07/2004 | 60.00 | 00097848891453 | LEEZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA21 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/07/2004 | 764.47 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DE ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/07/2004 | 1384.40 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULOONIBUS DE PLACA JTK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/07/2004 | 630.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.DIST.PECAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: KTR-7546,MMV-3926,MMS-5859, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUAM O TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0002341 | 20/07/2004 | 370.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.DIST.PECAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: KGY-6027 E MNR-1210, LOCADO A ESTA PREFEITURAPARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 13/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/07/2004 | 33.18 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO GINASIO DE ESPORTESDA AVENIDA SAO SEBASTIAO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/07/2004 | 10.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECAPUBLICA"ANALICE CALDAS", DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/07/2004 | 43.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DO POVO "O MORAESAO",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/07/2004 | 1338.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/07/2004 | 6546.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/07/2004 | 821.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,LUBRIFICANTE E PECAS,DESTINADOSAO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,PERTENCNETE ASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/07/2004 | 970.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEM.AGRIC.L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIDE PECAS,DESTINADOS AO TRATOR D4D-II,PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/07/2004 | 196.40 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECREATRIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/07/2004 | 100.00 | 00006058170494 | LUZINALDO VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/07/2004 | 2207.97 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTE AENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/07/2004 | 831.81 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/07/2004 | 173.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO JUNTO A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/07/2004 | 725.66 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/07/2004 | 546.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/07/2004 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES ATRAVES DA AGENCIA BANCARIAACIMA CITADA, REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FAMUPRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/07/2004 | 82.75 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/07/2004 | 209.36 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO VICE-PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/07/2004 | 8.00 | 33066408000115 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/07/2004 | 984.66 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ.EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/07/2004 | 350.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TROFEUS, DESTINADOS AOS CONCLUINTES DO PROFORMACAO II,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/07/2004 | 120.00 | 00003432314418 | ALEXANDRE CEZAR BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM 04 (QUATRO) APARELHOS DE PRESSAO,PERTENCENTES AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/07/2004 | 888.75 | 99999999999999 | EDINETE IMPERIANO DOS SANTOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/07/2004 | 420.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INF.BEZERRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/07/2004 | 3.96 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/07/2004 | 100.00 | 00003586242409 | IRIS SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PROFISSIONALIZACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (CEFFOR)NOS DIAS: 23 E 24 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/07/2004 | 100.00 | 00002977267492 | JOSEILTON BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PROFISSIONALIZACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (CEFFOR)NOS DIAS: 23 E 24 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/07/2004 | 90.00 | 35544485000240 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS PLACA KTR-7546,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS: RURALA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA23 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA 23 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/07/2004 | 61.10 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NODIA 27 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002372 | 23/07/2004 | 1340.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORION§04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/07/2004 | 77.07 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/07/2004 | 150.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A UNIDADE MOVEL MEDICO-ODONTOLOGICO DE PLACA KJZ-0886, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/07/2004 | 675.00 | 09242470000136 | RODNEY ARTHUR ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 15(QUINZE) DUZIAS DE VASSOUROES DE PIACAVA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA26 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/07/2004 | 1080.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 110(CENTO E DEZ)METROS DE PERCAL,DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0002378 | 26/07/2004 | 10495.80 | 70104344000126 | ENDOMED-COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA E UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0002380 | 27/07/2004 | 10940.74 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA E UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 16/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/07/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA 27 DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/07/2004 | 90.00 | 00000000000000 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NOS DIAS:29 E 30 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/07/2004 | 800.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEM.AGRIC.L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/07/2004 | 54.60 | 00553922000126 | COLORSHOP COM.E SERV.MAT.FOTOG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA, NO DIA 28 DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/07/2004 | 434.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERVICOS DE INFORMAT.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0002386 | 28/07/2004 | 36313.28 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA E UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§16/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/07/2004 | 4873.76 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/07/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 29DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/07/2004 | 890.00 | 01214012000181 | EDINALDO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA,DESTINADOS AOS VEICULOSPAMPA MMR-3121 E AMBULANCIA MMR-8044, PERTENCENTESAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/07/2004 | 1280.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08(OITO)PNEUS,DESTINADOS AOS VEICULOS:PAMPADE PLACA MMR-3121 E AMBULANCIA MOQ-2413, PERTENCENTES AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/07/2004 | 555.00 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.700(TRES MIL E SETECENTOS)PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002395 | 29/07/2004 | 8709.61 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/07/2004 | 384.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/07/2004 | 1630.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RENOVACAO DE 08(OITO) PNEUS DOS VEICULOS:TRATOR FORD-4600(PIPA),CACAMBA DE PLACA MNB-0799 ECARROCAO DO TRATOR FORD-4600(PIPA), PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/07/2004 | 1499.70 | 35420025000129 | SUPERMERCADO PEXINXAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/07/2004 | 1435.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08(OITO) PNEUS E DUAS CAMARAS DE AR,DESTINADOS AOS VEICULOS: CARAVAN PLACA MMY-3889, FIAT UNOPLACA MOT-3390 E VERONA PLACA MMO-5985, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR AS CIDADES:DE CAMPINA GRANDE E ESPERANCA, A SERVICO DO GABINETE DOPREFEITO,NOS DIAS: 29 E 30 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/07/2004 | 3.90 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/07/2004 | 5000.00 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/07/2004 | 2500.00 | 00015437442491 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/07/2004 | 520.00 | 99999999999999 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/07/2004 | 1470.00 | 99999999999999 | ALUISIO VIEIRA DE ATAIDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/07/2004 | 29.90 | 00000000000000 | ADAUTO REGIS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/07/2004 | 866.66 | 99999999999999 | SEVERINO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/07/2004 | 7270.02 | 99999999999999 | AMELIA MARIA DE ARAUJO RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2004,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/07/2004 | 1310.00 | 99999999999999 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/07/2004 | 1963.39 | 99999999999999 | ADAUTO REGIS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/07/2004 | 280.00 | 99999999999999 | GERSON REIS LIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/IPAN DE PESSOAL EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/07/2004 | 2287.89 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DOIPAN,CONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/07/2004 | 525.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004(PARTE DO ORGAO PUBLICO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/07/2004 | 3314.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) SOBRE OS SUBSIDIOSDO SECRETARIADO MUNICIPAL E FUNCIONARIOS OCUPANTESDE CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/07/2004 | 1050.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2004. (PARTE DO ORGAO PUBLICO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/07/2004 | 58.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/07/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/07/2004 | 373.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/07/2004 | 50.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/07/2004 | 240.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E O INSS,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/07/2004 | 66.78 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/07/2004 | 6.24 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/07/2004 | 4.03 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/07/2004 | 358.58 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/07/2004 | 686.78 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/07/2004 | 3.90 | 00000000000000 | ANA COELI MENDES DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DASECAO DE AVALIACAO E TRIBUTACAO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/07/2004 | 412.00 | 99999999999999 | RAINERO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE AVALIACAO E TRIBUTACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/07/2004 | 737.67 | 99999999999999 | ANA COELI MENDES DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE AVALIACAOE TRIBUTACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/07/2004 | 11.70 | 00000000000000 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/07/2004 | 978.40 | 99999999999999 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/07/2004 | 710.07 | 99999999999999 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/07/2004 | 651.00 | 99999999999999 | EDNALVA IMPERIANO DOS S.GOMES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/07/2004 | 1824.33 | 99999999999999 | VERA LUCIA GRACIANO MONTEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA30 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/07/2004 | 47.40 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/07/2004 | 3700.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,PARA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/07/2004 | 287.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA A SEREM EXECUTADOS NA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA DO IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/07/2004 | 1439.87 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§77 DE 28DE DEZEMBRO DE 2000, RELATIVO A PARCELA N§ 043/360REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/07/2004 | 24.70 | 00000000000000 | ANA DE FATIMA RUFINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/07/2004 | 6404.67 | 99999999999999 | ANA DE FATIMA RUFINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/07/2004 | 512.37 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,EM FAVOR DO IPAN, CONFORMELEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/07/2004 | 171.94 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, MAIS 1/3 (UMTERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/07/2004 | 819.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, CONTRATADOSPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/07/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002443 | 30/07/2004 | 10116.90 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZADESTINADOS A CRECHE PROF. CLODOMIRO LEAL, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§ 10/2004, LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/07/2004 | 5.20 | 00000000000000 | MARIA ABEL DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/07/2004 | 2149.34 | 99999999999999 | HOZANA ROCHA DA SILVA LEMOS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/07/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA DE ATAIDE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | PETRONIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/07/2004 | 156.00 | 99999999999999 | ANA CELY MARTINS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/07/2004 | 105.00 | 99999999999999 | ADAILSA RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/07/2004 | 75.70 | 99999999999999 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DAS MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/07/2004 | 689.00 | 99999999999999 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/07/2004 | 97036.86 | 99999999999999 | ADRIANO CAVALCANTI DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/07/2004 | 2466.67 | 99999999999999 | ANA VERONICA BALBINO SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004MAIS 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/07/2004 | 2510.00 | 99999999999999 | ADALBERTO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIRETORES DE ESCOLAS E PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/07/2004 | 14762.88 | 99999999999999 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/07/2004 | 1070.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/07/2004 | 811.00 | 99999999999999 | ELEIDE ALVES DINIZ ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/07/2004 | 22633.58 | 99999999999999 | ADELANIA COSTA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/07/2004 | 28347.17 | 99999999999999 | ADAILSA RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004,MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/07/2004 | 504.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/07/2004 | 1180.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DASMERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§02093,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, MAIS 1/3(UMTERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/07/2004 | 7745.96 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPANCONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/07/2004 | 64.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/07/2004 | 2269.80 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EMFAVOR DO IPAN, CONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/07/2004 | 55.12 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/07/2004 | 224.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/07/2004 | 518.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/07/2004 | 527.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES E PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/07/2004 | 4753.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE D'AGUA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "SANTA ANA",LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0002471 | 30/07/2004 | 5000.00 | 00075453886404 | FRANSUELITON CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO I(SITIOS:BONITO,FEITOSA,QUEIRA-DEUS/ALAGOA NOVA/VI-CE-VERSA) REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE2004, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 13/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/07/2004 | 5.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/07/2004 | 5.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/07/2004 | 756.67 | 99999999999999 | DJAIR MARQUES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, MAIS1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/07/2004 | 158.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DO PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2004,MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/07/2004 | 50.00 | 03143839000177 | ASSOC.P.DE BAND.E FANF.REG.E INSTRUTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DA FANFARRA SIMPLES DE ALAGOA NOVA,COM VISTAS A SUA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE BANDAS E FANFARRAS, A REALIZAR-SENO DIA 21 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO NA CIDADE DEGURINHEM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/07/2004 | 219.00 | 03143839000177 | ASSOC.P.DE BAND.E FANF.REG.E INSTRUTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 73(SETENTA E TRES)CREDENCIAISDA CNBF/PARAIBANDAS QUE DARAO APTIDAO AOS COMPONENTES DA FANFARRA SIMPLES DE ALAGOA NOVA,A PARTICIPAREM DO CAMPEONATO PARAIBANO DE BANDAS E FANFARRASNO DIA 21 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO NA CIDADE DEGURINHEM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | TURMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/07/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | ACILANE ANIZIO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS (PEJA)CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/07/2004 | 925.00 | 99999999999999 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/07/2004 | 1.30 | 99999999999999 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/07/2004 | 686.00 | 99999999999999 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/07/2004 | 400.00 | 99999999999999 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/07/2004 | 207.00 | 00028219465468 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DOSPNEUS E CAMARA DE AR DOS TRATORES: D4D-I, D4D-II EMOTONIVELADORA,PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/07/2004 | 11.70 | 99999999999999 | JOAO ZACARIAS DE SOUZA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/07/2004 | 2656.00 | 99999999999999 | ANTONIO AUGUSTO GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/07/2004 | 1780.00 | 99999999999999 | JUCELIO PEREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/07/2004 | 1104.50 | 99999999999999 | AGUSTINHO DE LIMA SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/07/2004 | 29.90 | 00000000000000 | ANTONIO AURINO FIRMINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/07/2004 | 650.00 | 99999999999999 | ANTONIO GLAUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/07/2004 | 7551.13 | 99999999999999 | ADEMAR GONCALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/07/2004 | 649.00 | 99999999999999 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/07/2004 | 1908.00 | 99999999999999 | ABEL GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/07/2004 | 5.20 | 00000000000000 | MATIAS DAMAZIO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/07/2004 | 389.00 | 99999999999999 | MATIAS DAMAZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/07/2004 | 320.00 | 99999999999999 | MARCONE DAMASIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPACOS PUBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/07/2004 | 2.60 | 00000000000000 | ALOIZIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE CEMITERIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPACOS PUBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/07/2004 | 780.00 | 99999999999999 | ALOIZIO GOMES DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DECEMITERIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/07/2004 | 7.80 | 99999999999999 | ANA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/07/2004 | 702.00 | 99999999999999 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/07/2004 | 1209.00 | 99999999999999 | ANA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/07/2004 | 920.00 | 99999999999999 | ANGELA COELI RODRIGUES C.PEREIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/07/2004 | 866.00 | 00000000000000 | ANA DE SOUZA AMARAL E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CA-RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FILADELFO GONCALVES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/07/2004 | 200.00 | 00004958440470 | CRISTYANE DAMASIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/07/2004 | 7410.00 | 99999999999999 | AMALIA BEZERRA DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/07/2004 | 1813.62 | 99999999999999 | AMALIA FLORENCIO DE MEDEIROS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/07/2004 | 460.00 | 99999999999999 | MAURO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/07/2004 | 200.00 | 99999999999999 | DAIANE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2004.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/07/2004 | 138.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA). (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/07/2004 | 5.20 | 00000000000000 | ERIVAN DE AQUINO MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DO MERCADOFEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/07/2004 | 2203.34 | 99999999999999 | ALUISIO CLEMENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO MERCADO,FEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO MERCADO,FEIRAE MATADOURO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/07/2004 | 5.20 | 00000000000000 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/07/2004 | 650.00 | 99999999999999 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/07/2004 | 1414.50 | 99999999999999 | DORGIVAL MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/07/2004 | 312.00 | 99999999999999 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/07/2004 | 323.96 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/07/2004 | 13.00 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/07/2004 | 4729.73 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/07/2004 | 173.20 | 99999999999999 | JUNIOR EDUARDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA COLETA DE LIXO,DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/07/2004 | 378.36 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,EMFAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/07/2004 | 36.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA COLETA DELIXO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/07/2004 | 650.00 | 99999999999999 | MARIA SALETE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/07/2004 | 399.00 | 99999999999999 | IRECE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/07/2004 | 660.00 | 99999999999999 | MARIA PEQUENO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | LUZINALDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/07/2004 | 104.08 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/07/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/07/2004 | 275.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO POSTO DESAUDE, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/07/2004 | 90.00 | 01946776000161 | ICHTHYS L F INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADOR E REMANUFATURA DECARTUCHOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/07/2004 | 14490.00 | 99999999999999 | ACILENE ATAIDE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/07/2004 | 10.40 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA F.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOPSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/07/2004 | 58.30 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/07/2004 | 17737.35 | 99999999999999 | ABELARDO PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/07/2004 | 3839.06 | 99999999999999 | ELDER MORAES FONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/07/2004 | 16841.49 | 99999999999999 | ADALBERTO URSULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/07/2004 | 3726.67 | 99999999999999 | ANGELA MARIA MARQUES TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2004, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/07/2004 | 2332.40 | 99999999999999 | CICERO CEZAR DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/07/2004 | 1418.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/07/2004 | 782.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2004, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/07/2004 | 6874.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2004, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/07/2004 | 148.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOPSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO/20O4. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/07/2004 | 60.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS CILINDROS DE OXIGENIO IMPLANTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/07/2004 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOSSISTEMAS DE SAUDE/BPA/PAB/SIA/SUS/AIH,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DE EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/07/2004 | 32733.33 | 99999999999999 | ANA LUCIA BENEDITO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DE EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/07/2004 | 2850.00 | 99999999999999 | ADRIANA BALBINO SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/07/2004 | 260.00 | 99999999999999 | EDNALDO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/07/2004 | 150.00 | 99999999999999 | EDNALDO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO SUB-COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/07/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/07/2004 | 902.00 | 99999999999999 | ANA EMILIA C. OLIVEIRA DA CUNHA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DEODONTOLOGIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/08/2004 | 40.00 | 01946776000161 | L.F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM UM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/08/2004 | 1235.00 | 00015105873491 | EDMILSON PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS:PAMPA MMR-3121, VERANEIOBNM-6467,VERANEIO GKZ-4613,AMBULANCIA IPANEMA MMR-8044 E AMBULANCIA SAVEIRO MOQ-2413, A SERVICO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/08/2004 | 1240.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DURANTE O MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/08/2004 | 565.00 | 00043610250453 | IVAN SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LANTERNAGEM EFETUADOS NO VEICULO PAMPA DE PLACA MMR-3121DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/08/2004 | 350.00 | 00020699182468 | JOAO LEITE RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PEVA DASZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/08/2004 | 625.00 | 00020699182468 | JOAO LEITE RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PEVA DASZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/08/2004 | 103.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/08/2004 | 160.00 | 00072392568715 | JOSE VITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/08/2004 | 160.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/08/2004 | 250.00 | 00067577954420 | ORLANDO BATISTA SOUTO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOMERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/08/2004 | 80.00 | 00080456910425 | DOUGLAS BOMFIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E REMOCAO DE VIRUS DEUM COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/08/2004 | 210.00 | 00056940211420 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASLADO DE CINCO SEPULTAMENTOSDE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/08/2004 | 720.00 | 00063033666434 | HELENO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NOSDIAS: 03 E 04 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DO DEBATE NACIONAL SOBRE CONSELHOSMUNICIPAIS DE EDUCACAO,NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A FIMDE PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 03 A 05DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | IARA DO CARMO MORAIS ANGELIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS EM ACAO, NO DIA 04 DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS EM ACAO, NO DIA 04 DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS EM ACAO, NO DIA 04 DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 03DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIA BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS EM ACAO, NO DIA 04 DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/08/2004 | 192.00 | 00000000000000 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTOSDAS INSTALACOES ELETRICAS DOS VEICULOS ONIBUS DEPLACAS:JTK-0626,KTR-7546 E MMV-3926,PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUAM OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/08/2004 | 1660.00 | 00000000000000 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RAPADURA, DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ.EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/08/2004 | 220.00 | 00091866618415 | LAVOSIER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SONORIZACAO DURANTE AS SOLENIDADES DE CONCLUSAO DO CURSOPROFORMACAO II,NO DIA 31 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ.EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/08/2004 | 400.00 | 00091866618415 | LAVOSIER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TOCATA DURANTE AS SOLENIDADES DE CONCLUSAO DO CURSO PROFORMACAO II,NO DIA 31 DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ.EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/08/2004 | 250.00 | 00000503542725 | JOAO LAURENTINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TOCATACOM BANDA DE PIFANO NA ENTREGA DE UM CRUZEIRO EMHOMENAGEM AO DIA DE SAO PEDRO, NO DIA 29 DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ.EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/08/2004 | 5000.00 | 06287993000100 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SONORIZACAO,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ.EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/08/2004 | 6000.00 | 06287993000100 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TOCATASDURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/08/2004 | 5.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 03 DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/08/2004 | 420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS, DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002584 | 03/08/2004 | 10016.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MERENDA, DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 02/2004-LOTE-I | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/08/2004 | 230.00 | 00012480040860 | SEVERINO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MMN-2534, EM 02(DUAS)VIAGENS ACAPITAL DO ESTADO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/08/2004 | 100.00 | 00042619696453 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/08/2004 | 100.00 | 00006770239442 | JOSE SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/08/2004 | 200.00 | 00005906734406 | EDVANIA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/08/2004 | 200.00 | 00004352675407 | CLEONICE COSME DO NASCIMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/08/2004 | 1400.00 | 03413866000112 | JOSEMI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKZ-4613 A SERVICO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/08/2004 | 675.00 | 09242470000136 | RODNEY ARTHUR ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 15 (QUINZE) DUZIAS DE VASSOUROES DE PIACAVADESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/08/2004 | 86.00 | 00049597230763 | NELSON HONORATO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/08/2004 | 200.00 | 00005997345408 | RALYSON CICERO DOS REIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/08/2004 | 3158.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL,A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CRIANCA(PNAC). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/08/2004 | 1397.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/08/2004 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROV.DE INT.E CONECTIVIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/08/2004 | 130.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROV.DE INT.E CONECTIVIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/08/2004 | 202.26 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS E DESPESAS COM ALIMENTACAO, DESTINADAS AWELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ELABORACAO DO ORCAMENTO NOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS:02,03, E 04DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0002603 | 05/08/2004 | 4254.30 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO N§ 15/2004,LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | UNIAO NAC.DOS CONS.MUNICIP.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR NO XIV ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0002605 | 05/08/2004 | 3575.00 | 01280149000134 | IND.E COM.EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 14/2004-LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/08/2004 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROV.DE INT.E CONECTIVIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/08/2004 | 90.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA,NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/08/2004 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROV.DE INT.E CONECTIVIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/08/2004 | 1846.00 | 00000000000000 | CARLA CRISTIANE DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/08/2004 | 130.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROV.DE INT.E CONECTIVIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0002609 | 05/08/2004 | 3080.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA E UNIDADES BASICAS DE SAUDECONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 15/2004,LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0002610 | 05/08/2004 | 6990.70 | 01280149000134 | IND.E COM.EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE SERVICOS GRAFICOS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA E UNIDADES BASICAS DE SAUDECONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 14/2004,LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 06/08/2004 | 934.95 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 06/08/2004 | 2093.08 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE P.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 06/08/2004 | 370.00 | 00014299404840 | ALUIZIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTURADO VEICULO PAMPA DE PLACA MMR-3121, A SERVICO DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/08/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 09DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/08/2004 | 240.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 08(OITO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS DIAS:10,11,12 E 13 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/08/2004 | 83.75 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 25(VINTE E CINCO)PASTAS AZ, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DO FGTS E INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/08/2004 | 387.52 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS,REFERENTE A COMPETENCIA: JANEIRO EFEVEREIRO DE 1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DO FGTS E INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/08/2004 | 8272.08 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A PARCELA DE RETENCAO DO PARCELAMENTODO INSS,COMPETENCIA AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/08/2004 | 12000.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS,CONFORME PROCESSO N§1223/93 E OUTROS 31(TRINTA E UM) E MANDADOJUDICIAL N§339/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/08/2004 | 50.00 | 00037452002415 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS: 11 E 12DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/08/2004 | 1531.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 696.0 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO SANTANA DE PLACA MOF-3318PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/08/2004 | 303.75 | 68704923000591 | BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/08/2004 | 191.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/08/2004 | 97.20 | 11992963000135 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/08/2004 | 2015.31 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/08/2004 | 990.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 664.8 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-2859PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/08/2004 | 973.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 653.5 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3926PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/08/2004 | 1526.15 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.024.2 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTR-7546, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/08/2004 | 1344.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 610.9 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERONA MMO-5985.PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/08/2004 | 130.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 59.3 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MMY-3087, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/08/2004 | 1116.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 749.0 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTK-0626PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/08/2004 | 805.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 540.5 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNS-0926PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/08/2004 | 1541.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 700.7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CARAVAN DE PLACA MMY-3889PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/08/2004 | 1219.15 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 554.1 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-3390, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/08/2004 | 1015.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 29(VINTE E NOVE)BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/08/2004 | 167.71 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 76.2 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MMY-3794, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/08/2004 | 655.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 439.8 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNS-1346PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0002638 | 10/08/2004 | 1250.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 839.2 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGY-6027QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§ 13/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0002639 | 10/08/2004 | 1170.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 785.2 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR-1210QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§ 13/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/08/2004 | 930.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 624.6 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/08/2004 | 4584.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.077.1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/08/2004 | 4909.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.294.9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, QUE ESTA EFETUANDO OS SERVICOS DERESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/08/2004 | 1057.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 709.3 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BNM-6467,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/08/2004 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/08/2004 | 956.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 434.7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MNR-3121A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/08/2004 | 2798.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.271.9 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/08/2004 | 1177.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 790.1 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKZ-4613, A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/08/2004 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002649 | 10/08/2004 | 335.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/08/2004 | 1380.65 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 926.2 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICOLA,PERENCENTE A ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/08/2004 | 637.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 427.5 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600(PIPA), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/08/2004 | 59.58 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/08/2004 | 664.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A CONTRIBUICAO BEMFAM,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0002660 | 13/08/2004 | 20000.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS NAS ZONAS:URBANA E RURALDO MUNICIPIO,EM CONVENIO COM O MINISTERIO DA SAUDEFUNASA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 12/2004. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/08/2004 | 60.00 | 01946776000161 | L.F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/08/2004 | 5829.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOSVEICULOS: VERANEIOS DE PLACAS: BNM-6467 E KGZ-1346AMBULANCIAS DE PLACAS: MMR-8044 E MOQ-2413 E PAMPAPLACA MMR-3121,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA E DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/08/2004 | 1222.47 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE P.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | AREAS PUBLICAS DE LAZER | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/08/2004 | 573.64 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTESLOCALIZADA NA LAGOA DO PATRICIO DESTA CIDADE. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/08/2004 | 1510.00 | 00000000000000 | ANA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIA PESSOA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/08/2004 | 1712.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOSVEICULOS: CARAVAN PLACA MMY-3889 E VERONA DE PLACAMMO-5985, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE EDUCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/08/2004 | 2265.00 | 99999999999999 | ANTONIA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 14DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 13/08/2004 | 330.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA BANDAMARCIAL INFANTO JUVENIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/08/2004 | 5.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERUICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/08/2004 | 90.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NOSDIAS: 17 E 18 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/08/2004 | 90.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NOSDIAS: 17 E 18 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/08/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 16 DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/08/2004 | 180.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/08/2004 | 134.80 | 00000000000000 | MARIA BETANIA DE AQUINO MENDONCA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/08/2004 | 63.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS POSTOS DE SAUDE EHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 17/08/2004 | 55.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADAS A RUAJOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/08/2004 | 3636.00 | 99999999999999 | ISAAC RICARDO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/08/2004 | 628.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DO PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/08/2004 | 299.87 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MERCADO EMATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/08/2004 | 161.82 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/08/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO TANQUE PUBLICO,LOCALIZADONA AVENIDA SAO SEBASTIAO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 17/08/2004 | 127.50 | 05333980000168 | JACKELINE CRISPIM PERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/08/2004 | 78.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS PRACAS PUBLICAS, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/08/2004 | 178.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DO POVO "OMORAESAO" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/08/2004 | 3545.31 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/08/2004 | 4339.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/08/2004 | 127.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS: CENTRO DE MUTIPLO-USO E CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/08/2004 | 49.00 | 04006932000100 | FERREIRA MOVEIS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/08/2004 | 179.91 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/08/2004 | 97.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/08/2004 | 63.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. FERNANDO CUNHA LIMA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/08/2004 | 55.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/08/2004 | 720.05 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/08/2004 | 363.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/08/2004 | 33.18 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GINASIO DEESPORTES,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/08/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/08/2004 | 113.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/08/2004 | 10.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECAPUBLICA ANALICE CALDAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/08/2004 | 193.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/08/2004 | 774.89 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/08/2004 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FAMUP,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/08/2004 | 60.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA19 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/08/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR,A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 18 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/08/2004 | 300.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM FOGAO INDUSTRIAL DE 06 (SEIS)BOCAS,DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/08/2004 | 1743.13 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE P.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/08/2004 | 888.75 | 99999999999999 | EDINETE IMPERIANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHACAO DE PESSOAL DA 2¦ ETAPA DA VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/08/2004 | 418.50 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 465 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO) LITROS DE LEITE INATURA,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/08/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA19 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/08/2004 | 20.00 | 00037452002415 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA 20/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/08/2004 | 210.00 | 33066408000115 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TAXAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/08/2004 | 2214.55 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTE AENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/08/2004 | 173.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO JUNTO A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/08/2004 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NO 23 DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/08/2004 | 20.00 | 00001909105422 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 23 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/08/2004 | 46.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/08/2004 | 681.07 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/08/2004 | 100.00 | 00021572674415 | IARA DO CARMO MORAIS ANGELIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOSDIAS:20,23,24 E 25 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/08/2004 | 60.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 23DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/08/2004 | 20.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 20DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/08/2004 | 109.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPACOS PUBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/08/2004 | 2180.00 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/08/2004 | 4994.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.352,1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/08/2004 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/08/2004 | 1930.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.295,3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO COMPACTADOR DE LIXO PLACA KFN-6237,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/08/2004 | 960.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTIJOES DE GAS 45KG, DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/08/2004 | 40.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 24 DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/08/2004 | 1120.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 160(CENTO E SESSENTA)ALMOCOS E 64 (SESSENTA E QUATRO) REFRIGERANTES,DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/08/2004 | 73.13 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/08/2004 | 860.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS CONSERTOS EFETUADOS EM GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/08/2004 | 1523.69 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/08/2004 | 645.00 | 09196700000178 | VICENTE F.IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EMBALAGENS PLASTICAS E DESCATAVEIS, DESTINADAS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 23/08/2004 | 1370.06 | 02773629000280 | XEROX COM. IND. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCELADO DO CONTRATO DE LOCACAO DA COPIADORAMARCA XEROX,MODELO 5818,COM ASSISTENCIA TECNICA TOTAL E FORNECIMENTO DE UM TONER POR MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 23/08/2004 | 31.12 | 02773629000280 | XEROX COM. IND. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DA FIRMA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 23/08/2004 | 120.00 | 00097978450449 | ADRIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/08/2004 | 90.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONOS DIAS:24 E 25 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/08/2004 | 1913.51 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM)CILINDRO,01(UM)REVELADOR,E 01(UMA) LAMINA, DESTINADOS A COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 23/08/2004 | 5.99 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 23/08/2004 | 59.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/08/2004 | 50.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECAODE RECURSOS HUMANOS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/08/2004 | 84.61 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 24/08/2004 | 30.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 25 DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 24/08/2004 | 180.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INF.BEZERRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002735 | 24/08/2004 | 1562.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/08/2004 | 190.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA MOTOBOMBA E CHAVE DE PROTECAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BACUPARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/08/2004 | 4800.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002740 | 25/08/2004 | 256.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO HOSPITALAR, DESTINADO AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§ 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/08/2004 | 50.00 | 00045141452468 | GILBERTO FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NOS DIAS: 26 E 27 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/08/2004 | 90.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NOS DIAS:26 E 27 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/08/2004 | 585.83 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/08/2004 | 300.00 | 00030753813491 | GIVALDO SERAFIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DA DEFESA CIVIL, A SEREALIZAR NO PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/08/2004 | 126.16 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/08/2004 | 254.22 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO VICE-PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/08/2004 | 177.77 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/08/2004 | 140.00 | 00001465747451 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/08/2004 | 100.00 | 00075937018400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/08/2004 | 100.00 | 00005257079488 | ERLANDIA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PREDIOS PUBLICOS | CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062003 | 0002750 | 26/08/2004 | 12000.00 | 02967185000133 | SILVA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL, SEM ARQUIBANCADAS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§06/2003. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/08/2004 | 471.00 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/08/2004 | 273.63 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE P.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/08/2004 | 40.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 30 DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/08/2004 | 586.50 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.910(TRES MIL,NOVECENTOS E DEZ) PAES,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/08/2004 | 312.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO EM CILINDROS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/08/2004 | 709.20 | 99999999999999 | EDINETE IMPERIANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DA CAMPANHA DE SEGUIMENTO DOSARAMPO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/08/2004 | 1500.00 | 35420025000129 | SUPERMERCADO PEXINXAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOSDO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/08/2004 | 50.00 | 00030753813491 | GIVALDO SERAFIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A GUARABIRA,A FIM DEPARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTOR DE TURISMO DE AVENTURA,NOS DIAS: 28 E 29 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/08/2004 | 110.18 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/08/2004 | 6.19 | 33066408000115 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/08/2004 | 474.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/08/2004 | 120.00 | 00004245265817 | MADALENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/08/2004 | 250.00 | 00003597057403 | SAULO JOSE MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA BGK-4969,EM UMA VIAGEM A PATOSA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NODIA 17 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/08/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 30 DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/08/2004 | 15.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFAS SOBRE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002765 | 30/08/2004 | 125.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/08/2004 | 527.67 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE P.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/08/2004 | 1080.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/08/2004 | 13.00 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/08/2004 | 4682.64 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004,MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JUNIOR EDUARDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA COLETA DE LIXO,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/08/2004 | 374.59 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,EMFAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/08/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA COLETA DELIXO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/08/2004 | 650.00 | 99999999999999 | MARIA SALETE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | LUZINALDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/08/2004 | 532.00 | 99999999999999 | IRECE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/08/2004 | 746.67 | 99999999999999 | MARIA PEQUENO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/08/2004 | 293.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/08/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/08/2004 | 114.72 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/08/2004 | 431.74 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/08/2004 | 13570.00 | 99999999999999 | ACILENE ATAIDE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/08/2004 | 10.40 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA F.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOPSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/08/2004 | 58.30 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/08/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA MARQUES TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/08/2004 | 17716.02 | 99999999999999 | ABELARDO PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/08/2004 | 14958.54 | 99999999999999 | ADALBERTO URSULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/08/2004 | 4392.20 | 99999999999999 | ELDER MORAES FONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/08/2004 | 2638.86 | 99999999999999 | CICERO CEZAR DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/08/2004 | 148.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOPSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/08/2004 | 6930.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/08/2004 | 764.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/08/2004 | 1417.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0002902 | 31/08/2004 | 8490.91 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/08/2004 | 512.17 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/08/2004 | 60.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO EM CILINDROS IMPLANTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/08/2004 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOSSISTEMAS BPA/AIH/PAB/SIA/SUS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DE EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/08/2004 | 33000.05 | 99999999999999 | ANA LUCIA BENEDITO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DE EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/08/2004 | 2850.00 | 99999999999999 | ADRIANA BALBINO SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/08/2004 | 625.00 | 00020699182468 | JOAO LEITE RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PEVA DAZONA RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/08/2004 | 350.00 | 00020699182468 | JOAO LEITE RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PEVA, DAZONA RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/08/2004 | 902.00 | 99999999999999 | ANA EMILIA C. OLIVEIRA DA CUNHA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DEODONTOLOGIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | EDNALDO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIASANITARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/08/2004 | 150.00 | 99999999999999 | EDNALDO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO SUB-COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/08/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/08/2004 | 5.20 | 99999999999999 | ERIVAN DE AQUINO MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DO MERCADOFEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/08/2004 | 2030.00 | 99999999999999 | ALUISIO CLEMENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO MERCADO, FEIRA E MATADOUROREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO MERCADO,FEIRAE MATADOURO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/08/2004 | 90.00 | 99999999999999 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE UMA FAIXA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO HORTADESTE MUNICIPIO, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXOCOLETADO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/08/2004 | 5.20 | 00000000000000 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/08/2004 | 650.00 | 99999999999999 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/08/2004 | 1541.17 | 99999999999999 | DORGIVAL MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2004,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/08/2004 | 312.00 | 99999999999999 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/08/2004 | 26.00 | 00000000000000 | ANA DE FATIMA RUFINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA CRECHEPROF. CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/08/2004 | 6404.67 | 99999999999999 | ANA DE FATIMA RUFINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/08/2004 | 2062.67 | 99999999999999 | HOZANA ROCHA DA SILVA LEMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCODE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/08/2004 | 5.20 | 00000000000000 | MARIA ABEL DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | PETRONIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/08/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA DE ATAIDE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/08/2004 | 512.37 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,EM FAVOR DO IPAN, CONFORMELEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/08/2004 | 819.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, CONTRATADOSPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/08/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/08/2004 | 165.01 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004,MAIS 1/3 (UMTERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/08/2004 | 154.70 | 99999999999999 | ANA CELY MARTINS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/08/2004 | 106.30 | 99999999999999 | ADAILSA RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/08/2004 | 75.70 | 99999999999999 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DAS MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/08/2004 | 689.00 | 99999999999999 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/08/2004 | 78865.73 | 99999999999999 | ADRIANO CAVALCANTI DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/08/2004 | 919.69 | 99999999999999 | ELEIDE ALVES DINIZ ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/08/2004 | 14412.68 | 99999999999999 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/08/2004 | 1910.00 | 99999999999999 | ADALBERTO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIRETORES DE ESCOLAS E PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/08/2004 | 2388.28 | 99999999999999 | ANA VERONICA BALBINO SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/08/2004 | 920.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/08/2004 | 27566.37 | 99999999999999 | ADAILSA RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/08/2004 | 24325.68 | 99999999999999 | ADELANIA COSTA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/08/2004 | 1153.68 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DASMERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§02093,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004, MAIS 1/3(UMTERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/08/2004 | 193.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/08/2004 | 5108.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/08/2004 | 401.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES E PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/08/2004 | 6327.23 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPANCONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/08/2004 | 2208.06 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EMFAVOR DO IPAN,CONFORME LEI 020/93,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/08/2004 | 73.57 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, EM FAVOR DO IPAN, CONFORME LEI 020/93REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/08/2004 | 55.12 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, EM FAVOR DO IPAN, CONFORME LEI 020/93REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/08/2004 | 501.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/08/2004 | 504.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS), CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PCN'S EM ACAONO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/08/2004 | 20.00 | 00067486908468 | ANTONIA BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PCN'S EM ACAONO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/08/2004 | 20.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PCN'S EM ACAONO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/08/2004 | 20.00 | 00021572674415 | IARA DO CARMO MORAIS ANGELIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PCN'S EM ACAONO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/08/2004 | 209.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO E RECUPERACAO DOS MIMIOGRAFOS PERTENCENTES ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0002841 | 31/08/2004 | 2500.00 | 00075453886404 | FRANSUELITON CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO I(SITIOS: BONITO,FEITOSA,QUEIRA-DEUS/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 13/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0002842 | 31/08/2004 | 5000.00 | 00041534816453 | AGNALDO SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO II(SITIOS:SAO JOSE,GERALDO,ALDEIA VELHA,CARDOSO, SAOTOME,CLEMENTE/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)REFERENTE AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§ 13/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | TURMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/08/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | ACILANE ANIZIO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS (PEJA)CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/08/2004 | 670.00 | 99999999999999 | DJAIR MARQUES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/08/2004 | 140.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DO PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/08/2004 | 925.00 | 99999999999999 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/08/2004 | 7.80 | 99999999999999 | ANA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/08/2004 | 702.00 | 99999999999999 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/08/2004 | 1333.33 | 99999999999999 | ANGELA COELI RODRIGUES C.PEREIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTOMAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/08/2004 | 1295.67 | 99999999999999 | ANA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/08/2004 | 200.00 | 00004573244492 | EDILMA PEDRO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/08/2004 | 200.00 | 00097843768491 | EDILVA PEREIRA NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/08/2004 | 100.00 | 00005319771452 | JARDEL WILLEY TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/08/2004 | 120.00 | 00005439562451 | RICARDO ANTONIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/08/2004 | 460.00 | 99999999999999 | MAURO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/08/2004 | 200.00 | 99999999999999 | DAIANE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/08/2004 | 138.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA). (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/08/2004 | 7280.00 | 99999999999999 | AMALIA BEZERRA DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/08/2004 | 1813.62 | 99999999999999 | AMALIA FLORENCIO DE MEDEIROS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/08/2004 | 28.60 | 99999999999999 | ANTONIO AURINO FIRMINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/08/2004 | 650.00 | 99999999999999 | ANTONIO GLAUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/08/2004 | 2041.33 | 99999999999999 | ABEL GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/08/2004 | 7458.01 | 99999999999999 | ADEMAR GONCALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/08/2004 | 649.00 | 99999999999999 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/08/2004 | 5.20 | 99999999999999 | MATIAS DAMAZIO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/08/2004 | 320.00 | 99999999999999 | MARCONE DAMASIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/08/2004 | 389.00 | 99999999999999 | MATIAS DAMAZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPACOS PUBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/08/2004 | 2.60 | 99999999999999 | ALOIZIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE CEMITERIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPACOS PUBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/08/2004 | 780.00 | 99999999999999 | ALOIZIO GOMES DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DECEMITERIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/08/2004 | 1.30 | 99999999999999 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/08/2004 | 533.33 | 99999999999999 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2004,MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/08/2004 | 686.00 | 99999999999999 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/08/2004 | 11.70 | 99999999999999 | JOAO ZACARIAS DE SOUZA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/08/2004 | 1520.00 | 99999999999999 | JUCELIO PEREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/08/2004 | 2656.00 | 99999999999999 | ANTONIO AUGUSTO GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/08/2004 | 1104.50 | 99999999999999 | AGUSTINHO DE LIMA SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/08/2004 | 100.00 | 00048251844487 | EDSON TORQUATO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO TRATOR D4D-I, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/08/2004 | 29.90 | 00000000000000 | ADAUTO REGIS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/08/2004 | 650.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/08/2004 | 260.00 | 99999999999999 | GERSON REIS LIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/08/2004 | 1310.00 | 99999999999999 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/08/2004 | 6965.01 | 99999999999999 | AMELIA MARIA DE ARAUJO RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2004,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/08/2004 | 1832.67 | 99999999999999 | ADAUTO REGIS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2004,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/IPAN DE PESSOAL EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/08/2004 | 2231.73 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DOIPAN, CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/08/2004 | 50.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/08/2004 | 3394.79 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) SOBRE OS SUBSIDIOSDO SECRETARIADO MUNICIPAL E FUNCIONARIOS OCUPANTESDE CARGOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/08/2004 | 1050.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) SOBRE OS SUBSIDIOSDO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2004. (PARTE DO ORGAO PUBLICO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/08/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/08/2004 | 525.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. (PARTE DO ORGAO PUBLICO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/08/2004 | 319.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/08/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/08/2004 | 240.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E O INSS,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/08/2004 | 6.24 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/08/2004 | 667.37 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/08/2004 | 4.03 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PAESEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/08/2004 | 3.90 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/08/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/08/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/08/2004 | 520.00 | 99999999999999 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/08/2004 | 1470.00 | 99999999999999 | ALUISIO VIEIRA DE ATAIDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/08/2004 | 157.08 | 10743102000150 | SEVERINO DE BARROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/08/2004 | 3.90 | 00000000000000 | ANA COELI MENDES DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DASECAO DE AVALIACAO E TRIBUTACAO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/08/2004 | 412.00 | 99999999999999 | RAINERO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE AVALIACAO E TRIBUTACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/08/2004 | 651.00 | 99999999999999 | ANA COELI MENDES DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE AVALIACAOE TRIBUTACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/08/2004 | 11.70 | 00000000000000 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/08/2004 | 710.07 | 99999999999999 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/08/2004 | 650.00 | 99999999999999 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/08/2004 | 651.00 | 99999999999999 | EDNALVA IMPERIANO DOS S.GOMES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/08/2004 | 1277.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA GRACIANO MONTEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/08/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 31DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/08/2004 | 3700.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,PARA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/08/2004 | 287.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA A SEREM EXECUTADOS NA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/08/2004 | 8.15 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOSFINANCEIROS EM FAVOR DA FIRMA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/08/2004 | 5.57 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA DO IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/08/2004 | 1439.87 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§77 DE 28DE DEZEMBRO DE 2000, RELATIVO A PARCELA N§ 044/360REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/09/2004 | 1500.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO SETOR DE COMPUTACAOE MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/09/2004 | 1089.54 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA EM FAVOR DO INSS,REFERENTE AO MANDADO DE SEQUESTRO DE N§ 149/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NODIA 02 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/09/2004 | 780.00 | 00096397241491 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/09/2004 | 500.00 | 00043725090491 | JOSE WILLAME RAMALHO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONFECCAODE 12(DOZE) PROTESES DENTARIAS,DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/09/2004 | 1580.00 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/09/2004 | 100.00 | 03885542000187 | IRACY DE SOUSA GOUVEIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UMA COROA MORTUARIA,DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA ILUSTRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/09/2004 | 90.00 | 00000000000000 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA,NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/09/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FRANCIMERY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/09/2004 | 218.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, CONTRATADOSPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/09/2004 | 400.00 | 99999999999999 | SEVERINO SULPINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/09/2004 | 84.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS:01,02 E 03 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/09/2004 | 405.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUEROMAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIAO DE ENCONTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE D'AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA,LOCALIZADANO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/09/2004 | 200.00 | 00001424953790 | CICERO JOAQUIM SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMACOMPLETA DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL JULIETA BARACUY, LOCALIZADA NO SITIOBOA ESPERANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/09/2004 | 900.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS:VERONA DE PLACA MMO-5985, FIAT UNO PLACA MOT-3390 E CARAVAN DEPLACA MMY-3889,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/09/2004 | 260.00 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOMERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/09/2004 | 160.00 | 00072392568715 | JOSE VITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/09/2004 | 160.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/09/2004 | 90.00 | 00000000000000 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE UMA FAIXA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO HORTA,DESTE MUNICIPIO, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXOCOLETADO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 02 DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/09/2004 | 5.24 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE D'AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO POSTO DESAUDE, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/09/2004 | 1240.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE D'AGUA EM CARRO-PIPA,DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/09/2004 | 1200.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE D'AGUA EM CARRO-PIPA,DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/09/2004 | 110.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LEONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTODA BOMBA D'AGUA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/09/2004 | 400.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS: PAMPA DE PLACA MMR-3121 E AMBULANCIA PLACA MOQ-2413, PERTENCENTES AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0002970 | 02/09/2004 | 3554.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 17/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/09/2004 | 473.58 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE P.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/09/2004 | 1260.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/09/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA02 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/09/2004 | 1366.80 | 70099742000100 | ANTONIO RIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO E VASSOURAS DE NYLON, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/09/2004 | 257.00 | 00028219465468 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DOSPNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS ONIBUS E TOPICPERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:URBANA A RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/09/2004 | 300.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM) CORNETAO NIQUELADO,DESTINADO A BANDAMARCIAL "INFANTO JUVENIL" DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/09/2004 | 1632.00 | 00083915567434 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIGRANGEIROS, DESTINADOS AOS ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE ATENDER AOPROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002969 | 02/09/2004 | 20848.00 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZADESTINADOS A CASA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE "MENINO JESUS",A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§ 10/2004 LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/09/2004 | 941.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEM.AGRIC.L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,QUE EFETUAOS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/09/2004 | 60.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/09/2004 | 862.50 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) ALMOCOS E 21(VINTE E UM) REFRIGERANTES,DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DURANTE OS MESES DE JU-NHO,JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/09/2004 | 420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS, DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/09/2004 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/09/2004 | 130.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROV.DE INT.E CONECTIVIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/09/2004 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROV.DE INT.E CONECTIVIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/09/2004 | 700.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FERTILIZANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DASPRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/09/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | JOSINALDO DIAS DE VERAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/09/2004 | 200.00 | 00003068477441 | RITA SANTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/09/2004 | 150.00 | 00022550496434 | NEUZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/09/2004 | 120.00 | 00006525383471 | LUIZ DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JURAILTON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DO SEU IRMAO LOURIVAL BERNARDINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/09/2004 | 300.00 | 41210956000103 | INDUSTRIA E COM.DE CALCADOS CIMAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 25(VINTE E CINCO)PARES DE TENIS, DESTINADOSAOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL "INFANTO JUVENIL"DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/09/2004 | 250.50 | 00301264000185 | TELVIA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 42(QUARENTA E DOIS)PARES DE SANDALIAS FEMI-NINAS 34/39 M.CIMAR, DESTINADAS AOS COMPONENTES DABANDA MARCIAL "INFANTO JUVENIL" DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ.EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/09/2004 | 1100.00 | 06287993000100 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO E APRESENTACAO DA BANDA PALOVNAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ.EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/09/2004 | 1610.00 | 09306853000120 | RONALDO DE QUEIROZ PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL COMEMORATIVO AOS 154ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ.EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/09/2004 | 10000.00 | 06287993000100 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DO CANTOR "TOM OLIVEIRA",DURANTE AS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ.EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/09/2004 | 2400.00 | 06287993000100 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO E APRESENTACAO DA BANDA PALOVNAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/09/2004 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROV.DE INT.E CONECTIVIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/09/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 03DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/09/2004 | 130.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROV.DE INT.E CONECTIVIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/09/2004 | 6500.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RET.CAMP.COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 08/09/2004 | 1.96 | 06186669000104 | ONWAVE-PROV.DE INT.E CONECTIVIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS,EM FAVOR DA EMPRESA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/09/2004 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROV.DE INT.E CONECTIVIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 08/09/2004 | 1410.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/09/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA08 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 08/09/2004 | 85.00 | 01946776000161 | L.F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EFETUADOS NO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/09/2004 | 20.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 10DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/09/2004 | 340.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INF.BEZERRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/09/2004 | 690.00 | 00083915567434 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 345(TREZENTOS E QUARENTA E CINCO)QUILOSDE RAPADURA, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0002997 | 09/09/2004 | 11716.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MERENDA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/09/2004 | 2000.16 | 08522237000144 | JOAO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/09/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/09/2004 | 89.54 | 00000000000000 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXASDE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTR-7546, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/09/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA10 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DO FGTS E INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/09/2004 | 8602.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A PARCELA DE RETENCAO DO PARCELAMENTODO INSS,COMPETENCIA SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/09/2004 | 12000.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS,CONFORME PROCESSO N§1223/93 E OUTROS 31(TRINTA E UM) E MANDADOJUDICIAL N§339/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/09/2004 | 1502.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/09/2004 | 3241.00 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAFAMILIA, ONDE SERA IMPLANTADA UMA UNIDADE ODONTOLOGICA, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA DE INCENTIVO ASAUDE BUCAL. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0003008 | 10/09/2004 | 3800.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA E UNIDADES BASICAS DO PROGRAGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 15/2004 LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0003009 | 10/09/2004 | 4200.00 | 01280149000134 | IND.E COM.EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA EUNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 14/2004-LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/09/2004 | 1903.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/09/2004 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS 45 KG,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/09/2004 | 1179.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 791.4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/09/2004 | 814.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 546.7 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600 (PIPA),PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/09/2004 | 1484.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 996.3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DEPLACA KFN-6237, QUE EFETUA A COLETA DE LIXO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/09/2004 | 105.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/09/2004 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/09/2004 | 1586.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 714.7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMR-8044,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/09/2004 | 1065.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 479.8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MMR-3121,ASERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/09/2004 | 2648.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.193.1 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2413,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/09/2004 | 1346.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 903.7 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BNM-6467,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/09/2004 | 1392.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 934.4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKZ-4613,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/09/2004 | 480.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 322.2 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA UNIDADE MOVEL MEDICO ODONTOLOGICO DE PLACA KJZ-0886,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-INCENTIVO A SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/09/2004 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO)BOTIJAO DE GAS 13 KG,DESTINADOS ACRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/09/2004 | 99.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 44.5 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MMY-3087, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/09/2004 | 1549.45 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 697.9 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CARAVAN DE PLACA MMY-3889PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/09/2004 | 1330.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38(TRINTA E OITO) BOTIJOES DE GAS 13 KGDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/09/2004 | 1676.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 755.0 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MOT-3390, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/09/2004 | 1852.65 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 834.5 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERONA DE PLACA MMO-5985PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/09/2004 | 87.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 39.1 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MMY-3794, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/09/2004 | 1932.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.296.6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKTR-7546,PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/09/2004 | 948.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 636.5 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3926, PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/09/2004 | 568.95 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 381.8 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNS-1346, PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/09/2004 | 1409.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 946.1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTK- 0626, PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/09/2004 | 919.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 617.1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNS-2859, PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0003023 | 11/09/2004 | 1166.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 783.0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGY-6027, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 13/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0003024 | 11/09/2004 | 1281.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 859.9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR-1210, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 13/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/09/2004 | 1261.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 846.8 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/09/2004 | 4863.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.264.3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I,PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/09/2004 | 4149.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.785.1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II, PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/09/2004 | 5604.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 3.761.2 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA,PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,QUE EFETUA OSSERVICOS DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 13/09/2004 | 90.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA14 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/09/2004 | 31.08 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PARQUE DE VAQUEJADAJORIO TAVARES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 13/09/2004 | 300.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS:13,14,15,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 13/09/2004 | 45.02 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GINASIO DEESPORTES DA RUA ODILON LIMA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ.EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 13/09/2004 | 210.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DAS FESTIVIDADES DAEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/09/2004 | 226.40 | 68704923000591 | BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/09/2004 | 195.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DO FGTS E INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 13/09/2004 | 390.37 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS,REFERENTE AS COMPETENCIAS: FEVEREIROE MARCO DE 1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 13/09/2004 | 1025.00 | 04114869000118 | FAMAS-FABRICA DE ARTIGOS DE MARMORE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 50(CINQUENTA) TAMBORES VAZIOS PARA LIXO,DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/09/2004 | 982.00 | 70099742000100 | ANTONIO RIVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 14/09/2004 | 664.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A CONTRIBUICAO BEMFAM,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 14/09/2004 | 50.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM TUBO DE OXIGENIO,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2413,PERTENCENTE AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/09/2004 | 403.90 | 00000000000000 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO VERANEIO PLACA BNM-6467,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/09/2004 | 30.00 | 00037452002415 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS: 15,16 E 17DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/09/2004 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FAMUP,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 14/09/2004 | 40.00 | 00097848891453 | LEEZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOSDIAS: 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 14/09/2004 | 65.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INF.BEZERRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 14/09/2004 | 90.00 | 00000000000000 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, NOSDIAS: 15,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 14/09/2004 | 300.00 | 00002861718480 | JAIR STEFANINI PEREIRA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31(TRINTA E UMA) CAMISAS SERIGRAFADAS,DESTINADAS AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, QUE PARTICIPADO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 14/09/2004 | 100.00 | 00006631853435 | AILSON PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 15/09/2004 | 20.00 | 00058728279468 | EDNALDO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS:16 E 17 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/09/2004 | 498.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/09/2004 | 148.28 | 00000000000000 | MARIA BETANIA DE AQUINO MENDONCA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/09/2004 | 418.50 | 00000000000000 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 465 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO) LITROS DE LEITE INATURA,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/09/2004 | 7668.00 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.ESTADO DE PERNAMBUCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/09/2004 | 2076.79 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATAC.DE P.FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 16/09/2004 | 432.00 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FARMAC.ESTADO PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/09/2004 | 42.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADAS A RUAJOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/09/2004 | 1209.00 | 03331629000102 | GRAFFITE CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODE 93(NOVENTA E TRES) CONJUNTOS DE PIJAMAS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/09/2004 | 3652.00 | 99999999999999 | ISAAC RICARDO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/09/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO TANQUE PUBLICO,LOCALIZADONA AVENIDA SAO SEBASTIAO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/09/2004 | 307.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS:CENTRO DE MUTIPLO-USO E CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/09/2004 | 150.00 | 00004736045400 | EDVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/09/2004 | 78.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS PRACAS PUBLICAS, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 16/09/2004 | 122.25 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 16/09/2004 | 134.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/09/2004 | 125.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/09/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/09/2004 | 30.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ.EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/09/2004 | 258.00 | 00083912460434 | MARIA ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA IGREJA MATRIZ, DURANTE O NOITARIO DO MES DEMAIO,NA INTENCAO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ.EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/09/2004 | 345.00 | 00004160504841 | GILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES E REFRIGERANTES, DESTINADOSAOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL INFANTO JUVENIL,DURANTE AS SOLENIDADES DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 16/09/2004 | 880.00 | 00006001024405 | ILMARA DE ALBUQUERQUE LOPES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/09/2004 | 970.00 | 00022046941772 | FABIANO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/09/2004 | 197.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/09/2004 | 2860.68 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AOS MANDADOS DE SE-QUESTRO DE NUMEROS:149,150 E 151/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/09/2004 | 1360.00 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 13(TREZE)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE E JOAOPESSOA,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/09/2004 | 200.00 | 00097848891453 | LEEZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 08(OITO)DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM ALFABETIZACAO,NO PERIODO DE 21 A 24 DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/09/2004 | 1370.06 | 02773629000280 | XEROX COM. IND. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCELADO DO CONTRATO DE LOCACAO DA COPIADORAMARCA XEROX,MODELO 5818,COM ASSISTENCIA TECNICA TOTAL E FORNECIMENTO DE UM TONER POR MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/09/2004 | 500.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EFETUADA NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO,A SERVICO DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/09/2004 | 60.00 | 00064521087434 | ROBSON COLACO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO AUDITORIO DO SETRAS, NO DIA 20DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/09/2004 | 60.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO TECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO AUDITORIO DO SETRAS, NO DIA 20DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/09/2004 | 5.63 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/09/2004 | 2183.03 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/09/2004 | 2280.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0003095 | 17/09/2004 | 1099.50 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E AO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO N§12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/09/2004 | 20.00 | 00060345209400 | MARIA DO SOCORRO BERNARDINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CULMINANCIA COM OTEMA DESCOBRINDO TALENTOS,NO DIA 20 DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/09/2004 | 20.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CULMINANCIA COM OTEMA DESCOBRINDO TALENTOS,NO DIA 20 DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/09/2004 | 281.66 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE EDUCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/09/2004 | 2265.00 | 99999999999999 | ANTONIA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/09/2004 | 90.00 | 00000000000000 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NO DIA21 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/09/2004 | 215.12 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/09/2004 | 100.00 | 08532350000100 | MARIA CLAUDIA VAZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAME MEDICO LABORATORIAL, REALIZADO NO FUNCIONARIO JOAO BENTO AVELINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/09/2004 | 177.55 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO VICE-PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/09/2004 | 123.87 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/09/2004 | 997.97 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/09/2004 | 418.38 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/09/2004 | 2216.34 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTE AENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DO FGTS E INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/09/2004 | 199.98 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A CEF-FGTS-INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/09/2004 | 173.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO JUNTO A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/09/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 21 DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/09/2004 | 90.00 | 00027453391415 | MARIA SALETE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 22DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/09/2004 | 500.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DAS DESPESAS COMACOES E SERVICOS DE SAUDE E PREENCHIMENTO DO SIOPS1§(PRIMEIRO)SEMESTRE DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/09/2004 | 40.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 22 DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/09/2004 | 654.50 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/09/2004 | 65.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS POSTOS DE SAUDE EHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/09/2004 | 212.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MERCADOE MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/09/2004 | 234.22 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/09/2004 | 90.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA22 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/09/2004 | 827.06 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/09/2004 | 49.47 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/09/2004 | 1488.03 | 00000000000000 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DEEMPLACAMENTO DO VEICULO SANTANA DE PLACA MOF-3318PERTENCNETE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/09/2004 | 120.00 | 00099669390400 | ANA MARIA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/09/2004 | 100.00 | 00060194499472 | JOSEFA FREIRE DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/09/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/09/2004 | 1557.20 | 05052456000119 | COM.NOBREGA DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA,DESTINADOS AOS SERVICOSDE PINTURA DE MEIO-FIOS E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/09/2004 | 129.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DO POVO "O MORAESAO"NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/09/2004 | 1910.82 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/09/2004 | 5973.74 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/09/2004 | 225.94 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA E CONEXOES, DESTINADAS AO TRATORD4D-II,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/09/2004 | 190.21 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/09/2004 | 84.45 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/09/2004 | 82.07 | 75115436000125 | INTERBRASIL SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DESEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTR-7546, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/09/2004 | 756.19 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/09/2004 | 33.18 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GINASIO DEESPORTES,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/09/2004 | 11.27 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECAPUBLICA "ANALICE CALDAS",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/09/2004 | 90.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 25DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/09/2004 | 840.21 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/09/2004 | 0.74 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/09/2004 | 14.26 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LEONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTODA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADO DE SAOTOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/09/2004 | 690.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DIST.PECAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO VERANEIO PLACABNM-6467,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/09/2004 | 740.00 | 00789328000139 | HORAF.DIST.DE P.HOSP.RAD.E FARMAC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS E UM DIVA PARA EXAMESCLINICOS COM RODAS E COLCHAO-MACA, DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0003145 | 23/09/2004 | 46468.80 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA E UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 18/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 23/09/2004 | 100.00 | 00002645993494 | VALDECY TAVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 24/09/2004 | 990.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEM.AGRIC.L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS A MOTONIVELADORA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,QUE EFETUAOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 24/09/2004 | 105.00 | 00072756462420 | CECILIO DINIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E ROCO DO MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO JUA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/09/2004 | 90.00 | 00001296897850 | FRANCISCO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOSDIAS:27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/09/2004 | 99.00 | 02898499000121 | KLEMPER LIRA VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MOT-3390, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 24/09/2004 | 59.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 24/09/2004 | 20.00 | 00001909105422 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 24/09/2004 | 90.00 | 00030753813491 | GIVALDO SERAFIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A GUARABIRA,A FIMDE PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DE ECO-TURISMO DE AVENTURA,NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 24/09/2004 | 20.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 24/09/2004 | 993.51 | 00000000000000 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXADE EMPLACAMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKZ-4613,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA 28 DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/09/2004 | 90.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 28DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/09/2004 | 90.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/09/2004 | 243.50 | 06237394000182 | LISANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DASMOTOS DE PLACAS:MMY-3087 E MMY-3794,PERTENCENTES ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/09/2004 | 1394.80 | 00083915567434 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS,DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE ATENDERAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/09/2004 | 36.19 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PARQUE DE VAQUEJADAJORIO TAVARES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/09/2004 | 1636.20 | 41116302000107 | MULTQUIL COM.E REPRES.PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0003163 | 28/09/2004 | 8490.91 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/09/2004 | 420.00 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.800(DOIS MIL E OITOCENTOS) PAES,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/09/2004 | 188.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AATENDER AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DA VIGILANCIAAMBIENTAL(PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/09/2004 | 90.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A MONTEIRO,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 29 DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/09/2004 | 60.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PROCURADORIA JURIDICA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/09/2004 | 90.00 | 00030753813491 | GIVALDO SERAFIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A GUARABIRA,A FIMDE PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DE ECO-TURISMO DE AVENTURA,NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/09/2004 | 90.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/09/2004 | 146.70 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/09/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA30 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/09/2004 | 90.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA30 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/09/2004 | 3.90 | 99999999999999 | ANA COELI MENDES DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DASECAO DE AVALIACAO E TRIBUTACAO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/09/2004 | 412.00 | 99999999999999 | RAINERO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE AVALIACAO E TRIBUTACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/09/2004 | 651.00 | 99999999999999 | ANA COELI MENDES DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE AVALIACAOE TRIBUTACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/09/2004 | 11.70 | 99999999999999 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/09/2004 | 650.00 | 99999999999999 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/09/2004 | 981.81 | 99999999999999 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/09/2004 | 1979.08 | 99999999999999 | VERA LUCIA GRACIANO MONTEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/09/2004 | 651.00 | 99999999999999 | EDNALVA IMPERIANO DOS S.GOMES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/09/2004 | 322.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA A SEREM EXECUTADOS NA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/09/2004 | 3700.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,PARA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA DO IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/09/2004 | 1439.87 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§77 DE 28DE DEZEMBRO DE 2000, RELATIVO A PARCELA N§ 045/360REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2004 | 29.90 | 99999999999999 | ADAUTO REGIS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/09/2004 | 650.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2004 | 1310.00 | 99999999999999 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2004 | 7377.37 | 99999999999999 | AMELIA MARIA DE ARAUJO RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2004,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2004 | 2126.44 | 99999999999999 | ADAUTO REGIS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | GERSON REIS LIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/IPAN DE PESSOAL EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/09/2004 | 2335.28 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DOIPAN, CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/09/2004 | 3343.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) SOBRE OS SUBSIDIOSDO SECRETARIADO MUNICIPAL E FUNCIONARIOS OCUPANTESDE CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/09/2004 | 1050.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) SOBRE OS SUBSIDIOSDO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2004.(PARTE DO ORGAO PUBLICO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/09/2004 | 525.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. (PARTE DO ORGAO PUBLICO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/09/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/09/2004 | 319.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/09/2004 | 50.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/09/2004 | 240.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E O INSS,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/09/2004 | 764.68 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/09/2004 | 245.22 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/09/2004 | 4.03 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/09/2004 | 6.24 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2004 | 3.90 | 99999999999999 | MAURICIO PEREIRA ROCHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/09/2004 | 520.00 | 99999999999999 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/09/2004 | 1470.00 | 99999999999999 | ALUISIO VIEIRA DE ATAIDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/09/2004 | 4.03 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2004 | 1141.67 | 99999999999999 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004,MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/09/2004 | 26.00 | 99999999999999 | ANA DE FATIMA RUFINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/09/2004 | 6404.67 | 99999999999999 | ANA DE FATIMA RUFINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/09/2004 | 1410.03 | 35420025000129 | SUPERMERCADO PEXINXAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/09/2004 | 5.20 | 99999999999999 | MARIA ABEL DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/09/2004 | 1976.00 | 99999999999999 | HOZANA ROCHA DA SILVA LEMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | PETRONIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/09/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA DE ATAIDE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/09/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/09/2004 | 819.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, CONTRATADOSPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/09/2004 | 158.08 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/09/2004 | 512.37 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,EM FAVOR DO IPAN, CONFORMELEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/09/2004 | 154.70 | 99999999999999 | ANA CELY MARTINS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/09/2004 | 105.00 | 00000000000000 | ADAILSA RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/09/2004 | 74.40 | 00000000000000 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/09/2004 | 78628.54 | 99999999999999 | ADRIANO CAVALCANTI DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/09/2004 | 689.00 | 99999999999999 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/09/2004 | 1996.67 | 99999999999999 | ADALBERTO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIRETORES DE ESCOLAS E PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2004, MAIS 1/3 (UM TERCO) DEDE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/09/2004 | 2453.35 | 99999999999999 | ANA VERONICA BALBINO SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/09/2004 | 27945.57 | 99999999999999 | ADAILSA RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/09/2004 | 14490.68 | 99999999999999 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/09/2004 | 23535.71 | 99999999999999 | ADELANIA COSTA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/09/2004 | 1320.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/09/2004 | 811.00 | 99999999999999 | ELEIDE ALVES DINIZ ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/09/2004 | 6330.53 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPANCONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2004, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/09/2004 | 2240.47 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EMFAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/09/2004 | 1160.61 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DASMERENDEIRAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, MAIS 1/3 (UMTERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/09/2004 | 55.12 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/09/2004 | 64.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/09/2004 | 277.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/09/2004 | 419.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES E PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/09/2004 | 515.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004,MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/09/2004 | 4942.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/09/2004 | 504.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PEJA (PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS) CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0003242 | 30/09/2004 | 8000.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MERENDA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | TURMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/09/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | ACILANE ANIZIO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS(PEJA) CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/09/2004 | 670.00 | 99999999999999 | DJAIR MARQUES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/09/2004 | 140.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/09/2004 | 28.60 | 00000000000000 | ANTONIO AURINO FIRMINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/09/2004 | 650.00 | 99999999999999 | ANTONIO GLAUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/09/2004 | 735.67 | 99999999999999 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/09/2004 | 7211.00 | 99999999999999 | ADEMAR GONCALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/09/2004 | 1994.67 | 99999999999999 | ABEL GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/09/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARCONE DAMASIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMONO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/09/2004 | 5.20 | 00000000000000 | MATIAS DAMAZIO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/09/2004 | 389.00 | 99999999999999 | MATIAS DAMAZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/09/2004 | 320.00 | 99999999999999 | MARCONE DAMASIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPACOS PUBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/09/2004 | 2.60 | 00000000000000 | ALOIZIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE CEMITERIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPACOS PUBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/09/2004 | 780.00 | 99999999999999 | ALOIZIO GOMES DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DECEMITERIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/09/2004 | 1.30 | 00000000000000 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/09/2004 | 686.00 | 99999999999999 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/09/2004 | 400.00 | 99999999999999 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/09/2004 | 11.70 | 00000000000000 | JOAO ZACARIAS DE SOUZA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/09/2004 | 1104.50 | 99999999999999 | AGUSTINHO DE LIMA SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/09/2004 | 2742.67 | 99999999999999 | ANTONIO AUGUSTO GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/09/2004 | 1520.00 | 99999999999999 | JUCELIO PEREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/09/2004 | 7.80 | 00000000000000 | ANA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/09/2004 | 918.67 | 99999999999999 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, MAIS 1/3 (UMTERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/09/2004 | 1209.00 | 99999999999999 | ANA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/09/2004 | 1060.00 | 99999999999999 | ANGELA COELI RODRIGUES C.PEREIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NO DIA30 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/09/2004 | 1649.00 | 00000000000000 | ANTONIA INACIO DOS S. GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/09/2004 | 200.00 | 00003783165407 | EDIMILSON COSMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDVANIA MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/09/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ERLANDIA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FABIANO TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/09/2004 | 7193.36 | 99999999999999 | AMALIA BEZERRA DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/09/2004 | 1813.62 | 99999999999999 | AMALIA FLORENCIO DE MEDEIROS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/09/2004 | 460.00 | 99999999999999 | MAURO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/09/2004 | 200.00 | 99999999999999 | DAIANE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2004. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/09/2004 | 138.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. (CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/09/2004 | 13.00 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/09/2004 | 5124.65 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/09/2004 | 408.36 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,EMFAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/09/2004 | 90.00 | 00099220261472 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA, LOCALIZADA NOSITIO HORTA DESTE MUNICIPIO,ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXO COLETADO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/09/2004 | 650.00 | 99999999999999 | MARIA SALETE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/09/2004 | 660.00 | 99999999999999 | MARIA PEQUENO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/09/2004 | 399.00 | 99999999999999 | IRECE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | LUZINALDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/09/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/09/2004 | 275.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/09/2004 | 104.08 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/09/2004 | 13570.00 | 99999999999999 | ACILENE ATAIDE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/09/2004 | 10.40 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA F.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOPSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/09/2004 | 57.00 | 99999999999999 | ADRIANA GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/09/2004 | 3726.67 | 99999999999999 | ANGELA MARIA MARQUES TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/09/2004 | 17212.98 | 99999999999999 | ABELARDO PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/09/2004 | 1377.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2004,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/09/2004 | 782.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2004, MAIS 1/3 (UM TERCO) DEFERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/09/2004 | 148.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOPSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/09/2004 | 6930.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AOME DE SETEMBRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/09/2004 | 60.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CILINDROS DE OXIGENIO IMPLANTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DE EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/09/2004 | 33000.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA BENEDITO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DE EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/09/2004 | 2850.00 | 99999999999999 | ADRIANA BALBINO SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/09/2004 | 902.00 | 99999999999999 | ANA EMILIA C. OLIVEIRA DA CUNHA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DEODONTOLOGIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/09/2004 | 625.00 | 00020699182468 | JOAO LEITE RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PEVA,DASZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/09/2004 | 350.00 | 00020699182468 | JOAO LEITE RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PEVA,DASZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | EDNALDO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/09/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/09/2004 | 618.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DO PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/09/2004 | 5.20 | 99999999999999 | ERIVAN DE AQUINO MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DO MERCADOFEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DEDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO MERCADO,FEIRAE MATADOURO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/09/2004 | 2290.00 | 99999999999999 | ALUISIO CLEMENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO MERCADO, FEIRA E MATADOUROREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/09/2004 | 5.20 | 99999999999999 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/09/2004 | 650.00 | 99999999999999 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/09/2004 | 1501.17 | 99999999999999 | DORGIVAL MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/09/2004 | 312.00 | 99999999999999 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/09/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/10/2004 | 160.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/10/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE VITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOMERCADO E MATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE AGUA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/10/2004 | 130.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROV.DE INT.E CONECTIVIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 01/10/2004 | 499.65 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/10/2004 | 10.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/10/2004 | 1260.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE AGUA EM CARRO-PIPA, DESTINADA AO ABASTECIMENTODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/10/2004 | 178.00 | 00032354142404 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E COBERTURA DOS BANCOS DO VEICULO VERANEIO DEPLACA BNM-6467, DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/10/2004 | 380.00 | 00000000000000 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE INSTALACOES ELETRICAS DOS VEICULOS VERANEIOS DE PLACAS:BNM-6467 E GKZ-4613 DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/10/2004 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE BPA/AIH/PAB/SIA/SUS EM MEIO MAGNETICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/10/2004 | 73.49 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | SEVERINO IRENEU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/10/2004 | 48000.00 | 99999999999999 | ANA ALICE O. DO MONTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA BOLSA URBANA AS MAES DOS ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETIREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/10/2004 | 780.00 | 00000000000000 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAODAS PRACAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0003321 | 01/10/2004 | 2500.00 | 00075453886404 | FRANSUELITON CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO I (SITIOS:BONITO/FEITOSA/QUEIRADEUS/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 132004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0003322 | 01/10/2004 | 2500.00 | 00041534816453 | AGNALDO SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO II (SITIOS: SAO JOSE/GERALDO/ALDEIA VELHA/CARDOSO/SAO TOME/CLEMENTE/ ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 13/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 01/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "SANTA ANA",LOCALIZADANO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/10/2004 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROV.DE INT.E CONECTIVIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE EDUCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/10/2004 | 3020.00 | 99999999999999 | ANTONIA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/10/2004 | 110.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL INFANTO JUVENIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/10/2004 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROV.DE INT.E CONECTIVIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/10/2004 | 1500.00 | 00056981848449 | AMILTON VIEIRA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCACAO DO VEICULO PLACA BKD-4341DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL, NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/10/2004 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROV.DE INT.E CONECTIVIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 01/10/2004 | 130.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROV.DE INT.E CONECTIVIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 01/10/2004 | 5.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/10/2004 | 30.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA05 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/10/2004 | 100.00 | 00021572674415 | IARA DO CARMO MORAIS ANGELIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10(DEZ)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOSDIAS:05,06,07 E 08 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 04/10/2004 | 60.00 | 00097848891453 | LEEZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOSDIAS:05 E 06 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 04/10/2004 | 90.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOSDIAS:04 E 05 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 04/10/2004 | 30.00 | 00078914590453 | ONEIDE MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOSDIAS:04 E 05 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0003348 | 04/10/2004 | 5037.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 17/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ESPACOS PUBLICOS | AQUIS.EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 05/10/2004 | 3840.00 | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0003350 | 05/10/2004 | 253.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 17/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 05/10/2004 | 9.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 06/10/2004 | 30.00 | 00046760970420 | IRECE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA06 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/10/2004 | 550.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EFETUADOS EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/10/2004 | 20.00 | 00021572674415 | IARA DO CARMO MORAIS ANGELIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS EM ACAO, NO DIA 07 DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 06/10/2004 | 20.00 | 00040718956400 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS EM ACAO, NO DIA 07 DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 06/10/2004 | 20.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS EM ACAO, NO DIA 07 DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 06/10/2004 | 90.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOSDIAS:06 E 07 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 06/10/2004 | 200.00 | 09245135000272 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA,DESTINADA A GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PADRE ABDIAS LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 06/10/2004 | 30.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 06 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 07/10/2004 | 500.00 | 00083915567434 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)QUILOS DE RAPADURA,DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 07/10/2004 | 20.00 | 00001909105422 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 07/10/2004 | 95.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA E CONEXOES, DESTINADOS AO VEICULOCOMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237, QUE EFETUAA COLETA DE LIXO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 07/10/2004 | 364.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO EM CILINDROS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 07/10/2004 | 1170.12 | 99999999999999 | ANTONIO RUFINO CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA/2004,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 08/10/2004 | 1447.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 08/10/2004 | 1758.21 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DO FGTS E INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 08/10/2004 | 11191.62 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A PARCELA DE RETENCAO DO PARCELAMENTODO INSS,COMPETENCIA OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 08/10/2004 | 12000.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,EM FAVOR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS,CONFORME PROCESSO N§1223/93 E OUTROS 31(TRINTA E UM) E MANDADOJUDICIAL N§339/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/10/2004 | 272.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DE 02 (DOIS)TONER,DESTINADOS A COPIADORA DASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/10/2004 | 1370.00 | 00006001024405 | ILMARA DE ALBUQUERQUE LOPES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 220(DUZENTOS E VINTE)REFEICOES E 20(VINTE)REFRIGERANTES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ.EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/10/2004 | 250.00 | 00025073176472 | MARINEZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SONORIZACAO NA FESTA DE COMEMORACAO DO "DIA DA CRIANCA" 12DE OUTUBRO DE 2004, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/10/2004 | 70.00 | 09156241000107 | MOURATEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM)BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/10/2004 | 1100.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 180(CENTO E OITENTA) ALMOCOS E 10 (DEZ)LANCHES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/10/2004 | 405.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 450(QUATROCENTOS E CINQUENTA) LITROS DELEITE INATURA, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/10/2004 | 1037.36 | 00051827905468 | TEREZA AUREA LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS QUEESTIVERAM A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL NO PERIODO DE 01 A 03 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/10/2004 | 20.00 | 00064521087434 | ROBSON COLACO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A DATASUS,NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 13/10/2004 | 84.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 13/10/2004 | 20.00 | 00097848891453 | LEEZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA14 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 13/10/2004 | 90.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 14DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 13/10/2004 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 14DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 13/10/2004 | 270.00 | 35495902000120 | BALDUINO CLEMENTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOS DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOT-3390, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 13/10/2004 | 32.47 | 05409938000183 | AMELIE R. R. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 13/10/2004 | 114.78 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE AO PASEP MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 13/10/2004 | 90.00 | 00020337582491 | VERA LUCIA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NOS DIAS:13,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 14/10/2004 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TAXAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 14/10/2004 | 20.00 | 00001909105422 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | AREAS PUBLICAS DE LAZER | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 14/10/2004 | 3700.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 200(DUZENTOS)SACOS DE CIMENTO DE 50 KG, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES,LOCALIZADA NA LAGOA DO PATRICIO. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 14/10/2004 | 110.00 | 00099153696468 | ANTONIA PESSOA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 14/10/2004 | 150.00 | 00006770239442 | JOSE SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 14/10/2004 | 40.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 14/10/2004 | 20.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 14/10/2004 | 420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS, DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/10/2004 | 228.17 | 68704923000591 | BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/10/2004 | 224.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003398 | 15/10/2004 | 90.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADO AO LABORATORIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 15/10/2004 | 1150.00 | 03765939000135 | FIBRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 03(TRES)PARA-RAIOS E TROCA DEOLEO DO TRANSFORMADOR DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | EXTENSAO DE REDE ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 15/10/2004 | 11900.00 | 03765939000135 | FIBRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE REDE DE BAIXA TENSAO NOS SITIOS: BACUPARI,BOA VISTA,SERRA GRANDE,BONITO E SAOJOSE,DESTE MUNICIPIO. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/10/2004 | 120.00 | 00028219988487 | GIOVANE CANDIDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/10/2004 | 240.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 08(OIT0)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOSDIAS:18,19,20 E 21 DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/10/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FREI MARTINHO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/10/2004 | 370.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PARA-BRISA E BORRACHA,DESTINADOS AO VEICULOVERANEIO PLACA BNM-6467, A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/10/2004 | 664.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A CONTRIBUICAO BEMFAM,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/10/2004 | 59.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 18DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/10/2004 | 1800.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARODE MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DEALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/10/2004 | 927.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTE DARUA ODILON LIMA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/10/2004 | 38.18 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PARQUE DE VAQUEJADADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | AREAS PUBLICAS DE LAZER | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 19/10/2004 | 1481.30 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTE,LOCALIZADA NA LAGOA DO PATRICIO,DESTA CIDADE. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 19/10/2004 | 30.00 | 00020479158487 | ANTONIO GLAUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMONO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/10/2004 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS PRACAS PUBLICAS, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 19/10/2004 | 199.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DO POVO "O MORAESAO", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/10/2004 | 4479.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/10/2004 | 3704.07 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 19/10/2004 | 445.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO-USO E CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 19/10/2004 | 214.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/10/2004 | 201.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 19/10/2004 | 214.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 19/10/2004 | 96.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 19/10/2004 | 870.95 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 19/10/2004 | 138.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/10/2004 | 1370.06 | 02773629000280 | XEROX COM. IND. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCELADO DO CONTRATO DE LOCACAO DA COPIADORAMARCA XEROX,MODELO 5818,COM ASSISTENCIA TECNICA TOTAL E FORNECIMENTO DE UM TONER POR MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 19/10/2004 | 35.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GINASIO DEESPORTES,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 19/10/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 19/10/2004 | 12.22 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECAPUBLICA "ANALICE CALDAS", DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 19/10/2004 | 130.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/10/2004 | 814.23 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 19/10/2004 | 197.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/10/2004 | 84.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADAS A RUAJOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/10/2004 | 143.64 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS POSTOS DE SAUDE EHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/10/2004 | 343.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MERCADOE MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/10/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO TANQUE PUBLICO,LOCALIZADONA AVENIDA SAO SEBASTIAO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/10/2004 | 291.40 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 19/10/2004 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FAMUP,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/10/2004 | 20.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA20 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/10/2004 | 1441.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 640.8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MMR-3121DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/10/2004 | 1897.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 843.5 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413 DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/10/2004 | 1571.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.027.1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO BNM-6467, ASERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/10/2004 | 1203.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 786.8 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO GKZ-4613,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/10/2004 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/10/2004 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/10/2004 | 1680.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 746.8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMR-8044,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/10/2004 | 960.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 627.4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA UNIDADE MOVEL MEDICO ODONTOLOGICO KJZ-0886,A SERVICO DA SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/10/2004 | 6518.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 4.260.6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/10/2004 | 53.37 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/10/2004 | 704.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DO FGTS E INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/10/2004 | 392.92 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A CEF-FGTS-INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DO FGTS E INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/10/2004 | 392.21 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O PARCELAMENTO DO FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA:MARCO/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0003438 | 20/10/2004 | 10731.10 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZADESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 10/2004,LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/10/2004 | 593.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 388.0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNS-1346, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/10/2004 | 744.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 486.6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNS-0926, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENAL DAS ZONAS: RURAS A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/10/2004 | 1676.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.096.0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAJTK-0626,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/10/2004 | 1954.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 868.6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MOT-3390, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/10/2004 | 1785.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 51(CINQUENTA E UM)BOTIJOES DE GAS 13 KGDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/10/2004 | 1606.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 713.8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CARAVAN DE PLACA MMY-3889PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/10/2004 | 189.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 84.0 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MMY-3O87, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/10/2004 | 2667.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.743.4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKTR-7546,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/10/2004 | 173.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 76.9 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MMY-3794, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/10/2004 | 1886.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 838.4 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERONA DE PLACA MMO-5985PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | COSMA JOSE DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/10/2004 | 750.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO)URNAS FUNERARIAS E ATENDIMENTOSFUNERARIOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/10/2004 | 1500.00 | 03765939000135 | FIBRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE UM TRANSFORMADOR 10 KVA,DESTINADO AO MELHORAMENTO DA TENSAO DE ENERGIA ELETRICADE ALGUNS MORADORES DO SITIO CHA DA BARRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/10/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 22DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/10/2004 | 60.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 22DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/10/2004 | 131.00 | 00080456910425 | DOUGLAS BOMFIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVADE DOIS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 21/10/2004 | 870.00 | 00006001024405 | ILMARA DE ALBUQUERQUE LOPES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECICIMENTO DE 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) ALMOCOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/10/2004 | 6.45 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/10/2004 | 500.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SIOPOS-SISTEMADE INFORMACOES DE ORCAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE ANUAL,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 22/10/2004 | 148.28 | 99999999999999 | MARIA BETANIA DE AQUINO MENDONCA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 22/10/2004 | 3588.00 | 99999999999999 | ISAAC RICARDO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPEVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 22/10/2004 | 605.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DO PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 22/10/2004 | 246.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INF.BEZERRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,DESTINADOS A SECAODE RECURSOS HUMANOS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/10/2004 | 352.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM FAVOR DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 22/10/2004 | 43.11 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 22/10/2004 | 59.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 22/10/2004 | 120.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUA-TRO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALNOS DIAS:25 E 26 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/10/2004 | 10.00 | 00000000000000 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NODIA 23 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 24/10/2004 | 131.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA BANDAMARCIAL INFANTO JUVENIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 25/10/2004 | 900.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARODE MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DEALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/10/2004 | 90.00 | 00000000000000 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NOS DIAS:25 E 26 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 25/10/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS: 25E 26 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 25/10/2004 | 40.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 26DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 25DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ESPACOS PUBLICOS | AQUIS.EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 26/10/2004 | 1922.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROD.DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(I E VIII),LOCALIZADASNA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0003484 | 26/10/2004 | 18090.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 17/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/10/2004 | 1000.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKZ-4613, A SERVICO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/10/2004 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE BPA/AIH/PAB/SIA/SUS EM MEIO MAGNETICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/10/2004 | 90.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NOS DIAS:27,28 E 29 DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NODIA 28 DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/10/2004 | 744.86 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/10/2004 | 850.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO CARAVAN PLACA MMY-3889,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/10/2004 | 270.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A EFETUAR EXAMES LABORATORIAISCONFORME REQUISICAO MEDICA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/10/2004 | 3201.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.092.2 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/10/2004 | 1237.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 808.4 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/10/2004 | 2163.85 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.414.2 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/10/2004 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/10/2004 | 1697.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.109.5 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3926, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0003495 | 28/10/2004 | 1371.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 896.6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR-1210, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 13/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0003496 | 28/10/2004 | 1033.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 675.7 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KGY-6027, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL,LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 13/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/10/2004 | 1284.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 839.4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-2859, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/10/2004 | 325.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INF.BEZERRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/10/2004 | 1312.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 857.9 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DEPLACA KFN-6237, QUE EFETUA A COLETA DE LIXO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/10/2004 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS 45 KG,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/10/2004 | 300.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 196.2 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-(PIPA),PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/10/2004 | 250.85 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 163.9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/10/2004 | 5.20 | 99999999999999 | ERIVAN DE AQUINO MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DO MERCADOFEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO MERCADO,FEIRAE MATADOURO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/10/2004 | 1668.00 | 99999999999999 | ALUISIO CLEMENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO MERCADO,FEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/10/2004 | 5.20 | 99999999999999 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/10/2004 | 312.00 | 99999999999999 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/10/2004 | 1327.80 | 99999999999999 | DORGIVAL MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/10/2004 | 650.00 | 99999999999999 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/10/2004 | 13.00 | 99999999999999 | JAIME FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/10/2004 | 4086.43 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/10/2004 | 520.00 | 99999999999999 | JUNIOR EDUARDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA COLETA DE LIXO,DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/10/2004 | 326.91 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,EMFAVOR DO IPAN, CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/10/2004 | 109.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA COLETA DELIXO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/10/2004 | 700.00 | 09242470000136 | RODNEY ARTHUR ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) DUZIAS DE VASSOUROES DE PIACAVADESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/10/2004 | 90.00 | 00099220261472 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODE UMA FAIXA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO HORTADESTE MUNICIPIO, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXOCOLETADO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/10/2004 | 650.00 | 99999999999999 | MARIA SALETE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/10/2004 | 660.00 | 99999999999999 | MARIA PEQUENO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | LUZINALDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/10/2004 | 399.00 | 99999999999999 | IRECE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/10/2004 | 104.08 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/10/2004 | 275.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGALHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/10/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/10/2004 | 13570.00 | 99999999999999 | ACILENE ATAIDE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/10/2004 | 10.40 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA F.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOPSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/10/2004 | 54.40 | 99999999999999 | ADRIANA GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/10/2004 | 3726.67 | 99999999999999 | ANGELA MARIA MARQUES TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2004,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/10/2004 | 17058.82 | 99999999999999 | ABELARDO PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/10/2004 | 148.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOPSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/10/2004 | 782.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, MAIS 1/3(UM TERCO)DEFERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/10/2004 | 1371.62 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, EM FAVOR DO IPANCONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE DE MES DE OUTUBRODE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/10/2004 | 6805.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/10/2004 | 750.00 | 00028147715404 | JOSE VALTER MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/10/2004 | 79.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DE EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/10/2004 | 2850.00 | 99999999999999 | ADRIANA BALBINO SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DE EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/10/2004 | 32405.55 | 99999999999999 | ANA LUCIA BENEDITO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2004,MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/10/2004 | 625.00 | 00020699182468 | JOAO LEITE RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL(PEVA),DAS ZONAS:RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/10/2004 | 350.00 | 00020699182468 | JOAO LEITE RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL(PEVA),DAS ZONAS:RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/10/2004 | 902.00 | 99999999999999 | ANA EMILIA C. OLIVEIRA DA CUNHA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DEODONTOLOGIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | EDNALDO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIASANITARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/10/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/10/2004 | 1.30 | 99999999999999 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/10/2004 | 686.00 | 99999999999999 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/10/2004 | 400.00 | 99999999999999 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/10/2004 | 9.10 | 99999999999999 | JOSE MACHADO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/10/2004 | 2126.00 | 99999999999999 | ANTONIO AUGUSTO GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/10/2004 | 1653.32 | 99999999999999 | JUCELIO PEREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/10/2004 | 1104.50 | 99999999999999 | AGUSTINHO DE LIMA SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/10/2004 | 3.90 | 99999999999999 | ANA COELI MENDES DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DASECAO DE AVALIACAO E TRIBUTACAO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/10/2004 | 412.00 | 99999999999999 | RAINERO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE AVALIACAO E TRIBUTACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/10/2004 | 651.00 | 99999999999999 | ANA COELI MENDES DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE AVALIACAOE TRIBUTACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/10/2004 | 11.70 | 99999999999999 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/10/2004 | 650.00 | 99999999999999 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/10/2004 | 1277.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA GRACIANO MONTEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/10/2004 | 710.07 | 99999999999999 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/10/2004 | 651.00 | 99999999999999 | EDNALVA IMPERIANO DOS S.GOMES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/10/2004 | 29.75 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS,EM FAVOR DA EMPRESA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/10/2004 | 322.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA A SEREM EXECUTADOS NA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/10/2004 | 21.51 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/10/2004 | 3700.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,PARA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA DO IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/10/2004 | 1439.87 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§77 DE 28DE DEZEMBRO DE 2000, RELATIVO A PARCELA N§ 046/360REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/10/2004 | 32.50 | 00000000000000 | ADAUTO REGIS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/10/2004 | 650.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/10/2004 | 1333.37 | 99999999999999 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/10/2004 | 1746.00 | 99999999999999 | ADAUTO REGIS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/10/2004 | 8161.18 | 99999999999999 | AMELIA MARIA DE ARAUJO RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2004,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | GERSON REIS LIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/IPAN DE PESSOAL EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/10/2004 | 2244.04 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,EM FAVOR DOIPAN,CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MED DE OUTUBRO DE 2004, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/10/2004 | 3224.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) SOBRE OS SUBSIDIOSDO SECRETARIADO MUNICIPAL E FUNCIONARIOS OCUPANTESDE CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/10/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/10/2004 | 1050.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) SOBRE OS SUBSIDIOSDO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2004. (PARTE DO ORGAO PUBLICO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/10/2004 | 525.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. (PARTE DO ORGAO PUBLICO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/10/2004 | 50.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/10/2004 | 347.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/10/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/10/2004 | 84.00 | 00080456910425 | DOUGLAS BOMFIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAEM 01 (UM) COMPUTADOR DA SECAO DE RECURSOS HUMANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/10/2004 | 240.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E O INSS,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/10/2004 | 136.20 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/10/2004 | 4.03 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/10/2004 | 476.09 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/10/2004 | 6.24 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/10/2004 | 3.90 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/10/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/10/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/10/2004 | 1470.00 | 99999999999999 | ALUISIO VIEIRA DE ATAIDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/10/2004 | 520.00 | 99999999999999 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/10/2004 | 27.30 | 00000000000000 | ANA DE FATIMA RUFINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/10/2004 | 6629.98 | 99999999999999 | ANA DE FATIMA RUFINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/10/2004 | 5.20 | 00000000000000 | MARIA ABEL DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/10/2004 | 2062.67 | 99999999999999 | HOZANA ROCHA DA SILVA LEMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/10/2004 | 4160.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA DE ATAIDE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | PETRONIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/10/2004 | 528.32 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,EM FAVOR DO IPAN, CONFORMELEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/10/2004 | 165.01 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004,MAIS 1/3(UMTERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/10/2004 | 873.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, CONTRATADOSPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/10/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/10/2004 | 152.10 | 00000000000000 | ANA CELY MARTINS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/10/2004 | 105.00 | 00000000000000 | ADAILSA RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DEAPOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/10/2004 | 71.80 | 00000000000000 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/10/2004 | 689.00 | 99999999999999 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/10/2004 | 811.00 | 99999999999999 | ELEIDE ALVES DINIZ ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/10/2004 | 78500.54 | 99999999999999 | ADRIANO CAVALCANTI DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/10/2004 | 27181.01 | 99999999999999 | ADAILSA RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/10/2004 | 2280.00 | 99999999999999 | ANA VERONICA BALBINO SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/10/2004 | 1910.00 | 99999999999999 | ADALBERTO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIRETORES DE ESCOLAS E PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/10/2004 | 14559.92 | 99999999999999 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/10/2004 | 1320.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/10/2004 | 24655.00 | 99999999999999 | ADELANIA COSTA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/10/2004 | 6279.47 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2004, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/10/2004 | 2175.16 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EMFAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/10/2004 | 64.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/10/2004 | 55.12 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/10/2004 | 1167.54 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DASMERENDEIRAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, MAIS 1/3 (UMTERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/10/2004 | 5177.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/10/2004 | 478.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/10/2004 | 401.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES E PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/10/2004 | 277.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/10/2004 | 504.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/10/2004 | 670.00 | 99999999999999 | DJAIR MARQUES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/10/2004 | 140.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | TURMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/10/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | ACILANE ANIZIO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS(PEJA) CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/10/2004 | 925.00 | 99999999999999 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/10/2004 | 28.60 | 99999999999999 | ANTONIO AURINO FIRMINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/10/2004 | 650.00 | 99999999999999 | ANTONIO GLAUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTRUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/10/2004 | 1908.00 | 99999999999999 | ABEL GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/10/2004 | 649.00 | 99999999999999 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/10/2004 | 7384.34 | 99999999999999 | ADEMAR GONCALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/10/2004 | 5.20 | 99999999999999 | MATIAS DAMAZIO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/10/2004 | 389.00 | 99999999999999 | MATIAS DAMAZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/10/2004 | 320.00 | 99999999999999 | MARCONE DAMASIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPACOS PUBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/10/2004 | 2.60 | 99999999999999 | ALOIZIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE CEMITERIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPACOS PUBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/10/2004 | 780.00 | 99999999999999 | ALOIZIO GOMES DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DECEMITERIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/10/2004 | 7.80 | 99999999999999 | ANA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/10/2004 | 702.00 | 99999999999999 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/10/2004 | 1295.67 | 99999999999999 | ANA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2004,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/10/2004 | 1646.67 | 99999999999999 | ANGELA COELI RODRIGUES C.PEREIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/10/2004 | 1870.00 | 00000000000000 | MARIA OLINDINA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/10/2004 | 1090.00 | 00000000000000 | ADRIANA RICARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/10/2004 | 42.00 | 00056940211420 | SEVERINO MANOEL DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASLADO DE PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/10/2004 | 7020.00 | 99999999999999 | AMALIA BEZERRA DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/10/2004 | 1813.62 | 99999999999999 | AMALIA FLORENCIO DE MEDEIROS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/10/2004 | 200.00 | 99999999999999 | DAIANE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2004.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/10/2004 | 460.00 | 99999999999999 | MAURO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/10/2004 | 138.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/11/2004 | 625.00 | 00025105426487 | JOSE DE ANCHIETA MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MMQ-5609, EM CINCO VIAGENS AJOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/11/2004 | 60.00 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/11/2004 | 780.00 | 00096397241491 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAODAS PRACAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/11/2004 | 600.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP.DE INF.BEZERRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO COMPUTADOR DAPROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/11/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA01 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0003652 | 01/11/2004 | 2500.00 | 00041534816453 | AGNALDO SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO II(SITIOS: SAO JOSE/GERALDO/ALDEIA VELHA/CARDOSO/SAOTOME/CLEMENTE/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§13/2004,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0003653 | 01/11/2004 | 2500.00 | 00075453886404 | FRANSUELITON CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO I (SITIOS: BONITO/FEITOSA/QUEIRA-DEUS/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 13/2004,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003654 | 01/11/2004 | 1160.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO I (SITIO PALMEIRA/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO MANHACONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 07/2004,REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003655 | 01/11/2004 | 1160.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO IV (SITIO MUMBUCA/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) NO TURNO TARDECONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 07/2004,REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003656 | 01/11/2004 | 1160.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO III(SITIOS:TITARA/SAO TOME/VICE-VERSA)NO TURNO MANHA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§07/2004,REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003657 | 01/11/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO II (SITIOS:RIBEIRO/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO MANHACONFORME PROCESSO LICITATORIO N§07/2004, REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003658 | 01/11/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO I (SITIO:PALMEIRA/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO MANHACONFORME PROCESSO LICITATORIO N§07/2004, REFERENTEAOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003659 | 01/11/2004 | 1160.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO IV (SITIOS:MUMBUCA/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO TARDECONFORME PROCESSO LICITATORIO N§07/2004, REFERENTEAOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003660 | 01/11/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO III(SITIOS:TITARA/SAO TOME/VICE-VERSA)NO TURNO MANHA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§07/2004,REFERENTE AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0003661 | 01/11/2004 | 1160.00 | 00000000000000 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO II (SITIO:RIBEIRO/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) NO TURNO MANHACONFORME PROCESSO LICITATORIO N§07/2004, REFERENTEAOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/11/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | LUZINETE RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PAULO II, LOCALIZADA NOSITIO PREGUICOSO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE EDUCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/11/2004 | 2416.00 | 99999999999999 | ANTONIA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/11/2004 | 4500.00 | 00033826978404 | FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODO VEICULO DE PLACA KKL-4761,DESTINADO AO GABINETEDO PREFEITO,DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO EOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/11/2004 | 95.76 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASTAS AZ,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPALDE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/11/2004 | 224.00 | 00000000000000 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PNEUSE CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/11/2004 | 8311.29 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/11/2004 | 420.00 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2.800 (DOIS MIL E OITOCENTOS) PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/11/2004 | 160.00 | 00072392568715 | JOSE VITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/11/2004 | 160.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOMERCADO E MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/11/2004 | 40.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 04 DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/11/2004 | 273.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO EM CILINDROS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/11/2004 | 300.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 10(DEZ)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NOSDIAS:03,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/11/2004 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/11/2004 | 420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS, DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/11/2004 | 1588.23 | 35420025000129 | SUPERMERCADO PEXINXAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOSDA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/11/2004 | 20.00 | 00067486908468 | ANTONIA BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROGRAMA PARAMETROS CURRICULARES EM ACAO,NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/11/2004 | 20.00 | 00021572674415 | IARA DO CARMO MORAIS ANGELIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROGRAMA PARAMETROS CURRICULARES EM ACAO,NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/11/2004 | 20.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROGRAMA PARAMETROS CURRICULARES EM ACAO,NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/11/2004 | 20.00 | 00040718956400 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DO PROGRAMA PARAMETROS CURRICULARES EM ACAO,NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/11/2004 | 1000.00 | 35420025000129 | SUPERMERCADO PEXINXAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/11/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA04 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/11/2004 | 1400.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 04/11/2004 | 859.00 | 05052456000119 | COM.NOBREGA DE MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA,DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTADESTE MUNICIPIO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 05/11/2004 | 130.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 05/11/2004 | 20.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE SEM PERNOITE, PARA VIAJAR AJOAO PESSOA, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA,,NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0003694 | 05/11/2004 | 133.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIACONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO N§17/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 05/11/2004 | 1856.63 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS, DESTINADOS AO LABORATORIODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 05/11/2004 | 250.00 | 02482858000165 | ROBSON MOTA SILVEIRA EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DO COMPRESSOR E CARGA DE GASNO REFRIGERADOR, PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DO SITIO URUCU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ESPACOS PUBLICOS | AQUIS.EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/11/2004 | 375.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)BOMBA SUBMESSA E 200(DUZENTOS)METROSDE TUBO POLIETITENO,DESTINADOS A UNIDADE BASICA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO SITIO URUCU. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/11/2004 | 0.92 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/11/2004 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/11/2004 | 130.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 05/11/2004 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/11/2004 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/11/2004 | 40.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 09 DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0003699 | 08/11/2004 | 3763.91 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA E UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO N§ 18/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/11/2004 | 1333.00 | 08817041000187 | ALVES FARIAS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/11/2004 | 510.76 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GINASIODE ESPORTES O OTAVAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/11/2004 | 122.10 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PARQUE DE VAQUEJADAJOIRO TAVARES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/11/2004 | 90.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,NOSDIAS:11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/11/2004 | 9816.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MERENDA,DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/11/2004 | 429.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 39(TRINTA E NOVE)TOLHA DE BANHO EVELUM, DESTINADAS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/11/2004 | 5.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DO FGTS E INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/11/2004 | 9691.44 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A PARCELA DE RETENCAO DO PARCELAMENTODO INSS,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/11/2004 | 1731.77 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/11/2004 | 160.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LEONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA BOMBA D'AGUA DO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 11/11/2004 | 664.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A CONTRIBUICAO BEMFAM,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 11/11/2004 | 690.00 | 00006001024405 | ILMARA DE ALBUQUERQUE LOPES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 80(OITENTA)ALMOCOS E 20(VINTE) REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/11/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 11/11/2004 | 489.71 | 01630115000203 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 11/11/2004 | 925.00 | 00022046941772 | FABIANO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)ALMOCOS E 50 (CINQUENTA)REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/11/2004 | 1255.00 | 00083915567434 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS, DESTINADOS AOPREPARO DE MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/11/2004 | 500.00 | 00083915567434 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RAPADURA, DESTINADA AOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | AILSON PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/11/2004 | 780.43 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DOS GRADEADOS DOS PREDIOS PUBLICOS,LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/11/2004 | 650.00 | 00000000000000 | SILVIO BATISTA J. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTOSSOLDAS E REPOSICO DE BARRAS DE FERRO DE PREDIOS PUBLICOS,LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/11/2004 | 776.96 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/11/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 12DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SILVIO BATISTA J. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTOSE MONTAGEM DE UM PORTAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDEPSF-VII,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/11/2004 | 210.19 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PORTAO DA UNIDADE ODONTOLOGICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 16/11/2004 | 75.00 | 01946776000161 | L.F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/11/2004 | 20.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 17DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 16/11/2004 | 376.00 | 03582862000168 | TRIFARMA-COM.DE PROD.MED.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 16/11/2004 | 80.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS A RUAJOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 16/11/2004 | 5.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 16/11/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO TANQUE PUBLICO,LOCALIZADONA AVENIDA SAO SEBASTIAO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 16/11/2004 | 1440.00 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCODIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A RECIFE E OITODIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 16/11/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 16DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 16/11/2004 | 301.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 16/11/2004 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FAMUP,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 16/11/2004 | 78.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS PRACAS PUBLICAS, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 16/11/2004 | 369.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO-USO E CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 16/11/2004 | 214.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 16/11/2004 | 97.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 16/11/2004 | 330.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 16/11/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 16/11/2004 | 92.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 17/11/2004 | 416.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 17/11/2004 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS ACRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 17/11/2004 | 173.62 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/11/2004 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DRFERNANDO CUNHA LIMA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/11/2004 | 82.86 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/11/2004 | 1452.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 936.9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/11/2004 | 727.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 469.3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNS-0926, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/11/2004 | 2666.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.720.3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKTR-7546,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 17/11/2004 | 746.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 481.7 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNS-1346, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0003750 | 17/11/2004 | 1550.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000.3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNR-1210,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORMECESSO LICITATORIO N§ 13/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0003751 | 17/11/2004 | 1617.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.043.5 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKGY-6027,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORMECESSO LICITATORIO N§ 13/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 17/11/2004 | 1476.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 952.4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3926, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 17/11/2004 | 1333.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 860.1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-2859, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/11/2004 | 144.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 64.2 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MMY-3794, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 17/11/2004 | 655.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO)BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/11/2004 | 1479.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 657.6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MOT-3390, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/11/2004 | 110.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 48.9 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA MOTO DE PLACA MMY-3087, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 17/11/2004 | 1677.65 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 745.6 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CARAVAN DE PLACA MMY-3889PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/11/2004 | 823.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/11/2004 | 35.27 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GINASIODE ESPORTES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/11/2004 | 14.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA "ANALICE CALDAS",DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 17/11/2004 | 170.00 | 00060908319720 | ALUISIO DELMIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MXV-7157, EM DEZ VIAGENS DO SITIO GERALDO A ESTA CIDADE,TRANSPORTANDO DOENTES PARA O HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/11/2004 | 35.81 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DO POVO "O MORAESAO",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/11/2004 | 2595.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 17/11/2004 | 5633.14 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 17/11/2004 | 1335.95 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 17/11/2004 | 960.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS 45 KG,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 17/11/2004 | 399.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MERCADOFEIRA E MATADOURO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 17/11/2004 | 1800.00 | 12609731000118 | EDVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO)ADPITADORES DE FERVEDORES A VAPORPARA GAS,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/11/2004 | 2430.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1568.1 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICOLA, PERTENCNETE ASECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 17/11/2004 | 958.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 618.1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600(PIPA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 17/11/2004 | 264.79 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 17/11/2004 | 1579.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 1.018.7 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURAQUE EFETUA A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/11/2004 | 65.00 | 01946776000161 | L.F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/11/2004 | 1710.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 760.0 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMR-8044,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/11/2004 | 960.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTIJOES DE GAS 45 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/11/2004 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 17/11/2004 | 2963.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.316.9 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2413,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/11/2004 | 1411.45 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 910.6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BNM-6467,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/11/2004 | 1215.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 540.1 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO PAMPA DE PLACA MMR-3121PERTENCENTE AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/11/2004 | 1580.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.019.5 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACAGKZ-4613,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/11/2004 | 5.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 17/11/2004 | 160.95 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS POSTOS DE SAUDE EHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/11/2004 | 1000.00 | 12609731000118 | EDVAL OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO EM UMA LAVANDARIA DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 17/11/2004 | 637.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 411.2 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA UNIDADE MOVEL MEDICO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 17/11/2004 | 1577.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 1.017.7 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACAMNB-0799,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 17/11/2004 | 3189.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 2.057.5 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II, PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/11/2004 | 3548.45 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 2.289.3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA,PERTENCENTEA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 17/11/2004 | 3100.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 2.000.3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I,PERTENCENTE AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 18/11/2004 | 875.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) ALMOCOS E 30 (TRINTA) REFRIGERANTES DE DOIS LITROS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 18/11/2004 | 890.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) ALMOCOS,26(VINTE E SEIS) REFRIGERANTES E 10 (DEZ) LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 18/11/2004 | 100.00 | 00028923398802 | GERLANDIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/11/2004 | 250.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA VIAJAR A SAO PAULO, ACOMPANHADA DE TRESFILHOS MENORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 18/11/2004 | 2120.00 | 99999999999999 | EDMILSON PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 18/11/2004 | 240.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS:18,19,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 18/11/2004 | 91.56 | 05409938000183 | AMELIE R. R. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 18/11/2004 | 900.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MERENDA,DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA GERENCIADA PELA AAPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0003805 | 19/11/2004 | 24000.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAODA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NA LAGOA DO PATRICIO,NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 09/2004. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/11/2004 | 445.49 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 19/11/2004 | 1370.06 | 02773629000280 | XEROX COM. IND. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCELADO DO CONTRATO DE LOCACAO DA COPIADORAMARCA XEROX,MODELO 5818,COM ASSISTENCIA TECNICA TOTAL E FORNECIMENTO DE UM TONER POR MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ.EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/11/2004 | 140.00 | 05333980000249 | JACKELINE CRISPIM PERONICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 19/11/2004 | 584.42 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 19/11/2004 | 120.00 | 00036167576491 | MARLUCE GONCALVES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/11/2004 | 200.00 | 00039805190404 | CREZY COSME DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/11/2004 | 200.00 | 00012999194803 | JOSE HILARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/11/2004 | 20.00 | 00001909105422 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NODIA 22 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/11/2004 | 622.89 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/11/2004 | 282.71 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO VICE-PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/11/2004 | 143.80 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/11/2004 | 195.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/11/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 19DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 19/11/2004 | 816.84 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DO FGTS E INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 19/11/2004 | 4832.54 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A CEF-FGTS-INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/11/2004 | 27.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 19/11/2004 | 45.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO, DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 19/11/2004 | 458.51 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/11/2004 | 11.50 | 09369950000162 | J. RUFINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA ALCALINA 9V, DESTINADA AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/11/2004 | 1023.72 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 19/11/2004 | 4989.59 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | REDUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DA UNID.MEDICA MOVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/11/2004 | 605.00 | 01201509000165 | FRANCISCO SAULO FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE MOVEL MEDICO-ODONTOLOGICO PLACA KIZ-0886 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/11/2004 | 2061.33 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ALUIZIO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 22/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NOSDIAS: 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 22/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 22/11/2004 | 90.00 | 00037450190400 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NOS DIAS22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 22/11/2004 | 272.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) TONER, DESTINADOS A COPIADORA XEROGRAFICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 22/11/2004 | 55.18 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ESPACOS PUBLICOS | AQUIS.EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 22/11/2004 | 3598.00 | 40980187000151 | KALCULU'S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOVEIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-VII E VIII. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 22/11/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 23 DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 22/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NO DIA22 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 23/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | EDNALDO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 23DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 23/11/2004 | 134.80 | 99999999999999 | MARIA BETANIA DE AQUINO MENDONCA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 23/11/2004 | 539.24 | 99999999999999 | CICERO CEZAR DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 23/11/2004 | 3993.15 | 99999999999999 | ELDER MORAES FONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 23/11/2004 | 16983.13 | 99999999999999 | ADALBERTO URSULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 23/11/2004 | 1150.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATORIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 23/11/2004 | 390.00 | 09157348000161 | CARMELINDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTOS DE MAQUINAS DE ESCREVER,PERTENCENTES AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 23/11/2004 | 3236.00 | 99999999999999 | ISAAC RICARDO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DOPEVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 23/11/2004 | 544.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DO PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 23/11/2004 | 836.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 23/11/2004 | 90.00 | 00000000000000 | GIVALDO SERAFIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A GUARABIRA,A FIM DEPARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SEBRAE,NOS DIAS:24,25E 26 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 23/11/2004 | 1.18 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 23/11/2004 | 320.00 | 11988979000174 | MADEIREIRA CARAJAS & TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BLOCOS COMPENSADOS, DESTINADOS AOS SERVICOSDE CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 23/11/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ADRIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 23/11/2004 | 200.00 | 00030753813491 | ANA PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 23/11/2004 | 330.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E ATENDIMENTOS FUNERARIOS,DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 24/11/2004 | 100.00 | 00060908319720 | ALUISIO DELMIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MXV-7151,EM 05 (CINCO) VIAGENSDO SITIO GERALDO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTACONDUZINDO PACIENTES CARENTES PARA EFETUAREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 24/11/2004 | 1695.00 | 00000000000000 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 24/11/2004 | 60.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA25 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 24/11/2004 | 20.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA25 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 24/11/2004 | 900.72 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUAMO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 24/11/2004 | 59.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA UOL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 24/11/2004 | 20.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 24DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 24/11/2004 | 490.00 | 01201509000165 | FRANCISCO SAULO FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADA NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 24/11/2004 | 60.00 | 00072759895491 | GEORGIA CORREIA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DA AVALIACAO DO PROGRAMA SAUDEMENTAL DO ANO DE 2004,NO DIA 25 DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 24/11/2004 | 855.20 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FARMAC.ESTADO PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 24/11/2004 | 900.00 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 24/11/2004 | 3431.10 | 10877926000113 | LABORAT.FARMAC.ESTADO DE PERNANBUCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICASDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 24/11/2004 | 73.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 24/11/2004 | 49.00 | 04006932000100 | FERREIRA MOVEIS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 24/11/2004 | 800.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS, DESTINADOS AS UNIDADES ODONTOLOGIAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 25/11/2004 | 88.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 11(ONZE)CAIXAS DE DISQUETE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 25/11/2004 | 150.00 | 00029496411487 | JOSIRENE TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOS SERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 25/11/2004 | 20.00 | 00001909105422 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 25/11/2004 | 2.20 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 25/11/2004 | 574.88 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 25/11/2004 | 100.00 | 00005319771452 | JARDEL WILLEY TOMAZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/11/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | ANA ALICE O. DO MONTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA BOLSA URBANA AS MAES DOS ALUNOS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETIREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/11/2004 | 120.00 | 00021572674415 | IARA DO CARMO MORAIS ANGELIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOSDIAS:29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/11/2004 | 3985.35 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MMS-2859,MMV-3926,KTR-7546,JTK-0626, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUAMO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DASZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 26/11/2004 | 63.61 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/11/2004 | 97.25 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORREPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/11/2004 | 2283.90 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO COMPACTADOR DELIXO DE PLACA KFN-6237,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,QUE EETUA A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ESPACOS PUBLICOS | AQUIS.EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 26/11/2004 | 240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIAO DE DE 02(DOIS) NEBULIZADORES INALAR, DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIANO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 26/11/2004 | 40.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARRA VIAJAR A RECIFE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 29 DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/11/2004 | 70.00 | 01946776000161 | L.F INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA HP E REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO PRETO HD, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/11/2004 | 2781.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 26/11/2004 | 420.00 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.800(DOIS MIL E OITOCENTOS)PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | REDUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DA UNID.MEDICA MOVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 26/11/2004 | 858.30 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO VEICULO UNIDADE MOVEL MEDICO ODONTOLOGICO DE PLACAKJZ-0886,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 26/11/2004 | 150.00 | 99999999999999 | EDNALDO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DOSUBCOORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/11/2004 | 1891.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 27/11/2004 | 2965.00 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: MMS-2859,MMV-3926,KTR-7546 E JTK-0626, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | IARA DO CARMO MORAIS ANGELIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PCN'S EM ACAO, NODIA 02 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIA BATISTA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PCN'S EM ACAO, NODIA 02 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PCN'S EM ACAO, NODIA 02 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE PCN'S EM ACAO, NODIA 02 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/11/2004 | 36.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO DE FILME FOTOGRAFICO PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA DO IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/11/2004 | 1439.87 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§77 DE 28DE DEZEMBRO DE 2000, RELATIVO A PARCELA N§ 047/360REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/11/2004 | 20.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 29DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/11/2004 | 387.77 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/11/2004 | 117.79 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADASNA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/11/2004 | 13.00 | 00000000000000 | JAIME FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/11/2004 | 4086.43 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JUNIOR EDUARDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/11/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICO DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/11/2004 | 326.91 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICAEM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/11/2004 | 90.00 | 00099220261472 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LOCACAODE UMA FAIXA DE TERRA, LOCALIZADA NO SITIO HORTADESTE MUNICIPIO, ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXOCOLETADO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/11/2004 | 650.00 | 99999999999999 | MARIA SALETE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/11/2004 | 399.00 | 99999999999999 | IRECE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/11/2004 | 660.00 | 99999999999999 | MARIA PEQUENO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | LUZINALDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/11/2004 | 275.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/11/2004 | 104.08 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/11/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS)DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 30 DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/11/2004 | 13570.00 | 99999999999999 | ACILENE ATAIDE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/11/2004 | 10.40 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA F.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOPSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/11/2004 | 53.10 | 00000000000000 | ADRIANA GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/11/2004 | 16502.02 | 99999999999999 | ABELARDO PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/11/2004 | 3660.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA MARQUES TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2004, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/11/2004 | 360.00 | 99999999999999 | VINICIUS NERY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/11/2004 | 1320.14 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,EM FAVOR DO IPANCONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/11/2004 | 768.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/11/2004 | 162.93 | 99999999999999 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOPSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2004,MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/11/2004 | 7200.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/11/2004 | 10.00 | 03688188000109 | RSET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 02 (DOIS) CARIMBOS, DESTINADOS AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/11/2004 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE BPA/AIH/PAB/SIA/SUS EM MEIO MAGNETICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ESPACOS PUBLICOS | AQUIS.EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/11/2004 | 850.00 | 10861433000195 | IRECOL-INDUSTRIA COM. REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50(CINQUENTA)CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADASAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAVII E VIII,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DE EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/11/2004 | 34288.88 | 99999999999999 | ANA LUCIA BENEDITO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2004,MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DE EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/11/2004 | 3036.67 | 99999999999999 | ADRIANA BALBINO SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/11/2004 | 625.00 | 00020699182468 | JOAO LEITE RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PEVA,DASZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/11/2004 | 350.00 | 00020699182468 | JOAO LEITE RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DO PEVA,DASZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/11/2004 | 902.00 | 99999999999999 | ANA EMILIA C. OLIVEIRA DA CUNHA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DEODONTOLOGIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | EDNALDO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIASANITARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/11/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/11/2004 | 5.20 | 99999999999999 | ERIVAN DE AQUINO MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DO MERCADOFEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO MERCADO,FEIRAE MATADOURO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/11/2004 | 1668.00 | 99999999999999 | ALUISIO CLEMENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO MERCADO,FEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/11/2004 | 5.20 | 99999999999999 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/11/2004 | 312.00 | 99999999999999 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/11/2004 | 650.00 | 99999999999999 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/11/2004 | 1501.17 | 99999999999999 | DORGIVAL MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2004, MAIS 1/3 (UM TERCO) DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/11/2004 | 1.30 | 99999999999999 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DEDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/11/2004 | 686.00 | 99999999999999 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/11/2004 | 400.00 | 99999999999999 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/11/2004 | 9.10 | 99999999999999 | JOSE MACHADO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/11/2004 | 2212.67 | 99999999999999 | ANTONIO AUGUSTO GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES NOVEMBRODE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/11/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | JUCELIO PEREIRA DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/11/2004 | 724.50 | 99999999999999 | AGUSTINHO DE LIMA SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/11/2004 | 2.60 | 00000000000000 | ANA COELI MENDES DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASECAO DE AVALIACAO E TRIBUTACAO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/11/2004 | 412.00 | 99999999999999 | RAINERO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE AVALIACAO E TRIBUTACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/11/2004 | 651.00 | 99999999999999 | ANA COELI MENDES DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE AVALIACAOE TRIBUTACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/11/2004 | 11.70 | 00000000000000 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/11/2004 | 866.67 | 99999999999999 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/11/2004 | 1036.16 | 99999999999999 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/11/2004 | 737.67 | 99999999999999 | EDNALVA IMPERIANO DOS S.GOMES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/11/2004 | 2129.96 | 99999999999999 | VERA LUCIA GRACIANO MONTEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2004, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/11/2004 | 3700.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,PARA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/11/2004 | 322.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA A SEREM EXECUTADOS NA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/11/2004 | 3.90 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/11/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/11/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/11/2004 | 520.00 | 99999999999999 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/11/2004 | 2044.22 | 99999999999999 | ALUIZIO VIEIRA DE ATAIDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/11/2004 | 291.00 | 05996953000175 | VIWAM FOTO E STUDIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS FOTOGRAFICAS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/11/2004 | 32.50 | 00000000000000 | ADAUTO REGIS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/11/2004 | 650.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/11/2004 | 1746.00 | 99999999999999 | ADAUTO REGIS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/11/2004 | 8021.68 | 99999999999999 | AMELIA MARIA DE ARAUJO RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/11/2004 | 1016.67 | 99999999999999 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/11/2004 | 290.00 | 99999999999999 | GERSON REIS LIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/IPAN DE PESSOAL EFETIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/11/2004 | 2273.51 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DESTA PREFEITURA,EM FAVOR DOIPAN,CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/11/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/11/2004 | 50.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/11/2004 | 525.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. (PARTE DO ORGAO PUBLICO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/11/2004 | 1050.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. (PARTE DO ORGAO PUBLICO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/11/2004 | 3577.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) SOBRE OS SUBSIDIOSDO SECRETARIADO MUNICIPAL E FUNCIONARIOS OCUPANTESDE CARGOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/11/2004 | 60.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Previdência Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§ DA PREV.SOCIAL SERV.CONTRAT.E COMISSIONADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/11/2004 | 336.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/11/2004 | 240.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E O INSS,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/11/2004 | 6.24 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/11/2004 | 4.03 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/11/2004 | 23.40 | 99999999999999 | ANA DE FATIMA RUFINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/11/2004 | 6578.01 | 99999999999999 | ANA DE FATIMA RUFINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/11/2004 | 526.23 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,EM FAVOR DO IPAN, CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2004 MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/11/2004 | 158.08 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/11/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE DE NOVEMBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/11/2004 | 873.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, CONTRATADOSPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/11/2004 | 614.90 | 35574649000109 | RANIERE TARRADT RCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/11/2004 | 1480.12 | 35420025000129 | SUPERMERCADO PEXINXAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZADESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/11/2004 | 5.20 | 99999999999999 | MARIA ABEL DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | PETRONIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/11/2004 | 4160.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA DE ATAIDE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/11/2004 | 1976.00 | 99999999999999 | HOZANA ROCHA DA SILVA LEMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTILREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/11/2004 | 152.10 | 99999999999999 | ANA CELY MARTINS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/11/2004 | 103.70 | 99999999999999 | ADAILSA RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DO PESSOAL EFETIVODO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/11/2004 | 70.50 | 99999999999999 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/11/2004 | 689.00 | 99999999999999 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/11/2004 | 941.00 | 99999999999999 | ELEIDE ALVES DINIZ ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/11/2004 | 60117.46 | 99999999999999 | ADRIANO CAVALCANTI DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/11/2004 | 1396.67 | 99999999999999 | ADALBERTO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIRETORES DE ESCOLAS E PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2004, MAIS 1/3 (UM TERCO) DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/11/2004 | 2280.00 | 99999999999999 | ANA VERONICA BALBINO SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/11/2004 | 14438.66 | 99999999999999 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/11/2004 | 1580.00 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/11/2004 | 16943.00 | 99999999999999 | ADELANIA COSTA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALCONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/11/2004 | 27709.15 | 99999999999999 | ADAILSA RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/11/2004 | 3558.03 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004.(PARTE DO EMPEGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/11/2004 | 331.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.(PARTE DO EMPEGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/11/2004 | 478.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. (PARTE DO EMPEGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/11/2004 | 293.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRETORES E PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/11/2004 | 55.12 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPAN, CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/11/2004 | 75.28 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/11/2004 | 2217.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTODE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALEM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/11/2004 | 4794.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTODOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EMFAOR DO IPAN, CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/11/2004 | 1153.68 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTODAS MERENDEIRAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALEM FAVOR DO IPAN, CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2004, MAIS 1/3 (UM TERCO) DEFERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/11/2004 | 491.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAODE JOVENS E ADULTOS,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/11/2004 | 45.00 | 02898499000121 | KLEMPER LIRA VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA,DESTINADA AO VEICULO FIAT-UNO DE PLACAMOT-5390,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/11/2004 | 767.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES,DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/11/2004 | 264.84 | 00000000000000 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT-UNO DEPLACA MOT-3390, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/11/2004 | 670.00 | 99999999999999 | DJAIR MARQUES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/11/2004 | 140.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | TURMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/11/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | ACILANE ANIZIO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS(PEJA) CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | TURMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/11/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ACILANE ANIZIO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS(PEJA) CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/11/2004 | 1401.74 | 99999999999999 | ALBERTO VIEIRA DE ATAIDE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/11/2004 | 7.80 | 99999999999999 | ANA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/11/2004 | 702.00 | 99999999999999 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/11/2004 | 1646.67 | 99999999999999 | ANGELA COELI RODRIGUES C.PEREIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/11/2004 | 1287.00 | 99999999999999 | ANA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2004, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/11/2004 | 120.00 | 00002109046740 | HELENA ERMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/11/2004 | 7020.00 | 99999999999999 | AMALIA BEZERRA DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/11/2004 | 1813.62 | 99999999999999 | AMALIA FLORENCIO DE MEDEIROS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/11/2004 | 460.00 | 99999999999999 | MAURO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/11/2004 | 200.00 | 99999999999999 | DAIANE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2004.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/11/2004 | 138.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA). (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/11/2004 | 28.60 | 00000000000000 | ANTONIO AURINO FIRMINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/11/2004 | 650.00 | 99999999999999 | ANTONIO GLAUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/11/2004 | 649.00 | 99999999999999 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/11/2004 | 1908.00 | 99999999999999 | ABEL GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/11/2004 | 7384.31 | 99999999999999 | ADEMAR GONCALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/11/2004 | 5.20 | 00000000000000 | MATIAS DAMAZIO DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/11/2004 | 320.00 | 99999999999999 | MARCONE DAMASIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/11/2004 | 389.00 | 99999999999999 | MATIAS DAMAZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/11/2004 | 2935.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPACOS PUBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/11/2004 | 2.60 | 00000000000000 | ALOIZIO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DE CEMITERIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPACOS PUBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/11/2004 | 866.67 | 99999999999999 | ALOIZIO GOMES DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOSDE CEMITERIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PREDIOS PUBLICOS | CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/12/2004 | 11000.00 | 02967185000133 | SILVA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL, SEM ARQUIBANCADAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§06/2003. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/12/2004 | 600.00 | 00002169647767 | FRANCISCO DE ASSIS ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REMOCAODE PEDRAS,DO LAGEDO DA LAGOA DO PATRICIO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/12/2004 | 600.00 | 00006437299410 | EDNALDO MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REMOCAODE PEDRAS,DO LAGEDO DA LAGOA DO PATRICIO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/12/2004 | 780.00 | 00096397241491 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REMOCAODE PEDRAS,DO LAGEDO DO PARQUE DA LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/12/2004 | 600.00 | 00002312171457 | JOSEILDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REMOCAODE PEDRAS,DO LAGEDO DO PARQUE DA LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/12/2004 | 1200.00 | 00002312171457 | JOSEILDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REMOCAODE PEDRAS DO LAGEDO NO PARQUE DA LAGOA, PROXIMO AOCOLEGIO MUNICIPAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/12/2004 | 1200.00 | 00006437299410 | EDNALDO MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REMOCAODE PEDRAS DO LAGEDO NO PARQUE DA LAGOA, PROXIMO AOCOLEGIO MUNICIPAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/12/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REMOCAODE PEDRAS DO LAGEDO NO PARQUE DA LAGOA, PROXIMO AOCOLEGIO MUNICIPAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/12/2004 | 1200.00 | 00002169647767 | FRANCISCO DE ASSIS ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REMOCAODE PEDRAS DO LAGEDO NO PARQUE DA LAGOA, PROXIMO AOCOLEGIO MUNICIPAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/12/2004 | 720.00 | 00002469659400 | ANTONIO EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO CEMITERIO DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00004224031485 | JOSINALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJULHO A NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/12/2004 | 1400.00 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 70(SETENTA) CAMISAS MASCULINASDE BRIM TIPO POLO COM LOGOTIPO SERIGRAFADO E BORDADO, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/12/2004 | 300.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO E APOIO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/12/2004 | 600.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM UM MICROCOMPUTADOR E UMA IMPRESSORA COM SUBSTITUICAO DE COMPONENTES,PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/12/2004 | 235.75 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/12/2004 | 600.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0004041 | 01/12/2004 | 580.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PERCURSO I(SITIO PALMEIRA/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO MANHA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 07/2004,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0004042 | 01/12/2004 | 580.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO II(SITIO RIBEIRO/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA) NO TURNO MANHA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 07/2004,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0004043 | 01/12/2004 | 580.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO IV(SITIO MUMBUCA/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA)NO TURNO TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§07/2004, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0004044 | 01/12/2004 | 580.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO III(SITIO TITARA/SAO TOME/VICE-VERSA) NO TURNO MANHACONFORME PROCESSO LICITATORIO N§07/2004, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/12/2004 | 261.00 | 00001463201745 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM DUAS VIAGENS DE CAMPINAGRANDE A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEILTON DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E RECUPERACAO DOS RADIADORES DOS VEICULOS:TOPIC MNS-1346 E CARAVAN MMY2889, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/12/2004 | 500.00 | 00083915567434 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA)QUILOS DE RAPADURA,DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE)(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ.EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/12/2004 | 315.00 | 00002938398409 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL NA FESTA DE COMEMORACAO DO"DIA DAS CRIANCAS" REALIZADA NA PRACA DO POVO "O MORAESAO" NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/12/2004 | 977.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/12/2004 | 1500.00 | 00092968678434 | FRANCISCO DE ASSIS CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODO VEICULO VECTRA DE PLACA CST-8190, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/12/2004 | 2125.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DAMOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE TRANSPORTE, QUE EFETUA OS SERVICOS DE RESTAURADE ESTRADAS DE RODAGENS,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ESPACOS PUBLICOS | AQUIS.EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/12/2004 | 4750.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/12/2004 | 180.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS:01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/12/2004 | 3700.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) CARROS-PIPA DEAGUA,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/12/2004 | 447.96 | 33000118001221 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/12/2004 | 496.53 | 99999999999999 | CICERO CEZAR DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/12/2004 | 2403.31 | 99999999999999 | ELDER MORAES FONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/12/2004 | 15670.66 | 99999999999999 | ADALBERTO URSULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/12/2004 | 1574.03 | 99999999999999 | CICERO CEZAR DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/12/2004 | 2624.22 | 99999999999999 | ELDER MORAES FONTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/12/2004 | 13251.98 | 99999999999999 | ADALBERTO URSULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE, PELOSSERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/12/2004 | 1084.23 | 41116302000107 | MULTQUIL COM.E REPRES.PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A LAVANDERIA DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/12/2004 | 320.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACABNM-6467,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/12/2004 | 460.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TINTA,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMR-8044, PERTENCENTE AO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/12/2004 | 60.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CILINDROS DE OXIGENIO IMPLANTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 01/12/2004 | 1175.00 | 09242470000136 | RODNEY ARTHUR ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 01/12/2004 | 82.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/12/2004 | 160.00 | 00072392568715 | JOSE VITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/12/2004 | 160.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/12/2004 | 260.00 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZADO MERCADO E MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/12/2004 | 1600.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DOS TRATORES D4D-I E II,PERTENCENTESA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,QUE ESTAO EFETUANDO OS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 03/12/2004 | 1000.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADA NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 03/12/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 04DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 03/12/2004 | 675.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 18/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 03/12/2004 | 1687.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AS UNIDADES ODONTOLOGICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 03/12/2004 | 2067.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 03/12/2004 | 1000.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR,DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ.EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 03/12/2004 | 434.13 | 04097680000164 | ATACADAO HOME SHOPPING LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ.EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 03/12/2004 | 400.00 | 01051560000138 | SOLANGE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 03/12/2004 | 716.90 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 03/12/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | ANA ALICE O. DO MONTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA BOLSA URBANA AS MAES DOS ALUNOS DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 03/12/2004 | 1583.08 | 35420025000129 | SUPERMERCADO PEXINXAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 04/12/2004 | 50.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM CILINDRO DE OXIGENIO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE BUEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 04/12/2004 | 900.00 | 11987401000101 | EDVALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBOS E PLACAS DE CIMENTO, DESTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DE BUEIROS NA ZONA RURALDO MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 06/12/2004 | 130.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 06/12/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 06DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | REDUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DA UNID.MEDICA MOVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 06/12/2004 | 380.80 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CHAPAS DE ALUMINIO, DESTINADAS AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DO TRAILLER UNIDADE MEDICA-ODONTOLOGICA DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 06/12/2004 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ.EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 06/12/2004 | 1200.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO PROPAGANDA NA TV DA NOVA FOLIACARNAVAL FORA DE EPOCA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 06/12/2004 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 06/12/2004 | 65.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 06/12/2004 | 420.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS,DESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 06/12/2004 | 130.00 | 06186669000104 | ONWAVE-PROVEDOR DE INTERNET E CONEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 06/12/2004 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TAXAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 07/12/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 07DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DO FGTS E INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 07/12/2004 | 10371.42 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A PARCELA DE RETENCAO DO PARCELAMENTODO INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 07/12/2004 | 216.50 | 68704923000591 | BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 07/12/2004 | 183.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 07/12/2004 | 2039.00 | 04915945000194 | VASCONCELOS E CAVALCANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 07/12/2004 | 1378.84 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 07/12/2004 | 1350.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 02(DOIS) FREZERS COM CARGA DEGAS, 03 (TRES) FOGOES INDUSTRIAIS E UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL,PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 07/12/2004 | 900.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 07/12/2004 | 1893.20 | 99999999999999 | CARLOS VITURINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDASFINANCEIRAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | AREAS PUBLICAS DE LAZER | CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 07/12/2004 | 666.29 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES DA LAGOA. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 07/12/2004 | 3700.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 200(DUZENTOS) SACOS DE CIMENTO 50KG,DESTINADOS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOS DASRUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 07/12/2004 | 7811.29 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 08/12/2004 | 70.00 | 08341943000190 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO ONIBUS PLACA KTR-7546,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 09/12/2004 | 400.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 09/12/2004 | 96.00 | 06237394000182 | LISANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM PNEU E PECAS,DESTINADOS A MOTO PLACA MMY3794, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 09/12/2004 | 590.50 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 09/12/2004 | 10.00 | 00000000000000 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMADIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 09/12/2004 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 09/12/2004 | 664.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A CONTRIBUICAO BEMFAM,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/12/2004 | 65.00 | 01946776000161 | ICHTHYS L F INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS,PERTENCENTESA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 09/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/12/2004 | 30.00 | 01946776000161 | ICHTHYS L F INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO PRETO HP, DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/12/2004 | 742.80 | 08592396000115 | MACENA MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE ROLO DE CHAPA ZINCADA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DOS BANCOS DA FEIRA-LIVRE,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/12/2004 | 214.33 | 68704923000591 | BSE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/12/2004 | 240.00 | 00097721620406 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO GONCALVES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REMOCAODE PEDRAS DO LAGEDO NO PARQUE DA LAGOA, NESTA CIDADE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/12/2004 | 600.00 | 00006437299410 | EDNALDO MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REMOCAODE PEDRAS DO LAGEDO NO PARQUE DA LAGOA, NESTA CIDADE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/12/2004 | 600.00 | 00002312171457 | JOSEILDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REMOCAODE PEDRAS DO LAGEDO NO PARQUE DA LAGOA, NESTA CIDADE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/12/2004 | 600.00 | 00002169647767 | FRANCISCO DE ASSIS ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REMOCAODE PEDRAS DO LAGEDO NO PARQUE DA LAGOA, NESTA CIDADE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/12/2004 | 1274.20 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/12/2004 | 1380.84 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAODOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/12/2004 | 700.00 | 00007842651434 | SEVERINO HONORATO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERICOS DE LOCACAO DOVEICULO DE PLACA KDC-0285, PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS,AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/12/2004 | 100.00 | 00004261668769 | ROMILDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DE 04(QUATRO)JOGOS,REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/12/2004 | 635.30 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 13/12/2004 | 1520.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 899,9 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 13/12/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 13 DEDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 13/12/2004 | 1404.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 831,0 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO PLACA BNM-6467,ASERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 13/12/2004 | 3513.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.470,1 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2413A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 13/12/2004 | 1718.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.016,5 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKZ-4613, A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 13/12/2004 | 35.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS 13KG,DESTINADO AUNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,LOCALIZADA A RUA JOAO PESSOA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 13/12/2004 | 960.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJOES DE GAS 45KG, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0004171 | 13/12/2004 | 29997.92 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA E UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 19/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 13/12/2004 | 1726.45 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 722,3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO PAMPA PLACA MMR-3121,ASERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 13/12/2004 | 400.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FATURAMENTO, DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOSSISTEMAS BPA/AIH/PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 13/12/2004 | 957.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 566,6 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA UNIDADE MOVEL MEDICO-ODONTOLOGICODE PLACA KJZ-0886 DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDEBUCAL, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 13/12/2004 | 1307.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 773,8 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA CACAMBA DE PLACA MNB-0799, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 13/12/2004 | 2700.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.597,9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 13/12/2004 | 2999.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.774,7 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 13/12/2004 | 4583.77 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.712,2 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 13/12/2004 | 1280.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) BOTIJOES DE GAS 45KG, DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 13/12/2004 | 1785.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.056,2 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600 (PIPA),PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 13/12/2004 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 13/12/2004 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHALIMA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 13/12/2004 | 90.00 | 00000000000000 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 14DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 13/12/2004 | 868.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 514,0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC PLACA MNS-0926PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 13/12/2004 | 726.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 429,9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO TOPIC PLACA MNS-1346PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 13/12/2004 | 1550.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 648,8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CARAVAN DE PLACA MMY-3889PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0004148 | 13/12/2004 | 1000.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 591,7 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA KGY-6027,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§ 13/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 13/12/2004 | 95.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 39,8 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACA MMY-3794, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 13/12/2004 | 93.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38,9 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO PLACA MMY-3087, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 13/12/2004 | 1549.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 648,4 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACA MOT-3390PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 13/12/2004 | 800.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 473,3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNR-1210QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§ 13/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 13/12/2004 | 1191.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 705,0 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA MMV-3926PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 13/12/2004 | 3059.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.810,1 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA KTR-7546PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 13/12/2004 | 1072.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 634,3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNS-2859PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 13/12/2004 | 1014.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 600,2 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA JTK-0626PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 13/12/2004 | 1085.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 31(TRINTA E UM) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 13/12/2004 | 596.80 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS,LEITES E ADOCANTES, DESTINADOSAS PESSOAS DA TERCEIRA IDADE,QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 13/12/2004 | 150.00 | 00026944967847 | ERENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 13/12/2004 | 5.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL.DO FGTS E INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 13/12/2004 | 791.32 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS,REFERENTE AS COMPETENCIAS:MARCO/1993E ABRIL/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DIVIDA DO IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 13/12/2004 | 1439.87 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALAGOA NOVA-IPAN,CONFORME LEI N§77 DE 28DE DEZEMBRO DE 2000, RELATIVO A PARCELA N§ 048/360REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 14/12/2004 | 4.74 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 14/12/2004 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FAMUP,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 14/12/2004 | 180.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 14/12/2004 | 725.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO-USO E CENTRO ARTESANAL RAIMUNDO ASFORA,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 14/12/2004 | 100.00 | 00099153696468 | ANTONIA PESSOA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 14/12/2004 | 3229.89 | 08522237000144 | JOAO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 14/12/2004 | 78.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA NAS PRACAS PUBLICAS, DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 14/12/2004 | 761.84 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS AOS SERVICOSDE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 14/12/2004 | 168.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 14/12/2004 | 184.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO PRE-ESCOLAR DR.FERNANDO CUNHA LIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 14/12/2004 | 2207.74 | 08522237000144 | JOAO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAODE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 14/12/2004 | 137.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 14/12/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 14/12/2004 | 30.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA ANALICE CALDAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 14/12/2004 | 1000.00 | 00047571080444 | ROSA MARIA GONCALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCELADO DO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOSSERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DE ADEQUACAO ECOLOGICA,COM ESTUDOS AMBIENTAIS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 14/12/2004 | 90.00 | 00000000000000 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A LAGOA SECA, A FIMDE PARTICIPAR DA OFICINA DE CONCEPCAO BASICA DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL,NO PERIODO DE 15 A 17 DEDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 14/12/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO ABASTECIMENTO DA AVENIDASAO SEBASTIAO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 14/12/2004 | 1001.64 | 08522237000144 | JOAO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 14/12/2004 | 34.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO PREDIO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS ARUA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 15/12/2004 | 40.00 | 00017616689434 | MANOEL MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A REIFE,A SERVICODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 15/12/2004 | 1750.00 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS E PIJAMAS LOGOTIPO SERIGRAFADO E BORDADO, DESTINADAS AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 15/12/2004 | 950.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EM BOMBA INJETORA DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BNM-6467,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 15/12/2004 | 1850.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS CONSERTOS EFETUADOS EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 15/12/2004 | 90.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 16 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 15/12/2004 | 732.25 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 15/12/2004 | 99.75 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 25(VINTE E CINCO) PASTA AZ, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 16/12/2004 | 1420.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA,DESTINADOS AOS SERVICOSDE PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 16/12/2004 | 167.00 | 00091824052472 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERTODA INSTALACAO ELETRICA E SUBSTITUICAO DE LAMPADASDOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: JTK-0626, KTR-7546MMV-3926 E MMS-2859,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ.EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 16/12/2004 | 725.00 | 00088471683415 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) REFEICOES E 26 (VINTE ESEIS)REFRIGERANTES,DESTINADAS AOS POLICIAIS E SEGURANCAS QUE DERAM APOIO AS FESTIVIDADES DO CARNAVALFORA DE EPOCA "NOVA FOLIA",NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 17/12/2004 | 150.00 | 00006770239442 | JOSE SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 17/12/2004 | 90.00 | 01946776000161 | ICHTHYS L F INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 18/12/2004 | 162.00 | 02171465000130 | HAWLAYRAM ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) SACOS DE ADUBOS ORGANICO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/12/2004 | 15.00 | 06237394000182 | LISANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CORRENTE MUJECK,DESTINADA A MOTO DE PLACA MMY-3087,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/12/2004 | 35.00 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/12/2004 | 1370.06 | 02773629000280 | XEROX COM. IND. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARCELADO DO CONTRATO DE LOCACAO DA COPIADORAMARCA XEROX,MODELO 5818,COM ASSISTENCIA TECNICA TOTAL E FORNECIMENTO DE UM TONER POR MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ.EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/12/2004 | 420.00 | 00042194296468 | LEONIO FAUSTINO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO DA FESTA DE ANO NOVO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/12/2004 | 30.00 | 00030753813491 | GIVALDO SERAFIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/12/2004 | 61.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/12/2004 | 1465.04 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/12/2004 | 28.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS DE FOTOGRAFIAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/12/2004 | 2228.89 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DO FINANCIAMENTO OBTIDO PERANTE AENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/12/2004 | 173.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO FINANCIAMENTO OBTIDO JUNTO A ENTIDADE FINANCEIRA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/12/2004 | 778.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES ODONTOLOGICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/12/2004 | 2544.50 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/12/2004 | 4000.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REFORMA GERAL EM DOIS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES AS UNIDADES ODONTOLOGICAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/12/2004 | 10.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NODIA 20 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 20/12/2004 | 40.00 | 08847865000108 | S. OLIVEIRA REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA,DESTINADA AO TRATOR AGRICOLA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 20/12/2004 | 100.00 | 00051927128404 | JOSE LINDUINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS E MANUTENCAO DO CATAVENTO,DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO OLHO D'AGUADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/12/2004 | 520.00 | 99999999999999 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO 13§(DECIMO-TERCEIRO) SALARIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 21/12/2004 | 398.34 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO MERCADOFEIRA E MATADOURO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 21/12/2004 | 274.59 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/12/2004 | 67.60 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS POSTOS DE SAUDE EHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 21/12/2004 | 544.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) TONER, DESTINADOS A COPIADORA XEROGRAFICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 21/12/2004 | 886.59 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 21/12/2004 | 192.43 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 21/12/2004 | 73.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLAR DR. FERNANDO CUNHA LIMA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 21/12/2004 | 839.94 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FINDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 21/12/2004 | 35.27 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GINASIO DEESPORTES DA AVENIDA SAO SEBASTIAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 21/12/2004 | 10.80 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA BIBLIOTECAPUBLICA "ANALICE CALDAS", DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 21/12/2004 | 35.80 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA PRACA DO POVO "OMORAESAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 21/12/2004 | 2941.68 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 21/12/2004 | 5215.64 | 09095183000140 | SAELPA-SOC.ANONIMA DE ELETRIF.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS VIAS PUBLICAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ.EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 22/12/2004 | 420.00 | 02862166000142 | ASSOC.COMUNIT.DE DESENV.SOC.DO M.A.NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL FORA DE EPOCA "NOVA FOLIA", ATRAVES DA RADIO PIRAUA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 22/12/2004 | 1.13 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 22/12/2004 | 700.00 | 09242470000136 | RODNEY ARTHUR ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20(VINTE) DUZIAS DE VASSOUROES PIACAVA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 23/12/2004 | 1380.00 | 00026278812487 | JOSE CLEIDSON RAMOS LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BUFFET-JANTAR DE CONFRATERNIZACAO COM OSPROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZ.EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 23/12/2004 | 870.00 | 00026278812487 | JOSE CLEIDSON RAMOS LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BUFFET-COQUETEL OFERECIDO AOS PROFESSORESDO PROFORMACAO II, NO DIA DAS SOLENIDADES DE FORMATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 23/12/2004 | 400.00 | 00000871412489 | JOSIVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA SAOPAULO,A FIM DE PARTICIPAR DA CORRIDA DE SAO SILVESTRE,NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 23/12/2004 | 385.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALUMINIO,DESTINADO AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DO GINASIO DE ESPORTES "O OTAVAO",DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 24/12/2004 | 5.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 24/12/2004 | 73.50 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALUMINIO,DESTINADO AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DO GINASIO DE ESPORTES "O OTAVAO",NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 24/12/2004 | 69.00 | 00687851000154 | HOMERO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DE CELULAR, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 24/12/2004 | 5.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 27/12/2004 | 2240.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 27/12/2004 | 30.00 | 08722902000143 | SARMENTO & CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO EFETUADO EM UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALSANTA LUZIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 27/12/2004 | 65.00 | 08716557000135 | CLIN.RADIOLOG.FRANCISCO WWANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RAIO X DE COLUNA-LOMBO SACRA, REALIZADO NOSR. MARTINHO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/12/2004 | 150.00 | 00006014870440 | ALINE PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/12/2004 | 30.00 | 00000000000000 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, NODIA 29 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/12/2004 | 130.00 | 00042619696453 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/12/2004 | 600.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/12/2004 | 97.80 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE UMA SERRA DE MARMORE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/12/2004 | 60.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 29DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/12/2004 | 1460.00 | 00006001024405 | ILMARA DE ALBUQUERQUE LOPES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 220 (DUZENTOS E VINTE) ALMOCOS E 56(CINQUENTA E SEIS)REFRIGERANTES DE 02(DOIS) LITROS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/12/2004 | 1486.00 | 00022046941772 | FABIANO MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) ALMOCOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIAO DE REUNIOES REALIZADAS COM O SECRETARIADO MUNICIPAL, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EXTRA DESTINADA A FAMUP, CONFORME DELIBERACAO DA DIRETORIA REALIZADA EM 15.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/12/2004 | 779.19 | 00000000000000 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/12/2004 | 90.00 | 00000000000000 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 29DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/12/2004 | 10189.20 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO HOSPITALAR, DESTINADO AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/12/2004 | 12123.45 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/12/2004 | 435.00 | 08297988000104 | SEVERINO FLOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2.900 (DOIS MIL E NOVECENTOS) PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/12/2004 | 6.00 | 03688188000109 | RSET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM CARIMBO, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/12/2004 | 686.00 | 99999999999999 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO 13§ (DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/12/2004 | 400.00 | 99999999999999 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO 13§ (DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/12/2004 | 2126.00 | 99999999999999 | ANTONIO AUGUSTO GADELHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO 13§(DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/12/2004 | 724.50 | 99999999999999 | AGUSTINHO DE LIMA SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO 13§(DECIMOTERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/12/2004 | 3996.43 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO 13§ (DECIMO-TERCEIRO) SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/12/2004 | 650.00 | 99999999999999 | MARIA SALETE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO 13§ (DECIMO-TERCEIRO) SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/12/2004 | 399.00 | 99999999999999 | IRECE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO 13§ (DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/12/2004 | 660.00 | 99999999999999 | MARIA PEQUENO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO 13§(DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/12/2004 | 656.80 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAO,BOLO E BISCOITO COMUM,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO PERIODO DE AGOSTO ADEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/12/2004 | 15982.00 | 99999999999999 | ABELARDO PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,REFERENTE AO 13§ (DECIMO-TERCEIRO) SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/12/2004 | 3531.70 | 99999999999999 | ANGELA MARIA MARQUES TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO 13§(DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/12/2004 | 622.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 18/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/12/2004 | 180.00 | 02105122000178 | MACRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10(DEZ)GALOES DE ACRILICO VERDE JADE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PSF. MANOEL ELIZEU EJOSE NERI,LOCALIZADO A RUA JOAO PESSOA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/12/2004 | 73.13 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGACOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/12/2004 | 60.00 | 08994980000288 | VINICIUS UCHOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CILINDROS DE OXIGENIO IMPLANTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DE EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/12/2004 | 2850.00 | 99999999999999 | ADRIANA BALBINO SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO 13§ (DECIMO-TERCEIRO) SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/12/2004 | 902.00 | 99999999999999 | ANA EMILIA C. OLIVEIRA DA CUNHA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DEODONTOLOGIA,REFERENTE AO 13§ (DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | EDNALDO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIASANITARIA, REFERENTE AO 13§ (DECIMO-TERCEIRO) SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/12/2004 | 1105.07 | 99999999999999 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO CHEFE E PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO 13§(DECIMOTERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO MERCADO,FEIRAE MATADOURO,REFERENTE AO 13§ (DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/12/2004 | 1668.00 | 99999999999999 | ALUISIO CLEMENTINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO MERCADO,FEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO 13§ (DECIMO-TERCEIRO) SALARIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/12/2004 | 650.00 | 99999999999999 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA EABASTECIMENTO,REFERENTE AO 13§ (DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/12/2004 | 312.00 | 99999999999999 | RUI CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO13§ (DECIMO-TERCEIRO) SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/12/2004 | 1414.50 | 99999999999999 | DORGIVAL MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO 13§ (DECIMO-TERCEIRO) SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 29/12/2004 | 412.00 | 99999999999999 | RAINERO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE AVALIACAO E TRIBUTACAO,REFERENTE 13§(DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/12/2004 | 651.00 | 99999999999999 | ANA COELI MENDES DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECAO DE AVALIACAOE TRIBUTACAO,REFERENTE 13§(DECIMO-TERCEIRO)SALARIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 29/12/2004 | 650.00 | 99999999999999 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE 13§(DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 29/12/2004 | 1277.00 | 99999999999999 | VERA LUCIA GRACIANO MONTEIRO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE 13§(DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/12/2004 | 651.00 | 99999999999999 | EDNALVA IMPERIANO DOS S.GOMES E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE 13§(DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/12/2004 | 710.00 | 99999999999999 | NELY MARIA GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA, REFERENTE 13§(DECIMO-TERCEIRO) SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 29/12/2004 | 650.00 | 99999999999999 | SEVERINO MARTINS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOREFERENTE AO 13§(DECIMO-TERCEIRO) SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/12/2004 | 827.53 | 99999999999999 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO 13§ (DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/12/2004 | 1746.00 | 99999999999999 | ADAUTO REGIS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO 13§(DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/12/2004 | 7597.00 | 99999999999999 | AMELIA MARIA DE ARAUJO RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO 13§ (DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 29/12/2004 | 106.15 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/12/2004 | 6318.00 | 99999999999999 | ANA DE FATIMA RUFINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO LEAL,REFERENTE 13§(DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DEDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/12/2004 | 1911.11 | 99999999999999 | HOZANA ROCHA DA SILVA LEMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE 13§(DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | PETRONIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE 13§(DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/12/2004 | 689.00 | 99999999999999 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE 13§(DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/12/2004 | 72395.19 | 99999999999999 | ADRIANO CAVALCANTI DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13§ (DECIMO-TERCEIRO) SALARIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/12/2004 | 1760.00 | 99999999999999 | ADALBERTO MONTEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE DIRETORES DE ESCOLAS E PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO 13§ (DECIMO-TERCEIRO) SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/12/2004 | 14248.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO 13§ (DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/12/2004 | 2446.00 | 99999999999999 | ANA VERONICA BALBINO SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO 13§(DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 29/12/2004 | 811.00 | 99999999999999 | ELEIDE ALVES DINIZ ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13§(DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/12/2004 | 26794.28 | 99999999999999 | ADAILSA RODRIGUES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO ENSINOFUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13§ (DECIMO-TERCEIRO) SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/12/2004 | 1131.05 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/12/2004 | 1861.00 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAO,BOLO,E BISCOITO COMUM, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/12/2004 | 670.00 | 99999999999999 | DJAIR MARQUES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE,REFERENTE AO 13§ (DECIMO-TERCEIRO) SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/12/2004 | 1033.34 | 99999999999999 | ALBERTO VIEIRA DE ATAIDE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIAJURIDICA,REFERENTE AO 13§(DECIMO-TERCEIRO) SALARIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/12/2004 | 650.00 | 99999999999999 | ANTONIO GLAUCIO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO 13§ (DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/12/2004 | 7211.00 | 99999999999999 | ADEMAR GONCALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO 13§ (DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/12/2004 | 1807.97 | 99999999999999 | ABEL GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO 13§ (DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/12/2004 | 649.00 | 99999999999999 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO(DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/12/2004 | 320.00 | 99999999999999 | MARCONE DAMASIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO 13§ (DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/12/2004 | 389.00 | 99999999999999 | MATIAS DAMAZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO 13§ (DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ESPACOS PUBLICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/12/2004 | 780.00 | 99999999999999 | ALOIZIO GOMES DE SOUZA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVICOS DECEMITERIO, REFERENTE AO 13§ (DECIMO-TERCEIRO) SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/12/2004 | 702.00 | 99999999999999 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALREFERENTE AO 13§(DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/12/2004 | 985.05 | 99999999999999 | ANGELA COELI RODRIGUES C.PEREIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO 13§(DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/12/2004 | 1209.00 | 99999999999999 | ANA GLORIA DE OLIVEIRA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO 13§ (DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/12/2004 | 7020.00 | 99999999999999 | AMALIA BEZERRA DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO 13§ (DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/12/2004 | 1813.62 | 99999999999999 | AMALIA FLORENCIO DE MEDEIROS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO 13§ (DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/12/2004 | 234.45 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAO E QUEIJO MUSSARELA, DESTINADOS AS PESSOAS DA TERCEIRA IDADE, QUE PARTICIPAM DO PROGRAMADE APOIO AO IDOSO,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/12/2004 | 300.00 | 00021829012487 | JOSE JAIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO CIRURGICO,REALIZADO EM JOANA PAIVA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/12/2004 | 208.40 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/12/2004 | 2510.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA DE CESTAS BASICAS,ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/12/2004 | 1721.12 | 00000000000000 | ANTONIA INACIO DOS S.GUIMARAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AJUDASFINANCEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/12/2004 | 135.00 | 00000000000000 | VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/12/2004 | 460.00 | 99999999999999 | MAURO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AJUDA AS PESSOAS CARENTES | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/12/2004 | 200.00 | 99999999999999 | DAIANE PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2004.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECR. DE ACAO SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/12/2004 | 138.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/12/2004 | 780.00 | 00096397241491 | ROSINALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS PRACAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/12/2004 | 48.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS CONSERTOS EFETUADOS EM UMA SERRA DE MARMORE, PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUT. DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/12/2004 | 2480.00 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MAT.ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAODOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/12/2004 | 400.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A ESTA PREFEITURA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/12/2004 | 23.40 | 00000000000000 | ANA DE FATIMA RUFINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DA CRECHEPROF. CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUT.DOS SERV.DE CRECHES E AQUIS. DE EQUIPAMENTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/12/2004 | 6404.67 | 99999999999999 | ANA DE FATIMA RUFINO SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF. CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/12/2004 | 1039.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, CONTRATADOSPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/12/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/12/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/12/2004 | 505.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,EM FAVOR DO IPAN, CONFORMELEI N§020/93, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIODE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/12/2004 | 512.37 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PESSOAL EFETIVO DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,EM FAVOR DO IPAN, CONFORMELEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/12/2004 | 158.08 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL,EM FAVOR DO IPAN, CONFORME LEI N§02093, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/12/2004 | 150.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DE PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTIL,EM FAVOR DO IPAN, CONFORME LEI N§02093, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/12/2004 | 5.20 | 00000000000000 | MARIA ABEL DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVODO ENSINO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/12/2004 | 1976.00 | 99999999999999 | HOZANA ROCHA DA SILVA LEMOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO ENSINO INFANTILREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | PETRONIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE ESCOLAR | MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/12/2004 | 4948.77 | 99999999999999 | ANGELA MARIA DE ATAIDE E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL,CONTRATADOPOR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | TURMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/12/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | ACILANE ANIZIO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS(PEJA) CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | TURMAS DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/12/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | ALZIMAR PEREIRA GONCALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS(PEJA) CONTRATADOS POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0004357 | 30/12/2004 | 20688.57 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAODA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADA NA LAGOA DO PATRICIO,NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 09/2004. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/12/2004 | 7656.65 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/12/2004 | 147.75 | 01280149000134 | IND.E COM.EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MATERIAIS IMPRESSOS, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/12/2004 | 149.50 | 00000000000000 | ANA CELY MARTINS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/12/2004 | 70.50 | 00000000000000 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE MERENDEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/12/2004 | 59593.51 | 99999999999999 | ADRIANO CAVALCANTI DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/12/2004 | 14720.35 | 99999999999999 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/12/2004 | 483.00 | 00000957732406 | IVANILDA GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 322(TREZENTOS E VINTE E DOIS) LANCHES,DESTINADOS AOS PROFESSORES DO PROFORMACAO E PROFA, NOPERIODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/12/2004 | 3060.00 | 00000957732406 | IVANILDA GONCALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 510(QUINHENTOS E DEZ) ALMOCOS, DESTINADOSAOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TREINAMENTO REALIZADO NOS DIAS: 04, 05 E 06 DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/12/2004 | 1035.42 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 612,6 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-2859PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/12/2004 | 3799.85 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2.248,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA KTR-7546PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/12/2004 | 1089.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 455,7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CARAVAN DE PLACA MMY-3889PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/12/2004 | 1028.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 430,3 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOT-3390PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/12/2004 | 350.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/12/2004 | 1731.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.024,4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA KGY-6027QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§ 13/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/12/2004 | 1945.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.151,3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA MNR-1210QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§ 13/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/12/2004 | 1379.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 816,1 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-3926QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/12/2004 | 1618.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 857,8 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTK-0626PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/12/2004 | 480.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/12/2004 | 632.00 | 00002885083433 | LUIZ JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS E CARTAZES ALUSIVAS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0004377 | 30/12/2004 | 5000.00 | 00075453886404 | FRANSUELITON CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO I(SITIOS:BONITO/FEITOSA/QUEIRA-DEUS/ALAGOA NOVA/VI-CE-VERSA) CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§13/2004REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0004378 | 30/12/2004 | 5000.00 | 00041534816453 | AGNALDO SOARES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,NO PERCURSO II(SITIOS:SAO JOSE/GERALDO/ALDEIA VELHA/CARDOSO/ SAOTOME/CLEMENTE/ALAGOA NOVA/VICE-VERSA/ CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§13/2004,REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "SANTA ANA",LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/12/2004 | 5.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/12/2004 | 670.00 | 99999999999999 | DJAIR MARQUES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/12/2004 | 140.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO 13§(DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/12/2004 | 140.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MESDEZEMBRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/12/2004 | 240.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DE PESSOAL PERANTE CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM O FGTS E O INSS,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/12/2004 | 6.24 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/12/2004 | 4.03 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/12/2004 | 771.93 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/12/2004 | 900.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO SETOR DE COMPUTACAOE MANUTENCAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE, DESTAPREFEITURA,REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/12/2004 | 322.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA A SEREM EXECUTADOS NA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/12/2004 | 3700.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | TRIBUTACAO, CONTROLE DE FINANCAS E CONTABILIDADE | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/12/2004 | 19.64 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/12/2004 | 1120.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07(SETE) BOTIJOES DE GAS 45 KG,DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/12/2004 | 160.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/12/2004 | 260.00 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOMERCADO E MATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/12/2004 | 90.00 | 00099220261472 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE LOCACAO DEUMA FAIXA DE TERRA,LOCALIZADA NO SITIO HORTA,DESTEMUNICIPIO,ONDE ESTA SENDO DEPOSITADO O LIXO COLETADO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA | MANUTENCAO DAS ATIV. DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/12/2004 | 160.00 | 00072392568715 | JOSE VITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/12/2004 | 1143.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 676,5 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO TRATOR FORD-4600 (PIPA),PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/12/2004 | 2726.62 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.613,3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/12/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/12/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00092968678434 | FRANCISCO DE ASSIS CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODO VEICULO VECTRA DE PLACA CST-8190, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/12/2004 | 3600.00 | 00025105426487 | JOSE ANCHIETA MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAODO IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§ 087/2001 E CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA N§ 83/2003,REFERENTE AO PERIODO DEJANEIRO A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/12/2004 | 2205.00 | 02862166000142 | ASSOC.COMUNIT.DE DESENV.SOC.DO M.A.NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DESTA EDILIDADE,ATRAVES DO PROGRAMA"A PREFEITURA E O POVO",REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/12/2004 | 13.00 | 99999999999999 | JAIME FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/12/2004 | 4083.10 | 99999999999999 | ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JUNIOR EDUARDO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICOS DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/12/2004 | 1207.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 714.4 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO PLACAKFN-6237,QUE EFETUA A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/12/2004 | 319.71 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,EMFAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AO13§(DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/12/2004 | 326.64 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,EMFAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/12/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICO DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | EXECUCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0004409 | 30/12/2004 | 30000.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS NAS ZONAS:URBANA E RURALDO MUNICIPIO,EM CONVENIO COM O MINISTERIO DA SAUDEFUNASA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO N§ 12/2004. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/12/2004 | 650.00 | 99999999999999 | MARIA SALETE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/12/2004 | 614.20 | 99999999999999 | LUZINALDO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/12/2004 | 399.00 | 99999999999999 | IRECE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/12/2004 | 660.00 | 99999999999999 | MARIA PEQUENO DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/12/2004 | 104.08 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§ 020/93,REFERENTE AO 13§(DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/12/2004 | 104.08 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/12/2004 | 128.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/12/2004 | 275.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONIA DA MANUT. DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/12/2004 | 275.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO13§(DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/12/2004 | 575.00 | 00003329575867 | OTAVIA MARIA DE ARAUJO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 90(NOVENTA)ALMOCOS E 14(QUATORZE) REFRIGERANTES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/12/2004 | 5.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCARIA ACIMA CITADA,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/12/2004 | 13570.00 | 99999999999999 | ACILENE ATAIDE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE AOS BOLSISTAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/12/2004 | 7.80 | 99999999999999 | MARIA DA PENHA F.FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOPSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/12/2004 | 52.00 | 99999999999999 | ADRIANA GONCALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL EFETIVO DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/12/2004 | 2.60 | 99999999999999 | ARIANE COSTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO SALARIO-FAMILIA DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/12/2004 | 3310.00 | 99999999999999 | ANGELA MARIA MARQUES TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/12/2004 | 15398.31 | 99999999999999 | ABELARDO PAULO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | DULCE MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DA COORDENADORA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/12/2004 | 152.80 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOPSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,EM FAVOR DO IPAN,CONFORME LEI N§020/93, REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE2004.MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/12/2004 | 1278.56 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,EM FAVOR DO IPANCONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO 13§ (DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/12/2004 | 1257.41 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVODO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,EM FAVOR DO IPANCONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2004.MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/12/2004 | 148.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVODO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, EM FAVOR DO IPANCONFORME LEI N§020/93,REFERENTE AO 13§ (DECIMO-TERCEIRO)SALARIO DE 2004.(PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/12/2004 | 695.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2004, MAIS 1/3 (UM TERCO) DEFERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/12/2004 | 8944.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIG.PATRONAIS DA UNID.HOSPITALAR E AMBULATORIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/12/2004 | 741.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTEAO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/12/2004 | 3235.00 | 01777673000115 | ASMED COM.DE PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO HOSPITALAR, DESTINADO AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO N§ 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/12/2004 | 570.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 238,4 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA AMBULANCIA PLACA MMR-8044,A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/12/2004 | 3737.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.563,7 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2413, PERTENCENTE AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/12/2004 | 1281.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 536,2 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA PAMPA PLACA MMR-3121, PERTENCENTEAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/12/2004 | 1781.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.054,2 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO VERANEIO PLACA BNM-6467, A SERVICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/12/2004 | 1499.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 887,5 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VERANEIO PLACA GKZ-4613,A SERVICODO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/12/2004 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 45 KG,DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/12/2004 | 280.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIANO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/12/2004 | 823.50 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 915 (NOVECENTOS E QUINZE) LITROS DE LEITEINATURA,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDE AGUA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DE EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/12/2004 | 42594.32 | 99999999999999 | ANA LUCIA BENEDITO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2004, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DE EQUIPES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/12/2004 | 2950.00 | 99999999999999 | ADRIANA BALBINO SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004,MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/12/2004 | 625.00 | 00020699182468 | JOAO LEITE RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDOS AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/12/2004 | 350.00 | 00020699182468 | JOAO LEITE RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTEDOS AGENTES DO PEVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/12/2004 | 902.00 | 99999999999999 | ANA EMILIA C. OLIVEIRA DA CUNHA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DEODONTOLOGIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/12/2004 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 284,0 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO ONIBUS UNIDADE MOVEL MEDICO-ODONTOLOGICO, A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA SAUDE BUCALNO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | EDNALDO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIASANITARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/12/2004 | 150.00 | 99999999999999 | EDNALDO DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO SUB-COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/12/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | OBRIGACOES PATRONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/12/2004 | 54.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS) DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2004. (PARTE DO EMPREGADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/12/2004 | 60.00 | 00007840519415 | SALOMAO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A RECIFE,A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA 14 DEDEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/12/2004 | 1523.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 901.3 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/12/2004 | 258.00 | 00028219465468 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RESTAURACAO DOSPNEUS E CAMARAS DE AR, DOS VEICULOS PERTENCENTES ASECREARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/12/2004 | 2693.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.593.6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-I, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/12/2004 | 2900.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.716.3 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DO TRATOR D4D-II,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL | MANUTENCAO DOS SERV. MUNIC.DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/12/2004 | 3580.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.118.6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, QUE EFETUA OSSERVICOS DE RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | QUALIDADE NA SAUDE | MANUTENCAO DA UNID. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/12/2004 | 264.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENCAO DAREDE DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/12/2004 | 3302.40 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS,DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024